Årsredovisning 2012 - Piteå kommun
Årsredovisning 2012 - Piteå kommun
Årsredovisning 2012 - Piteå kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
AB PiteEnergi (koncernen)<br />
Demokrati och öppenhet<br />
• En av koncernens strategier är Kundfokus. Kundfokusgrupper är<br />
ett forum där kunder ges möjlighet att lämna synpunkter på verksamheten<br />
för att öka förståelsen för kundernas behov och önskemål.<br />
• Arbetet med att utveckla och förbättra hemsidan samt att synas<br />
via andra sociala medier är ett projekt som löpande pågår.<br />
Livsmiljö<br />
• Samarbetet med ortens industrier ger <strong>Piteå</strong> mycket positiva miljöeffekter.<br />
97 procent av värmebehovet för fjärrvärmeproduktionen<br />
täcks av lokal produktion och överskottsvärme från SmurfitKappa<br />
och SCA. Volymen såld energi har ökat jämfört med föregående år.<br />
Ekonomi<br />
• Problem i hetvattenleveranser samt senarelagt underhållstopp från<br />
bolagets huvudleverantör medförde väsentligt ökade kostnader<br />
vilket påverkar resultatet kraftigt negativt för fjärrvärmeaffären.<br />
• Fortsatt lågt ränteläge under året är positivt för koncernens resultat.<br />
• Den fortsatt höga investeringstakten ökar kostnader för avskrivningar<br />
enligt plan.<br />
• Fokus på effektivisering och kostnadsreduktion inom hela verksamheten<br />
har fallit ut väl och påverkat resultatet positivt.<br />
Personal<br />
• Koncernen har för <strong>2012</strong> en sjukfrånvaro på ca 3,7 procent, vilket<br />
är en ökning från 2011. Ökningen beror på fler långtidssjukskrivningar<br />
än föregående år.<br />
• Under <strong>2012</strong> deltog koncernen i ett EU-projekt som fokuserar på<br />
utbildning inom alkohol, droger och beroenden som är hälsofarliga.<br />
Framtiden<br />
• Koncernen fortsätter att investera och reinvestera i infrastrukturer.<br />
Dock visar ökade investeringsutgifter att viss försiktighet krävs för<br />
att nå maximal nytta av investeringarna och samtidigt undvika risker.<br />
• Den hårda konkurrensen med låga marginaler inom elbranschen<br />
ger incitament att öka egen andel elproduktion samt utveckling av<br />
nya affärer, till exempel energieffektiviseringstjänster.<br />
• Kostnader för regionnät förväntas öka under kommande år,<br />
främst beroende på att Svenska Kraftnät planerar utbyggnad av<br />
stamnätet i Sverige.<br />
• Fjärrvärmeaffären förväntas minska i framtiden, främst på grund<br />
av energieffektivisering. Detta kräver nya och smarta affärer för<br />
att upprätthålla en resultatnivå som levererar det kassaflöde som<br />
krävs för att hålla kulvertnätet leveranssäkert i framtiden.<br />
Åtgärder Status Beslutad Kommentar<br />
Tagit emot 14 praktikanter under <strong>2012</strong>. Klar Beslutad 2011,<br />
löpande.<br />
Utveckla nya elhandelsavtal för att<br />
möte elkundernas behov. Serviceavtal<br />
fjärrvärmekunder. Kundfokusgrupper<br />
där kunder kan lämna synpunkter om<br />
bolagets verksamhet.<br />
Månadsvis uppföljning av träffar på<br />
hemsidan. Utveckling ny hemsida,<br />
lanseras 2013.<br />
Utbildning av operatörer hos<br />
leverantören av hetvatten minimerar<br />
avbrott i leverans till kund. Utbildning av<br />
alla underleverantörer i kundbemötande.<br />
Solcellsanläggning i drift sedan januari<br />
<strong>2012</strong>, inköp ytterligare en elbil (skåp)<br />
samt en elhybrid.<br />
Ekonomiska målen skall nås, arbetet är<br />
oerhört målinriktat för att nå målen och<br />
skapa ett långsiktigt stabilt PiteEnergi.<br />
Deltagit i EU-projekt för befrämjande av<br />
god hälsa, med fokus på alkohol, droger<br />
och beroenden. Innehåller även föredrag<br />
för medarbetarna kring kost, stress och<br />
sömn.<br />
Arbeta aktivt för god arbetsmiljö, dels<br />
genom ett strukturerat arbete, dels<br />
genom att bibehålla ett öppet klimat<br />
inom organisationen.<br />
Viktigt mål för att bidra till sysselsättning inom <strong>Piteå</strong> <strong>kommun</strong>,<br />
fortsätter på samma linje 2013.<br />
Pågår Beslutad <strong>2012</strong>. Viktigt att ständigt utveckla detta, vilket sker i en löpande dialog med<br />
kunderna. För att behålla och utveckla antalet elhandelskunder krävs<br />
fokus och ständigt utvecklingsarbete. Redovisas ÅR 2013.<br />
Pågår Beslutad <strong>2012</strong>. Viktig kanal för kund<strong>kommun</strong>ikation och för varumärket. Redovisas<br />
ÅR 2013.<br />
Klar Beslutad <strong>2012</strong> Varje timme som undviks att elda med olja/gasol är positiv för miljön,<br />
livsmiljön och dessutom för koncernens ekonomi. Viktigt mål!<br />
Klar Beslut 2011 Solcellsanläggningen producerar mycket bra, faktum är att koncernen<br />
producerar mest energi per m 2 solceller i Sverige. Nytt solcellsprojekt<br />
planerat 2013.<br />
Klar Enligt<br />
ägardirektiv,<br />
beslutat 2010.<br />
Klar Beslutat 2011,<br />
projekt löpt<br />
2011/<strong>2012</strong><br />
Klar Beslutat 2011,<br />
projekt löpt<br />
2011/<strong>2012</strong><br />
Når soliditetsmålen, dock ej avkastningskravet. Koncernen ska öka<br />
lönsamheten de närmaste åren, målsättning; 60 mkr år 2015.<br />
Projektet har visat att förbättringspotential finns, att som arbetsgivare<br />
erbjuda goda friskvårdsmöjligheter, men också att individen behöver<br />
ta ett eget ansvar för sin egen hälsa.<br />
Bra verksamhet, har varit föremål för en studentuppsats, vilket visat ris<br />
och ros. Koncernen har en mycket bra struktur på arbetsmiljöarbetet,<br />
som dock har förbättringspotential.<br />
nämnder och bolag • 59
Change language