Årsredovisning 2012 - Piteå kommun

Driftsredovisning kommunen 2012 (mkr)
Nämnd/styrelse
Intäkter
2012
Kostnader
2012
Netto
2012
Budget netto
2012
Avvikelse
netto 2012
Netto
2011
Kommunfullmäktige, valnämnd 2,5 2,5 2,7 0,2 2,9
Revision 0,1 1,4 1,3 1,3 0,0 1,4
Kommunstyrelsen 27,3 174,2 146,9 148,3 1,4 140,4
Barn- och utbildningsnämnden 73,1 827,1 754,0 750,7 -3,3 729,2
Kultur- och fritidsnämnden 37,4 146,6 109,2 109,0 -0,2 108,3
Miljö- och byggnämnden 9,0 19,5 10,5 10,6 0,1 9,7
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och
37,7 84,9 47,2 47,4 0,2 50,9
vuxenutbildning
Räddningsnämnden 4,1 37,7 33,6 33,8 0,2 31,5
Socialnämnden 146,3 835,1 688,8 677,6 -11,2 661,0
Teknik- och servicenämnden 408,1 587,7 179,6 181,6 2,0 174,1
Överförmyndarnämnden 0,5 3,1 2,6 2,8 0,2 2,4
Summa styrelse/nämnder 743,6 2 719,8 1 976,2 1 965,8 -10,4 1 911,8
Pensioner, löneskatt 69,7 69,7 63,2 -6,5 63,0
Kalkylerad KP-pension -75,5 -75,5 -74,5 1,0 -73,3
Avräkning sociala avgifter -33,1 -33,1 -23,2 9,9 -30,5
Återbetalning AFA premier 07-08 40,9 -40,9 40,9 0,0
Kalkylerade kapitalkostnader 147,5 -147,5 -155,5 -8,0 -140,7
Omställningskostnader personal 5,5 5,5 -5,5 -0,8
Individuell del pensioner 63,8 63,8 63,2 -0,6 62,3
Pensionsskuldförändring -0,7 -0,7 1,8 2,5 4,8
Planenliga avskrivningar 85,8 85,8 89,5 3,7 79,1
Summa verksamhetens
932,0 2 835,3 1 903,3 1 930,3 27,0 1 875,7
nettokostnad
Finansiering:
Skatteintäkter 1 669,7 -1 669,7 -1 663,1 6,6 -1 625,0
Utjämnings-/statsbidrag 262,2 -262,2 -262,3 -0,1 -273,9
Finansiella intäkter 18,0 -18,0 -17,1 0,9 -16,5
Finansiella kostnader 6,1 6,1 6,8 0,7 15,0
Summa före extraordinära poster 2 881,9 2 841,4 -40,5 -5,4 35,1 -24,7
Totalsumma 2 881,9 2 841,4 -40,5 -5,4 35,1 -24,7
80 • ekonomiska sammanställningar