à rsredovisning 2011 (pdf 3,8Mb) - Ronneby kommun
à rsredovisning 2011 (pdf 3,8Mb) - Ronneby kommun
à rsredovisning 2011 (pdf 3,8Mb) - Ronneby kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
tegreras med det lokala nätverket för att<br />
möjliggöra utökade funktioner och tjänster.<br />
Kommunstyrelsens Tekniska<br />
förvaltning<br />
Personalenheten<br />
Utfall<br />
2010<br />
Budget<br />
<strong>2011</strong><br />
Utfall<br />
<strong>2011</strong><br />
Avvikelse<br />
Intäkter -6 471 -6 893 -5 833 -1 060<br />
Personalkostnader 18 274 20 017 18 850 1 167<br />
Övriga kostnader 1 946 2 017 2 162 -145<br />
Avskrivningar 2 2 2 0<br />
Internränta 0 0 0 0<br />
Resultat 13 751 15 143 15 181 -38<br />
Årets verksamhet, måluppfyllelse och<br />
ekonomiskt utfall<br />
Enhetens mål har inte uppfyllts på grund<br />
av vakans på personalchefstjänsten. Det<br />
negativa ekonomiska utfallet beror på<br />
överskridande av konto för facklig verksamhet.<br />
Ny förvaltningsorganisation kräver<br />
ökad samverkan mellan arbetsgivare<br />
och fack på olika håll i organisationen.<br />
Nettokostnad per verksamhet<br />
Utfall Budget<br />
2010 <strong>2011</strong><br />
Utfall<br />
2010<br />
Avvikelse<br />
Anpassningsåtgärder 3 416 3 897 3 892 5<br />
Personalenhet 7 272 8 187 7 924 263<br />
Personalutveckling 36 151 148 3<br />
Personalvård 78 100 101 -1<br />
Företagshälsovård 47 90 58 32<br />
Facklig verks. LFF 2 902 2 718 3 059 -341<br />
Resultat 13 751 15 143 15 181 -38<br />
Framtidsutsikter<br />
Införande av ny version av personalsystem<br />
kommer att ge ökade möjligheter till<br />
uppföljning och återrapportering gällande<br />
olika personalnyckeltal.<br />
Utfall<br />
2010<br />
Budget<br />
<strong>2011</strong><br />
Utfall<br />
<strong>2011</strong><br />
Avvikelse<br />
Intäkter -185 377 -186 647 -194 127 7 480<br />
Personalkostnader 63 717 66 235 64 605 1 630<br />
Övriga kostnader 130 216 118 142 127 309 -9 167<br />
Avskrivningar 51 119 51 844 49 622 2 222<br />
Internränta 38 468 39 526 37 170 2 356<br />
Resultat 98 143 89 100 84 579 4 521<br />
Verksamhet<br />
Förvaltningens verksamhet omfattar<br />
Bygg- och fastighetsenheten, Gatuenheten,<br />
Parkenheten samt Kostenheten.<br />
Bygg- och fastighetsenheten ansvarar<br />
för handläggningen av <strong>kommun</strong>ens samlade<br />
byggnadsverksamhet och fastighetsförvaltning,<br />
ca 212 000 kvm. Vidare administreras<br />
inom enheten <strong>kommun</strong>ens lokalvård<br />
och ”Bygglag och Egen regi”.<br />
Gatuenheten tillser att en god standard<br />
av <strong>kommun</strong>ens gator, gång- och cykelvägar<br />
upprätthålls. Vidare verkar man för<br />
ökad trafiksäkerhet i form av bl.a. förebyggande<br />
verksamhet.<br />
Parkenheten ska ansvara för skötsel och<br />
underhåll av <strong>kommun</strong>ens parker, naturområden,<br />
växthusanläggning, förvaltning<br />
av <strong>kommun</strong>ens skogar samt skyddsjakt<br />
på skadedjur.<br />
Kostenhetens ansvarsområde ligger i att<br />
tillgodose <strong>kommun</strong>ens verksamheters behov<br />
av näringsriktiga måltider.<br />
Framtidsutsikter<br />
Under 2012 ändras förvaltningens organisation<br />
och organiseras istället med 3 st<br />
driftenheter under förvaltningsledningen;<br />
Gatu- och parkenheten, Kostenheten samt<br />
Lokalförsörjningsenheten. För att renodla<br />
driftenheternas verksamheter tillskapas<br />
stödfunktioner inom dels myndighetsutövning<br />
samt inom projektledning, markförvaltning<br />
och exploatering.<br />
62
Change language