à rsredovisning 2011 (pdf 3,8Mb) - Ronneby kommun
à rsredovisning 2011 (pdf 3,8Mb) - Ronneby kommun
à rsredovisning 2011 (pdf 3,8Mb) - Ronneby kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Ekonomiskt utfall<br />
Individ- och familjesorgen beviljades under<br />
<strong>2011</strong> ett tilläggsanslag om 3 086 tkr<br />
samt ytterligare 1 163 tkr genom omfördelning<br />
av medel från handikappomsorgen,<br />
enligt beslut av <strong>kommun</strong>fullmäktige.<br />
Individ- och familjeomsorgens bokslut<br />
för de samlade verksamheterna visar ett<br />
budgetöverskridande om 674 tkr.<br />
Framförallt har barn- och ungdomsvården<br />
varit kostnadskrävande i form av dyra<br />
placeringar som resulterat i ett budgetöverskridande.<br />
Missbruksvårdens kostnadsutveckling<br />
har inte planat ut i den omfattning som<br />
förväntats under <strong>2011</strong> och visar därmed<br />
ett överskridande.<br />
Det ekonomiska biståndet för <strong>2011</strong> visar<br />
ett bättre resultat än förväntat.<br />
Förändringar/Förbättringar<br />
En ny förvaltningsorganisation beslutades<br />
under <strong>2011</strong>. Nu vidtar arbetet med att sjösätta<br />
en organisation för socialförvaltningen.<br />
Måluppfyllelse<br />
Kommunfullmäktige har fattat beslut om<br />
ett antal övergripande mål och styrtal.<br />
Sammanfattningsvis kan nämnas att Individ-<br />
och familjeomsorgens mål är uppfyllda<br />
med ca 50 procent.<br />
Handikappomsorg<br />
Utfall<br />
2010<br />
Budget<br />
<strong>2011</strong><br />
Utfall<br />
<strong>2011</strong><br />
Avvikelse<br />
Intäkter -38 857 -38 710 -37 929 -781<br />
Personalkostnader 101 355 104 934 103 015 1 919<br />
Övriga kostnader 47 646 45 541 43 928 1 613<br />
Avskrivningar 291 331 309 22<br />
Internränta 43 46 41 5<br />
Resultat 110 478 112 142 109 364 2 778<br />
Årets verksamhet, måluppfyllelse och<br />
ekonomiskt utfall<br />
Verksamheten grundar sig på Socialtjänstlagen<br />
(SoL), hälso- och sjukvårdslagen<br />
samt Lagen om stöd och service för vissa<br />
funktionshindrade (LSS). Verksamheten<br />
bedrivs huvudsaken genom sysselsättning,<br />
gruppbostäder, socialt öppenvårdsteam,<br />
personlig assistans samt personligt<br />
utformat stöd.<br />
Måluppfyllelse<br />
Under <strong>2011</strong> har det fattats 222 beslut.<br />
Målsättningen är att alla som ansöker om<br />
insats skall få ett beslut inom 90 dagar. Av<br />
222 beslut har 6 beslut inte fattats i tid enligt<br />
målsättningen. Samtliga beslut skall<br />
vara verkställda inom 90 dagar 34 beslut<br />
har inte blivit verkställda inom angiven<br />
tid. Andelen brukare med genomförandeplan<br />
överstiger det uppsatta målet. Andelen<br />
personer med individuell plan har<br />
ökat i jämförelse med förra året.<br />
Ekonomiskt utfall<br />
Handikappomsorgens bokslut <strong>2011</strong> visar<br />
på ett överskott med 2 778 tkr. Överskottet<br />
beror till viss del på att ny servicebostad<br />
blev senarelagd samt att en gruppbostad<br />
oväntat fick stängas. Personlig assistans<br />
är ett område som visar ett mycket<br />
bra resultat. Genom ett medvetet och engagerat<br />
arbete från såväl personal som<br />
chefer har man fått ned övertid, fyllnadstid<br />
samt sänkta sjuktal hos personalen.<br />
Detta tillsammans med en hel del andra<br />
åtgärder har förbättrat det ekonomiska resultatet.<br />
Väsentliga händelser<br />
En gruppbostad i centrala <strong>Ronneby</strong> om<br />
fem platser fick stängas efter brandmyndighetens<br />
tillsyn. De åtgärder som krävdes<br />
skulle bli alldeles för omfattande för<br />
att kunna genomföras. En ny servicebostad<br />
med nio platser öppnades 1 december.<br />
Samtliga lägenheter utom en är uthyrda.<br />
Höjd medelålder i gruppbostäderna<br />
har inneburit ett fortsatt ökat omvård-<br />
86
Change language