à rsredovisning 2011 (pdf 3,8Mb) - Ronneby kommun
à rsredovisning 2011 (pdf 3,8Mb) - Ronneby kommun
à rsredovisning 2011 (pdf 3,8Mb) - Ronneby kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Bygg- och fastighetsenheten<br />
Utfall<br />
2010<br />
Budget<br />
<strong>2011</strong><br />
Utfall<br />
<strong>2011</strong><br />
Avvikelse<br />
Intäkter -145 914 -149 096 -151 321 2 225<br />
Personalkostnader 32 320 34 033 32 922 1 111<br />
Övriga kostnader 64 760 61 350 65 122 -3 772<br />
Avskrivningar 38 607 40 638 38 973 1 665<br />
Internränta 31 940 32 229 30 298 1 931<br />
Resultat 21 712 19 154 15 994 3 160<br />
Årets verksamhet, måluppfyllelse och<br />
ekonomiskt utfall<br />
Verksamheten omfattar att förvalta befintliga<br />
lokaler och driva projekt för nybyggnation<br />
på uppdrag av övriga förvaltningar<br />
inom <strong>kommun</strong>en. Under <strong>2011</strong> har<br />
gymnastiksal i Hallabro byggts och kommer<br />
att stå färdig under våren 2012, renovering<br />
av fastigheter belägna i brunnsparken<br />
genomfördes under våren <strong>2011</strong><br />
vilket har skapat ett positivt inslag för turismen.<br />
Renovering av taket på sockerbruket har<br />
skett under året.<br />
Konvertering från fossila energikällor i<br />
våra fastigheter har fortsatt under året.<br />
Målet för energibesparingar har inte uppnåtts<br />
fullt ut pga. en ovanligt kall vår och<br />
vissa förseningar på energieffektiviseringsprojekt.<br />
Bygg- och fasighetsenheten<br />
lämnar ett överskott om 3 160 tkr. Överskottet<br />
beror till stor del på ej förbrukade<br />
kapitalkostnader samt effektiviseringar<br />
inom städverksamheten.<br />
Framtidsutsikter<br />
Fortsätta arbetet med att renodla fastighetsbeståndet<br />
genom att avyttra fastigheter<br />
som inte tillhör <strong>kommun</strong>ens kärnverksamhet.<br />
Använda de medel vi har för energiåtgärder<br />
på ett effektivt sätt.<br />
Arbeta tydligare med målstyrning och<br />
uppföljning gällande energiförbrukning.<br />
Verksamhetsmått<br />
Kostnad kr per m 2 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Planerat underhåll 37,7 32,50 33,46 41,00<br />
Energikostnad 103,9 122,6 145,77 123,73<br />
Övrig driftskostnad 46,1 53 61,84 62,90<br />
Gatuenheten<br />
Utfall<br />
2010<br />
Budget<br />
<strong>2011</strong><br />
Utfall Av-<br />
<strong>2011</strong> vikelse<br />
Intäkter -11 813 -9 473 -13 540 4 067<br />
Personalkostnader 9 372 8 578 8 914 -336<br />
Övriga kostnader 35 580 28 451 31 362 -2 911<br />
Avskrivningar 10 733 9 293 8 809 484<br />
Internränta 5 995 6 622 6 244 378<br />
Resultat 49 867 43 471 41 789 1 682<br />
Årets verksamhet, måluppfyllelse och<br />
ekonomiskt utfall<br />
Verksamheten omfattar underhåll och<br />
renhållning av gator och vägar, samt<br />
gång- och cykelvägar. Vidare arbetar enheten<br />
bla med skötsel av trafikljus, vägmärken,<br />
trafiklinjemålning, broar, gatubelysning,<br />
röjning av diken, dagvattenhantering,<br />
fyllnadstippar och hamnverksamhet<br />
samt trafikverksamhet.<br />
Målen med att hålla ett bra vägnät med<br />
bra underhåll och drift av alla gator,<br />
vägar och gång- och cykelvägar har fullföljts.<br />
Beläggningsunderhållet slutar på 3,86 %<br />
av återinvesterad yta/år.<br />
Hamnens verksamhet har minskat på<br />
grund av nedgång i världsmarknaden.<br />
På investeringssidan har gång- och cykelvägar<br />
byggts längs Häggatorpsvägen<br />
och Risanäsvägen. Energisnål ledbelysning<br />
på västra infartsleden. Ombyggnad<br />
av Strandgatan är slutförd.<br />
Gatuverksamheten lämnar ett överskott<br />
om netto 1 682 tkr. Främst härleds överskottet<br />
till höstens milda vinterväghållning<br />
676 tkr och lägre kapitalkostnader<br />
för investeringar 862 tkr.<br />
63
Change language