à rsredovisning 2011 (pdf 3,8Mb) - Ronneby kommun
à rsredovisning 2011 (pdf 3,8Mb) - Ronneby kommun
à rsredovisning 2011 (pdf 3,8Mb) - Ronneby kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Kostenheten<br />
Utfall<br />
2010<br />
Budget<br />
<strong>2011</strong><br />
Utfall<br />
<strong>2011</strong><br />
Avvikelse<br />
Intäkter -15 858 -16 229 -16 681 452<br />
Personalkostnader 14 437 15 185 14 921 264<br />
Övriga kostnader 15 623 14 847 15 575 -728<br />
Avskrivningar 93 169 181 -11<br />
Internränta 13 40 28 11<br />
Resultat 14 308 14 012 14 024 -12<br />
Verksamhetsmått<br />
Portioner per dag 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Skola, dagis, övr<br />
Kallinge 2710 2577 2452 2363<br />
Skola, dagis, övr<br />
skolprod Vidablick 2020 1998 1966 1855<br />
Äldreomsorgen V-b<br />
och servicehusen,<br />
övr omsorgsprod 1241 1250 1258 1278<br />
Tot antal portioner 5971 5825 5676 5496<br />
Årets verksamhet, måluppfyllelse och<br />
ekonomiskt utfall<br />
Måluppfyllelse, kostenheten uppfyller kriterierna<br />
för matgästers olika behov av<br />
måltider. Måltidsmöten äger rum kontinuerligt<br />
för flertalet måltidsgäster inom<br />
omsorgs- och skolverksamheter. Kostenheten<br />
producerar måltider till boende gäster<br />
på servicehus, övrig omsorgsverksamhet<br />
samt till skolelever och förskolebarn.<br />
Bokslutet för år <strong>2011</strong> visar ett mindre underskott<br />
om 12 tkr. Tidigare års underskott<br />
har i budget för år <strong>2011</strong> justerats genom<br />
ökade intäkter. Prishöjning av måltider<br />
står för ökningen. Personalkostnader<br />
visar överskott som beror på vakant tjänst<br />
som inte lyckats tillsättas. Övriga kostnader,<br />
livsmedelskostnader har under året<br />
varit något lägre, än tidigare år, beroende<br />
på ny livsmedelsupphandling. Kostenheten<br />
har köpt Ekologiska livsmedel under<br />
<strong>2011</strong> motsvarande 23% av enhetens totala<br />
livsmedelsinköp. Reparation och underhållskostnader<br />
har under året varit kostsamma.<br />
Kostenheten har under året investerat<br />
i ny utrustning och inventarier i<br />
flertalet av enhetens kök.<br />
Framtidsutsikter<br />
Stort renoveringsbehov föreligger på Vidablick<br />
och Kallingeköket. Verkställandet<br />
av det tidigare tagna inriktningsbeslutet<br />
kommer att medföra förbättrad arbetsmiljö<br />
och optimalt fungerande kostverksamhet.<br />
65
Change language