à rsredovisning - Kungälv

Uppföljningsbara och prioriterade mål9. en tryggare skolmiljö och ökad andel godkändaeleverMÅLET HARUPPNÅTTSI årets enkät ställdes frågor till elevernaom trygghet. 95 procent i åk 2 och 97procent i åk 5 angav att de kände sigtrygga i skolan.I åk 8 angav 94 procent av eleverna att de alltid ellerofta kände sig trygga i skolan. 83 procent kände att dealltid eller ofta hade studiero i skolan och 91 procentangav att de har detta hemma. Likabehandlingsplanerfinns och arbetas efter på varje enhet. 94 procent aveleverna i skolår 9 var behöriga till gymnasieskolan,det vill säga de var godkända i matematik, engelskaoch svenska. 2007 var motsvarande andel 93 procent.Sommarskola bidrog till att målet uppnåddes10. en årlig minskning av skatteuttaget på 10 öregenomförs som ett led i att tillsammans med statligaåtgärder stegvis öka människors ekonomiskahandlingsutrymmeMÅLET HAR EJUPPNÅTTSUppfylls ej i budget 2008 enligt alliansensförslag.11. exploateringsverksamheten ska bära sina egnakostnaderMÅLET HARUPPNÅTTSExploateringsverksamheten som helhetger 2008 ett överskott på 9,3 mkr12. 10 mkr avsätts till investeringar i gång- ochcykelvägarMÅLET HARUPPNÅTTSmålavstämning - kommunstyrelsens målAv KS 22 mål har 11 uppnåtts (50%), 10 pågår(45%), 1 ej uppnåtts (5 %).1. minska personalkostnaderna med 1,5 % (ändrattill 5 % enl alliansens ”dragkraft för den förstaservicelinjen” maj 2008)MÅLET HAR DEL-VIS UPPNÅTTS,ARBETE PÅGÅRI budget 2008 har avsatts sammanlagt16,4 mkr till GC-projekt. Av dessa har10,3 mkr förbrukatsUnder 2008 har en rad åtgärder vidtagitsför att minska personalstyrkan. Beslutom återbesättning av tjänst fattas avsektorschef enligt fastställd rutin. Allasektorer har sett över arbetsprocesser för att hittamöjlighet till effektivisering. Ett omställningsprogrammed riktade erbjudanden till äldre inom vissayrkesområden har tagits fram. Vid årsskiftet hade 15medarbetare beviljats avgångsersättning. Erbjudandetär en tillfällig åtgärd för att på kort sikt bidra tillminskad personalvolym. Det kommer att avvecklasefter första halvåret 2009.Personalminskning har skett samtidigt som verksamhetsvolymenhar ökat inom hemtjänsten, förskolanoch individ- och familjeomsorg.Totalt har antalet anställda minskat med 77 personer,omräknat till heltidstjänster 53.2. skapa en sammanhängande och tydlig styrkedjaMÅLET HAR DEL-VIS UPPNÅTTS,ARBETE PÅGÅRKungälvs kommuns styrsystem– Fråndemokrati till effekt och tillbaka – ärantaget och utgår från tanken om balanseradstyrning där verksamheternastyrs och följs upp i fyra perspektiv; medborgare,process, ekonomi och medarbetare (KF -2008-04-10). Styrsystemet gäller från budget 2009 och omfattarsåväl ekonomi, verksamhet och kvalitet samtsvarar upp mot lagen om god ekonomisk hushållning.Styrkedjan visar hur målen i kommunfullmäktigeoch kommunstyrelse genomsyrar verksamhetenoch ytterst brukarmötet. Med hjälp av styrsystemetstruktureras arbetet med planering, verkställandeoch uppföljningar.Kommunchefen har uppdraget att implementerastyrmodellen. Detta arbete pågår och ställer kravbåde på förvaltningsorganisationen och den politiskaorganisationen att planera, leda, följa upp och styraenligt modellen.3. skapa en modell för uppföljning av prioriterade målFörvaltningen arbetar med att skapaMÅLET HAR DEL-VIS UPPNÅTTS,ARBETE PÅGÅRstruktur på verksamhetsplaner ochuppföljning av styrkedjan så att planeroch uppföljning svarar mot målen (brukarfokus)enligt den nya styrmodellen.Utifrån KF och KS mål utformas årsplan, verksamhetsplaneroch handlingsplaner som beskriverhur förvaltningen och sektorerna avser att arbetamed målen men också vad man åtar sig att göra medhänsyn till givna resurser och andra förutsättningar.Uppföljning sker genom månadsrapporter, tertialochårsbokslut4. säkerställ samverkan över gränserna i detinterna arbetetMÅLET HARUPPNÅTTSKontinuerlig samverkan sker interntinom kommunen och även med externaaktörer. Samverkansarbete är en integreraddel i det vardagliga arbetet och13