Uppföljningsbara och prioriterade mål14kan därför ses som säkerställt. Det pågår dessutomett arbete att utveckla själva samverkansformerna.Exempel på samverkan: ”Unga Kungälv”, hemmaplanslösningarbåde för barn/unga och missbrukare,Samteamet där även regionen är med, Västbusdär BUP, habilitering och barnhälsovården ocksåingår, olika projekt initierade av Samordningsförbundet,flera exempel från Kultur & Fritid. Samladlöneenhet, gemensam posthantering, bildande avFM service. Ledarutvecklingsprogrammet med inriktningen”En Förvaltning”5. sänk lokalkostnaderna med 5 % genom bättresamutnyttjandeMÅLET HAR DEL-VIS UPPNÅTTS,ARBETE PÅGÅREn grundlig kartläggning av lokalbeståndetmed avseende på bland annatstorlek, planlösning, utrustning och lägepågår. En LokalResursPlan (LRP) tasfram. Arbetet med LRP kommer att leda fram till blandannat nyckeltal som går att använda vid jämförelser bådeinternt och externt. Arbetet resulterar även i förslag tillnya arbetssätt och rutiner rörande lokalfrågor. Arbetetpågår och beräknas vara klart 2009.Konkret under året har beslut om att flytta verksamheteni Solängsskolan till Övre Fontin inneburitatt nya förskoleavdelningar inte behövts byggas.Kommunstyrelsen har i budgetbeslutet för 2009fastställt att ”Kungälvs kommuns 4-stegsprincip”skall användas vid granskning av investeringsbehov isyfte att hitta effektiviseringar inom befintliga lokaleri stället för nybyggnation.6. inför kommunalt vårdnadsbidragMÅLET HARUPPNÅTTSför totalt 38 barn.Vårdnadsbidraget som har införts ioktober 2008, gäller retroaktiv fr o mseptember 2008. Under 2008 har sammanlagt100 vårdnadsbidrag betalats ut7. öka andelen godkända elever till 94 %MÅLET HARUPPNÅTTSDetta betyder att 94 procent av elevernai skolår 9 var behöriga till gymnasieskolan,det vill säga de var godkända imatematik, engelska och svenska. 2007var motsvarande andel 93 procent. Sommarskolabidrog till att målet uppnåddes.8. anpassa personalresursen i skolan till rådandeelevantalMÅLET HARUPPNÅTTSResursfördelningsmodellen för sektorSkola grundar sig på en peng per barn/elev. Budgeten anpassas till ett minskateller ökat barn/elevantal två gångerper år. Rektors uppdrag är att anpassa organisationenutifrån budgetförändringen. Har enheten sin ekonomii balans, har en anpassning till det nya budgetlägetgjorts. Alla enheter har under året arbetat med attanpassa sina budgetar och en ekonomi och organisationi balans.I årets budget ingick en anpassning med anledningav minskat elevantal med - 7,3 mkr inom skolår 1-9.Gymnasiet räknade däremot med en elevtillströmningsom motsvarar ökade kostnader på 5,8 mkr. Resultatetför sektor Skola var för 2008 positivt.9. minska andelen elever på iv-programmetMÅLET HAR DEL-VIS UPPNÅTTS,ARBETE PÅGÅRAntalet elever på IV-programmet varunder hösten 2008 97. Motsvarandesiffra för 2007 var 105.Arbetet med Kungälvsmodellen imatematik och svenska, sommarskola, arbetet medhemmaplanslösningar, satsningen på skoldatateketoch stödenhetens arbete är ett led i att, framför alltpå lite längre sikt, minska antalet elever inom IVprogrammet.10. öka andelen arbetsplatsförlagd utbildningstidMÅLET HARUPPNÅTTShöst. Totalt 14 platser.Lärlingsutbildning på Fordonsprogrammetökar från 12 till 18 platser i höst.Totalt 36 platser. Lärlingsutbildning påElprogrammet ökar med 7 platser i11. upphandla 30 procent av vuxenutbildningenMÅLET HAR DEL-VIS UPPNÅTTS,ARBETE PÅGÅRSker i samverkan, lokalt och inomGR. Inför hösten 2008 har tre nyaentreprenörer upphandlats för Vuxenutbildningen.Det är MIROI, Advetaoch Liber Hermods. Vid höstterminens start är 25procent upphandlat12. certifiera minst två privata hemtjänstaktörerMÅLET HARUPPNÅTTSÅtta privata hemtjänstaktörer är godkända.Av dessa erbjuder alla servicetjänster(tvätt, inköp, städning), femerbjuder omsorgstjänster och sju erbjudertilläggstjänster.13. åstadkom effektivare lss-lösningarMÅLET HAR DEL-VIS UPPNÅTTS,ARBETE PÅGÅROmsorgsmätningen inom Funktionshinderverksamheten(FH) har bidragittill en effektivisering av verksamheten iboendena.Utvecklingsarbete pågår inom FH för att säkerställahandläggningen i LSS-ärenden samt att ha genomförandeplaneri varje brukarärende.Inom Arbetslivscentrum (ALC) pågår arbete medutveckling och anpassning av ALC:s tjänster, för atttillgodose behov hos brukare med LSS-beslut omdaglig verksamhet. Mellan ALC och FH pågår utvecklingsarbetekring personalsamverkan.
Uppföljningsbara och prioriterade mål14. tidsbestäm handläggningstiden för enklarebygglovMÅLET HARUPPNÅTTSI tjänstegaranti för bygglov har maximalhandläggningstid fastställts till femveckor (under vissa förutsättningar).15. detaljplanerna för kärna, västra tullen ochkongahällatomten skall vara antagnaMÅLET HAR DEL-VIS UPPNÅTTS,ARBETE PÅGÅR• Kärna Västerhöjden - målet uppnått• Västra Tullen, Klocktornet 1, 34, 37- Kommunen klar med planhandläggningen.Fastighetsägaren avvaktar försäljningsförfarande.Innan det är klartkan kommunen inte lyfta planen för antagande.• Kongahälla - Styrgruppen har med hänvisningtill samordning med anbudsförfarande och konjunktursituationenförlängt tidplanen till vintern2009/2010.16. säkerställ 40 inflyttningsklara lägenheter i kodeMÅLET HARUPPNÅTTSDetaljplan är antagen och markanvisningsavtalför 41 nya bostäder i Kodehar vunnit laga kraft under senvåren2008. Genomförandet startar underapril 2009. Några villor är redan sålda.17. anpassa personalresurserna till gällande behovpå plansidanMÅLET HAR DEL-VIS UPPNÅTTS,ARBETE PÅGÅRFörutsättningarna har förbättrats genomatt tillsättning av en vakant planarkitekttjänst,en tjänst som trafikingenjörsamt en vikarie har skett.18. omstrukturera och slimma teknisk serviceMÅLET HAR DEL-VIS UPPNÅTTS,ARBETE PÅGÅRFM Service (FMS) har under 2008 klaratav att effektivisera de 13 procent i ingåendesparbeting och dessutom lämnarsektorn ett överskott på cirka 9 mkr.Teknisk service och Måltidservice bildade 1 juli2008 en ny sektor; FM service.FMS har under året arbetat med följande frågor föratt minska kostnaderna för Kungälvs kommun:• Effektivisering och utveckling av förvaltningenslokaler.• Minska lokalkostnaderna med 5 procent• Kartläggning av kvalitéer kontra kostnadsnivåer• Utveckla ekonomistyrning för kunderna genomatt redovisa de olika tjänsternas självkostnader• Måltidservice arbetar enligt den av KF fastställdaomstruktureringsplaneninköp. Resultatet visar att avtalslojaliteten är drygt80 procent vilket är en förbättring mot tidigare uppföljningar.20. minska andelen människor som står utanförarbetsmarknadenMÅLET HAR EJUPPNÅTTSUnder hösten 2008 har en omfattandelågkonjunktur drabbat världen. Arbetslöshetenhar ökat marginellt i regionenoch i Kungälv mellan januari och december2008, men utvecklingen under hösten är tydligtnegativ.Inom kommunen sker främst arbete med personersom står en bit ifrån arbetsmarknaden. Arbetslivscentrum,Försörjningsstödsenheten, Utgångspunkten(Samordningsförbundet) är exempel på verksamhetersom arbetar med frågan.21. förstärk samspelet mellan kommunen och föreningslivetMÅLET HARUPPNÅTTSI Kultur & Fritids verksamhetsberättelseredovisas uppföljning av 12 punktersom har bäring på ovanstående mål:• ISS/Ideella sektorn: nätverkbygge,nya samverkansformer, försöksverksamhet• Växande del av utbudet i samverkan med föreningslivoch andra intressenter• Jubileet Fästningarnas Fest stärker Kungälvs attraktionskraft2008• Samverkan Ungdomar i riskzon• Trygga och stimulerande miljöer och aktiviteterför barn och unga• Interaktiva former för brukarinflytande ochmarknadsföring av kultur- och fritidsutbud• Riktade satsningar på barns lust och förmåga attläsa• Förtydliga Kulturskolans roll och möjligheter ibarn- och ungdomsarbetet• Utveckling av mötesplatser för idrott, fritid ochkultur• Samverkan med äldreomsorg kring kultur- ochfritidsutbud för äldre• Samverkan med skola kring Skapande Skola, kulturutbudi skolan•Idrottsskolan blir ordinarie verksamhet22. tjänstegaranti för bygglov och barnomsorgMÅLET HARUPPNÅTTSTjänstegaranti för bygglov och barnomsorgbeslutades av kommunstyrelsen idecember 2008.19. öka andelen upphandlade tjänsterMÅLET HARUPPNÅTTSEn uppföljning avtalslojaliteten i kommunenhar genomförts under våren2008 med utgångspunkt från 2007 års15