à rsredovisning - Kungälv

VerksamhetsöversiktEn stor del av kommunens verksamhet utgörs avden pedagogiska vilken omfattas av förskola, familjedaghem,skolbarnsomsorg, grundskola, särskola,gymnasiet, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen.Inledningsvis presenteras nettokostnadsutvecklingenför barnomsorgen och grundskolan. Dettamått ges även på gymnasiet och för båda kan vi se enökning i utvecklingen över tiden. Måttet för andelenbarn i barnomsorgen är en procentuell siffra för hurmånga av kommunens invånare i åldern 1-5 somfinns inskrivna i förskolor och fritidshem. Därefterföljer antal inskrivna barn på förskola, ett mått somäven visas för familjedaghem, grundskola, gymnasietoch gymnasiesärskolan (kommunal regi) Elevantaleti gymnasiet och gymnasiesärskolan är redovisatenligt elevavstämning 15/10. För grundskolan ochgymnasiet redovisas även hur många elever som gåri fristående skola, samt hur många elever som gåri annan kommuns skola. För gymnasiet visas ävenantalet elever från annan kommun. För grundskolanoch gymnasiet redovisas också antalet heltidstjänstgörandelärare per 100 elever. Kostnad per elev igymnasieskolan i Kungälv har ökat markant mellanåren 2007 och 2008. Ökningen beror på att fr.o.mkalenderåret 2008 redovisas alla hyreskostnader förgymnasieskolan i Mimers under denna verksamhet.Dessa kostnader låg tidigare under kommunstyrelsen.Kostnad per elev i gymnasiesärskolan i Kungälvär oförändrad mellan åren.Kultur, fritid, turism 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999Antal föreningar 63 60 63 54 63 67 59 70 69 63Antal kulturarrangemang (inkl. krönikespel) 266 328 318 317 386 264 265 217 206 224- antal besökare 66 813 39 220 18 208 15 814 21 491 11 514 9 988 13 721 8 979 13 351Bibliotek, antal lån 304 987 317 997 283 172 273 873 274 838 310 984 325 309 375 024 390 530 369 029-nettokostnad/lån 64 51,21 57,04 58,61 48,89 44,35 38,00 31,47 29,40 32,14Simhallen, antal besök 127 100 121 500 123 200 121 600 121 500 116 500 119 500 122 895 120 146 113 700-nettokost. /öppethållandetimme 1 490 1 365 1 217 1 321 1 222 1 327 1 053 955 942 1 052Isbanan Skarpe Nord, antal öppettimmar 4 492 4 268 4 268 4 312 3 928 4 602 5 394 4 522 4 667 4 966Kungälvs idrottshall, antal öppettimmar 7 764 3 721 4 087 4 087 3 436 3 436 4 563 3 863 3 841 3 672Turistbyrån, antal besök - - 32 128 41 562 28 850 34 085 28 369 32 622 19 532 26 932En väsentlig del av kultur- och fritidsverksamheternainom kommunen drivs av föreningslivet, oftamed kommunalt stöd i olika former. Kommunen haröver 200 registrerade föreningar. Här presenterasföreningar med deltagare i åldern 7 - 20 år somaktivitetsstöd. Vidare presenteras antalet kulturarrangemang,vilket omfattar allt från föreläsningar,utställningar, teater- eller dansföreställningar ochkonserter för barn och vuxna. Siffran för kulturevenemang2008 innefattar besökare vid evenemanginom Fästningarnas Fest.För biblioteket redovisas antal lån, som minskatnågot det senaste året efter förra årets starka uppgång.Kostnadsökningen per lån förklaras främst av denredovisningsmässigt höjda hyreskostnaden i MimersHus. Besöksantal för turistbyrån redovisas inte fr o m2007 eftersom turistbyråverksamheten drivs i andraformer.vård och omsorgUnder 2007 genomfördes om- och tillbyggnad på Ytterbyäldreboende samtidigt som korttidsavdelningenflyttade från Ytterby äldreboende till Fridhemskullen.Detta skedde under 2007 och det innebär attkostnaden per demensplats respektive kostnad persärskilt boende inte riktigt kan jämföras mellan 2007och 2008. Socialtjänsten har valt att inför årsredovisningen2007 ompröva och byta ut tidigare nyckeltal.Äldreomsorgens nettokostnad grupperas i; särskiltboende/somatiska platser inkl. korttidsplatser,särskilt boende/demensplatser inkl. gruppboendepsyk och servicehus. Dessutom redovisas hemtjänst,färdtjänst (när den fanns inom socialtjänstens org.),betalningsansvaret och gemensamma nettokostnaderför äldreomsorgen. Platsantalet redovisas i årsgenomsnittoch särredovisas i somatiska platser, demensplatser,korttidsplatser, trygghetsplatser, platseri servicehus och köpta platser.Äldreomsorgens hemtjänstvolym presenteras ibiståndstimmar och totalt antal brukare. I redovisadenyckeltal per plats ingår inte overheadkostnad. För hälso-och sjukvårdens verksamhet presenteras nyckeltalför hemsjukvårdenNyckeltal för rehabverksamheten och bostadsanpassningenredovisas inte. Fr.o.m. 2007-01-01flyttades psykiatrin från handikappomsorgen till individ-och familjeomsorgen (gruppboende psyk. ochboendestöd psyk).Under året har ett nytt boende inom funktionshin-65