Årsredovisning 2009 - Danderyds kommun

Kultur- och fritidsnämndenOrdförande: Anders Paulsen(belopp i Mkr) Budget Bokslut2009 2009 AvvikelseVerksamhetens intäkter 13,3 14,7 1,4Verksamhetens kostnader -77,4 -77,0 0,4Nettokostnader -64,1 -62,4 1,7under året haft nästan 41 000 besök under eftermiddagar,kvällar och helger. Personalen har hafthandledning via Fryshuset. Tjejhelger, LAN-helger,disco år 6 och skidresor är exempel på lyckade arrangemang.Ungt Fokus föreläser och stärkerTyngdpunkt har legat på stärkande insatser ochkompetensutveckling av personal. Ungt Fokus harerbjudit föreläsningar som samlat ca 900 deltagare.Första dagen på höstlovet stod Danderyd som värdför Norrortskonferensen ”ung och stark” med över330 deltagare från Norrort.Viktiga händelser i verksamhetenUtomhusanläggningarna har förbättratsNy belysning på Danderydsvallens grusplan, tvåföreningsfinansierade konstgräsplaner på varderaStockhagen och Enebybergs IP, omklädningsbyggnad,cafeteria och ismaskinsgarage på Stockhagen,omklädningsbyggnad och cafeteria på DjursholmsIP samt ny belysning och plexiglas i ishallen påEnebybergs IP gjorde 2009 till ett rekordår avseendeinvesteringar.Fritidsgårdarna - besöken ökar igenFortsatt positiv utveckling för fritidsgårdarna somBiblioteken blir mer tillgängligaStocksunds och Djursholms bibliotek har införtökade öppettider på förmiddagar och kvällar ochman kan nu komma till biblioteket och läsa tidningarpå förmiddagarna. Sammanlagt har öppettidernasedan den 1 november 2009 ökat med 13 %per vecka. Tre av kommunens fyra bibliotek harinstallerat trådlöst Internet. Stocksunds bibliotekåterinvigdes i september 2009 efter renovering.Självbetjäningsgraden i utlåningsautomaterna ärett förbättringsområde. Nya samverkansformer harpåbörjats med företagarföreningar, Nordenfeltskamusikskolan, öppna förskolan och Mörbybadet.Budgetavvikelse per programområdeVerksamhet/programområdeDriftbudgetNämnd och administrationAnläggningarUppnåttresultatgröngrönFöreningsstöd grön +1Fritidsgårdargrön+5Bibliotek gul -1Kulturskola, Kulturstöd gul 0Träffpunkt Enebyberg gul -1Nämndens samlade verksamhet grön +3Budgetavvikelse,%KommentarVakanser, tjänstledighet, begränsad seminarieverksamhet,och omvärldsbevakning+10Ej utnyttjade kapitaltjänstkostnader med anledning av+5 senarelagda investeringarÖkade intäkter och minskade övriga och personalkostnader39