Verksamhetsplan 2010 - Statens Institutionsstyrelse

SiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Effektivt fastighetsnyttjandeSiS ska ha enekonomi i balansVården och behandlingenska varakunskapsbaseradVårdkedjor ochsamarbetsformermed socialtjänsten,psykiatrin och skolanska utvecklas och ökaUtforma en lokalförsörjningsplan för hela institutioneni samverkan med lokalförsörjningskansliet; hur användsfastigheterna effektivast.Medverka i ombyggnationsprocessen (Klippan).Behjälpliga i avveckling/avyttringsprocessen av fastigheter förminskat institutionsområde.Månatliga avstämningar; analysera avvikelser från kostnadsbudgetper avdelning, analysera orsak till avvikelse, mål ochåtagandekommentar, åtgärds- och tidsplan.Snabbare omfördelning av resurser inom institutionen.Ekonomisk info även via Lövstas intranät.Tydliggöra kostnadsansvar.Organisera för att utföra ADAD in och ut på samtliga ungdomar,med hänsyn till normala avvikelser.Ökad flexibilitet i slutskedet av behandlingen, ta fram fleralternativa lösningar samtidigt som befintliga lösningarfördjupas.Lägre fastighetskostnader.För verksamheten bättre anpassadelokaler.Kostnadsramen ska hållas.100 % ADAD in 100 % ADAD ut.Nyckeltal Vårdkedja(2009:2 = 88,9).BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVU 20 457 54 796 200 75 452 57 785 10 745 6 922 75 452Investeringsram 2 150SiS Verksamhetsplan 2010 41