Verksamhetsplan 2010 - Statens Institutionsstyrelse

SiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Utveckla KlarälvsgårdensbehandlingserbjudandemedDBT-interventionerBättre rusta ungdomarnaför boendei öppnare formerUtbilda tre terapeuter, inriktning DBT.Breddutbilda personalen i grunderna.Börja införa behandlingsmodellen.Handledning av DBT-expert.Genomföra lämpliga tränings- och behandlingsprogram,t.ex Kunskapskortet.Öka den unges ansvarstagande för hem, hushåll och fritid.Dokumentera och mäta antaletgenomförda aktiviteter inomDBT.Mäta anta ungdomar som fåttnågon DBT-insats.Antal ungdomar som genomförtprogram.Dokumenterade, genomfördaändringar/aktiviteter.Öka familjearbetet Genomföra Kometprogram. Antal föräldrar som fått Komet,minst sex familjer.Arbeta med jämställdhetsperspektivEkonomi i balansSkolaFörbättra den fysiskamiljön på institutionenGemensam strukturpå institutionenBryta sociala strukturer genom att införa sysselsättningarsom inte anses vara traditionella pojkaktiviteter, till exempelmer estetiska och skapande.Skolan ska aktivt medverka till utbildning i jämställdhetgenom att varje elev utbildas i människans historia.Kontinuerliga, täta budgetuppföljningar och kostnadsanalys ihela organisationen.Utveckla kvalitet och öka antalet lektionstimmar föreleverna.Öka samarbetet med skolorna i närområdet och utvecklastrukturer och strategier för att involvera elevernas hemskolaföre, under och efter placeringstiden.Utarbeta metoder för större ansvarstagande för städningoch ordning samt gemensamt verka för att skaffa möbleroch annat som inte äventyrar säkerheten.Strukturgrupp med personer från olika enheter och gemensamarbetsledare som ska verka för gemensam struktur.ADAD.Budgeterade kostnader skahållas.Öka personalens delaktighet ochpåverkan för att bra ekonomiskaval ska öka.Antal erbjudna lektionstimmarför eleverna jämfört med 2009.Reviderad lokal arbetsplan.Dokumentation av samverkansaktivitetermed annan skolverksamhet.Mer hemlik boendemiljö.Bättre samarbete, ökad nöjdhethos personal.Tydlighet för ungdomar.Minskad stress hos personal,NMI.Särskilda uppdrag:I enlighet med SiS kvalitetssystem organisera och säkra rutiner för Tjänstekartan med dess olika delar, såsom vård ochbehandlingsbeskrivningar, lokala och myndighetsdokument samt organisationsskiss.Utveckla behandlingsplanering för att matcha behandlingsinterventioner som svarar mot den unges behov ochresponsivitet, samt använda screening instrument som är utformade för målgruppen.BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVU 5 017 16 825 360 22 203 17 654 2 519 2 030 22 203LSU 2 926 7 347* 10 273 6 851 1 332 2 090 10 273* Interna vårdintäkterInvesteringsram 275SiS Verksamhetsplan 2010 61