Verksamhetsplan 2010 - Statens Institutionsstyrelse

SiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Implementering ochutveckling av behandlingsmetoderFörändrad skolorganisationGod arbetsmiljöFörbättrad dokumentationav behandlingsinsatseroch åtgärderGemensamvärdegrundMinska antal incidentergenom struktureradriskbedömningEkonomi i balansUtbildning, handledning och kvalitetssäkring, såsom ARToch MI på LSU-avdelningar och handledning till programansvariga.Skolverksamheten ska samlas under den pedagogiska ledarensom blir ansvarig chef.Samarbetet med skolorna i närområdet ska öka.Strukturer och strategier för att involvera elevernas hemskolaföre, under och efter placeringstiden ska utvecklas.Särskild analys av incidentrapporteringen med avseende påsäkerhet.Införa verktyg för redovisning, uppföljning och utvärderingav behandlingsinsatser.Utbildningsinsatser i KIA och övrig dokumentation.Ett etiskt råd med representanter från alla avdelningar.LSU-avdelningarnas medarbetare ska utbildas och införaBVC.Kontinuerliga, täta budgetuppföljningar och kostnadsanalysi hela organisationen.Antalet ungdomar som tar del avbehandlingsprogram ska öka.Alla ungdomar ska erbjudasminst två behandlingsinterventionerper vecka.Ökat antal utfärdade betyg.Ökat antal lektionstimmar föreleverna.Alla skolpliktiga ungdomar skaha en fullständig skoldag och allaicke skolpliktiga ska erbjudassådan.Dokumentation av samverkansaktivitetermed annan skolverksamhet.Minska antalet incidenter somberor på säkerhetsrutiner ochteknik.Alla beslut ska dokumenteraskorrekt.Alla behandlingsinsatser som denunge deltar i ska dokumenteras.Antal genomförda etiska råd.Minska antalet incidenter.Budgeterade kostnader skahållas.Öka personalens delaktighet ochpåverkan för att bra ekonomiskaval ska öka.Särskilda uppdrag:Utveckla samarbetet med socialtjänst inför utslussning och eftervård av ungdomar dömda till sluten ungdomsvård.Samverkan med ”Vägen ut” i projektet ”Ta vid” och starta minitryckeri på institutionen i samverkan med personalfrån Yscreen.Att i enlighet med SiS kvalitetssystem organisera och säkra rutiner för Tjänstekartan med dess olika delar, såsom vårdoch behandlingsbeskrivningar, lokala och myndighetsdokument samt organisationsskiss.BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVU 12 231 33 277 100 45 608 33 414 6 030 6 164 45 608LSU 8 538 18 959* 0 27 497 20 136 3 832 3 529 27 497* Interna vårdintäkterInvesteringsram 800SiS Verksamhetsplan 2010 59