Verksamhetsplan 2010 - Statens Institutionsstyrelse

ResultatKOntraktlUndens ungdOMsHEM (241)Institutionschef: Rickard AmylonMålgrupper och platsantalLundens målgrupp är flickor 16–20 år med missbruksproblem och psykosocial problematik.Institutionen har 10 platser. Lunden är en jourinstitution.Platser per avdelningKst Avdelning Platsantal Avdelningstyp Platstyp Målgrupp Specifikauppgifter24110 Lunden 7 Låsbar Akut/utredning Flickor24112 AvgiftningsavdelningenSumma 10 10 låsbara3 Låsbar Akut Flickor Hög omhändertagandenivåSiS mål Institutionens prioriterade mål/aktiviteter 2010 Målvärde 2010Förtydliga ochutveckla den internastyrningenKontroll över kostnadsutvecklingenEffektivisera personalutnyttjandet på alla nivåerInstitutionen ska aktivt och fortlöpande följa det ekonomiskautfallet och anpassa verksamheten därefter.Personalplan och kostnadsbudgetanpassad till 88 % beläggning.Ekonomi i balans.Särskilda uppdrag:Det pågår en diskussion om verksamhetsförändring avseende Lundens ungdomshem, inom ramen för detta har enarbetstagarkonsult anlitats. Beslut tas under första kvartalet 2010.BudgetramVerksamhet Anslag VårdintäkterÖvrigaintäkterSummaintäkterPersonal Lokaler ÖvrigakostnaderSummakostnaderLVU 5 799 15 177 0 20 976 16 928 2 225 1 823 20 976Investeringsram 10076SiS Verksamhetsplan 2010