Årsredovisning 2012 - Katrineholms kommun

More documents

Recommendations

Info

20 (100)investeringar, liksom att dagens skattebetalare på ett hållbart sätt ska konsumera med hänsyn tagettill kommande generationer. Det innebär utöver ekonomisk hållbarhet även social och miljömässighållbarhet.Det är nödvändigt att kommunen är väl förberedd för att kunna möta kraven på den kommunalaverksamheten genom att se till att både verksamhet och ekonomi genomsyras av en god ekonomiskhushållning i ett både kort och långsiktigt perspektiv. En god ekonomisk hushållning med enekonomi i balans är en viktig förutsättning för att kunna utföra verksamheterna på ett effektivt sätt.Balanskravet anger endast en miniminivå för resultatet.MåluppfyllelseFör de finansiella målen uppnås samtliga av de uppsatta målen. Målet att resultatet ska uppgå till enprocent av skatteintäkter och utjämning uppnås. Nettokostnadsökningen är lägre än ökningen avskatteintäkter. Likaså uppfylls målet om att avskrivningarna ska uppta högst tre procent avdriftbudgeten. Det som är bekymmersamt är att kommunen under 2012 haft en engångsutbetalningfrån AFA som motsvarar hela resultatet. Det innebär att kommunens resultat starkt är påverkat avdetta, vilket ökar sårbarheten på sikt.Verksamhetsmålen tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamhet på ett kostnadseffektivtoch ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmål finns inom samtliga målområden utom inom målområdetfolkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgånglighet. Flest antal mål finns inom målområdena skolaoch omsorg och trygghet. Måluppfyllelsen varierar mellan olika målområden. Bedömningen av detsammantagna resursutnyttjandet försvåras av att flera mål inte har uppdaterade utfallsvärden för2012. De områden som visar en förbättring jämfört med 2011 är målen inom skola och vuxenutbildning.Det är glädjande att utfallet för dessa mål förbättrats från föregående år. Med tanke påatt bildningsnämnden även förbättrat sitt ekonomiska resultat jämfört med 2011, blir bedömningenatt resursutnyttjandet har förbättrats under 2012. Inom målområdet omsorg och trygghet saknarnågra av målen aktuella utfallsvärden. Detta gör att bedömningen blir svårare. Vård- och omsorgsnämndenhar dock visat att man arbetar aktivt med att förbättra resursutnyttjandet inom de områdendär nämnden har bekymmer, främst inom hemtjänsten.Den sammantagna bedömningen utifrån de finansiella målen och verksamhetsmålen är attkommunen behöver utveckla arbetet med verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Målenbehöver i vissa fall ses över för att möjliggöra årlig uppföljning. Positivt är att målen i högre gradän för några år sedan redovisar nyttan för kommuninvånarna. För flertalet verksamhetsmål ärmåluppfyllelsen tillfredsställande. För ett antal mål har utfallet förbättrats jämfört med föregåendeår. Det finns dock verksamhetsmål där målnivån inte nås och där utfallet försämrats, vilket innebären utmaning för kommande år.I nedanstående tabell redovisas de beslutade målen för god ekonomisk hushållning. Färgmarkeringenvisar måluppfyllelse, pilarna om utfallet förbättrats eller försämrats jämfört medföregående år. För en utförligare förklaring av symbolerna, se sid 37. Utfallet för verksamhetsmålenredovisas också under respektive målområde i avsnittet Resultatmål och åtaganden.Finansiella mål för god ekonomisk hushållningResultatet ska uppgå till en procent av skatteintäkternaNettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkternaAvskrivningarna ska under planperioden inte ta mer än tre procent av driftbudgeten
Mnkr21 (100)Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållningAndelen unga med arbetsmarknadsinsatser som går vidare till studier eller arbete ska ökaAndelen med försörjningsstöd som går vidare till studier eller arbete ska ökaAndelen studerande som klarar målen i svenska för invandrare, SFI, ska ökaAndelen studerande som klarar målen i gymnasial vuxenutbildning ska ökaUngdomarna ska vara nöjda med den verksamhet som Ung Kultur och Fritid bedriverAndelen nöjda föräldrar som upplever att förskolan stimulerar barnens lust att lära ska varafortsatt hög och gärna öka ytterligareAndel elever som klarar de nationella proven i årskurs 3 och 5 ska ökaAndelen elever med gymnasiebehörighet ska ökaAndel elever (folkbokförda i kommunen) som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år inkl.IV-program ska ökaPersonalkontinuiteten inom hemtjänsten ska ökaAndelen trygga i sin bostad inom äldreomsorgen ska ökaTotalt ska brukarnöjdheten inom handikappomsorgen ökaAndelen trygga i sitt boende inom handikappomsorgen ska ökaAndelen återaktualiserade ungdomar inom socialtjänsten ska minskaDet planerade underhållet i fastigheter ska överstiga akuta reparationerFinansiell analysKommunkoncernen redovisar ett positivt resultat före extraordinära poster, resultat före bokslutsdispositioneroch skatter, på 37,2 mnkr (13,8 mnkr). Katrineholms Fastighets AB inkl. KatrineholmsIndustrihus AB redovisar ett positivt resultat på 3,5 mnkr (2,8 mnkr), Västra SörmlandsRäddningstjänst redovisar ett resultat 0,3 mnkr (0,1 mnkr), Logistikposition Katrineholm ABredovisar -2,2 mnkr (6,7 mnkr, kommundel 49 procent) och Katrineholms Vatten och Avfall ABredovisar ett resultat 0,9 mnkr (1,2 mnkr). Resultat för koncernbolagen avser före extraordinäraposter, slutligt resultat för året redovisas inom parentes.Resultatutveckling (före extraordinära poster)40,035,030,025,020,015,010,05,00,037,22633,923,319,023,319,216,513,86,42008 2009 2010 2011 2012KommunenKoncernen
Page 1 and 2: Årsredovisning2012
Page 3 and 4: 3 (100)INNEHÅLLKatrineholms kommun
Page 5 and 6: Kommunens nämnd- och förvaltnings
Page 7 and 8: 7 (100)hällsbyggnadsförvaltningen
Page 9 and 10: 9 (100)Service- och tekniknämndenS
Page 11: 11 (100)Vård- och omsorgsnämndenV
Page 14: 14 (100)tioner i Sörmland, genom m
Page 18 and 19: 18 (100)FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEFem
Page 22 and 23: 22 (100)Kommunens resultat för 201
Page 24 and 25: %24 (100)intäkter och utjämningsb
Page 26 and 27: 26 (100)Kommunen har sedan några
Page 28 and 29: 28 (100)PersonalVäsentliga händel
Page 30 and 31: 30 (100)Antal månadsavlönade meda
Page 32 and 33: 32 (100)avgångar på 10,6 procent.
Page 34 and 35: 34 (100)FramtidenI en alltmer globa
Page 36 and 37: 36 (100)UPPFÖLJNING RESULTATMÅL O
Page 38 and 39: 38 (100)OrtsutvecklingVisionen för
Page 40 and 41: 40 (100)gymnasiet står för den st
Page 42 and 43: 42 (100)Södermanland. EU finansier
Page 44 and 45: 44 (100)Extra insatser har gjorts v
Page 46 and 47: 46 (100)Åtaganden Beskrivning Utfa
Page 50 and 51: 50 (100)Kultur och fritidVisionen f
Page 52 and 53: 52 (100)ÅtagandenÅtaganden Beskri
Page 54 and 55: 54 (100)Brukarundersökningen 2012
Page 56 and 57: 56 (100)GymnasieskolanAndelen gymna
Page 58 and 59: 58 (100)Omsorg och trygghetVår vis
Page 60 and 61: 60 (100)backen, dagcentret på Resu
Page 64 and 65: 64 (100)Folkhälsa, jämlikhet, jä
Page 66 and 67: 66 (100)Foto: Maria Magnussonelever
Page 68 and 69: 68 (100)Kommunledningsförvaltninge
Page 70 and 71:
70 (100)Åtaganden Beskrivning Utfa
Page 72 and 73:
72 (100)organisationsöversyn genom
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
78 (100)I början av året prognost
Page 80 and 81:
80 (100)InvesteringsredovisningTota
Page 82 and 83:
82 (100)ResultaträkningBelopp i tk
Page 84 and 85:
84 (100)EGET KAPITAL DÄRAV ÅRETS
Page 86 and 87:
86 (100)Noter2012 2011 2012 2011Not
Page 88 and 89:
88 (100)2012 2011 2012 2011Not 14 N
Page 90 and 91:
90 (100)2012 2011Not 31Investering
Page 92 and 93:
92 (100)Sammanställd redovisning b
Page 94 and 95:
94 (100)Sammanställd redovisning n
Page 96 and 97:
96 (100)Sociala avgifterSociala avg
Page 98 and 99:
98 (100)NyckeltalMäter förhållan
Page 100:
Uppföljning av investeringar beslu
show all

Årsredovisning 2012 - Katrineholms kommun

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?