894 - Senat RP - Senat Rzeczypospolitej Polskiej

2. Realizacja bud˝etu IPN w 2003 r.
2.1. Wykonanie dochodów bud˝etowych
Wykonanie planu dochodów przedstawia poni˝sza tabela (w tys. z∏).
Tab. 2. Wykonanie planu dochodów IPN-KÂZpNP w 2003 r.
Lp. Wyszczególnienie
§ Ustawa bud˝etowa
na 2003 rok
Wykonanie
w roku 2003
1. Wp∏ywy ze sp∏at oprocentowanych po˝yczek
prokuratorskich na zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych
0700 47 34,08
2. Wp∏ywy z us∏ug 0830 7 0,42
3. Pozosta∏e odsetki 0920 13 1,36
4. Wp∏ywy z ró˝nych dochodów 0970 4 94,67
5. Wp∏ywy do bud˝etu cz´Êci zysku
Gospodarstwa Pomocniczego
2380 2 21,94
Ogó∏em 73 152,47
W ustawie bud˝etowej na 2003 r. prognozowano osiàgni´cie dochodów w wysokoÊci 73,0 tys. z∏.
Zrealizowane dochody wynios∏y 152,47 tys. z∏ i w stosunku do ustawy bud˝etowej na 2003 r. by∏y
wy˝sze o 79,47 tys. z∏.
Zrealizowane dochody wyszczególnione:
– w § 0700 na kwot´ 34,08 tys. z∏ dotyczy∏y sp∏aty po˝yczek udzielonych na zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych prokuratorów (by∏ych Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu),
– w § 0830 na kwot´ 0,42 tys. z∏ dotyczy∏y wp∏ywów z tytu∏u wykonania kserokopii materia∏ów
archiwalnych,
– w § 0920 na kwot´ 1,36 tys. z∏ dotyczy∏y wp∏at odsetek od udzielonych po˝yczek na zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych prokuratorów,
– w § 0970 na kwot´ 94,67 tys. z∏ dotyczy∏y wp∏at z ró˝nych tytu∏ów (g∏ównie obni˝enie sk∏adki
ZUS z tytu∏u jej terminowej realizacji tzw. wynagrodzenie p∏atnika oraz faktur korygujàcych niemo˝liwych
do przewidzenia w okresie tworzenia bud˝etu),
– w § 2380 na kwot´ 21,94 tys. z∏ dotyczy∏y wp∏ywów z cz´Êci zysku Gospodarstwa Pomocniczego.
2.2. Wykonanie wydatków bud˝etowych
Struktur´ wykonania wydatków bud˝etowych w cz´Êci 13, dzia∏ 751, dzia∏ 753 i dzia∏ 853 wg grup
ekonomicznych okreÊlonych w ustawie bud˝etowej prezentujà dane zawarte w poni˝szej tabeli.
Tab. 3. Wykonanie planu wydatków IPN-KÂZPN w 2003 r.
Rok 2002 Rok 2003
Wyszczególnienie
Wykonanie Ustawa Bud˝et po Wykonanie
bud˝etowa zmianach
w tys. z∏otych
5:4 (%) 5:2 (%)
1 2 3 4 5 6 7
Cz´Êç 13 – ogó∏em, z tego: 82 481 85 122 85 171 84 259 98,93 102,16
Dotacje 249 255 255 244 95,69 97,99
25