894 - Senat RP - Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Tab. 9. Wykonanie planu wydatków bud˝etowych w I po∏owie 2004 r.
Wyszczególnienie
Budżet po
zmianach
Zrealizowane w okresie 6 miesi´cy 2004 r. wydatki w dziale 751 rozdzia∏ 75101 w wysokoÊci
17 597 tys. z∏ stanowià 42,04% planowanej kwoty wydatków na 2004 r., w rozdziale 75112 wydatki
w wysokoÊci 22 724 tys. z∏ stanowià 52,43% planowanej kwoty na rok 2004.
Na niski wskaênik wykonania wydatków w rozdziale 75101 ma wp∏yw ma∏a realizacja wydatków
majàtkowych, które realizowane sà centralnie dla ca∏ego Instytutu. Niski wskaênik wykonania
w I pó∏roczu wydatków majàtkowych wynika∏ z koniecznoÊci:
– stosowania procedur ustawy o zamówieniach publicznych, do czego zobowiàzuje Instytut
ustawa o finansach publicznych,
– uzgadniania zakresów prac remontowo-budowlanych i weryfikacji kosztorysów ofertowych.
33
Rok 2004
Wykonanie
w I połowie
roku
Kol.
3:2
Struktura
wykonania
wydatków
w tys. zł w %
1 2 3 4 5
Część 13 – ogółem, z tego: 85 362 40 414 47,34 100,00
Dotacje 260 82 31,54 0,20
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 058 538 50,85 1,33
Wydatki bieżące 76 628 39 152 51,09 96,88
Wydatki majątkowe
z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w:
7 416 642 8,65 1,59
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
85 202 40 321 47,32 99,77
z tego:
Dotacje 260 82 31,54 0,20
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 898 445 49,55 1,10
Wydatki bieżące 76 628 39 152 51,09 96,88
Wydatki majątkowe
w tym:
7 416 642 8,65 1,59
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
41 858 17 597 42,04 43,54
Dotacje 260 82 31,54 0,20
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 574 313 54,53 0,77
Wydatki bieżące 33 608 16 560 49,28 40,98
Wydatki majątkowe 7 416 642 8,65 1,59
Rozdział 75112 – Jednostki podległe Instytutowi
Pamięci Narodowej
43 344 22 724 52,43 56,23
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 324 132 40,80 0,33
Wydatki bieżące 43 020 22 592 52,51 55,90
Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
z tego:
155 92 59,15 0,23
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 155 92 59,15 0,23
Dział 852 – Pomoc społeczna
z tego:
5 1 28,57
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 1 28,57 0,00