894 - Senat RP - Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Dzia∏ 753 – Obowiàzkowe ubezpieczenia spo∏eczne
W tym dziale Instytut Pami´ci Narodowej realizuje wydatki w ramach rozdzia∏u 75302 – uposa-
˝enia s´dziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposa˝enia rodzinne – § 3110 Êwiadczenia
spo∏eczne.
Plan – 155 tys. z∏
Wykonanie – 148 tys. z∏
Dzia∏ 853 – Opieka spo∏eczna
W tym dziale Instytut Pami´ci Narodowej realizuje wydatki w ramach rozdzia∏u 85316 – zasi∏ki
rodzinne, piel´gnacyjne i wychowawcze – § 3110 Êwiadczenia spo∏eczne.
Plan – 7 tys. z∏
Wykonanie – 3 tys. z∏
Zmiana przepisów w zakresie dokumentowania uprawnieƒ dla osób ubiegajàcych si´ o zasi∏ki
spowodowa∏a zmniejszenie liczby uprawnionych.
2.4. Zatrudnienie
Zatrudnienie Êrednioroczne w Instytucie Pami´ci Narodowej w 2003 r. wynios∏o ogó∏em 1175
etatów. W odniesieniu do 2002 r. (1098 etatów) oznacza to przyrost zatrudnienia o 7,01% etatów.
W porównaniu do planowanego limitu zatrudnienia przeci´tne zatrudnienie by∏o ni˝sze o 40 etatów.
Limit etatów dla pracowników obj´tych mno˝nikowym systemem wynagradzania okreÊlony
w ustawie bud˝etowej nie zosta∏ przekroczony (wg ustawy bud˝etowej 116 etatów, wykonanie na
dzieƒ 31 grudnia 2003 r. 96 etatów).
Najwi´kszy odsetek pracowników Instytutu stanowià pracownicy merytoryczni zatrudnieni:
• w Biurze Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów oraz biurach oddzia∏owych 41,6%
• w Biurze Edukacji Publicznej oraz biurach oddzia∏owych 11,8%
• w G∏ównej Komisji Âcigania Zbrodni i komisjach oddzia∏owych 13,5%
• w Biurze Prawnym 2,3%
• w Biurze Ochrony 15,2%
– co daje ∏àcznie 84,4% ogó∏u zatrudnionych. Obs∏uga stanowi 15,6% ogó∏u zatrudnionych. Sà
to pracownicy zajmujàcy si´ obs∏ugà finansowà, inwestycjami, zamówieniami publicznymi, obs∏ugà
Prezesa oraz pracownicy kadr i administracji.
3. Realizacja bud˝etu w I po∏owie 2004 r.
Obni˝enie Êrodków bud˝etowych na 2003 r. o 13 120 tys. z∏, w tym 7 500 tys. z∏ na wydatki inwestycyjne,
spowodowa∏o przesuni´cie terminów zakoƒczenia wczeÊniej rozpocz´tych zadaƒ inwestycyjnych
dotyczàcych tworzenia archiwów na 2004 r.
Ponowne znaczne obni˝enie Êrodków na wydatki IPN w 2004 r. – w wysokoÊci ogó∏em
9 564 tys. z∏, w tym na wydatki inwestycyjne 7 800 tys. z∏ – powoduje koniecznoÊç ograniczenia
wydatkowania Êrodków na realizacj´ zadaƒ ustawowych i wyd∏u˝a okres zakoƒczenia zadaƒ inwestycyjnych.
Bud˝et Instytutu zosta∏ okreÊlony w ustawie bud˝etowej na rok 2004 w nast´pujàcych wielko-
Êciach:
31