Letno poroÄilo 2011 - Mariborska knjižnica
Letno poroÄilo 2011 - Mariborska knjižnica
Letno poroÄilo 2011 - Mariborska knjižnica
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Mariborska</strong> knjižnica<br />
113<br />
Rotovški trg 2, 2000 Maribor<br />
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127<br />
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si MK/0 Zapis 76<br />
<strong>Letno</strong> poročilo/Dragica Turjak<br />
Velja od:29.2.2012<br />
ODHODKI<br />
II. ODHODKI SKUPAJ 3.953.262,10 14.387.514,87 3.950.657,87 3.865.347,02 97,84 97,78<br />
A. odhodki za izvajanje javne službe 3.953.262,10 14.387.514,87 3.950.657,87 3.865.347,02 97,84 97,78<br />
1. izdatki zaposlenim 2.558.065,30 2.676.406,55 2.644.040,88 2.595.801,34 98,18 101,48<br />
plače - I. bruto 1.948.529,23 1.995.210,88 2.000.507,13 1.976.267,68 98,79 101,42<br />
prispevki na plače 312.691,83 320.892,07 324.241,89 318.700,25 98,29 101,92<br />
drugi osebni prejemki 188.147,86 224.972,15 219.315,21 202.210,03 92,20 107,47<br />
dodatno pokojninsko zavarovanje 37.430,28 35.781,49 37.357,61 38.091,46 101,96 101,77<br />
javna dela 71.266,10 99.549,96 62.619,04 60.531,92 96,67 84,94<br />
2. izdatki za blago in storitve<br />
(materialni stroški) 659.364,43 760.267,47 621.170,18 612.846,33 98,66 92,95<br />
funkcionalni stroški objektov (splošni<br />
neprog. str.) 405.493,19 430.558,64 400.876,76 405.932,10 101,26 100,11<br />
funkcionalni stroški redne dejavnosti<br />
(splošni prog. str.) 207.643,43 263.437,80 167.738,93 161.686,98 96,39 77,87<br />
programski stroški redne dejavnosti 46.227,81 66.271,03 52.554,49 45.227,25 86,06 97,84<br />
3. knjižnično gradivo 653.482,82 1.026.720,75 621.195,96 621.281,26 100,01 95,07<br />
4. oprema in investicijsko<br />
vzdrževanje 82.349,55 9.924.120,10 64.250,85 35.418,09 55,12 43,01<br />
RAZLIKA prihodki - odhodki 549,65 0,00 0,00 7.001,34<br />
Krizno leto <strong>2011</strong> smo s sredstvi občin in državnega proračuna, v kombinaciji z lastnimi<br />
sredstvi, uspešno zaključili. Porabo smo prilagodili odobrenim in realiziranim prihodkom.<br />
Pogodbe s financerji so bile podpisane v prvi polovici leta, razen z Občino Duplek, ki je bila<br />
podpisana novembra. Realizacija prihodkov in odhodkov je bila v celoti nekoliko nižja od<br />
sprejetega finančnega načrta, predvsem na postavki izdatki zaposlenim, ker je bilo s<br />
sprejetimi spremembami plačne zakonodaje zamrznjeno napredovanje zaposlenih na delovnih<br />
mestih in v strokovnih nazivih. Realizacija lastnih sredstev oziroma drugih prihodkov za<br />
izvajanje javne službe je v primerjavi s planom in v primerjavi z letom 2010 nižja. Eden<br />
izmed razlogov za nižje prihodke od načrtovanih je zaprtost Knjižnice Nova vas zaradi<br />
obnove vetrolova, v tem času nismo izstavljali opominov in zaračunavali zamudnin. Sredi leta<br />
smo trajno tudi Pionirsko knjižnico Tabor, kar je prav tako vplivalo na izpad dela prihodkov.<br />
Primerjava prihodkov in izdatkov med letoma 2010 in <strong>2011</strong> kaže, da so se tako prejeta<br />
sredstva kot tudi poraba zmanjšala za dobra 2 odstotka, saj smo glede na nestabilno<br />
ekonomsko in finančno situacijo poslovali skrajno racionalno in varčevali na vseh področjih.