Letno poroÄilo 2011 - Mariborska knjiÅ¾nica

More documents

Recommendations

Info

Mariborska knjižnica 137 Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 info@mb.sik.si, www.mb.sik.si MK/0 Zapis 76 Letno poročilo/Dragica Turjak Velja od:29.2.2012 C. dolgoročno dani depoziti (832=833+834) 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D. druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 III. skupaj (836=800+819) 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.6. Pojasnila, kateri cilji niso bili doseženi, in zakaj Dragica Turjak, direktorica V razmerah, ko se v javnem sektorju na vsakem koraku postavljajo omejitve in krčenja proračunskih sredstev, postaja tveganje za nedoseganje zastavljenih ciljev vse večje. Omejitve pri zaposlovanju in neuresničena plačna reforma iz leta 2008 ter ustavljena napredovanja postavljajo zaposlene pred dejstvo, da delajo vedno večji obseg dela in imajo večje obremenitve za manjše plačilo. To pomeni težje motiviranje zaposlenih. Motivacija pa upada tudi zaradi kritičnih prostorskih razmer in zelo slabih delovnih pogojev, ki so v Mariborski knjižnici dodatno tveganje. Poleg tega zmanjševanje sredstev posega že na raven najosnovnejše dejavnosti, kot je nabava knjižničnega gradiva, zaradi česar smo na tem področju prisiljeni sprejemati nepriljubljene odločitve, zmanjševati dotok novega gradiva, odpovedovati periodike, kar med uporabniki povzroča nemalo slabe volje, zaposlenim pa dodatne napore, s katerimi morajo pojasnjevati situacijo. Cilji, na katere lahko vplivamo, so bili doseženi: kvalitetno opravljene storitve, skrb za vse skupine prebivalcev, tudi ranljive in tiste s posebnimi potrebami, pozitivna rast kazalcev uporabe klasičnih knjižničnih storitev in storitev na elektronskih medijih ter oddaljenem dostopu. Na področju investicijskega vzdrževanja je realizirano dokončanje prostora Knjižnice Duplek in polovična realizacija prenove vhodov v Knjižnici Nova vas. Posodobitve in nove nabave računalniške opreme so ostale skoraj v celoti nerealizirane, saj kljub uspešni kandidaturi in izvedbi javnega naročila, proračunska sredstva tik pred realizacijo niso bila zagotovljena. Največji in najpomembnejši cilj – začetek investicije osrednje knjižnice ni bil realiziran, kljub našim izjemnim vloženim naporom. V knjižnici smo že dalj časa pripravljeni tako na preselitev na začasno lokacijo, prestavitev in ureditev komunikacij, na združevanje zbirk in zaposlenih iz sedanjih petih ločenih lokacij in na ureditev IKT centra na Taboru, kot predvideva projekt. Vlada se je januarja s sklepom zavezala za sofinanciranje v višini 10 milijonov EUR, vendar je realizacijo sklepa pogojevala s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Prav tu pa je projekt obstal na mrtvi točki, in sicer iz več razlogov: najprej je Mestna občina Maribor zahtevala racionalizacijo projekta, zmanjšanje investicije iz prvotno načrtovanih 32 na 21,8 milijonov, kar je pomenilo dodatno projektiranje. Zelo dolgotrajno je bilo pridobivanje soglasij sosedov za začasne služnosti pri prvi fazi gradbenega dovoljenja, kjer je
Mariborska knjižnica 138 Rotovški trg 2, 2000 Maribor t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127 info@mb.sik.si, www.mb.sik.si MK/0 Zapis 76 Letno poročilo/Dragica Turjak Velja od:29.2.2012 varovanje gradbene jame predvideno po sistemu sidranja pod sosednje parcele. Poleg tega eden od sosedov soglasja za služnost ni podal, zato je sledilo novo preprojektiranje dela gradbene jame v območju njegovega solastništva. Na koncu pa se je zapletlo pri sami izdaji gradbenega dovoljenja, ko je ta sosed kasneje kot stranka v postopku vložil pritožbo. Gradbeno dovoljenje zdaj obravnava Ministrstvo za okolje in prostor. V primeru, če se gradnja knjižnice ne bo začela v doglednem času, bo to pomenilo za knjižnico, zaposlene in za uporabnike največje tveganje – knjižnico bo iz varnostnih razlogov potrebno zapreti. 11.7. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ Dragica Turjak, direktorica Podpisana se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna. Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno. Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v MARIBORSKI KNJIŽNICI, Rotovški trg 2, Maribor. Oceno podajam na podlagi: - ocene notranje revizijske službe za področja: notranja revizija dokumenta «Letno poročilo Mariborske knjižnice 2010« - samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: knjižnična mreža, razvoj, nabava in obdelava gradiva, računovodstvo, vodenje kakovosti - ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja: notranja in zunanja presoja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008 – za celotno področje poslovanja V MARIBORSKI KNJIŽNICI je vzpostavljen(o): 1. primerno kontrolno okolje a) na celotnem poslovanju, b) na pretežnem delu poslovanja, c) na posameznih področjih poslovanja, d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi
Page 1 and 2:
Letno poročilo Poslovno in finanč
Page 3 and 4:
Mariborska knjižnica 2 Rotovški t
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Mariborska knjižnica 10 Rotovški
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88: Mariborska knjižnica 86 Rotovški
Page 137: Mariborska knjižnica 136 Rotovški
Page 141: Mariborska knjižnica 140 Rotovški
show all

Letno poroÄilo 2011 - Mariborska knjiÅ¾nica

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

Letno poroÄilo 2011 - Mariborska knjiÅ¾nica