Letno poroÄilo 2011 - Mariborska knjižnica
Letno poroÄilo 2011 - Mariborska knjižnica
Letno poroÄilo 2011 - Mariborska knjižnica
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Mariborska</strong> knjižnica<br />
140<br />
Rotovški trg 2, 2000 Maribor<br />
t: 02 23 52 100, f: 02 23 52 127<br />
info@mb.sik.si, www.mb.sik.si MK/0 Zapis 76<br />
<strong>Letno</strong> poročilo/Dragica Turjak<br />
Velja od:29.2.2012<br />
6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno<br />
delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ<br />
a) z lastno notranjerevizijsko službo,<br />
b) s skupno notranjerevizijsko službo,<br />
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,<br />
Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 2348250<br />
Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: MODRA REVIZIJSKA HIŠA<br />
d.o.o., Cesta na Brdo 51, 1000 Ljubljana<br />
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto, na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086<br />
mio evrov: da<br />
Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:<br />
19.12.<strong>2011</strong><br />
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.<br />
V letu <strong>2011</strong> sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave<br />
(navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):<br />
- izvedba notranje revizije poslovanja - notranja revizija dokumenta <strong>Letno</strong> poročilo<br />
Mariborske knjižnice 2010;<br />
- notranja in zunanja certifikacijska presoja za standard ISO 9001 – 2008;<br />
- spremembe internih pravilnikov v skladu z zakonskimi spremembami.<br />
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih<br />
še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in<br />
predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):<br />
- Velik dejavnik tveganja, v smislu nevarnosti za uporabnike in zaposlene, predstavljajo<br />
neustrezni prostori osrednje knjižnice na Rotovškem trgu. Že v letu 2008 smo izvedli<br />
prve aktivnosti za pridobitev novih ustreznejših prostorov, v letu 2009, 2010 in <strong>2011</strong><br />
so se aktivnosti nadaljevale. Vloženega je bilo veliko dela, pridobljena je vrsta<br />
soglasij, izdelana dokumentacija (Projektna naloga, Idejni projekt, Predinvesticijska<br />
zasnova, Restavratorski načrt in Investicijski program, PGD, vloženo je gradbeno<br />
dovoljenje), vendar na zapletene birokratske postopke nimamo vpliva, prav tako težko<br />
vplivamo na zagotovitev potrebnih proračunskih sredstev. Za zdaj lahko verjamemo,<br />
da je Mestni občini Maribor realizacije investicije še vedno prioriteta in da bo<br />
postavka v NRP (načrt razvojnih projektov) ostala v rebalansu proračuna. Z vlado bo<br />
glede sklepa o sofinanciranju, ki ga je januarja <strong>2011</strong> sprejela prejšnja, začeti pogovore<br />
na novo.<br />
- Pomembno tveganje je nazadostno število zaposlenih, omejitev zaposlovanja zaradi<br />
finančnih omejitev, kar predstavlja neizpolnjevanje kadrovskih potreb Mariborske<br />
knjižnice v skladu s standardi za splošne knjižnice. Tveganje obvladujemo s pomočjo<br />
zaposlitev v programih javnih del in z zaposlitvami za določen čas. Ovira je tudi<br />
omejitev oziroma nemožnost zaposlovanja prostovoljcev v Zakonu o knjižničarstvu.<br />
Dragica Turjak, direktorica