PK/3 1 SADRŽAJ - Klinički zavod za kemiju
PK/3 1 SADRŽAJ - Klinički zavod za kemiju
PK/3 1 SADRŽAJ - Klinički zavod za kemiju
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 1/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
1 <strong>SADRŽAJ</strong><br />
2 UVOD ............................................................................................2<br />
3 O PRIRUČNIKU..................................................................................4<br />
4 ZAHTJEVI KOJI SE ODNOSE NA UPRAVLJANJE.............................................5<br />
4.1 Organi<strong>za</strong>cija i upravljanje ..............................................................5<br />
4.2 Sustav upravljanja kvalitetom ....................................................... 10<br />
4.3 Upravljanje dokumentima ............................................................ 15<br />
4.4 Ocjena ugovora......................................................................... 17<br />
4.5 Ispitivanja koja provode referalni laboratoriji .................................... 18<br />
4.6 Vanjske usluge i nabava............................................................... 18<br />
4.7 Savjetodavne usluge................................................................... 20<br />
4.8 Rješavanje pritužaba .................................................................. 20<br />
4. 9 Utvrđivanje nesukladnosti i upravljanje nesukladnostima ..................... 20<br />
4.10 Popravne radnje ...................................................................... 22<br />
4.11 Preventivne radnje ................................................................... 22<br />
4.12 Neprekidno poboljšavanje........................................................... 23<br />
4.13 Zapisi o kvaliteti i tehnički <strong>za</strong>pisi .................................................. 24<br />
4.14 Unutrašnje neovisne ocjene ........................................................ 24<br />
4.15 Upravina ocjena ...................................................................... 25<br />
5 TEHNIČKI ZAHTJEVI ......................................................................... 26<br />
5.1 Osoblje................................................................................... 26<br />
5.2 Uvjeti smještaja i okoliša............................................................. 28<br />
5.3 Laboratorijska oprema ................................................................ 31<br />
5.4.Postupci prije ispitivanja ............................................................. 34<br />
5.5.Postupci ispitivanja.................................................................... 37<br />
5.6 Osiguravanje kvalitete postupaka ispitivanja ..................................... 38<br />
5.7 Postupci poslije ispitivanja ........................................................... 40<br />
5.8 Izvještavanje o rezultatima .......................................................... 41
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 2/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
2 UVOD<br />
<strong>Klinički</strong> <strong><strong>za</strong>vod</strong> <strong>za</strong> <strong>kemiju</strong> (u daljnjem tekstu KZZK) stručna je znanstvena i<br />
nastavna samostalna organi<strong>za</strong>cijska jedinica u sustavu Kliničke bolnice Sestre<br />
milosrdnice. 2000. godine imenovan je Referentnim centrom Ministarstva<br />
zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske <strong>za</strong> medicinsko biokemijsku<br />
dijagnostiku hitnih stanja. 2006. godine KZZK je obilježio šezdesetu obljetnicu<br />
svog djelovanja. Svoje usluge pruža klinikama i <strong><strong>za</strong>vod</strong>ima KBSM, pojedinačnim<br />
ispitanicima te ostalim zdravstvenim ustanovama u RH.<br />
Osnovna djelatnost KZZK je područje medicinske biokemije u kojem se izvode<br />
najsloženije laboratorijske pretrage iz područja opće i specijalističke kliničke<br />
kemije, laboratorijske hematologije i koagulacije, laboratorijske imunologije,<br />
farmakološke i toksikološke analitike te molekularne dijagnostike. Stručni rad<br />
KZZK predstavlja kontinuirani proces izrade svih dogovorenih pretraga prema<br />
<strong>za</strong>htjevima i standardima dobre laboratorijske prakse.<br />
KZZK je nosilac uvođenja novih pretraga, tehnologija i novih algoritama kako u<br />
dijagnostici tako i u liječenju bolesti sukladno potrebama Klinika i <strong>Klinički</strong>h<br />
<strong><strong>za</strong>vod</strong>a KB. Djelatnost KZZK obuhvaća i najkompleksniju laboratorijsku<br />
dijagnostiku <strong>za</strong> potrebe visoko diferentne medicine <strong>za</strong> koje je posebno školovao<br />
stručnjake, a koju će i nadalje planski razvijati.<br />
Radno vrijeme laboratorija je od ponedjeljka do petka od 7.30 – 16.00 sati, a <strong>za</strong><br />
potrebu medicinsko biokemijske dijagnostike hitnih stanja 24 sata dnevno.<br />
Vrijeme <strong>za</strong> odmor osoblja je 30 minuta i koristi se prema vremenu koje<br />
dozvoljavaju uvjeti rada<br />
Vrijeme prijama vanjskih bolesnika je svakodnevno od 7.30 do 9.00 sati a bolnički<br />
uzorci sakupljaju se od 7.30 do 10.00 sati. Uzorci hitnih bolesnika skupljaju se<br />
tijekom 24 sata<br />
Vrijeme izdavanja nala<strong>za</strong> <strong>za</strong> vanjske bolesnike je od 9.00 do 15.30, <strong>za</strong> ležeće<br />
bolesnike od 9.00 – 16.00 a <strong>za</strong> hitne bolesnike tijekom 24 sata.<br />
Izdavanje nala<strong>za</strong> <strong>za</strong> bolesnike na kliničkim odjelima koji su elektroničkom<br />
mrežom spojeni na LIS nalazi se elektronički šalju u Preglednik nala<strong>za</strong> odmah<br />
nakon što medicinski biokemičar autorizira nalaz.<br />
Voditelj KZZK je prof. dr. sc. Eli<strong>za</strong>beta Topić<br />
REFERENTNI CENTAR MINISTARSTVA ZDRAVSTVA RH ZA MEDICINSKO BIOKEMIJSKU<br />
DIJAGNOSTIKU HITNIH STANJA<br />
Referentni centar glede svoje djelatnosti uključuje dijagnostiku hitnih stanja<br />
ve<strong>za</strong>nih <strong>za</strong> internističku, urološku, neurološku, ginekološku, pedijatrijsku<br />
patologiju, hitna stanja uslijed i nakon kirurških <strong>za</strong>hvata odnosno trovanja, te<br />
pritom jednako obrađuje uzorke krvi, likvora, mokraće, odnosno drugih tjelesnih
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 3/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
tekućina poput plodne vode, ascitesa, duodenalnog soka, pleuralnog izljeva,<br />
bronhoalveolarnog lavata ili zglobne tekućine. Ta stanja <strong>za</strong>htijevaju kombinaciju<br />
općih i specijalističkih pretraga iz medicinske biokemije, hematologije,<br />
koagulacije, te farmakološko-toksikološke analitike. KZZK kao referentni centar<br />
prati tijekove internacionalnih preporuka u laboratorijskoj dijagnostici hitnih<br />
stanja glede novih, visoko osjetljivih i specifičnih pretraga, glede metoda i<br />
opreme, te <strong>za</strong>jedno s kliničkim strukama uvodi specifične algoritme <strong>za</strong><br />
dijagnozu bolesti i praćenje uspjeha terapije hitnih bolesnika. Odsjek <strong>za</strong> hitnu<br />
laboratorijsku dijagnostiku je po svom sveobuhvatnom programu rada jedini u<br />
zemlji koji istovremeno osigurava hitni nalaz iz područja općih, specijalističkih i<br />
visoko diferentnih laboratorijskih pretraga tijekom 24 h, uz organi<strong>za</strong>ciju, nadzor i<br />
medicinsko biokemijsku konzultaciju posebno educiranih laboratorijskih<br />
stručnjaka.<br />
NASTAVNA AKTIVNOST<br />
KZZK je nastavna ba<strong>za</strong> Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1992.<br />
godine, a od 2005. i Farmaceutsko biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.<br />
Djelatnici Zavoda gostujući su profesori <strong>za</strong> potrebe Medicinskog fakulteta<br />
Sveučilišta u Splitu i Osijeku. Nastava se provodi <strong>za</strong> potrebe dodiplomskog studija<br />
i poslijediplomskog doktorskog studija na Farmaceutsko-biokemijskom i<br />
Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Splitu i Osijeku.<br />
KZZK provodi izobrazbu i stručno osposobljavanje tj. specijali<strong>za</strong>ciju iz struke<br />
medicinska biokemija i analitička toksikologija i dio specijali<strong>za</strong>cije iz Obiteljske<br />
medicine. U KZZK se provodi i stručno osposobljavanje tj. pripravnički staž<br />
diplomiranih inženjera medicinske biokemije, medicinsko laboratorijskih<br />
inženjera (VŠS) i zdravstvenih tehničara (SSS)<br />
KZZK organizira i provodi tečajeve trajne izobrazbe liječnika i medicinskih<br />
biokemičara. Organi<strong>za</strong>tor je desetak domaćih i šest europskih tečajeva stalnog<br />
usavršavanja medicinskih biokemičara i liječnika. Za potrebe nastave djelatnici<br />
KZZK napisali su dvije knjige i 28 priručnika.<br />
ZNANSTVENA DJELATNOST<br />
Znanstvena djelatnost KZZK, samostalno ili u suradnji s kliničkim strukama,<br />
prožima sva područja stručnog rada ovog Zavoda i čini ga prepoznatljivim u<br />
domaćoj i svjetskoj znanstvenoj bibliografiji. Rezultat toga su 7 disertacija i 14<br />
magisterija, dvije knjige, 16 poglavlja u knjigama, 38 priručnika, 96 poglavlja u<br />
priručnicima, 210 objavljenih radova u domaćim i međunarodnim časopisima (od<br />
toga 46 u CC časopisima, i 140 radova u ostalim, 24 rada u zbornicima). Aktivno<br />
sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima ogleda se u velikom broju<br />
objavljenih kongresnih sažetaka (ukupno 284). Na mnogim skupovima djelatnici<br />
Zavoda sudjeluju kao pozvani predavači (78 pozvanih predavanja). Zavodski<br />
stručnjaci sudjeluju i u provedbi projekata Ministarstva znanosti i tehnologije RH<br />
kao voditelji, suradnici ili savjetnici, te kao recenzenti novih projekata
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 4/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH te Agencije <strong>za</strong> znanost Republike<br />
Slovenije.<br />
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je 2007. Kliničkom <strong><strong>za</strong>vod</strong>u <strong>za</strong> <strong>kemiju</strong><br />
odobrio dva znanstvena projekta (nositelji prof. dr. sc E. Topić i dr. sc. N. Vrkić),<br />
u koje su uključeni VSS djelatnici KZZK, od kojih većina ima znanstveni stupanj<br />
znanstvenog suradnika te mnogi znanstvenici iz ostalih ustanova i susjednih<br />
zemalja.<br />
3 O PRIRUČNIKU<br />
Priručnik <strong>za</strong> kvalitetu (u daljnjem tekstu <strong>PK</strong>) je dokument koji opisuje pristup<br />
kvaliteti Kliničkog <strong><strong>za</strong>vod</strong>a <strong>za</strong> <strong>kemiju</strong> (KZZK) KB Sestre milosrdnice prema<br />
<strong>za</strong>htjevima norme HRN EN ISO 15189 (DVI-2-1).Priručnik <strong>za</strong> kvalitetu opisuje<br />
sustav upravljanja kvalitetom i ustroj dokumentacije koja se upotrebljava u<br />
sustavu upravljanja kvalitetom, upućuje na pomoćne i tehničke postupke. Služi<br />
<strong>za</strong> davanje informacija o postojećem sustavu upravljanja kvalitetom Upravi<br />
KBSM, Stručnom kolegiju KZZK i poticanje njegove primjene na svim razinama<br />
KZZK, kao i <strong>za</strong> davanje informacija vanjskim korisnicima i certifikacijskim<br />
agencijama.<br />
Sve osoblje laboratorija upućuje se na uporabu i primjenu priručnika <strong>za</strong> kvalitetu<br />
i svih navedenih dokumenata sustava upravljanja kvalitetom.<br />
Priručnik <strong>za</strong> kvalitetu izrađuje i neprekidno osuvremenjuje voditelj kvalitete.<br />
kojega imenuje predstojnik KZZK. Predstojnik KZZK pregledava i odobrava <strong>PK</strong>.<br />
Odsjek <strong>za</strong> upravljanje kvalitetom i kontrolu kvalitete analitičkoga rada (OKK)<br />
raspodjeljuje kontrolirane primjerke <strong>PK</strong> i povlači iz uporabe i pohranjuje<br />
nevažeće izdanje, kako je propisano u PO-4.3-2-1, Upravljanje dokumentima<br />
sustava upravljanja kvalitetom.<br />
Nekontrolirani primjerci Priručnika <strong>za</strong> kvalitetu jasno su označeni kao<br />
nekontrolirani dokument i/ili nisu potpisani ni označeni žigom.<br />
Izmjene u <strong>PK</strong> rezultiraju novim izdanjem <strong>PK</strong>.
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 5/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
4 ZAHTJEVI KOJI SE ODNOSE NA UPRAVLJANJE<br />
4.1 Organi<strong>za</strong>cija i upravljanje<br />
4.1.1 Pravni identitet<br />
<strong>Klinički</strong> <strong><strong>za</strong>vod</strong> <strong>za</strong> <strong>kemiju</strong> (KZZK) je samostalna organi<strong>za</strong>cijska jedinica u sustavu<br />
Kliničke bolnice Sestre milosrdnice, Zagreb. Od 2000. godine imenovan je<br />
Referentnim centrom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi <strong>za</strong> medicinsko<br />
biokemijsku dijagnostiku hitnih stanja (Rješenja Ministarstva zdravstva i socijalne<br />
skrbi RH o imenovanju Referalnog centra <strong>za</strong> medicinsko-biokemijsku dijagnostiku<br />
hitnih stanja, UP/I-510-01/98-01/0012, UP/I-510-01/06-01/6).<br />
Adresa KZZK:<br />
Klinička bolnica Sestre milosrdnice<br />
<strong>Klinički</strong> <strong><strong>za</strong>vod</strong> <strong>za</strong> <strong>kemiju</strong><br />
Vinogradska 29<br />
10.000 Zagreb<br />
Telefon: 3768 280<br />
Telefaks: 3768 280<br />
KB Sestre milosrdnice (u daljnjem tekstu KBSM) je pravni subjekt registriran kod<br />
Trgovačkog suda RH u Zagrebu. (izvadak iz registra trgovačkog suda od<br />
23.11.2005.). KB Sestre milosrdnice djeluje u skladu sa Statutom bolnice<br />
(15.11.2004., KBSM-Pr-1).<br />
Prema statutu u KBSM se obavljaju: 1) zdravstvena, nastavna i znanstvena<br />
djelatnost; 2) stručno-administrativni, uslužni i pomoćni poslovi.<br />
Zdravstvena, nastavna i znanstvena djelatnost KBSM odvija se u ustrojstvenim<br />
jedinicama, kojima pripada i KZZK (slika 1). Zdravstvena je djelatnost KBSM<br />
organizirana putem stacionarne zdravstvene <strong>za</strong>štite, polikliničko-konzilijarne<br />
zdravstvene djelatnosti i dijagnostičke djelatnosti na području medicine i u vezi s<br />
medicinom. <strong>Klinički</strong> <strong><strong>za</strong>vod</strong> <strong>za</strong> <strong>kemiju</strong> obavlja dijagnostičku djelatnost u skladu sa<br />
Zakonom o zdravstvu, , NN 121/03 (DVI-NN-16) i Zakonom o medicinsko<br />
biokemijskoj djelatnosti NN 121/03 (DVI-NN-15), samostalna je ustrojstvena<br />
jedinica KBSM čiji je predstojnik odgovoran ravnatelju KBSM.<br />
KZZK je podijeljen na Odjele i samostalne odsjeke, čiji su voditelji odgovorni <strong>za</strong><br />
rad predstojniku KZZK. Odsjek <strong>za</strong> upravljanje kvalitetom i kontrolu kvalitete<br />
analitičkoga rada je uspostavljen kako bi se nadzirala primjena, održavanje i<br />
neprekidno unapređenje sustava upravljanja kvalitetom u organi<strong>za</strong>cijskim<br />
jedinicama KZZK prema <strong>za</strong>htjevima norme HRN EN ISO 15189.
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 6/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
Slika 1. Organi<strong>za</strong>cijska shema Kliničke bolnice KBSM i pozicija KZZK u toj shemi
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 7/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
Slika 2. Organi<strong>za</strong>cijska shema Kliničkog <strong><strong>za</strong>vod</strong>a <strong>za</strong> <strong>kemiju</strong><br />
4.1.2<br />
KZZK sa svojom osnovnom djelatnošću iz područja medicinske biokemije svojim<br />
programom rada osigurava hitne i redovite laboratorijske pretrage, a svoje usluge<br />
pruža prvenstveno svim Klinikama i Zavodima KBSM kao i ostalim zdravstvenim<br />
ustanovama u Republici Hrvatskoj. Stručni rad KZZK predstavlja kontinuirani<br />
proces izrade svih dogovorenih pretraga <strong>za</strong> potrebe bolnice, ambulantnih<br />
bolesnika i drugih ugovorno * definiranih korisnika (OZ-4.1-2-2, Popis korisnika<br />
usluga KZZK).<br />
KZZK omogućuje izvođenje općih, specijalističkih i visoko-diferentnih pretraga u<br />
krvi, mokraći, stolici, cerebrospinalnoj, zglobnoj i pleuralnoj tekućini, ascitesu,<br />
eksudatima i transudatima, znoju, plodnoj vodi. Djelatnost KZZK obuhvaća i<br />
najkompleksniju laboratorijsku dijagnostiku <strong>za</strong> potrebe visokodiferentne<br />
* Ugovorno definirani korisnici su korisnici izvan sustava HZZO s kojima ugovor<br />
potpisuje KBSM.
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 8/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
medicine koja se obavlja prema <strong>za</strong>htjevima i standardima dobre laboratorijske<br />
prakse. Pretrage su podijeljene na skupine prema Pravilniku o vrstama pretraga<br />
koje obavljaju medicinsko biokemijski laboratoriji (DVI-NN-25, NN 197/03) u<br />
kategorije: opće, specijalističke i visokodiferentne pretrage iz područja kliničke<br />
biokemije, laboratorijske hematologije i koagulacije, analitičke toksikologije,<br />
laboratorijske imunologije i molekularne dijagnostike.<br />
Popis svih pretraga koje je moguće izvršiti u KZZK dan je u OZ-4.3-2-10, Popis<br />
mjernih postupaka.<br />
Metode mjerenja i tehnike koje se koriste u radu KZZK opisane su u Mjernim<br />
postupcima, OZ-5.5-2-2, Obra<strong>za</strong>c <strong>za</strong> opisivanje mjernih postupaka :<br />
− spektrofotometrija,<br />
− atomska apsorpcijska spektrofotometrija<br />
− imunonefelometrija<br />
− imunoturbidimetrija, turbidimetrija<br />
− imunofiltracija<br />
− indirektna imunofluorescencija<br />
− enzim-imunokemijske tehnike<br />
− imunoprecipitacija<br />
− imunofluorescencija<br />
− imunofiksacija<br />
− fluorescentna imunopolari<strong>za</strong>cija<br />
− elektrokemiluminiscencija<br />
− elektroforetske tehnike (zonska, kapilarna, imunoelektrofore<strong>za</strong>,<br />
izoelektrično fokusiranje, submarine)<br />
− tankoslojna kromatografija<br />
− plinska kromatografija/masena spektrometrija<br />
− gel filtracija<br />
− taloženje<br />
− potenciometrija,<br />
− mikroskopija,<br />
− “suha kemija”,<br />
− protočna citometrija<br />
− impedancija<br />
− fotografska metoda<br />
− aglutinacija<br />
− koagulometrija, agregometrija,<br />
− izolacija DNA<br />
− PCR-RFLP, PCR SSCP, real time PCR, muliplex PCR.<br />
Uvođenje novih pretraga, tehnologija i algoritama kako <strong>za</strong> postavljanje<br />
dijagnoze, tako i <strong>za</strong> praćenje uspješnosti liječenja, prema standardima i<br />
preporukama HKMB, IFCC te domaćih i međunarodnih stručnih društava<br />
kontinuirani je proces u stručnom i znanstvenom radu KZZK.
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 9/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
Usluge KZZK uključuju odgovarajuće tumačenje nala<strong>za</strong> i savjetodavne usluge.<br />
Katalozi pretraga namijenjeni su osoblju KZZK i drugim korisnicima. Katalog<br />
laboratorijskih pretraga (drugo izdanje, 2005., KZZK-1) sadrži opće podatke o<br />
laboratoriju, kratke upute <strong>za</strong> pripremu bolesnika s posebno istaknutim<br />
specijalnim <strong>za</strong>htjevima <strong>za</strong> određene vrste pretraga, popis pretraga, informaciju<br />
da li se pretraga radi u radno vrijeme ili izvan radnog vremena (hitne pretrage),<br />
popis osoba koje su odgovorne <strong>za</strong> određenu vrstu pretraga i <strong>za</strong> davanje savjeta<br />
kliničkom osoblju i vanjskim korisnicima.<br />
U Mjernim su postupcima (ispisuju se na OZ-5.5-2-2) i na web-stranicama KZZK<br />
navedeni referentni intervali ve<strong>za</strong>no uz dob i spol <strong>za</strong> pretrage gdje je to<br />
relevantno, predanalitički standardi ovisno o vrsti uzorka, vrste spremnika <strong>za</strong><br />
uzimanje krvi, načelo mjerenja, analitički i klinički značaj, biološka varijabilnost,<br />
mjerna nesigurnost.<br />
Tumačenje i savjetodavne usluge <strong>za</strong> bolesnike oblikovane su tako da <strong>za</strong>dovolje<br />
potrebe bolesnika i nalaze se na internet adresi http://www.kbsm.hr/klinkemija/<br />
i letku Kako se pripremiti <strong>za</strong> laboratorijsku pretragu (KZZK-2) koji se nalazi u<br />
čekaonici KZZK.<br />
4.1.3<br />
U slučajevima kada KZZK obavlja dio svojih djelatnosti u drugim ustrojstvenim<br />
jedinicama KBSM, obvezuje se postupati na način da <strong>za</strong>dovolji bitne <strong>za</strong>htjeve<br />
norme HRN EN ISO 15189.<br />
4.1.4<br />
Odgovornosti osoblja KZZK koje je uključeno ili ima utjecaj na ispitivanje<br />
primarnih uzoraka definirane su u sistemati<strong>za</strong>ciji, a ravnatelj svojom izjavom<br />
osigurava KZZK autonomnost. U izjavi je definirana samostalnost KZZK u stručnom<br />
radu, odgovornost prema ravnatelju <strong>za</strong> obavljeni rad i oslobođenost od svih<br />
nedopuštenih unutarnjih i vanjskih pritisaka i utjecaja koji mogu imati<br />
nepovoljan učinak na kvalitetu rada KZZK.<br />
Cjelokupni rad KZZK je u skladu s etičkim normama koje su definirane: Kodeksom<br />
etike i deontologije medicinskih biokemičara (DVI-2-4), Zakonom o <strong>za</strong>štiti prava<br />
pacijenata (DVI-NN-30, NN169/04) i u normi HRN EN ISO 15189, dodatak C Etika u<br />
laboratorijskoj medicini (DVI-2-1).<br />
4.1.5<br />
Predstojnik i stručno vijeće KZZK snosi odgovornost da je cjelokupni rad KZZK<br />
KBSM usklađen prema <strong>za</strong>htjevima norme HRN EN ISO 15189 i stručnih standarda.<br />
To uključuje slijedeće:<br />
a) potporu ravnatelja bolnice osoblju KZZK i dodjelu sredstava <strong>za</strong> rad KZZK od<br />
strane uprave bolnice temeljem Ugovora bolnice s Hrvatskim <strong><strong>za</strong>vod</strong>om <strong>za</strong><br />
zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu HZZO)<br />
b) dogovor kojim se osigurava da su uprava, stručno vijeće i osoblje KZZK<br />
oslobođeni svih nedopuštenih unutarnjih i vanjskih, komercijalnih,
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 10/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
financijskih i drugih pritisaka i utjecaja koji bi mogli nepovoljno utjecati<br />
na kvalitetu rada<br />
c) KZZK se opredijelio <strong>za</strong> politiku <strong>za</strong>štite povjerljivih informacija a postupci<br />
su detaljno opisani u normi HRN EN ISO 15189 - dodatak C Etika u<br />
laboratorijskoj medicini (DVI-2-1), Kodeksu etike i deontologije<br />
medicinskih biokemičara (DVI-2-4), Zakonu o <strong>za</strong>štiti prava pacijenata (DVI-<br />
NN-30, NN 169/04)<br />
d) KZZK se <strong>za</strong>laže i obavezuje <strong>za</strong> osiguranje stručnosti i nepristranosti te<br />
sposobnosti prosuđivanja i cjelovitosti djelovanja svog osoblja. Postupci<br />
kojima se osigurava takva politika trajnog osiguranja kvalitete rada opisani<br />
su u dokumentima u privitku (PO-5.6-2-1, Osiguranje kvalitete postupaka<br />
ispitivanja)<br />
e) organi<strong>za</strong>cijski i upravljački ustroj KZZK te njegov odnos s drugim<br />
organi<strong>za</strong>cijskim cjelinama unutar bolnice opisan je pod točkom 4.1.1 (slike<br />
2 i 1). Administrativnu upravu KZZK čine predstojnik KZZK i njegov<br />
<strong>za</strong>mjenik, tajnica i glavni tehničar, administrator LIS-a<br />
f) odgovornosti, ovlaštenja i međuodnosi osoblja KZZK definirani su<br />
sistemati<strong>za</strong>cijom KZZK (KZZK-3). Voditelji odjela i samostalnih odsjeka su<br />
odgovorni <strong>za</strong>: sve radne procese, ostale tehničke radnje, opskrbu<br />
sredstvima <strong>za</strong> osiguravanje kvalitete, edukaciju osoblja unutar svoje<br />
organi<strong>za</strong>cijske jedinice te neprestano poboljšavanje i uklanjanje svih<br />
mogućih uzroka nesukladnosti. Za svoj su rad neposredno odgovorni<br />
predstojniku KZZK<br />
g) osposobljavanje svega osoblja i nadzor od strane mjerodavnih osoba<br />
opisani su u dokumentima (PO-5.1-2-1)<br />
h) stručno vijeće čine: predstojnik KZZK, voditelj kvalitete te voditelji odjela<br />
i samostalnih odsjeka i glavni tehničar. Stručno vijeće je odgovorno <strong>za</strong><br />
pitanja ve<strong>za</strong>na <strong>za</strong> vođenje stručnog rada organi<strong>za</strong>cijskih jedinica; <strong>za</strong>uzima<br />
mišljenja i prijedloge o načinu njihova rješavanja; odgovorno je <strong>za</strong> opskrbu<br />
sredstvima potrebnim <strong>za</strong> osiguravanje <strong>za</strong>htijevane kvalitete laboratorijskih<br />
postupaka; raspravlja i predlaže Stručnom vijeću KBSM o potrebi i stručnoj<br />
opravdanosti uvođenja novih dijagnostičkih metoda te predlaže ravnatelju i<br />
Stručnom vijeću KBSM poduzimanje stručnih mjera radi poboljšanja<br />
organi<strong>za</strong>cije rada i uvjeta <strong>za</strong> razvoj organi<strong>za</strong>cijskih jedinica (PO-4.1-2-1,<br />
Organi<strong>za</strong>cija, upravljanje i raspored djelatnika unutar KZZK). Osim<br />
stručnog vijeća postoji i stručni kolegij, koje čine svi laboratorijski<br />
djelatnici visoke stručne spreme. Stručno vijeće i stručni kolegij imaju<br />
savjetodavnu ulogu<br />
i) imenovanje voditelja kvalitete<br />
j) imenovanje <strong>za</strong>mjenika <strong>za</strong> sve ključne funkcije<br />
4.2 Sustav upravljanja kvalitetom<br />
4.2.1<br />
Priručnik <strong>za</strong> kvalitetu (<strong>PK</strong>) je hijerarhijski najviši dokument koji opisuje sustav<br />
upravljanja kvalitetom i ustroj dokumentacije koja se upotrebljava u tom
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 11/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
sustavu. U <strong>PK</strong> je definirana politika, upućuje se na postupke, dok su postupci i<br />
detaljne upute u dokumentima nižeg reda.<br />
Voditelj kvalitete KZZK je odgovoran da svi dokumenti sustava upravljanja<br />
kvalitetom budu shvaćeni i primijenjeni.<br />
Svrha je priručnika da svim <strong>za</strong>poslenicima i korisnicima KZZK osigura uvid u<br />
politiku i glavne ciljeve kvalitete, približi <strong>za</strong>htjeve norme HRN EN ISO 15189 i<br />
olakša njihovo provođenje. Voditelj kvalitete KZZK odgovoran je <strong>za</strong> održavanje i<br />
neprekidno obnavljanje dokumentacije zbog promjena okolnosti koje su nastupile<br />
te omogućavanje uvida u dokumente <strong>za</strong> potrebe unutrašnje i vanjske neovisne<br />
ocjene. Svi djelatnici KZZK svojim potpisom potvrđuju da su upoznati sa sustavom<br />
upravljanja kvalitetom, da su ga shvatili i da će ga primjenjivati (OZ-5.1-2-1).<br />
4.2.2<br />
Sustav upravljanja kvalitetom KZZK uključuje i unutrašnju kontrolu kvalitete i<br />
sudjelovanje u organiziranim međulaboratorijskim usporedbama.<br />
U KZZK se provodi unutrašnja analitička procjena kvalitete <strong>za</strong> sve pretrage<br />
komercijalnim kontrolnim uzorcima (PO-5.6-2-1, Osiguranje kvalitete postupaka<br />
ispitivanja). Kontrolni uzorci se biraju prema preporuci proizvođača reagensa ili<br />
neovisno o reagensima. Učestalost provođenja opisana je <strong>za</strong> svaku pretragu u<br />
obrascu Mjerni postupci (OZ-5.5-2-2). Rezultati analitičke kontrole su dostupni na<br />
odsjecima gdje se pretrage izrađuju. Zapisi su arhivirani ručno ili elektronički<br />
tamo gdje instrumentacija ima računalnu podršku. Svi rezultati unutrašnje<br />
kontrole čuvaju se najmanje pet godina ( PO-4.13-2-1, Upravljanje <strong>za</strong>pisima).<br />
Cjelokupni rad KZZK sustavno se provjerava unutrašnjom neovisnom ocjenom. Za<br />
provođenje je <strong>za</strong>dužen Voditelj kvalitete i Odsjek <strong>za</strong> upravljanje kvalitetom i<br />
kontrolu kvalitete analitičkoga rada, a postupak je opisan u dokumentu (PO-4.14-<br />
2-1, Unutrašnja neovisna ocjena).<br />
KZZK sudjeluje u shemama vanjske procjene analitičke kvalitete u nekoliko<br />
programa s ciljem da sve pretrage u Zavodu budu obuhvaćene barem dvaput<br />
godišnje (PO-5.6-2-1, Osiguranje kvalitete postupaka ispitivanja). Za pretrage<br />
koje nisu obuhvaćene sustavom vanjske analitičke procjene, mora biti osigurana<br />
barem unutrašnja kontrola kvalitete, a gdje je to moguće uspostavlja se<br />
međulaboratorijska usporedba (PO-5.6-2-1).<br />
Svaki rezultat vanjske analitičke procjene pregledavaju uz voditelja odsjeka,<br />
osoba odgovorna <strong>za</strong> osiguranje vanjske kontrole kvalitete iz OKK i predstojnik<br />
KZZK. U slučaju potrebe odmah dogovaraju mjere <strong>za</strong> poboljšavanje. Provođenje<br />
tih mjera kontrolira se izvanrednom unutrašnjom neovisnom ocjenom (PO-4.14-2-<br />
1).<br />
Na početku kalendarske godine osoba odgovorna <strong>za</strong> osiguranje vanjske kontrole<br />
kvalitete iz OKK priređuje godišnji izvještaj o rezultatima vanjske analitičke<br />
procjene svih pretraga <strong>za</strong> prethodnu godinu. Izvještaj predstavlja temelj <strong>za</strong><br />
upravinu ocjenu (PO-4.15-2-1, Upravina ocjena). Godišnji izvještaj <strong>za</strong> proteklu<br />
godinu i plan <strong>za</strong> narednu godinu nalaze se u OKK (Z-2-3).
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 12/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
4.2.3<br />
Ciljevi kvalitete KZZK obznanjeni su u Politici kvalitete. Svrha je dostići najviše<br />
standarde prema <strong>za</strong>htjevima norme HRN EN ISO 15189 u posti<strong>za</strong>nju znanstvenih,<br />
stručnih i poslovnih rezultata, neprekidno usavršavanje i trajno <strong>za</strong>dovoljstvo<br />
osoblja radi posti<strong>za</strong>nja vrhunske razine analitičke pouzdanosti i kliničke korisnosti<br />
rezultata svih laboratorijskih pretraga.<br />
Politikom kvalitete KZZK se obvezuje na poslovanje u skladu sa <strong>za</strong>htjevima norme<br />
HRN EN ISO 15189, trajno održavanje sustava <strong>za</strong> upravljanje kvalitetom te<br />
neprestano poboljšanje njegove učinkovitosti. Politika kvalitete se primjenjuje <strong>za</strong><br />
opseg svih usluga koje pruža KZZK; stručni rad, izvođenje pretraga, tumačenje<br />
rezultata pretraga, savjetodavne usluge svim korisnicima, izobrazba, znanstveni<br />
rad. KZZK teži postati pouzdan i otvoren partner u osiguranju što veće sigurnosti<br />
rezultata laboratorijskih pretraga radi točnijeg postavljanja dijagnoze, davanja<br />
prognoze i praćenja uspjeha liječenja.<br />
KZZK želi postati vodeća ustanova u Republici Hrvatskoj <strong>za</strong> laboratorijsku<br />
dijagnostiku, posebice <strong>za</strong> laboratorijsku dijagnostiku hitnih stanja te vodeći<br />
centar <strong>za</strong> izobrazbu vrhunskih stručnjaka u tom području laboratorijske medicine.<br />
KZZK teži tehnološkim i stručnim unaprjeđenjima, pridržavanju profesionalnih i<br />
stručnih standarda u skladu s profesionalnom i stručnom etikom, poticanju<br />
inovativnosti i timskog rada, izobrazbi, upravljanju kvalitetom i društveno<br />
odgovornom upravljanju te optimalnim poslovnim i financijskim planiranjem koji<br />
će unaprijediti kvalitetu pružanja usluga i sigurnost liječenja bolesnika.<br />
KZZK se obvezuje brzo reagirati na <strong>za</strong>htjeve korisnika <strong>za</strong> izradom specifičnih<br />
pretraga, kako bi se na znanstvenim spoznajama osigurala skrb bolesnika na<br />
siguran, tehnički i tehnološki suvremen način.<br />
KZZK se obvezuje osigurati da sve osoblje bude svjesno značaja svoje djelatnosti<br />
u skrbi <strong>za</strong> bolesnika i načinima unaprjeđivanja iste radi posti<strong>za</strong>nja ciljeva<br />
kvalitete.<br />
Sa svrhom održavanja sustava <strong>za</strong> upravljanje kvalitetom te njegovog neprekidnog<br />
poboljšanja u KZZK djeluje Voditelj kvalitete i Odsjek <strong>za</strong> upravljanje kvalitetom i<br />
kontrolu kvalitete analitičkoga rada. Uspostavljeni su načini rješavanja pritužbi<br />
svog kliničkog osoblja i vanjskih korisnika KZZK. Provodi se kontinuirana<br />
edukacija svog osoblja KZZK, redovito se podnose godišnji izvještaji u kojima se<br />
izvještava o svim ključnim učincima i načinu funkcioniranja sustava upravljanja<br />
kvalitetom. Izvještaj podnose voditelji odjela/odsjeka predstojniku KZZK, a<br />
predstojnik KZZK Ravnatelju KB Sestre milosrdnice.
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 13/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
<strong>Klinički</strong> <strong><strong>za</strong>vod</strong> <strong>za</strong> <strong>kemiju</strong><br />
Klinička bolnica "Sestre milosrdnice", Vinogradska 29, Zagreb<br />
POLITIKA KVALITETE<br />
Zagreb, 27. ožujka 2007.<br />
<strong>Klinički</strong> <strong><strong>za</strong>vod</strong> <strong>za</strong> <strong>kemiju</strong> (KZZK) je dijagnostički i znanstveno istraživački laboratorij Kliničke<br />
bolnice Sestre milosrdnice, nastavna ba<strong>za</strong> Medicinskog i Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta<br />
Sveučilišta u Zagrebu i Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi <strong>za</strong> medicinskobiokemijsku<br />
dijagnostiku hitnih stanja.<br />
Temeljna odredba KZZK je provođenje laboratorijske dijagnostike najviše kvalitete. U nastojanju<br />
da osigura <strong>za</strong>dovoljenje potreba i <strong>za</strong>htjeva korisnika, KZZK se trajno obavezuje:<br />
1. unaprjeđivati sustav kvalitete u skladu s normom HRN EN ISO 15189.<br />
2. primjenjivati hrvatske i europske, <strong>za</strong>kone i norme u razvoju, pri uspostavi i primjeni<br />
ispitivanja krvi, ostalih tjelesnih izlučevina i dijelova tkiva humanog porijekla,<br />
3. provoditi istraživanja i primjenjivati nove znanstvene spoznaje radi posti<strong>za</strong>nja veće<br />
sigurnosti rezultata laboratorijskih pretraga s ciljem točnijeg postavljanja dijagnoze,<br />
davanja prognoze i praćenja uspjeha liječenja,<br />
4. osiguravati analitičku pouzdanost (točnost, preciznost, reproducibilnost) i kliničku<br />
korisnost rezultata svih laboratorijskih pretraga, na dobrobit bolesnika i <strong>za</strong>dovoljstvo svih<br />
korisnika KZZK,<br />
5. provoditi djelotvorne oblike komunikacije s korisnicima u cilju ispunjavanja njihovih<br />
<strong>za</strong>htjeva i povećavanja njihovog <strong>za</strong>dovoljstva,<br />
6. poticati motiviranost, trajnu izobrazbu i timski rad djelatnika,<br />
7. biti otvoren prema suradnicima i korisnicima naših usluga,<br />
8. obavještavati <strong>za</strong>jednicu o kliničkoj korisnosti pojedinačnih laboratorijskih pretraga,<br />
9. organizirati rad na najekonomičniji način,<br />
10. ostati i nadalje Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi <strong>za</strong><br />
medicinskobiokemijsku dijagnostiku hitnih stanja.<br />
Ostvarivanje ciljeva ove politike kvalitete, <strong>za</strong>dovoljstvo svih korisnika naših usluga, posebice<br />
bolesnika i kliničkog osoblja, obve<strong>za</strong> je svih uposlenih i mjerilo kvalitete našeg poslovanja.<br />
.<br />
prof. dr. sc. Eli<strong>za</strong>beta Topić<br />
Predstojnik
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 14/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
4.2.4<br />
Priručnik <strong>za</strong> kvalitetu opisuje sustav upravljanja kvalitetom i upućuje na<br />
dokumentaciju niže razine koja se upotrebljava u sustavu upravljanja kvalitetom,<br />
a načinjen je prema uputama norme HRN EN ISO 15189. U njemu se referira i<br />
upućuje na pomoćne postupke.<br />
Ustroj dokumentacije obuhvaća 5 razina dokumenata (slika 3). Dokument prve<br />
razine je priručnik <strong>za</strong> kvalitetu (<strong>PK</strong>). Dokumentaciju niže razine čine:<br />
• postupci provođenja definiranih politika (PO) - razina 2<br />
• mjerni postupci (MP) - razina 3<br />
• upute <strong>za</strong> rad (RU), dokument koji potanko propisuje način provedbe pojedinog<br />
<strong>za</strong>datka - razina 4<br />
• obrasci i <strong>za</strong>pisi (OZ), dokumenti vanjskog izvora- razina 5<br />
Slika 3 Ustroj dokumentacije KZZK<br />
U priručniku <strong>za</strong> kvalitetu su u glavnim crtama opisani <strong>za</strong>htjevi koji se odnose na<br />
upravljanje i tehnički <strong>za</strong>htjevi i to na način da su lako sljedivi <strong>za</strong>htjevima norme.<br />
Predstojnik KZZK je odgovoran <strong>za</strong> raspodjelu uloga i odgovornosti članova<br />
stručnog vijeća i Voditelja kvalitete. Članovi stručnog vijeća definirani su u točci<br />
4.1.5h ovog Priručnika, a njihove odgovornosti i ovlaštenja kao i sveg ostalog
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 15/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
osoblja su definirani u dokumentu o sistemati<strong>za</strong>ciji (KZZK-3) i dokumentu o<br />
organi<strong>za</strong>ciji i raspodjeli djelatnika unutar KZZK (PO-4.1-2-1). Članovi stručnog<br />
vijeća imaju odgovornost osigurati sukladnost radnih procesa i dokumentacije sa<br />
<strong>za</strong>htjevima norme HRN EN ISO 15189.<br />
Odgovornosti i ovlaštenja Voditelja kvalitete [vidi 4.1.5 i)] navedene su u<br />
sistemati<strong>za</strong>ciji KZZK (KZZK-3). Ukratko Voditelj kvalitete je odgovoran i <strong>za</strong>dužen<br />
<strong>za</strong> osuvremenjivanje Priručnika <strong>za</strong> kvalitetu (jednom godišnje), pregled svih<br />
dokumenata niže razine (PO-4.3-2-1), organi<strong>za</strong>ciju, provođenje i nadziranje<br />
unutrašnje neovisne ocjene, pripremu dokumentacije <strong>za</strong> upravinu ocjenu.<br />
4.2.5.<br />
KZZK ima uspostavljen program preventivnog održavanja i umjeravanja kojim se<br />
redovito prati i dokazuje ispravno umjeravanje i funkcija instrumenata, reagensa<br />
i analitičkih sustava (PO-5.3-2-1, Program preventivnog održavanja). Godišnji<br />
plan preventivnog održavanja i umjeravanja (OZ-5.3-2-2) slijedi minimum<br />
preporuke proizvođača (vidi 5.3.2).<br />
4.3 Upravljanje dokumentima<br />
4.3.1<br />
KZZK ima definirane postupke koji propisuju način izrade, označavanja,<br />
pregledavanja, odobravanja <strong>za</strong> primjenu te raspodjele i održavanja svih<br />
dokumenata sustava upravljanja kvalitetom (PO-4.3-2-1 i PO-4.3-2-2). Ovi<br />
postupci se odnose na upravljanje dokumentima iz unutrašnjih i vanjskih izvora te<br />
dokumentima u elektronskom obliku. Provedba upravljanja dokumentima<br />
podliježe unutrašnjoj neovisnoj ocjeni, a neovisno o unutrašnjoj neovisnoj ocjeni<br />
jednom godišnje se nalaže revizija cjelokupne dokumentacije sustava upravljanja<br />
kvalitetom.<br />
Prva stranica svakog dokumenta sustava upravljanja kvalitetom sadrži podnožje u<br />
koje se potpisuju odgovorne osobe, kako bi potvrdile odobrenje dokumenta.<br />
Dokumente prije odobravanja pregledava voditelj kvalitete, a potom odobrava<br />
predstojnik KZZK.<br />
Razdoblje čuvanja dokumenata temelji se na odluci predstojnika KZZK, a u skladu<br />
je s Pravilnikom KBSM (KBSM-Pr-19). Kao najkraće vrijeme čuvanja svih<br />
dokumenata određen je rok od 5 godina tj. do slijedećeg akreditacijskog<br />
postupka.<br />
Kontrolirani dokumenti se održavaju u tiskanom obliku, a evidencija o broju i<br />
razvođenju kontroliranih primjeraka je kod Voditelja kvalitete.<br />
4.3.2<br />
Postupci koji se odnose na upravljanje dokumentima (PO-4.3-2-1, PO-4.3-2-2, PO-<br />
4.13-2-1):
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 16/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
a) svi dokumenti izdani laboratorijskom osoblju kao dio sustava upravljanja<br />
kvalitetom ocijenjeni su i odobreni od ovlaštenog osoblja prije izdavanja.<br />
Sve dokumente prije izdavanja pregledava i označava Odsjek <strong>za</strong><br />
upravljanje kvalitetom i kontrolu kvalitete analitičkoga rada. Dokumente<br />
razine 1 i 2 (vidi 4.2.4) priređuje Voditelj kvalitete, a odobrava predstojnik<br />
KZZK. Dokumente razine 3, 4 i 5 (vidi 4.2.4) priređuje nadležni voditelj<br />
odsjeka/odjela KZZK, pregledava i označava Voditelj kvalitete, a odobrava<br />
predstojnik KZZK<br />
b) Popis odobrenih dokumenata nalazi se na OZ-4.3-2-9, a sadrži oznaku<br />
dokumenta, uključujući i oznaku izdanja odobrene verzije, datum<br />
primjene te smještaj dokumenta. Sve su izmjene pojedinog dokumenta<br />
vidljive u obrascu OZ-4.3-2-3, Pregled izmjena. Uspostavljeni su urudžbeni<br />
<strong>za</strong>pisnici koji osiguravaju sljedivost raspodjele dokumenata vanjskog<br />
izvora: 1) Glavni urudžbeni <strong>za</strong>pisnik (izlazni/ulazni, Z-1-1), u koji se<br />
<strong>za</strong>pisuju svi dolazni i odlazni dokumentni KZZK, 2) Urudžbeni <strong>za</strong>pisnik<br />
voditelja kvalitete (Z-2-2). Glavni urudžbeni <strong>za</strong>pisnik se nalazi u Upravi<br />
KZZK, a Urudžbeni <strong>za</strong>pisnik voditelja kvalitete u Odsjeku <strong>za</strong> upravljanje<br />
kvalitetom i kontrolu kvalitete analitičkoga rada<br />
c) voditelj odsjeka/odjela je odgovoran da samo trenutačno odobrene verzije<br />
odgovarajućih dokumenata budu dostupne <strong>za</strong> aktivnu uporabu na<br />
odgovarajućim mjestima<br />
d) dokumenti sustava upravljanja kvalitetom podliježu unutrašnjoj neovisnoj<br />
ocjeni (PO-4.14-2-1). Poticaj <strong>za</strong> preradu dokumenta može dati unutrašnji<br />
ili vanjski ocjenitelj i djelatnik KZZK. Postupak izmjene dokumenta<br />
pokreće se ispunjavanjem obrasca OZ-4.3-2-3, Pregled izmjena dokumenta<br />
i njegovom dostavom voditelju kvalitete. Nakon ocjene svrsishodnosti,<br />
odobrava se izdavanje novog dokumenta ili novog izdanja postojećeg<br />
dokumenta i uvrštava se na popis odobrenih dokumenata<br />
e) nevaljali i <strong>za</strong>starjeli dokumenti, posebno se označavaju, odmah se povlače<br />
s mjesta uporabe da bi se spriječila njihova nenamjerna uporaba (PO-4.3-<br />
2-1)<br />
f) sačuvani i arhivirani <strong>za</strong>mijenjeni dokumenti sustava upravljanja kvalitetom<br />
se obavezno posebno označavaju žigom NEVAŽEĆI DOKUMENT, pohranjuju i<br />
čuvaju odvojeno od važećih dokumenata kako bi se spriječila njihova<br />
nenamjerna uporaba (PO-4.13-2-1, Upravljanje <strong>za</strong>pisima)<br />
g) nadopune rukom dokumenata koji su dio sustava upravljanja kvalitetom su<br />
moguće, ali trebaju biti jasno popisane na OZ-4.3-2-3, Pregled izmjena<br />
dokumenta, potpisane od osobe koja ih je napisala i odobrene od<br />
odgovorne osobe. Prerađeni dokument je potrebno službeno ponovo izdati<br />
u roku od 12 mjeseci<br />
h) način bilježenja promjena u dokumentima koji se održavaju u računalnim<br />
sustavima opisane su u PO-4.3-2-2<br />
Provođenje svih postupaka ve<strong>za</strong>nih <strong>za</strong> upravljanje dokumentima nadzire Odsjek <strong>za</strong><br />
upravljanje kvalitetom i kontrolu kvalitete analitičkoga rada.
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 17/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
4.3.3<br />
Svi dokumenti koji se odnose na sustav upravljanja kvalitetom su jedinstveno<br />
označeni:<br />
a) naslovom<br />
b) datumom izdavanja ili trenutačne preradbe, brojem izdanja<br />
c) brojem stranica<br />
d) imenom i prezimenom osobe koja je izradila dokument<br />
e) odobrenjem <strong>za</strong> izdavanje<br />
f) navodom literature temeljem koje je dokument izrađen (gdje je<br />
primjenjivo)<br />
4.4 Ocjena ugovora<br />
4.4.1.<br />
Za <strong>za</strong>ključivanje svih ugovora KBSM, pa tako i onih u koje je uključen KZZK,<br />
odgovoran je ravnatelj bolnice. Predstojnik KZZK ima odgovornost i ovlast<br />
obavijestiti ravnatelja KBSM o mogućim nesukladnostima u ugovoru (PO-4.4-2-1<br />
Ocjena ugovora; OZ-4.4-2-1, Reklamacija ugovora).<br />
Ravnatelj KBSM uz suglasnost Stručnog kolegija, kojeg čine predstojnici svih<br />
klinika i kliničkih <strong><strong>za</strong>vod</strong>a, i odobrenje Upravnog vijeća KBSM potpisuje dvogodišnji<br />
ugovor o pružanju bolničke i specijalističke zdravstvene <strong>za</strong>štite s HZZO, kao i<br />
ugovor s drugim korisnicima usluga. U tim ugovorima su obuhvaćene i usluge<br />
KZZK.<br />
Ocjena ugovora osigurava slijedeće <strong>za</strong>htjeve:<br />
a) da su <strong>za</strong>htjevi klinika prema KZZK unutar područja koje predstavlja djelatnost<br />
KZZK, da su uputnice sastavljene prema normi HRN EN ISO 15189, da su metode<br />
koje se upotrebljavaju definirane prema standardu Hrvatske komore medicinskih<br />
biokemičara i preporuci IFCC. Popis svih pretraga dan je u Katalogu<br />
laboratorijskih pretraga (KZZK-1) i OZ-4.3-2-10, Popis mjernih postupaka.<br />
b) da laboratorij KZZK posjeduje suvremene mjerne instrumente i opremu (OZ-<br />
5.3-2-6, Popis mjerne opreme KZZK) o kojima postoje <strong>za</strong>pisi o redovitom<br />
umjeravanju (Z-2-7, Registrator Potvrdnice umjeravanja); da rezultati unutrašnje<br />
kontrole, koja se provodi svakodnevno <strong>za</strong> sve pretrage i rezultati vanjske<br />
(međulaboratorijske) procjene kvalitete rada osiguravaju kvalitetu prema<br />
<strong>za</strong>htjevu norme HRN EN ISO 15189; da osoblje ima vještine i iskustvo potrebno <strong>za</strong><br />
obavljanje cjelokupnog laboratorijskog rada te da postoji program trajne<br />
izobrazbe svih djelatnika o čemu postoje <strong>za</strong>pisi.<br />
c) da su pretrage cjelokupnog programa rada KZZK odabrane u dogovoru s<br />
kliničkim strukama KBSM te <strong>za</strong>dovoljavaju <strong>za</strong>htjeve ugovora KBSM i HZZO, a<br />
načini postupanja s uputnicama opisani su u dokumentima (PO-5.4-2-1, Postupci<br />
prije ispitivanja-prijem uzoraka; ).<br />
Postupak <strong>za</strong> ocjenu ugovora opisan je u dokumentu PO-4.4-2-1.
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 18/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
Na Stručnom vijeću KBSM, kojeg čine predstojnici svih klinika i kliničkih <strong><strong>za</strong>vod</strong>a<br />
bolnice, te pomoćnici Ravnatelja, dogovara se raspodjela sredstava i mogućnosti<br />
ostvarenja djelatnosti u okviru ugovorom potpisanih sredstava. Sredstva<br />
raspoređena KZZK dodjeljuju se na mjesečnoj osnovi. Za svakodnevnu djelatnost,<br />
KZZK radi mjesečne narudžbe koje ne smiju prelaziti dozvoljen mjesečni limit<br />
KZZK. Narudžbu <strong>za</strong> potrošni materijal predaje voditelj nabave KZZK u nabavnu<br />
službu bolnice (PO-4.6-2-1, Vanjske usluge i nabava). Računovodstvo KBSM<br />
predaje pismeni izvještaj o poslovanju svake pojedine klinike ili kliničkog <strong><strong>za</strong>vod</strong>a,<br />
a o izvještaju se raspravlja i na stručnom vijeću KBSM. Na kraju svake godine<br />
KZZK predaje Ravnatelju izvješće o godišnjem radu protekle godine te plan rada<br />
<strong>za</strong> iduću godinu (PO-4.15-2-1, Upravina ocjena). Ti dokumenti se čuvaju u skladu<br />
sa PO-4.13-2-1, Upravljanje <strong>za</strong>pisima.<br />
4.4.2.<br />
Zapisi o ocjenama, uključujući sve značajne promjene i odgovarajuće rasprave se<br />
održavaju prema napucima opisanim u PO-4.13-2-1, Upravljanje <strong>za</strong>pisima.<br />
4.4.3.<br />
Ukoliko bi se laboratorijske pretrage upućivale iz laboratorija KZZK u referalne<br />
laboratorije, KZZK bi načinio postupnik o dokumentiranom vrednovanju i ocjeni<br />
referalnih laboratorija i pretrage koje se izrađuju u tim laboratorijima. Za sada<br />
KZZK ne koristi usluge referalnih laboratorija.<br />
4.4.4.<br />
Ravnatelj KBSM ima ovlasti <strong>za</strong>dužiti odgovornu osobu koja obavještava korisnike o<br />
promjenama i/ili odstupanjima od ugovora.<br />
4.4.5<br />
U slučaju nadopune ugovora nakon što je ispitivanje <strong>za</strong>počelo, provodi se isti<br />
proces ocjene ugovora opisan pod točkom 4.4.1, a o promjenama se<br />
obavještavaju svi korisnici.<br />
4.5 Ispitivanja koja provode referalni laboratoriji<br />
KZZK ne koristi usluge referalnih laboratorija.<br />
4.6 Vanjske usluge i nabava<br />
4.6.1<br />
Stručni kolegij KZZK definira politiku i postupke (PO-4.6-2-1) <strong>za</strong> izbor i uporabu<br />
kupljenih vanjskih usluga, opreme i potrošnog materijala.
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 19/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
Kriteriji <strong>za</strong> izbor mjernih instrumenta temelje se na procjeni kvalitete i<br />
ekonomičnosti laboratorijskih instrumenata. Odabir instrumenta rezultat je<br />
sustavne analize koja uključuje:<br />
− analizu uloge instrumenta u procesu rada<br />
− analizu troškova instrumenta<br />
− procjenu prikladnosti instrumenta<br />
− osobine analitičkog uređaja<br />
Pri konačnoj odluci stavljaju se u odnos troškovi po jednoj pretrazi, servisna<br />
podrška i održavanje u RH, jamstvena podrška, reference i cijena.<br />
Kriteriji <strong>za</strong> odabir reagensa, kontrolnih i umjernih materijala i dodatnih otopina<br />
su prvenstveno kvaliteta i reference proizvođača. Pri tome se uzima u obzir<br />
primjenjivost obzirom na vrstu raspoloživog mjernog instrumenta, te cijena<br />
ukupnog troška po jednoj pretrazi. Postupak kupnje i narudžbe temelji se na<br />
mjesečnim potrebama. U KZZK je imenovana odgovorna osoba <strong>za</strong>dužena <strong>za</strong><br />
prikupljanje potreba odjela/odsjeka, objedinjavanje potreba u jednu narudžbu u<br />
iznosu koji je limitom odobren (RU-4.6-2-1). Sve narudžbe se ostvaruju putem<br />
bolničke ljekarne i bolničke nabavne službe.<br />
Voditelji odjela/odsjeka <strong>za</strong>duženi su <strong>za</strong> nadzor, prihvaćanje/odbijanje i<br />
skladištenje reagensa, kontrolnog i umjernog materijala, te potrošnog materijala<br />
prema <strong>za</strong>htjevima proizvođača.<br />
Godišnji plan (OZ-4.6-2-5, Godišnji plan potreba reagensa i potrošnog materijala)<br />
potreba reagensa i materijala radi se uglavnom na temelju prošlogodišnje<br />
potrošnje. KBSM na temelju tog plana provodi javni natječaj i odabire najbolju<br />
ponudu i sklapa godišnji ugovor. Dokumentacija o ugovaranju nalazi se u Službi<br />
financije, plan i analize KBSM. Prema odredbi HZZO, moguća je i nabava reagensa<br />
i materijala neposredno putem predračuna <strong>za</strong> iznose do 20.000 kn godišnje.<br />
U slučaju da odabrani proizvodi ne odgovaraju <strong>za</strong>htjevu kvalitete provodi se<br />
reklamacija u OZ-4.6-2-4 (Reklamacija proizvoda i usluga).<br />
4.6.2<br />
Uporaba nove opreme i potrošnog materijala i reagensa <strong>za</strong>počinje nakon<br />
provedene procjene. Procjena se provodi: 1) uvidom u dokumentaciju<br />
dobavljača, provjerava se ima li proizvod oznaku CE (znak CE predstavlja<br />
dopuštenje <strong>za</strong> slobodno kretanje proizvoda Europom) i deklaraciju o usuglašenosti<br />
prema određenoj važećoj normi (što proizvod definira kao onaj koji <strong>za</strong>dovoljava<br />
sve primjenjive <strong>za</strong>htjeve <strong>za</strong> sigurnošću, zdravljem, čistoćom i <strong>za</strong>štitom okoliša);<br />
2) prema postupniku PO-4.6-2-2 (Procjena analitičkih sustava, instrumenata i<br />
metoda). Rezultati procjene prikazuju se u OZ-4.6-2-2 (obra<strong>za</strong>c <strong>za</strong> izvještaj o<br />
procjeni analitičkih sustava, instrumenata i metoda), stručnim sastancima KZZK,<br />
pohranjuju kod Voditelja kvalitete u registratoru Z-2-6, (Procjena mjernih<br />
postupaka i mjernih instrumenata) i obznanjuju na kongresima i u časopisima.<br />
4.6.3<br />
U KZZK je uspostavljen inventurni kontrolni sustav <strong>za</strong> nabavu (Ba<strong>za</strong> narudžbi).
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 20/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
Evidencija o mjesečnim narudžbama te evidencija prispijeća (lot-brojevi, datum)<br />
i potrošnje reagensa (lot-brojevi, datum) i potrošnog materijala pohranjuje se<br />
elektronski (RU-5.3-2-2).<br />
4.6.4.<br />
Svi laboratorijski reagensi i materijali imaju jednako važan utjecaj na kvalitetu<br />
ispitivanja. Postoje kriteriji <strong>za</strong> vrednovanje dobavljača na razini uprave KBSM dio<br />
su javnog natječaja <strong>za</strong> sklapanje godišnjeg ugovora. KZZK definira kriterije <strong>za</strong><br />
prihvaćanje, odnosno odbijanje ponuđenog dobavljača (PO-4.6-2-2). KZZK<br />
posjeduje popis odobrenih dobavljača reagensa, materijala i usluga (OZ-4.6-2-1).<br />
4.7 Savjetodavne usluge<br />
Laboratorijsko stručno osoblje daje savjete korisnicima svojih usluga<br />
obuhvaćajući sve aspekte ispitivanja (odabir pretraga, izbor metode ispitivanja,<br />
učestalost ponavljanja pojedinačne pretrage i traženu vrstu uzorka,), tumačenje<br />
rezultata i savjet o daljnjem ispitivanju. Savjetodavna usluga ima <strong>za</strong> cilj točnije<br />
postavljanje dijagnoze, davanje prognoze i praćenje uspjeha liječenja,<br />
ispunjavanje <strong>za</strong>htjeva korisnika i povećavanje njihovog <strong>za</strong>dovoljstva te<br />
obavještavanje <strong>za</strong>jednice o kliničkoj korisnosti pojedinačnih laboratorijskih<br />
pretraga. Odgovorne osobe <strong>za</strong> pojedine pretrage i njihovi brojevi telefona<br />
navedeni su u Katalogu laboratorijskih pretraga (KZZK-1). Članovi stručnog vijeća<br />
KZZK daju savjete o kliničkoj učinkovitosti pretraga općenito i u pojedinačnim<br />
slučajevima.<br />
Uspostavljeni su dnevnici sastanaka stručnog osoblja KZZK s kliničkim osobljem<br />
(OZ-4.7-2-1, Dnevnici sastanaka s kliničkim osobljem) o korištenju laboratorijskih<br />
usluga i konzultacija, a čuvaju se u Odsjeku <strong>za</strong> upravljanje kvalitetom i kontrolu<br />
kvalitete analitičkoga rada (Z-2-8).<br />
.<br />
4.8 Rješavanje pritužaba<br />
KZZK se <strong>za</strong>laže <strong>za</strong> rješavanje svih pritužaba ili drugih povratnih informacija<br />
dobivenih od kliničara, bolesnika ili drugih stranaka radi unaprjeđenja sustava<br />
kvalitete. Postupci su definirani u (PO-4.8-2-1, Rješavanje pritužaba).<br />
4. 9 Utvrđivanje nesukladnosti i upravljanje nesukladnostima<br />
4.9.1<br />
Politika o nesukladnostima<br />
KZZK ima politiku kojom se <strong>za</strong>laže <strong>za</strong> mehani<strong>za</strong>m kontinuiranog prepoznavanja<br />
nesukladnosti i unaprjeđenja svakog aspekta poslovanja KZZK koji nije u skladu s<br />
normom HRN EN ISO 15189. te rješavanje nesukladnosti u najkraćem mogućem<br />
roku, s ciljem poboljšavanja kvalitete rada. Stoga je uspostavljen PO-4.9-2-1<br />
(Postupci utvrđivanja i rješavanja nesukladnosti).
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 21/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
Nesukladnostima se smatraju problemi ve<strong>za</strong>ni uz: kvalitetu uzorka (uzorak bez<br />
oznaka; neprikladan uzorak, prekoračeno vrijeme dostave u laboratorij, neodgovarajući<br />
uvjeti dostave); prijem i obradu uzorka, analitičku fazu, poka<strong>za</strong>telje kontrole<br />
kvalitete, umjeravanje instrumenata, izdavanje rezultata, pritužbe i primjedbe<br />
kliničara i osoblja, provjeru potrošnog materijala i kupljenih vanjskih usluga i<br />
proizvoda. Svako odstupanje od <strong>za</strong>htjeva norme prepoznato tijekom unutrašnje<br />
(PO-4.14-2-1) ili vanjske neovisne ocjene, također, se smatra nesukladnošću.<br />
Postupci <strong>za</strong> utvrđivanje nesukladnosti i upravljanje nesukladnostima<br />
Voditelj kvalitete daje poticaj <strong>za</strong> bilježenje i upravljanje s nesukladnostima:<br />
− a) voditelji odjela/odsjeka KZZK u kojem je ustanovljena nesukladnost<br />
odgovorni su <strong>za</strong> rješavanje problema, sastavljanje izvještaja o<br />
nesukladnostima (OZ-4.9-2-1)<br />
− b) <strong>za</strong> nesukladnost svakog aspekta poslovanja KZZK definirane su radnje<br />
koje treba poduzeti (PO-4.9-2-1)<br />
− c) u slučaju nesukladnih ispitivanja uvijek se u razmatranje uzima<br />
medicinsko značenje nesukladnih ispitivanja, a o uočenim se<br />
nesukladnostima obavještava kliničko osoblje (medicinske sestre i liječnici<br />
uključeni u skrb o bolesniku)<br />
− d) ukoliko medicinski biokemičar ustvrdi da je to neophodno, ovlašten je<br />
da <strong>za</strong>ustavi ispitivanja, <strong>za</strong>drži nalaze i o tome obavijesti kliničara<br />
− e) sukladno profesionalnoj prosudbi medicinski biokemičar odmah<br />
poduzima popravne radnje<br />
− f) u liste nesukladnosti upisuje se o kojoj je nesukladnosti riječ; unose se<br />
rezultati nesukladnih ispitivanja, opoziva ih se ili posebno označava<br />
− g) ako se ispitivanje nastavi unatoč nesukladnostima potrebno je naznačiti<br />
na čiju su odgovornost ispitivanja ipak nastavljena. Opaska se upisuje na<br />
nalaz u rubriku napomena, a odgovornost <strong>za</strong> nastavak ispitivanja ima<br />
isključivo liječnik koji to <strong>za</strong>htijeva.<br />
− h) svaki se slučaj nesukladnosti upisuje u dnevnike nesukladnosti koji se<br />
nalaze na svim prijemnim mjestima te u svim odsjecima. Redovito se<br />
izvještava o nesukladnostima Odsjek <strong>za</strong> upravljanje kvalitetom i kontrolu<br />
kvalitete analitičkoga rada radi otkrivanja trendova i poticanja<br />
preventivnih radnji, te o tome izvještava stručni kolegij.<br />
4.9.2<br />
Voditelji organi<strong>za</strong>cijskih jedinica su dužni poduzeti popravne radnje kako bi<br />
otklonili nesukladnosti i preventivne radnje kako bi umanjili mogućnost<br />
ponavljanja te nesukladnosti. Odsjek <strong>za</strong> upravljanje kvalitetom i kontrolu<br />
kvalitete analitičkoga rada ima trajnu odgovornost i obavezu prepoznavati<br />
dijelove sustava koji nisu u skladu s normom, kako bi trajno unaprjeđivali sustav<br />
kvalitete u KZZK, PO-4.11-2-1, (Preventivne radnje). Kod svake sumnje oko<br />
<strong>za</strong>dovoljavanja politike i postupaka sustava upravljanja kvalitetom, voditelj<br />
kvalitete dužan je odmah pokrenuti postupke <strong>za</strong> otkrivanje, dokumentiranje i<br />
uklanjanje uzroka.
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 22/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
4.9.3<br />
Rezultat laboratorijske pretrage moguće je izdati uz primjedbu na nalazu i u<br />
slučaju kada postoji nesukladnost pod uvjetom da se postupa prema unaprijed<br />
propisanim radnjama opisanim u postupku <strong>za</strong> nesukladnosti (PO-4.9-2-1).<br />
4.10 Popravne radnje<br />
4.10.1<br />
Voditelj kvalitete KZZK ima obavezu i odgovornost na poticanje popravnih radnji.<br />
Popravne radnje imaju <strong>za</strong> cilj uklanjanje utvrđenih nesukladnosti, bilo nakon<br />
redovite, bilo nakon izvanredne unutrašnje neovisne ocjene, kako bi trajno<br />
unaprjeđivali sustav kvalitete u KZZK. Nakon što se utvrdi nesukladnost,<br />
organizira se sastanak na kojem voditelj kvalitete raspravlja sa suradnicima<br />
utvrđene nesukladnosti, a oni predlažu popravne radnje i određuju razuman rok<br />
uklanjanja nesukladnosti. O svemu se izvještava predstojnik KZZK koji odobrava<br />
pokretanje popravnih radnji. Postupci pokretanja popravnih radnji opisani su u<br />
dokumentu (PO-4.10-2-1).<br />
Da bi se umanjila mogućnost nastanka nesukladnosti uspostavljen je niz<br />
preventivnih radnji (vidi 4.11).<br />
4.10.2<br />
Kada je primjenjivo popravne radnje se uklapaju u radne upute i postaju dio<br />
svakodnevnih procedura. Takve se promjene radnih uputa dokumentiraju u OZ-<br />
4.3-2-3, Pregled izmjena, koji identificira što je prerađeno, a u glavnim se<br />
popisima odobrenih dokumenta vidi koja je trenutačno valjana preradba<br />
dokumenta.<br />
4.10.3<br />
Voditelj kvalitete KZZK prati rezultate popravnih radnji. Voditelji odsjeka vode<br />
evidenciju o učestalosti nesukladnosti nakon poduzetih popravnih radnji.<br />
Voditelji odsjeka o učinkovitosti poduzetih popravnih radnji u otklanjanju<br />
nesukladnosti podnose izvještaj voditelju kvalitete koji potom izvješćuje<br />
predstojnika KZZK i cjelokupno osoblje KZZK na sastanku stručnog kolegija.<br />
Izvješće voditelja kvalitete dio je upravine ocjene.<br />
4.10.4<br />
Ukoliko postoji bilo kakva sumnja na nesukladnost s politikom i postupcima<br />
sustava upravljanja kvalitetom voditelj kvalitete predlaže predstojniku, a on<br />
nalaže izvanrednu unutrašnju neovisnu ocjenu. Rezultati unutrašnje neovisne<br />
ocjene se podnose upravi na ocjenu (vidi 4.14).<br />
4.11 Preventivne radnje<br />
4.11.1<br />
Politika KZZK je uspostava preventivnih radnji kako bi se trajno unaprjeđivao<br />
sustav kvalitete. Postupak je opisan u PO-4.11-2-1. Voditelj kvalitete KZZK daje
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 23/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
poticaj da se ustanove svi uzroci mogućih nesukladnosti. Na stručnom kolegiju<br />
osmišljavaju se i predlažu promjene radnih procesa, tj. preventivne radnje.<br />
Preventivna radnja proizlazi iz analize podataka (broj i vrsta anali<strong>za</strong> koju traže<br />
pojedini odjeli, izvještaji analitičke točnosti, izvještaji unutrašnje i vanjske<br />
neovisne ocjene, radnih uputa), analize trendova ili rizika. Predstojnik KZZK<br />
odobrava pokretanje preventivnih radnji.<br />
4.11.2<br />
Uprava KZZK definirala je postupak provođenja preventivnih (PO-4.11-2-1) i<br />
popravnih radnji (PO-4.10-2-1), utvrđene su odgovornosti <strong>za</strong> provedbu popravnih<br />
radnji, a rezultati popravnih radnji podvrgavaju se upravinoj ocjeni (vidi 4.14).<br />
Sustavom popravnih radnji upravljaju voditelji organi<strong>za</strong>cijskih jedinica. Poticaj <strong>za</strong><br />
provođenje popravnih radnji temelji se na unutrašnjoj neovisnoj ocjeni, redovitoj<br />
i izvanrednoj (PO-4.14-2-1, Unutrašnja neovisna ocjena).<br />
4.12 Neprekidno poboljšavanje<br />
4.12.1<br />
Načinjen je PO 4.12-2-1 (Neprekidno poboljšavanje) u kojem su razrađeni planovi<br />
<strong>za</strong> prepoznavanje indikatora uspješnosti, temeljem kojih se definira način<br />
uspostave i praćenja neprekidnog poboljšavanja. U svrhu neprekidnog<br />
poboljšavanja svi su članovi stručnog kolegija pozvani dati svoje prijedloge<br />
voditelju kvalitete.<br />
Voditelj kvalitete KZZK donosi godišnji plan unutrašnje neovisne ocjene (OZ-4.14-<br />
2-1). Plan obuhvaća ocjenu sukladnosti rada KZZK prema <strong>za</strong>htjevima HRN EN ISO<br />
15189 kroz sve organi<strong>za</strong>cijske jedinice. Svaka se točka norme ocjenjuje jednom<br />
godišnje, a u slučajevima nesukladnosti i češće. Predstojnik KZZK odobrava<br />
godišnji plan.<br />
Kad voditelji odsjeka ili drugi <strong>za</strong>poslenici u KZZK utvrde mogući izvor<br />
nesukladnosti ili koju drugu mogućnost <strong>za</strong> poboljšavanje, predlažu ga na<br />
stručnom kolegiju. Predstojnik KZZK predlaže tim u kojem je i voditelj kvalitete<br />
KZZK da uspostave radnje <strong>za</strong> poboljšanje. Plan djelovanja se dokumentira u<br />
skladu s dokumentom Unutrašnja neovisna ocjena (PO-4.14-2-1).<br />
4.12.2<br />
Nakon poduzetih radnji u svrhu poboljšanja, provoditelji unutrašnje neovisne<br />
ocjene (ocjenitelji) vrednuju učinkovitost tih radnji putem izvanredne unutrašnje<br />
neovisne ocjene (PO-4.14-2-1).<br />
4.12.3<br />
Kada se izvrši ocjenjivanje poduzetih radnji podnosi se izvještaj predstojniku<br />
KZZK i stručnom kolegiju KZZK.<br />
4.12.4<br />
Predstojnik KZZK i stručni kolegij KZZK iz izvještaja unutrašnje neovisne ocjene<br />
utvrđuje dodatne mogućnosti <strong>za</strong> poboljšavanje, bez obzira u kojem segmentu
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 24/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
rada postoji potreba <strong>za</strong> poboljšavanjem i na taj način doprinosi kvalitetnom<br />
ishodu skrbi <strong>za</strong> bolesnika.<br />
4.12.5<br />
Predstojnik KZZK i KBSM omogućuju prikladnu izobrazbu cjelokupnom<br />
laboratorijskom osoblju i ostalom kliničkom osoblju bolnice putem tečajeva<br />
trajne izobrazbe, stručnih sastanaka unutar i van ustanove, sudjelovanja na<br />
kongresima (PO-5.1-2-1).<br />
4.13 Zapisi o kvaliteti i tehnički <strong>za</strong>pisi<br />
4.13.1<br />
Politika KZZK, ve<strong>za</strong>no uz <strong>za</strong>pise o kvaliteti i tehničke <strong>za</strong>pise, uključuje<br />
definiranje postupka o upravljanju <strong>za</strong>pisima. KZZK je uspostavio i primjenjuje<br />
postupak (PO-4.13-2-1) koji opisuje postupke označavanja, pregledavanja,<br />
pohrane i izlučivanja svih <strong>za</strong>pisa o kvaliteti i tehničkih <strong>za</strong>pisa u KZZK. Postupci<br />
opisani u ovom dokumentu primjenjuju se na medicinsku dokumentaciju,<br />
dokumentaciju materijalnog i financijskog poslovanja, <strong>za</strong>pise o kvaliteti i<br />
tehničke <strong>za</strong>pise.<br />
4.13.2<br />
Dokumentacija sustava upravljanja kvalitetom čuva se u Odsjeku <strong>za</strong> upravljanje<br />
kvalitetom i kontrolu kvalitete analitičkoga rada (<strong>PK</strong>, PO, MP, RU, prazni obrasci,<br />
pojedini <strong>za</strong>pisi). Ostale dokumente čuvaju: predstojnik KZZK, glavni tehničar i<br />
voditelji organi<strong>za</strong>cijskih jedinica.<br />
Prostori su osigurani od propadanja, gubitka i neovlaštenog pristupa.<br />
4.13.3<br />
Politika KZZK je da se svi dokumenti sustava upravljanja kvalitetom, uključujući i<br />
nevažeće dokumente, čuvaju najmanje 5 godina. Uspostavljen je postupak (PO-<br />
4.13-2-1) koji definira način označavanja i čuvanja različitih <strong>za</strong>pisa sustava<br />
upravljanja kvalitetom i rezultata ispitivanja, a temelji se na Pravilniku KBSM<br />
(KBSM-Pr-19) i odluci predstojnika KZZK.<br />
4.14 Unutrašnje neovisne ocjene<br />
4.14.1<br />
Politika KZZK uključuje redovito provođenje unutrašnje neovisne ocjene svih<br />
elemenata sustava, upravljačkih i tehničkih u vremenskim razmacima definiranim<br />
godišnjim planom unutarnjih provjera. Postupci provođenja opisani su u<br />
dokumentu Unutrašnja neovisna ocjena (PO-4.14-2-1).<br />
4.14.2<br />
Za planiranje, organi<strong>za</strong>ciju i provedbu unutrašnje neovisne ocjene odgovoran je i<br />
<strong>za</strong>dužen Voditelj kvalitete KZZK. Postupci <strong>za</strong> unutrašnju neovisnu ocjene opisani<br />
su u dokumentu Unutrašnji nadzor (PO-4.14-2-1).U slučaju da se <strong>za</strong>bilježe
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 25/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
nedostaci ili mogućnosti <strong>za</strong> poboljšavanje KZZK poduzima odgovarajuće popravne<br />
ili preventivne radnje, organizira podučavanje te provodi izvanrednu unutrašnju<br />
neovisnu ocjenu.<br />
4.14.3<br />
Rezultati unutrašnjih neovisnih ocjena se bilježe na obrascu (OZ-4.14-2-3,<br />
Unutrašnja prosudba nesukladnosti). Unutrašnja se prosudba nesukladnosti<br />
analizira na stručnim sastancima voditelja organi<strong>za</strong>cijskih jedinica, voditelja<br />
kvalitete i predstojnika KZZK.<br />
Izvještaji o provedenom unutarnjem nadzoru nalaze se u registratoru Unutrašnja<br />
neovisna ocjena u Odsjeku <strong>za</strong> upravljanje kvalitetom i kontrolu kvalitete<br />
analitičkoga rada (Z-2-10,Registrator unutrašnja neovisna ocjena).<br />
4.15 Upravina ocjena<br />
4.15.1<br />
Politika KZZK je da predstojnik KZZK i stručno vijeće najmanje jednom godišnje<br />
ocjenjuju sustav upravljanja kvalitetom i sve svoje medicinske usluge. Stoga je<br />
uspostavljen dokumentirani postupak (PO-4.15-2-1, Upravina ocjena). Rezultati<br />
ocjene se dokumentiraju u (OZ-4.15-2-1, Obra<strong>za</strong>c <strong>za</strong> godišnji izvještaj) i<br />
predstavljaju temelj na kojem se definira plan <strong>za</strong> uvođenje potrebnih promjena<br />
ili poboljšanja <strong>za</strong> naredni period.<br />
4.15.2<br />
Upravina ocjena temelji se na analizi:<br />
− prethodnih upravinih ocjena<br />
− učinkovitosti poduzetih popravnih i preventivnih radnji<br />
− izvještaja Voditelja kvalitete (ocjene svih elemenata sustava, upravljačkih<br />
i tehničkih)<br />
− izvještaja vanjskih tijela (vanjski neovisni nadzor, vanjska analitička<br />
procjena kvalitete)<br />
− svake promjene organi<strong>za</strong>cije rada i radnih procesa<br />
− vrednovanja dobavljača.<br />
4.15.3<br />
Članovi stručnog kolegija KZZK na redovitim sastancima s kliničkim osobljem<br />
raspravljaju o kvaliteti svojih usluga i njihovom doprinosu u skrbi <strong>za</strong> bolesnika.<br />
Zapisi o sastancima nalaze se u (Z-2-8, registrator - sastanci s kliničkim osobljem<br />
KBSM). Na upravinu se ocjenu poziva predstavnik uprave KBSM (ravnatelj KBSM ili<br />
njegov pomoćnik).<br />
4.15.4<br />
Rezultati ocjene se dokumentiraju i predstavljaju temelj na kojem se definira<br />
plan <strong>za</strong> uvođenje potrebnih promjena ili poboljšanja <strong>za</strong> naredni period.<br />
Uspješnost provedenog plana procjenjuje se u okviru iduće Upravine ocjene.
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 26/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
5 TEHNIČKI ZAHTJEVI<br />
5.1 Osoblje<br />
5.1.1<br />
Organi<strong>za</strong>cijski i upravljački ustroj KZZK opisan je pod točkom 4.1.1 (slika 2), a<br />
detaljan opis poslova i dužnosti svih djelatnika su opisani u dokumentu o<br />
Sistemati<strong>za</strong>ciji KZZK (KZZK-3). Kadrovska politika KZZK provodi se prema odluci<br />
Uprave bolnice i Upravnog vijeća na prijedlog predstojnika KZZK. Popis osoblja<br />
<strong>za</strong>poslenog u KZZK se vodi na OZ-5.1-2-4, (Abecedni popis osoblja KZZK)<br />
5.1.2<br />
Dokumentacija o odgovarajućoj izobrazbi i stručnim kvalifikacijama svih<br />
<strong>za</strong>poslenika KZZK pohranjena je u Kadrovskoj službi bolnice. KZZK dokumentira<br />
provođenje podučavanja i osposobljavanja svih djelatnika. Sustav upravljanja<br />
dokumentacijom o podučavanju osoblja opisan je u dokumentu (PO-5.1-2-1).<br />
Djelatnici se upućuju na mjere <strong>za</strong>štite pri radu koje su opisane u dokumentu (PO-<br />
5.2-2-1, Sigurnosne mjere opre<strong>za</strong>).<br />
5.1.3<br />
Kriteriji koje mora <strong>za</strong>dovoljavati osoba imenovana <strong>za</strong> predstojnika KZZK su<br />
navedeni u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistemati<strong>za</strong>ciji radnih mjesta KB<br />
Sestre milosrdnice (KBSM-Pr-8). Prema tom pravilniku, predstojnik KZZK<br />
ispunjava postavljene kriterije; VSS, specijalista medicinske godine, nastavno<br />
zvanje – profesor, iskustvo u radu i upravljanju medicinsko-biokemijskim<br />
laboratorijima najmanje 5 godina, dozvola <strong>za</strong> rad HKMB (KZZK-3).<br />
5.1.4<br />
Odgovornosti predstojnika i ostalog osoblja KZZK su detaljno navedene u<br />
Sistemati<strong>za</strong>ciji KZZK (KZZK). Kriteriji <strong>za</strong> pojedina radna mjesta u laboratoriju su<br />
uključeni u sistemati<strong>za</strong>ciju KZZK.<br />
Predstojnik odabire i uz suglasnost ravnatelja KBSM postavlja voditelje odsjeka i<br />
odjela KZZK, glavnog tehničara te imenuje <strong>za</strong>mjenike svih ključnih funkcija u<br />
KZZK. Voditelj odjela i odsjeka mora biti specijalista medicinske biokemije,<br />
doktor znanosti (voditelj odjela), odnosno magistar znanosti (voditelj odsjeka).<br />
Predstojnik KZZK imenuje voditelje i <strong>za</strong>mjenike posebnih poslova (nabave,<br />
podučavanja administrator LIS-a,… ) unutar KZZK prema njihovom osnovnom<br />
obrazovanju i osposobljenosti <strong>za</strong> rad.<br />
5.1.5<br />
U KZZK postoji Odsjek <strong>za</strong> upravljanje kvalitetom i kontrolu kvalitete analitičkoga<br />
rada. Djelatnici tog odsjeka <strong>za</strong>vršili su dodatnu izobrazbu <strong>za</strong> upravljanje<br />
kvalitetom (Z-2-4), a <strong>za</strong>duženi su <strong>za</strong> provedbu svih poslova uključenih u sustav<br />
upravljanja kvalitetom.
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 27/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
5.1.6<br />
Sve osoblje KZZK mora biti upoznato s dokumentacijom o kvaliteti te nakon<br />
osnovnog osposobljavanja potpisuje dokument (OZ-5.1-2-1, Izjava o upoznatosti s<br />
normom i povjerljivosti). Osoblje se kontinuirano obučava <strong>za</strong> osiguravanje<br />
kvalitete i upravljanje kvalitetom te obavljanje usluga koje pruža (PO-5.1-2-1, Z-<br />
2-4).<br />
5.1.7<br />
Uprava KZZK ovlastila je osoblje <strong>za</strong> izvođenje uzorkovanja (laboratorijski<br />
tehničari, SSS i med. lab ing., VŠS), ispitivanje i rad na posebnim vrstama opreme<br />
uključujući uporabu računala i LIS (laboratorijski tehničari, SSS, med. lab ing.,<br />
VŠS, medicinski biokemičari i specijalisti medicinske biokemije) Kompetencije i<br />
ovlasti osoblja KZZK <strong>za</strong> sve vrste poslova opisane su u dokumentu o<br />
Sistemati<strong>za</strong>ciji KZZK (KZZK-3). Organi<strong>za</strong>cija i raspored djelatnika unutar KZZK<br />
dane su u dokumentu PO-4.1-2-1.<br />
5.1.8<br />
KZZK je uspostavio politiku koja definira tko se može koristiti računalnim<br />
sustavom, tko može imati pristup podacima bolesnika i tko je ovlašten da unosi i<br />
mijenja rezultate bolesnika (PO-4.3-2-2).<br />
5.1.9<br />
U KZZK postoji program trajne izobrazbe <strong>za</strong> sve razine laboratorijskih djelatnika.<br />
Plan provedbe trajne izobrazbe donosi se na početku svake kalendarske godine<br />
(OZ-5.1-2-16). Postupak koji propisuje načine podučavanja osoblja KZZK (PO-5.1-<br />
2-1) uključuje i način procjene obučavanja, te ocjene djelatnika. Dokazi o tome<br />
<strong>za</strong>pisuju se u obrascima navedenim u PO-5.1-2-1.<br />
5.1.10<br />
Zaposlenici KZZK osposobljeni su <strong>za</strong> sprečavanje i obuzdavanje učinaka<br />
nepovoljnih incidenata prema Pravilniku o <strong>za</strong>štiti na radu (KBSM-Pr-7), Pravilniku<br />
o <strong>za</strong>štiti od požara (KBSM-Pr-4) i Planu i programu osposobljavanja <strong>za</strong> rad na<br />
siguran način (KBSM-Pr-12). Dokumentacija o provedenom osposobljavanju nalazi<br />
se kod Stručnjaka <strong>za</strong>štite na radu KBSM.<br />
5.1.11<br />
Nakon svakog osposobljavanja osoblja unutar KZZK, osposobljenost svakog<br />
pojedinca se sustavno procjenjuje. Dokumentacija o osposobljavanju se redovito<br />
upotpunjava u bazi podataka, a po potrebi se iz nje ispisuju izvještaji.<br />
5.1.12<br />
Osoblje koje daje stručna mišljenja u vezi s ispitivanjima (opisano u PO-5.7-2-1)<br />
ima odgovarajuće teoretsko i praktično osnovno obrazovanje i suvremeno<br />
iskustvo. To potvrđuju <strong>za</strong>pisi o <strong>za</strong>vršenom fakultetskom školovanju, trajnom
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 28/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
usavršavanju te <strong>za</strong>htjevi stručnog mjesta u KZZK Postupak izvještavanja o<br />
rezultatima laboratorijskih pretraga opisan je u (PO-5.8-2-1).<br />
Osoblje sudjeluje u redovitom stručnom razvoju KZZK te u stručnoj suradnji sa<br />
stručnjacima istog profila drugih ustanova kao i stručnjacima različitih profila u<br />
zdravstvu. Dokazi o tome nalaze se u <strong>za</strong>pisima navedenim u PO-5.1-2-1 i OZ-4.7-<br />
2-1 (Dnevnici sastanaka s kliničkim osobljem).<br />
5.1.13<br />
Sve osoblje održava povjerljivost informacija (OZ-5.1-2-1) koje se odnose na<br />
bolesnika prema dokumentima: DVI-2-1, DVI-2-4 i NN 169/04 DVI-NN 169/04 (DVI-<br />
NN-30).<br />
5.2 Uvjeti smještaja i okoliša<br />
5.2.1<br />
Radni prostor Kliničkog <strong><strong>za</strong>vod</strong>a <strong>za</strong> <strong>kemiju</strong> <strong>za</strong>uzima oko 1300 m 2 . Dislociran je na<br />
dva različita mjesta: Izuzev Odjela <strong>za</strong> laboratorijsku hematologiju i koagulaciju,<br />
ostali prostori KZZK smješteni su u prizemlju jedne od centralnih zgrada KB<br />
Sestre milosrdnice. Odjel <strong>za</strong> laboratorijsku hematologiju i koagulaciju smješten<br />
je na 4. katu interne klinike. Ukupna površina laboratorijskih prostorija i<br />
instalacije u sladu su s važećim propisima Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi<br />
RH NN 90/04 (DVI-NN-29).<br />
5.2.2<br />
Laboratorij je oblikovan tako da je njegov rad djelotvoran, a rizik od ozljeda i<br />
profesionalnih oboljenja sveden na najmanju moguću mjeru (Slika 4 i 5 -Tlocrti<br />
laboratorija KZZK). Bolesnici, <strong>za</strong>poslenici i posjetitelji <strong>za</strong>štićeni su od poznatih<br />
opasnosti prema Pravilniku o <strong>za</strong>štiti na radu (KBSM-Pr-7), Pravilniku o <strong>za</strong>štiti od<br />
požara (KBSM-Pr-4).<br />
5.2.3<br />
Prostori <strong>za</strong> prikupljanje materijala KZZK prilagođeni su <strong>za</strong> prijam invalida i<br />
privatnost bolesnika. Politika je KZZK osigurati što je moguće kvalitetniji prijam i<br />
uzorkovanje bolesnika. Postupak prije ispitivanja opisan je u (PO-5.2 Postupci<br />
prije ispitivanja –prijam uzoraka, u kojem je opisan i postupak <strong>za</strong> slučaj hitnog<br />
zbrinjavanja a radne upute dane su (RU 5.4-2-1).<br />
Na slici 4 (Tlocrt KZZK) je prika<strong>za</strong>n ulaz <strong>za</strong> bolesnike.
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 29/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
Slika 4 Tlocrt Kliničkog <strong><strong>za</strong>vod</strong>a <strong>za</strong> <strong>kemiju</strong> u prizemlju
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 30/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
Slika 5 Tlocrt Odjela <strong>za</strong> laboratorijsku hematologiju i koagulaciju<br />
5.2.4.<br />
Oblik i okoliš laboratorija prikladni su <strong>za</strong> poslove koji se u laboratoriju provode,<br />
te omogućuju ispravnu provedbu ispitivanja. Prostori laboratorija imaju<br />
odgovarajuće izvore energije, osvjetljenje, temperaturu, vlažnost, ventilaciju,<br />
vodu, odlaganje otpada i smeća te uvjete okoliša. Sigurnosne mjere opre<strong>za</strong><br />
opisane su u PO-5.2-2-1.<br />
5.2.5.<br />
Voditelji odjela/odsjeka <strong>za</strong>duženi su <strong>za</strong> praćenje uvjeta i stanja okoliša<br />
laboratorija i njihove prikladnosti <strong>za</strong> poslove koji se u laboratoriju provode. Kad<br />
postoji sumnja na odstupanje od odgovarajućih specifikacija, Glavni tehničar o<br />
tome obavještava voditelja Odsjeka <strong>za</strong>štite na radu i fizičko tehničkih poslova ili<br />
Voditelja službe tehničkih poslova KBSM koji su odgovorni <strong>za</strong> rješavanje<br />
problema. Zapis o tome vodi Glavni tehničar u <strong>za</strong> to predviđenim obrascima <strong>za</strong><br />
evidenciju intervencija (OZ-5.2-2-1). Postupci <strong>za</strong> praćenje uvjeta smještaja i<br />
radne okoline opisani su u dokumentu PO-5.2-2-1, Sigurnosne mjere opre<strong>za</strong>.<br />
5.2.6.<br />
Svi laboratoriji KZZK međusobno su učinkovito razdvojeni (slika 4 i 5).
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 31/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
5.2.7<br />
Pristup i uporaba laboratorijskih područja strogo su nadzirani (PO-5.2-2-1). Svi<br />
ulazi u prostorije KZZK vidljivo su obilježeni, a svaki neovlašteni pristup uzorcima<br />
i laboratorijskoj i ostaloj opremi KZZK onemogućen. Ulaz u prostore KZZK je<br />
dozvoljen samo djelatnicima KZZK i ostalim <strong>za</strong> to ovlaštenim <strong>za</strong>poslenicima KBSM,<br />
koji imaju identifikacijsku karticu. Izvan radnog vremena KZZK laboratorijski<br />
prostori su <strong>za</strong>ključani, a ulaz <strong>za</strong> potrebe hitnog prijema je nadziran i također pod<br />
ključem.<br />
5.2.8<br />
Sustavi obavještavanja i djelotvorni prijenos poruka unutar KZZK odvijaju se<br />
putem, oglasnih ploča, sastanaka, intranetom i/ili dopisom preko urudžbenog<br />
<strong>za</strong>pisnika. Sve se važne obavijesti upisuju u obra<strong>za</strong>c <strong>za</strong> obavijest, OZ-5.2-2-5, koji<br />
nakon prestanka važenja obavijesti čuva odgovorna osoba u OKK. U slučaju<br />
posebnih situacija obavezno se obavještava predstojnik KZZK ili njegov <strong>za</strong>mjenik.<br />
U slučaju izvanrednog <strong>za</strong>gađenja postupa se prema Operativnom planu<br />
interventnih mjera u slučaju izvanrednog <strong>za</strong>gađenja (KBSM-Pr-13). Obavještavaju<br />
se odgovorne osobe prema Operativnom planu interventnih mjera koji je izvješen<br />
na svakom radilištu (KBSM-Pr-14).<br />
5.2.9<br />
U KZZK postoje odgovarajući prostor i uvjeti <strong>za</strong> skladištenje trajnih uzoraka,<br />
dokumenata, spisa, priručnika, opreme, reagensa, laboratorijskih <strong>za</strong>liha, <strong>za</strong>pisa i<br />
rezultata. Pravila i postupci održavanja odgovarajućih uvjeta prostora KZZK<br />
opisani su u dokumentu (PO-5.2-2-1). Sva dokumentacija sustava upravljanja<br />
kvalitetom čuva se u Odsjeku <strong>za</strong> upravljanje kvalitetom i kontrolu kvalitete<br />
analitičkoga rada kako je opisano pod točkom 4.3, dok se nevažeći dokumenti<br />
pohranjuju u arhivi KZZK kako bi se spriječila njihova nenamjerna uporaba.<br />
5.2.10<br />
Čišćenje radnih površine laboratorija KZZK obavljaju se prema mjerama opisanim<br />
u dokumentu (KBSM-Pr-17) i u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu obavljanja<br />
mjera <strong>za</strong> sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija (KBSM-Pr-17). Dio KZZK<br />
osoblja su čistačice prostora i peračice posuđa. Sve se prostorije KZZK čiste<br />
dvaput dnevno, a po potrebi i češće. Radne upute su opisane u RU-5.2-1-1 (Radne<br />
upute <strong>za</strong> spremačice/peračice).<br />
Skladištenje i odlaganje opasnih materijala odvija se prema odgovarajućim<br />
propisima (NN 50/00, DVI-NN-10; KBSM-Pr-17; KBSM-Pr-18). KZZK vodi inventurno<br />
stanje otrovnih kemikalija (OZ-5.2-2-6, OZ-5.2-2-7) te evidentira kome i koju<br />
količinu izdaje (OZ-5.2-2-8).<br />
5.3 Laboratorijska oprema<br />
5.3.1<br />
Politika je KZZK da laboratoriji budu opremljeni suvremenom opremom.<br />
Laboratoriji KZZK opremljeni su analitičkim sustavima, instrumentima,<br />
referentnim materijalima, reagensima, potrošnim materijalima potrebnim <strong>za</strong>
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 32/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
pružanje usluga, uključujući pripremu i obradu uzorka, analitičko mjerenje i<br />
skladištenje. Postupak preventivnog održavanja propisan je u dokumentu PO-5.3-<br />
2-1. Pri odabiru opreme u obzir se uzima korištenje energije i buduće odlaganje<br />
otpada.<br />
Ukoliko KZZK koristi opremu izvan svoje stalne kontrole s njom postupa kao i s<br />
opremom koja se nalazi u prostorijama KZZK.<br />
Uz svaki mjerni instrument se nalazi dokumentacija propisana u PO-5.3-2-1 iz<br />
koje je vidljiv naziv opreme, inventarski broj, datum instalacije, odgovorna osoba<br />
u KZZK, učestalost umjeravanja, popis pretraga i osoblja osposobljenog <strong>za</strong> rad na<br />
dotičnoj opremi. Radom na opremi nastaju <strong>za</strong>pisi o korištenju opreme (ukoliko je<br />
koriste djelatnici iz različitih odsjeka), održavanju opreme, nesukladnostima,<br />
<strong>za</strong>pisi o servisnim intervencijama. Popis mjernih instrumenata i druge opreme<br />
moguće je po potrebi ispisati iz baze podataka o inventarskoj opremi.<br />
5.3.2<br />
Uporaba nove opreme i potrošnog materijala i reagensa <strong>za</strong>počinje nakon<br />
provedene procjene. Procjena se provodi: 1) uvidom u dokumentaciju dobavljača<br />
i potvrdom o kvaliteti instrumenta; 2) prema rezultatima procjene analitičkih<br />
sustava, instrumenata i metoda načinjene u KZZK (PO-4.6-2-2). Rezultati procjene<br />
prikazuju se na stručnim sastancima KZZK, pohranjuju kod Voditelja kvalitete u<br />
registratoru Procjene nove opreme, potrošnog materijala i reagensa i obznanjuju<br />
na kongresima i u časopisima (Z-2-6).<br />
Uprava KZZK je s Odsjekom <strong>za</strong> kontrolu kvalitete uspostavila program<br />
preventivnog održavanja (PO-5.3-2-1) kojim se prema godišnjem (OZ-5.3-2-2,<br />
Godišnji plan preventivnog održavanja) i mjesečnom planu (OZ-5.3-2-4) redovito<br />
prati i dokazuje stvarno umjeravanje i funkcija instrumenta, reagensa i<br />
analitičkih sustava.<br />
5.3.3<br />
Većina opreme KZZK je u vlasništvu bolnice, a svaki pojedinačni uređaj<br />
jedinstveno je označen inventarskim brojem. Dio opreme je u vlasništvu<br />
proizvođača ili dobavljača i ustupljen je KZZK na korištenje. Popis sveukupne<br />
opreme se vodi u bazi podataka Inventarska oprema KZZK.<br />
5.3.4<br />
KZZK posjeduje inventurni popis opreme s karticama <strong>za</strong> svaki pojedini uređaj, a<br />
revidira se jednom godišnje. Inventurne kartice nalaze se kod <strong>za</strong>dužene osobe u<br />
KZZK koja brine o inventurnim listama opreme i sitnog inventara osnovnih<br />
sredstava, a inventurne liste u Službi financije, plan i analize KBSM. Inventura<br />
opreme se provodi u dogovoru sa Službom financija, plana i analize, kad se i<br />
predlažu otpisi osnovnih sredstava ili opreme.<br />
Za svaki dio opreme vode se <strong>za</strong>pisi koji uključuju oznaku opreme, naziv<br />
proizvođača, oznaku tipa i serijski broj, osobu <strong>za</strong> kontakt, datum primitka i<br />
puštanja u rad, održavanje i popravak, popis aktivnosti preventivnog održavanja,<br />
učestalost umjeravanja te ustanovu nadležnu <strong>za</strong> umjeravanje (OZ-5.3-2-1).
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 33/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
5.3.5<br />
Opremom rukovode ovlašteni medicinski biokemičari. Osoblje se educira <strong>za</strong><br />
rukovanje opremom o čemu postoje <strong>za</strong>pisi (OZ-5.1-2-15, obuka osoblja<br />
organi<strong>za</strong>cijskim jedinicama KZZK). Upute <strong>za</strong> upotrebu i održavanje opreme<br />
navode se u kartici mjerne opreme (OZ-5.3-2-1), a nalaze se uz opremu i<br />
dostupne su osoblju koje njome rukuje<br />
5.3.6<br />
U KZZK je uspostavljen godišnji i mjesečni plan (OZ-5.3-2-2; OZ-5.3-2-4) i<br />
program (PO-5.3-2-1) preventivnog održavanja i umjeravanja instrumenata.<br />
Održavanje instrumenata (dnevno, tjedno, mjesečno) slijedi preporuke<br />
proizvođača. One su detaljno opisane u radnim uputama navedenim u OZ-5.3-2-1<br />
<strong>za</strong> svaki mjerni instrument. Uz svaki mjerni instrument na pojedinom odsjeku<br />
postoji registrator sa <strong>za</strong>pisima o svim kvarovima, popravcima.<br />
Kritični su mjerni instrumenti opskrbljeni UPS uređajima koji osiguravaju<br />
konstantno napajanje električnom energijom. U slučaju nestanka električne<br />
energije bolnica je opremljena agregatom, koji se uključuje trenutno.<br />
5.3.7<br />
Neispravna oprema se obilježava, kvar se dokumentira, a oprema povlači iz<br />
uporabe. Laboratorij ispituje na koji način i u kojoj mjeri je kvar utjecao na<br />
prijašnja ispitivanja, utvrđuju se nesukladnosti i provode postupci upravljanja<br />
nesukladnostima u skladu s politikom opisanom pod točkom 4.9 i u dokumentu<br />
PO-4.9-2-1.<br />
5.3.8<br />
U slučaju kontaminacije opreme poduzimaju se mjere <strong>za</strong> smanjenje<br />
kontaminacije u skladu s preporukom proizvođača opreme i u skladu s općim<br />
pravilima o <strong>za</strong>štiti na radu opisanim pod točkom 5.2 ovog <strong>PK</strong> i u (PO-5.3-2-1).<br />
5.3.9<br />
Dnevnik održavanja mjernog instrumenta nalazi se uz svaki instrument, a nadzire<br />
ga voditelj odsjeka na kojem se nalazi. Umjereno stanje je vidljivo označeno na<br />
opremi i/ili postoji evidencija o umjeravanju u Z-2-7. Ovlaštene tvrtke obavljaju<br />
preventivne godišnje servise. Održavanje, servisiranje, načini kalibracije i upute<br />
<strong>za</strong> rad svakog mjernog instrumenta opisani su u radnim uputama (RU) navedenim<br />
u OZ-5.3-2-1 <strong>za</strong> svaki mjerni instrument.<br />
5.3.10<br />
Za svu opremu koja se popravlja ili servisira izvan prostora laboratorija KZZK,<br />
KZZK <strong>za</strong>htijeva potvrdu o izvršenom popravku i ispravnosti opreme. Potvrde o<br />
ispravnosti čuvaju se u registratoru uz mjerni instrument (važeći je popis na OZ-<br />
4.3-2-9). Prije stavljanja u rad, provjerava se postupcima unutrašnje kontrole<br />
kvalitete i ponovno procjenjuje prema (PO-4.6-2-2).
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 34/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
5.3.11<br />
Zapisi podataka ispitivanja koji se pohranjuju na računalima, redovito se<br />
arhiviraju na neki drugi nosač (PO-4.3-2-2). Načini <strong>za</strong>štite cjelovitosti podataka te<br />
<strong>za</strong>štita od neovlaštenog pristupa i održavanje računalne opreme i programske<br />
podrške opisani su u PO-4.3-2-2.<br />
5.3.12<br />
Ovlašteni <strong>za</strong>stupnici i distributeri opreme su odgovorni <strong>za</strong> transport, dostavu i<br />
instalaciju te <strong>za</strong> edukaciju osoblja o načinu uporabe i postupcima <strong>za</strong> sigurno<br />
rukovanje.<br />
5.3.13<br />
KZZK osigurava ispravno osuvremenjivanje korekcijskih faktora postupcima<br />
kalibracije <strong>za</strong> sve metode u skladu s pravilima struke (PO-5.6-2-1 Osiguranje<br />
kvalitete postupka ispitivanja) i uputama proizvođača mjernih instrumenata i<br />
reagensa. Nakon svake provedene kalibracije provodi se unutarnja analitička<br />
procjena kvalitete. Rezultat analitičke kontrole unutar dozvoljenih okvira je<br />
dokaz ispravnog osuvremenjivanja korekcijskih faktora. Podatak o čuvanju<br />
kalibracijskih krivulja i korekcijskih faktora nalazi se u PO-4.13-2-1.<br />
5.3.14<br />
Cjelokupna oprema KZZK uključujući strojnu opremu, programsku podršku,<br />
referentne materijale, potrošne materijale, reagense i analitičke sustave<br />
osigurana je od prilagodba ili neovlaštena mijenjanja. Ulaz u prostore KZZK je<br />
dozvoljen samo djelatnicima KZZK i ostalim <strong>za</strong> to ovlaštenim <strong>za</strong>poslenicima KBSM,<br />
koji imaju identifikacijsku karticu (dostavljači uzoraka, sestre). Izvan radnog<br />
vremena KZZK laboratorijski prostori su <strong>za</strong>ključani, a ulaz <strong>za</strong> potrebe hitnog<br />
prijama je nadziran i također pod ključem (PO-5.2-2-1).<br />
5.4.Postupci prije ispitivanja<br />
5.4.1<br />
Politika KZZK je putem uputnice pružiti dovoljno informacija <strong>za</strong> identifikaciju<br />
bolesnika i ovlaštene osobe koja je <strong>za</strong>tražila ispitivanje. U KZZK je moguće<br />
<strong>za</strong>tražiti pretrage putem bolničkih i ambulantnih uputnica. Obra<strong>za</strong>c uputnice<br />
sadrži sve potrebne podatke <strong>za</strong> identifikaciju bolesnika i ovlaštenog liječnika koji<br />
traži ispitivanje, a načinjen je prema točci norme 5.4.1 HRN EN ISO 15189. U<br />
bolnici nije moguće <strong>za</strong>tražiti pretrage elektronskim putem. Obra<strong>za</strong>c uputnice<br />
sadrži: jednoznačnu oznaku bolesnika, jednoznačnu oznaku liječnika, adresa<br />
kliničara, vrsta primarnog uzorka, anatomsko mjesto gdje je to primjenjivo,<br />
tražena ispitivanja, spol i datum rođenja bolesnika, datum i vrijeme prikupljanja<br />
uzorka. Vrijeme primitka u laboratorij bilježi se elektronički. Obrasci uputnica<br />
navedeni su u sklopu dokumenta (PO-5.4-2-1).
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
5.4.2<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 35/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
Osoblje i Uprava laboratorija izradila je postupak i upute <strong>za</strong> ispravno prikupljanje<br />
i rukovanje primarnim uzorcima i dostave u KZZK (PO-5.4-2-1; Postupci prije<br />
ispitivanja – prijem uzoraka).<br />
Upute se nalaze na radnom mjestu prikupljanja i rukovanja uzorcima u KZZK te<br />
kod kliničkog osoblja KBSM (KZZK-1 i KZZK-4). Za ambulantne bolesnike je<br />
priređen letak (KZZK-2, Kako se pripremiti <strong>za</strong> laboratorijsku pretragu).<br />
Tumačenje i savjetodavne usluge oblikovane su tako da <strong>za</strong>dovolje potrebe<br />
bolesnika i nalaze se na internet adresi http://www.kbsm.hr/klinkemija/ i letku<br />
Kako se pripremiti <strong>za</strong> laboratorijsku pretragu (KZZK-2), a <strong>za</strong> potrebe svega<br />
kliničkog osoblja odgovornog <strong>za</strong> skrb o bolesniku priređen je Katalog<br />
laboratorijskih pretraga (KZZK-1).<br />
Upute <strong>za</strong> ispravno prikupljanje i rukovanje primarnim uzorcima opisane su i u<br />
pripadajućim radnim uputama sukladno <strong>za</strong>htjevu norme 5.4 (RU-5.4-c-x/y; c<br />
označava organi<strong>za</strong>cijsku jedinicu KZZK, x redni broj dokumenta, a y broj izdanja<br />
dokumenta) te su dostupne osoblju na prijemnim mjestima.<br />
5.4.3<br />
Upute <strong>za</strong> prikupljanje primarnih uzoraka nalaze se u dokumentima navedenim<br />
pod točkom 5.4.2. Priručnik <strong>za</strong> prikupljanje primarnih uzoraka (KZZK-4,<br />
namijenjen je kliničkom i pomoćnom osoblju u KBSM); katalog laboratorijskih<br />
pretraga (KZZK-1, sadrži popise dostupnih pretraga, informacije u vezi s<br />
pripremom bolesnika, postupke dostave, brojeve telefona odgovornih osoba <strong>za</strong><br />
izradu pojedinih pretraga i savjetodavnu uslugu).<br />
5.4.4.<br />
Dokumenti (vidi 5.4.2) koji opisuju pravila i načine prikupljanja primarnih<br />
uzoraka (PO-5.4-2-1) i Katalog laboratorijskih pretraga (KZZK-1) dio su sustava<br />
upravljanja dokumentima (PO-4.3-2-1).<br />
5.4.5<br />
Primarni uzorci, svi njegovi dijelovi i obrasci uputnice su označeni jedinstvenim<br />
laboratorijskim brojem i na taj način sljedivi do identificiranih pojedinaca.<br />
Politika KZZK glede sljedivosti primarnog uzorka isključuje svaku nesigurnost u<br />
identifikaciju primarnog uzoraka i osigurava kvalitetu prema HRN EN ISO 15189 .<br />
Postupak o identifikaciji i kontroli nesukladnosti opisuje dokument PO-4.9-2-1<br />
Postupci utvrđivanja i rješavanja nesukladnosti). Podatke o nesukladnostima<br />
sistematski pregledavaju voditelji odsjeka i odjela, o njima izvještavaju stručni<br />
kolegij, predstojnika i voditelja kvalitete u redovitim vremenskom intervalu kao<br />
dio stalnog poboljšanja. Primarni uzorci bez ispravnih podataka u načelu se ne<br />
prihvaćaju <strong>za</strong> obradu u laboratoriju (PO-4.9-2-1).<br />
Ukoliko je primarni uzorak ne<strong>za</strong>mjenjiv ili kritičan, laboratorij prihvaća uzorak na<br />
obradu, a rezultate izdaje kada liječnik koji je tražio ispitivanje ili osoba
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 36/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
odgovorna <strong>za</strong> prikupljanje uzoraka ne preuzmu odgovornost <strong>za</strong> identifikaciju i<br />
prihvaćanje uzorka ili pružanje ispravne informacije ili oboje. U tom slučaju<br />
<strong>za</strong>bilježi se potpis odgovorne osobe na listi nesukladnosti (OZ-4.9-3-1), a<br />
odgovorna osoba treba biti <strong>za</strong>bilježena u napomeni nala<strong>za</strong>. Pristup primarnim<br />
uzorcima bez ispravnih podataka je opisan u dokumentu PO-4.9-2-1.<br />
5.4.6<br />
KZZK bilježi kao nesukladnost ukoliko je uzorak dopremljen u KZZK izvan <strong>za</strong>danog<br />
vremenskog okvira i izvan odgovarajućeg temperaturnog intervala. Uvjeti<br />
transporta uzoraka opisani su u dokumentima navedenim pod točkom 5.4.2<br />
(KZZK-1, KZZK-4).<br />
5.4.7<br />
Primarni uzorci koji su <strong>za</strong>primljeni u KZZK se bilježe elektronski u laboratorijski<br />
informacijski sustav (LIS), koji omogućuje evidentiranje vremena primitka te ime<br />
osobe koja je primila uzorak (PO-4.3-2-2 i RU-5.3-2-1).<br />
5.4.8<br />
Kriteriji <strong>za</strong> prihvaćanje ili odbijanje primarnih uzoraka dani su u Katalogu<br />
laboratorijskih pretraga (KZZK-1) te u dokumentu PO-4.9-2-1.<br />
Ako je prihvaćen uzorak koji ne <strong>za</strong>dovoljava kriterije <strong>za</strong> prihvaćanje, medicinski<br />
biokemičar u konačnom nalazu izdaje napomenu o postojanju problema i ukazuje<br />
na oprez kod tumačenja rezultata (vidi 4.9.1 g)).<br />
5.4.9<br />
KZZK se obvezuje <strong>za</strong> prikupljanje najmanjeg mogućeg volumena uzorka koji<br />
osigurava optimalnu količinu <strong>za</strong> pojedine pretrage.<br />
5.4.10<br />
Laboratorij sustavno ocjenjuje <strong>za</strong>htjeve i uzorke te odlučuje koja ispitivanja<br />
treba provoditi i koje metode treba upotrijebiti <strong>za</strong> njihovu provedbu. Potom<br />
organizira edukacijske stručne sastanke s kliničkim osobljem koje skrbi o<br />
bolesniku, a evidencija o tome se nalazi u OZ-5.1-2-2 ili OZ-4.7-2-1<br />
.<br />
5.4.11<br />
Laboratorij ima posebno dokumentirani prijam, označavanje, obradu i<br />
izvještavanje o hitnim uzorcima. U Postupku, PO-5.4-2-1; i u njemu definiranim<br />
radnim uputama, opisan je postupak s hitnim uzorcima, a prema dokumentu DVI-<br />
2-5 izvještava se o kritičnim vrijednostima.<br />
5.4.12<br />
Primarni uzorci i svi njegovi dijelovi su označeni jedinstvenim laboratorijskim<br />
brojem i na taj način sljedivi s izvornim primarnim uzorkom (PO-5.4-2-1 i RU-5.3-<br />
2-1).
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 37/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
5.4.13<br />
Laboratorij na usmeni <strong>za</strong>htjev liječnika u hitnim uzorcima izvodi dodatna<br />
ispitivanja, u komentaru nala<strong>za</strong> <strong>za</strong> takova dodatna ispitivanja se naznači tko ih je<br />
tražio, a <strong>za</strong> ostale se uzorke <strong>za</strong>htijeva dostava uputnice (PO-4.9-2-1).<br />
5.4.14<br />
Uzorci se čuvaju određeno vrijeme u uvjetima koji osiguravaju stabilnost<br />
svojstava uzorka. Vrijeme i uvjeti čuvanja <strong>za</strong> pojedine vrste pretraga i uzoraka<br />
opisani su u mjernim postupcima.<br />
5.5.Postupci ispitivanja<br />
5.5.1<br />
KKZ svojom politikom osigurava sve radnje ve<strong>za</strong>ne uz postupke ispitivanja. Popis<br />
svih mjernih postupaka u KZZK izrađuje se na obrascu OZ-4.3-2-10. Svi postupci<br />
ispitivanja opisani su u dokumentima Mjerni postupci (MP-5.5-c-x/y; c označava<br />
organi<strong>za</strong>cijsku jedinicu KZZK, x redni broj dokumenta, a y broj izdanja<br />
dokumenta). Taj dokument sadrži sve potrebne informacije prema <strong>za</strong>htjevu<br />
norme HRN EN ISO 15189 . Mjerni postupci, koji se koriste u KZZK su u skladu s<br />
preporučenim metodama Hrvatske Komore medicinskih biokemičara (HKMB) (DVI-<br />
2-6 i DVI-2-20) i Internacionalne federacije <strong>za</strong> kliničku <strong>kemiju</strong> i laboratorijsku<br />
medicinu (IFCC) , koje nas rukovode u odluci izbora uzorka i metode.<br />
5.5.2<br />
Politika KZZK je da u sustavu kvalitete upotrebljava samo ispitane i potvrđene<br />
postupke, koji <strong>za</strong>dovoljavaju <strong>za</strong>htjeve sustava kvalitete. Svi laboratorijski<br />
postupci prije početka upotrebe procjenjuju se u skladu s postupkom (PO-4.6-2-2<br />
Procjena analitičkih sustava, instrumenata i metoda). Dokumentacija o<br />
provedenim procjenama metode nalaze se u Registratoru Procjena mjernih<br />
postupaka i mjernih instrumenata (Z-2-6) u Odsjeku <strong>za</strong> upravljanje kvalitetom i<br />
kontrolu kvalitete analitičkoga rada. Za provedbu procjene odgovorna je osoba<br />
koju je imenovao predstojnik KZZK. Procjenu ocjenjuje i odobrava prije rutinske<br />
primjene predstojnik KZZK. Procjena se pohranjuje u OKK. Voditelj<br />
organi<strong>za</strong>cijske jedinice koja primjenjuje ispitivani sustav/metodu piše<br />
dokumentaciju sustava upravljanja kvalitetom (MP, RU, uspostavlja <strong>za</strong>pise) i<br />
organizira podučavanje dijela osoblja uključenog u radne postupke novo<br />
primijenjene metode.<br />
5.5.3<br />
Svi mjerni postupci dio su sustava kvalitete i dokumentirani na hrvatskom jeziku<br />
nalaze se na radnom mjestu u obliku detaljnih radnih uputa. Upute <strong>za</strong> izradu<br />
mjernih postupaka nalaze se u: RU-5.5-2-2, Pisanje Mjernih postupaka i RU-4.3-2-<br />
2 radne upute <strong>za</strong> pisanje RU. Mjerni postupak sadrži uz osnovne karakteristike o<br />
postupku i postupak kontrole (PO-5.6-2-1; osiguranje kvalitete postupka<br />
ispitivanja), mjernu sljedivost, referentne intervale po dobi i spolu gdje je to od<br />
kliničkog značenja, kritične vrijednosti, mjernu nesigurnost (gdje je to<br />
primjenjivo). Postupak <strong>za</strong> izračun mjerne nesigurnosti nalazi se u PO-5.5-2-1.
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 38/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
Voditelji odsjeka i odjela odgovorni su <strong>za</strong> izradu dokumenata mjernih postupaka i<br />
radnih uputa <strong>za</strong> mjerne postupke.<br />
Pri izradi uputa <strong>za</strong> pisanje mjernih postupaka primijenjene su upute norme HRN<br />
EN ISO 15189 (točka 5.5.3 od a-q).<br />
5.5.4<br />
Svi postupci ispitivanja opisani su u dokumentima Mjerni postupci (MP-5.5-c-x/y;<br />
c označava organi<strong>za</strong>cijsku jedinicu KZZK, x redni broj dokumenta, a y broj<br />
izdanja dokumenta), na obrascu OZ-5.5-2-2. Taj dokument sadrži sve potrebne<br />
informacije prema <strong>za</strong>htjevu norme HRN EN ISO 15189. Svaki postupak je određen<br />
imenom pretrage i vrstom uzorka što podrazumijeva namjeravanu uporabu<br />
postupka.<br />
5.5.5<br />
Biološki referentni intervali <strong>za</strong> pretrage KZZK navedeni su u mjernim postupcima.<br />
U skladu su s dokumentom HKMB o harmoni<strong>za</strong>ciji laboratorijskih pretraga (DVI-2-<br />
6) u proširenom području opće medicinske biokemije. Referentni intervali<br />
specijalističkih pretraga, uz pripadajuće preporučene metode preuzeti su iz<br />
međunarodno objavljenih podataka i dokumenta HKMB (DVI-2-20). Ocjena<br />
referentnih intervala obavlja se u slučaju potrebe prema (PO-4.6-2-2).<br />
5.5.6<br />
U Katalogu laboratorijskih pretraga (KZZK-1) i na Internet stranicama KZZK<br />
(http://www.kbsm.hr/klinkemija/) naveden je popis svih pretraga sa <strong>za</strong>htjevima <strong>za</strong><br />
vrstu primarnog uzorka i svim drugim posebnim <strong>za</strong>htjevima (ako postoje) u vezi<br />
izvedbe pretrage.<br />
5.5.7<br />
Kad se ustanovi da će se promijeniti postupak ispitivanja tako da znatno utječe<br />
na rezultat ili njegovo tumačenje, posljedice se prije uvođenja novog postupka<br />
ispitivanja objasne korisnicima laboratorijskih usluga u pisanom obliku, a<br />
raspodjela se kontrolira putem urudžbenog <strong>za</strong>pisnika KZZK, te obznanjuju na<br />
stručnim sastancima s kliničkim osobljem (OZ-4.7-2-1).<br />
5.6 Osiguravanje kvalitete postupaka ispitivanja<br />
5.6.1<br />
Politika KZZK je osiguranje trajne visoke razine analitičke pouzdanosti i kliničke<br />
korisnosti rezultata laboratorijskih pretraga. Kako bi se osigurala trajna razina<br />
analitičke pouzdanosti KZZK je razvio postupak i program provođenja analitičke<br />
kontrole <strong>za</strong> svaku pretragu, dokument PO-5.6-2-1 (Osiguranje kvalitete postupaka<br />
ispitivanja). Postupak opisuje sustave i način vrednovanja unutrašnje, vanjske i<br />
međulaboratorijske kontrole kvalitete. Protokol osiguranja kvalitete sadrži<br />
detaljne postupke <strong>za</strong> odabir kontrolnog materijala, odabir protokola <strong>za</strong><br />
unutrašnju i vanjsku procjenu kvalitete, međulaboratorijsku usporedbu, granice<br />
prihvatljivosti te korektivne radnje u slučaju da kontrola prijeđe unaprijed
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 39/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
određene granice prihvatljivosti. Analitička procjena kvalitete je neophodna u<br />
slijedećim situacijama: nakon kalibracije metode, nakon servisa mjernog<br />
instrumenta, pri uvođenju novog reagensa (drugi lot-broj). U mjernim je<br />
postupcima definirana učestalost provođenja analitičke kontrole, a rezultate<br />
ovjerava medicinski biokemičar.<br />
U KZZK je definiran postupak kojim se osoblje upoznaje s važnosti bilježenja<br />
nesukladnosti u procesu: rukovanja uzorcima, uputnicama, ispitivanjima,<br />
nalazima (PO-4.9-2-1 Postupci <strong>za</strong> utvrđivanje i rješavanje nesukladnosti).<br />
Voditelj kvalitete analizira nesukladnosti, i <strong>za</strong>jedno s voditeljima organi<strong>za</strong>cijskih<br />
jedinica i predstojnikom KZZK osmišljava popravne (PO-4.10-2-1) i preventivne<br />
radnje (PO-4.11-2-1) kako bi se uklonile sve moguće nesukladnosti i neprekidno<br />
unaprjeđivala kvaliteta. U KZZK je u istu svrhu uspostavljen postupak<br />
neprekidnog poboljšavanja (PO-4.12-2-1).<br />
5.6.2<br />
Politika je KZZK da utvrdi izvore mjerne nesigurnosti rezultata pretraga, te da ih<br />
kontinuirano prati i po mogućnosti smanjuje unapređujući sustav kvalitete.<br />
Postupak <strong>za</strong> izračunavanje mjerne nesigurnosti opisan je u PO-5.5-2-1 (Mjerna<br />
nesigurnost). Rezultati mjerne nesigurnosti izračunavaju se u obrascu (OZ-5.5-2-<br />
1), a važeći se rezultati mogu vidjeti u bazi podataka Mjerni postupci. Za<br />
postupke gdje izračun nije moguć mjerna nesigurnost iska<strong>za</strong>na je koeficijentom<br />
varijacije (CV) i netočnošću.<br />
Kako bi se mjerna nesigurnost umanjila na najmanju moguću mjeru ustroj<br />
cjelokupnog djelovanja KZZK je osmišljen tako da primjenjuje standardizirane<br />
postupke ve<strong>za</strong>no uz uzrokovanje, pripremu uzorka, stanje uzorka, izbor dijelova<br />
uzorka, umjerne materijale, referentne materijale, opremu.<br />
Nesigurnost rezultata pove<strong>za</strong>na s promjenom operatera umanjuje se<br />
podučavanjem i redovito nadzire.<br />
5.6.3<br />
KZZK ima program preventivnog održavanja (PO-5.3-2-1; Program preventivnog<br />
održavanja), godišnji plan umjeravanja analitičkih instrumenata i ostalog pribora<br />
(OZ-5.3-2-2). Umjeravanje se instrumenata i klima uređaja provodi prema<br />
preporukama proizvođača, a kontrola pipeta, pipetora, vaga, centrifuga, prema<br />
preporuci HKMB (DVI-2-7). Hladnjaci i <strong>za</strong>mrzivači se redovito održavaju i<br />
provjerava temperatura hlađenja prema RU-5.2-2-2 (radna uputa <strong>za</strong> bilježenje<br />
temperature hladnjaka i/ili okoline).<br />
Naljepnice o umjerenosti nalaze se na instrumentima, a certifikati su uloženi u<br />
Registrator o provedenim umjeravanjima koji se nalazi kod Voditelja kvalitete.<br />
Kvantitativni rezultati pretraga izdaju se u SI jedinicama <strong>za</strong> one pretrage koje su<br />
sljedive prema međunarodnom sustavu jedinica (SI), a <strong>za</strong> pretrage koje nisu<br />
sljedive izdaju se prema međunarodno dogovorenim jedinicama.
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 40/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
5.6.4<br />
KZZK sudjeluje u međulaboratorijskim usporedbama kvalitete (vanjska procjena<br />
kvalitete) koje su organizirane prema postupku opisanom u PO-5.6-2-1.<br />
Svaki rezultat vanjske analitičke procjene pregledava uz voditelja odsjeka,<br />
odgovorna osoba iz OKK i predstojnik KZZK te u slučaju potrebe odmah dogovara<br />
mjere <strong>za</strong> poboljšavanje. Provođenje tih mjera kontrolira se izvanrednom<br />
unutrašnjom neovisnom ocjenom (PO-4.14-2-1).<br />
Rezultati vanjske procjene kvalitete moraju <strong>za</strong>dovoljiti kriterije procjene HKMB i<br />
ovlaštenih tijela <strong>za</strong> procjenu kvalitete medicinsko biokemijskih laboratorija (DVI-<br />
2-8). Prihvatljivim se smatra ako je 80% pojedinačnih rezultata svih pretraga<br />
unutar ciljne vrijednosti i/ili deklariranih vrijednosti proizvođača <strong>za</strong> preporučene<br />
metode određivanja (± 2SD). Ako je pojedinačni rezultat iste pretrage u protekloj<br />
godini bio 3 puta izvan te vrijednosti i/ili deklarirane vrijednosti rezultati se<br />
smatraju neprihvatljivim.<br />
5.6.5<br />
KZZK je definirao kriterije <strong>za</strong> utvrđivanje prihvatljivosti postupaka <strong>za</strong> pretrage <strong>za</strong><br />
koje ne postoji program vanjske procjene kvalitete (PO-5.6-2-1).<br />
Odgovorna osoba iz OKK, predstojnik i stručno vijeće KZZK kontinuirano nadziru<br />
rezultate tih pretraga, a u slučaju nesukladnosti provode se popravne radnje i<br />
organizira izvanredna unutrašnja ocjena.<br />
5.6.6<br />
KZZK je uveo mehani<strong>za</strong>m <strong>za</strong> ovjeru usporedivosti rezultata <strong>za</strong> sva ispitivanja koja<br />
se provode uporabom različitih postupaka ili opreme i/ili na različitim mjestima.<br />
Te se ovjere provode u definiranim vremenskim razdobljima koja su prikladna <strong>za</strong><br />
značajke postupka ili instrumenata i opisane su u radnim uputama organi<strong>za</strong>cijskih<br />
jedinica u kojima se oprema nalazi.<br />
5.6.7<br />
Kad je potrebno, na rezultate tih usporedba se brzo reagira u skladu opisanim u<br />
radnim uputama navedenim u točci 5.6.6. Svi se takvi nesukladni rezultati<br />
dokumentiraju i bilježe u <strong>za</strong> to predviđene obrasce, a oni su navedeni u radnim<br />
uputama.<br />
5.7 Postupci poslije ispitivanja<br />
5.7.1<br />
Politika KZZK je da samo ovlašteni medicinski biokemičari sustavno ocjenjuju i<br />
potvrđuju rezultate laboratorijskih ispitivanja.<br />
Prema sistemati<strong>za</strong>ciji KZZK (KZZK-3) medicinski biokemičari <strong>za</strong>posleni u KZZK<br />
sustavno pregledavaju i ocjenjuju sve faze laboratorijskih ispitivanja. Oni<br />
vrednuju jesu li rezultati ispitivanja u skladu s dostupnim kliničkim podacima<br />
(PO-5.7-2-1) i odobravaju izdavanje rezultata prema postupku opisanom u (PO-<br />
5.8-2-1).
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 41/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
5.7.2<br />
U mjernim su postupcima navedeni stabilnost analita i uvjeti čuvanja uzoraka do<br />
početka izrade anali<strong>za</strong>. Skladištenje primarnih uzoraka i drugih laboratorijskih<br />
uzoraka nakon provedenog ispitivanja u skladu je s preporukama HKMB (DVI-2-5).<br />
Maksimalno vrijeme čuvanja uzoraka određeno je stabilnošću analita u uzorku.<br />
Primarni se uzorci uklanjaju na način propisan u PO-5.7-2-1.<br />
5.7.3<br />
Sigurno odlaganje uzoraka koji više nisu potrebni <strong>za</strong> ispitivanje provodi se prema<br />
Naputku Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske o postupanju<br />
s otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene <strong>za</strong>štite (NN 50/00, DVI-NN-10),<br />
Pravilnikom o uskladištenju i postupanju s opasnim, štetnim i drugim otpadnim<br />
tvarima (KBSM-Pr-18) i Planom zbrinjavanja infektivnog otpada po odjelima<br />
bolnice (KBSM-Pr-17).<br />
5.8 Izvještavanje o rezultatima<br />
5.8.1<br />
Politika KZZK je da svi dokumenti budu u skladu s <strong>za</strong>htjevom norme HRN EN ISO<br />
15189, pa je sukladno tome oblik i sadržaj nala<strong>za</strong> napravljen prema <strong>za</strong>htjevu<br />
norme.<br />
Postupak koji opisuje izdavanje nala<strong>za</strong> i priopćavanja rezultata laboratorijskih<br />
pretraga opisan je u PO-5.8-2-1 (Izvještavanje o rezultatima). Način izdavanja i<br />
raspodjelu nala<strong>za</strong> KZZK dogovora s korisnicima usluga.<br />
Medicinsko osoblje kliničkih odjela bolnice, koji su umreženi s laboratorijskim<br />
informacijskim sustavom (LIS) može pregledavati nalaze laboratorijskih pretraga<br />
pomoću preglednika nala<strong>za</strong> smještenih na odjelima KBSM.<br />
Nalazi <strong>za</strong> ostale korisnike ispisuju se i potom razvrstavaju prema šifri odjela i<br />
dostavljaju odjelima. Vanjski ambulantni bolesnici prilikom vađenja krvi primaju<br />
pisanu informaciju kada će im nalaz biti gotov i u koje vrijeme se nalazi podižu<br />
kao i broj telefona na koji se može obratiti <strong>za</strong> informaciju u određenom<br />
području. Vanjski korisnici sami podižu nalaze. Ukoliko su bolesnici izvan Zagreba<br />
ili teško pokretni nalazi se na <strong>za</strong>htjev šalju poštom.<br />
5.8.2<br />
KZZK je poduzeo sve radnje kako bi se osiguralo izdavanje nala<strong>za</strong> u najkraćem<br />
mogućem vremenu. Uspostavljen je mehani<strong>za</strong>m <strong>za</strong> osiguranje vremena obrade<br />
uzoraka bolesnika (TAT) (PO-5.8-2-1). Odgovornost <strong>za</strong> preuzimanje nala<strong>za</strong> je na<br />
korisnicima usluga KZZK i ne ovisi o djelatnicima KZZK.<br />
5.8.3<br />
Laboratorijski nalaz u skladu je sa <strong>za</strong>htjevom 5.8 norme HRN EN ISO 15189. Na<br />
nalazu je navedena oznaka i adresa laboratorija, jedinstvena laboratorijska<br />
oznaka, matični broj te ime i prezime bolesnika, odredište na koje se upućuje<br />
nalaz, šifra i ime liječnika koji je <strong>za</strong>tražio ispitivanje, datum i vrijeme uzimanja
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 42/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
uzorka, datum i vrijeme prijema primarnog uzorka, datum i vrijeme izdavanja<br />
nala<strong>za</strong>, vrsta primarnog uzorka, ime pretrage, rezultat ispitivanja (u SI<br />
jedinicama gdje je primjenjivo), biološki referentni interval, tumačenje nala<strong>za</strong><br />
gdje je potrebno, napomena (ako je potrebna), faksimil i potpis osobe koja je<br />
odobrila izdavanje nala<strong>za</strong>. Svi obrasci nala<strong>za</strong> koji izlaze iz KZZK su dio<br />
dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom, a nabrojeni su u PO-5.8-2-1.<br />
5.8.4<br />
Sva ispitivanja i njihovi rezultati u potpunosti slijede rječnik i preporučenu<br />
sintaksu u skladu sa <strong>za</strong>htjevima norme.<br />
5.8.5<br />
Ukoliko primarni uzorak nije <strong>za</strong>dovoljavao kriterije <strong>za</strong> prihvaćanje, takav nalaz<br />
uvijek sadrži napomenu koja ukazuje na kvalitetu primljenog primarnog uzorka i<br />
njen učinak na rezultat. Postupak o utvrđivanju i rješavanju nesukladnosti opisan<br />
je u PO-4.9-2-1 (Postupak o utvrđivanju i rješavanju nesukladnosti).<br />
5.8.6<br />
KZZK ima postupak kojom definira vrijeme čuvanja <strong>za</strong>pisa o već obavljenim<br />
rezultatima (PO-4.13-2-1).<br />
5.8.7<br />
Medicinski biokemičari imaju odgovornost i ovlaštenje <strong>za</strong> izvještavanje putem<br />
telefona (PO-5.8-2-1). To se odnosi poglavito na rezultate kritičnih vrijednosti<br />
laboratorijskih pretraga koje <strong>za</strong>htijevaju neodgodivo obavještavanje liječnika, jer<br />
su poka<strong>za</strong>telj kritičnog, čak po život opasnog stanja bolesnika. Javljanje<br />
rezultata telefonom bilježi se u Dnevnik javljanja nala<strong>za</strong> telefonom, (OZ-5.8-2-<br />
20), koji se nalazi u svakom odsjeku i čuvaju ga i arhiviraju voditelji odsjeka.<br />
Popis kritičnih vrijednosti (DVI-2-5) se nalazi na svim radilištima gdje se te<br />
pretrage rade.<br />
5.8.8<br />
Popis kritičnih vrijednosti i postupak <strong>za</strong> provjeru i izvještavanje kritičnih<br />
rezultata (PO-4.9-2-1) je u skladu s preporukama HKMB (DVI-2-5).<br />
5.8.9<br />
KZZK može na <strong>za</strong>htjev kliničara izdati samo dio traženih pretraga. Ovakav se<br />
nalaz smatra privremenim nalazom jer nije <strong>za</strong>vršen u cijelosti. Kad je nalaz u<br />
cijelosti <strong>za</strong>vršen izdaje se kao konačni nalaz i upućuje korisniku.<br />
5.8.10<br />
Javljanje kritičnih rezultata telefonom se evidentira u Dnevnik javljanja nala<strong>za</strong><br />
telefonom (OZ-5.8-2-20).<br />
5.8.11<br />
KZZK ima ustanovljene postupke obavještavanja osoba koje su tražile ispitivanje<br />
kad je ispitivanje odgođeno prema PO-5.8-2-1. Kad odgoda ispitivanja ugrožava
Klinička bolnica<br />
Sestre milosrdnice<br />
KZZK<br />
PRIRUČNIK ZA KVALITETU<br />
Stranica: 43/43<br />
Oznaka:<br />
<strong>PK</strong>/3<br />
skrb o bolesniku dežurni medicinski-biokemičar u hitnom laboratoriju telefonom<br />
izvještava osobe koje su tražile ispitivanje da je ono privremeno odgođeno. Za<br />
sve ostale pretrage koje se ne mogu izvesti u određenom vremenskom intervalu,<br />
Predstojnik KZZK izvještava korisnike pismenim putem. Kad se uspostave uvjeti<br />
da je ponovo moguće izvesti te pretrage, predstojnik KZZK pismeno o tome<br />
obavještava korisnike.<br />
Hitne se pretrage izdaju se unutar jednog sata. Na <strong>za</strong>htjev liječnika <strong>za</strong> pretrage<br />
prve kategorije hitnosti (DVI-2-5) nalaz je moguće izdati unutar 30 minuta.<br />
Rezultati <strong>za</strong> sve opće biokemijske i hematološke pretrage se izdaju isti dan <strong>za</strong><br />
uzorke stacionarnih bolesnika, a <strong>za</strong> ambulantne bolesnike slijedeći dan.<br />
Rezultati visoko-diferentnih pretraga se izdaju u intervalu od 1-4 tjedna.<br />
5.8.12<br />
KZZK ne koristi usluge referalnih laboratorija.<br />
5.8.13<br />
KZZK ima jasno dokumentirane postupke <strong>za</strong> izdavanje rezultata ispitivanja,<br />
uključujući pojedinosti tko može izdati rezultate i komu (PO-5.8-2-1). Nalaze<br />
bolesnika KBSM preuzima osoblje <strong>Klinički</strong>h odjela, <strong>Klinički</strong>h <strong><strong>za</strong>vod</strong>a, Zavoda i<br />
bolničkih ambulanti <strong>za</strong>duženo <strong>za</strong> prikupljanje nala<strong>za</strong>. KZZK samo vanjskim<br />
bolesnicima izdaje nalaze izravno.<br />
5.8.14<br />
Politika KZZK je da se samo rezultati kritičnih vrijednosti javljaju telefonom i to<br />
medicinski biokemičar liječniku koji je <strong>za</strong>tražio pretragu. U Dnevnik javljanja<br />
nala<strong>za</strong> telefonom (OZ-5.8-2-20) bilježi se tko je komu i kada javio rezultat<br />
kritičnih pretraga. Rezultati koji su izrečeni usmeno se u pisanom obliku šalju<br />
onome tko je pretrage tražio.<br />
5.8.15<br />
U slučaju izmjene nala<strong>za</strong> sve se izmjene bilježe putem LIS-a, ili u sirovim<br />
<strong>za</strong>pisima prema postupcima opisanim u PO-4.9-2-1. To obuhvaća ime osobe<br />
odgovorne <strong>za</strong> promjenu, datum i vrijeme izmjene. Nalaz se u izvornom i<br />
promijenjenom obliku ispisuje, obilježava kao izvorni i izmijenjeni i arhivira u<br />
odsjeku koji ga je izdao radi omogućavanja pristupa izvornom upisu.<br />
5.8.16<br />
Rezultati koji su bili dostupni <strong>za</strong> kliničko odlučivanje i koji su bili prerađeni se<br />
opozivaju prema postupku opisanom u PO-5.8-2-1. Ukoliko se ukaže potreba <strong>za</strong><br />
opozivom rezultata laboratorijske pretrage, medicinski biokemičar je ovlašten<br />
opozvati rezultat, objasniti kliničkom osoblju razlog opoziva rezultata, a sve se<br />
poduzete radnje bilježe na poleđini opozvanog i u napomeni novoizdanog<br />
promijenjenog nala<strong>za</strong> koji se arhiviraju.