InternÃ audit â metodika pro organizace poskytujÃcÃ zÃ¡jmovÃ© ... - NIDM

More documents

Recommendations

Info

7.8.Provádějí se kontroly BOZP a POv organizaci?Jakým způsobem řešíte odpadovéhospodářství?Jak je v organizaci nastaven systémspolupráce s dodavateli:- Způsob výběru- Kritéria pro hodnocenídodavatelů hmotnýchproduktů a služeb (např.učební pomůcky, nehmotnýmajetek, dopravce, školitel,propagace, účetnictví, …)- Evidence dodavatelů- Kontrola nakoupenýchproduktů a služebKontroly pracovišť, Kniha BOZP aPO, Požární kniha.Smlouva o odvozu odpadů, platbyza odvoz odpadů.Třídění odpadů (nádoby natříděný odpad,zpětný odběr elektrozařízení).Směrnice pro nakupováníKritéria způsobilosti dodavatelůCertifikáty shody k učebnímpomůckám,Osvědčení a certifikáty externíchlektorů, atd.Inventární soupisPotvrzení dodacích listůInterní audit – metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 16 z 38
Oblast: Dokumentace, vnitřní normyČ. Otázka Dotázaný Dokument Zjištění/důkaz Výsledek1.Je stanovena struktura (např.seznam, přehled, výčet)dokumentace, která je potřebnák zajištění činností organizace?Je třeba další dokumentacek činnostem organizace?Seznam vnitřních předpisů,Seznam legislativy,formuláře, … Vnitřní informačnísystém2.3.4.5.Jakým způsobem je řízena internídokumentace (postupy, vnitřnípředpisy, metodiky, strategickédokumenty, …), tzn. kdo vytváří,reviduje, schvaluje, archivuje,využívání dokumentaci)?Je dostupná pracovníkům, kteří jipotřebují?Jakým způsobem jsou pracovníciseznamování s aktuální, novoudokumentací?Jakým způsobem je řízena externídokumentace (dostupnost provšechny pracovníky, aktuálnost),např. právní předpisy, metodickélisty zřizovatele, příručky a manuályministerstev, metodické pokynyveřejné správy, …?Jakým způsobem je zajištěna prácese záznamy (např. prezenční listina,zápisy z porad, záznamy z jednání, …?(ochrana dat, aktuálnost,dohledatelnost, identifikace, …)Jakým způsobem je zajištěnaarchivace a skartace dokumentace(včetně záznamů)?Vnitřní předpisy řízenídokumentů a záznamů(dokumentace).Dostupnost dokumentace na IS.Záznamy (důkazy) o seznámenís dokumentací.Přístup k aktuálnímu zněnílegislativy, předplatnéelektronických služebs aktualizací legislativy,smlouva s externistou zajišťujícísledování změn v legislativě.Evidence a ukládání záznamů,např. na IS, složky k aktivitám,čitelné záznamy, …Vnitřní předpis – Archivační askartační řád.Interní audit – metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 17 z 38
Page 1 and 2: Interní audit - metodika pro organ
Page 3 and 4: hlouběji zaměřili otázky a prov
Page 5 and 6: Zaměření a rozsah interních aud
Page 7 and 8: II. Kategorie (nesystémová chyba)
Page 9 and 10: 7. Interní auditořiInterní audit
Page 11 and 12: proběhne audit, návrh časového
Page 13 and 14: Provedení auditu na místěZpracov
Page 15: Oblast: Systém řízení organizac
Page 19 and 20: 10.11.12.13.14.Podílejí se na tvo
Page 21 and 22: Oblast: Správa majetkuČ. Otázka
Page 23 and 24: Přijímají se v organizaci i opat
Page 25 and 26: 7.8.9.10.11.12.Kdo odpovídá za ko
Page 27 and 28: Oblast: Komunikace, PR aMarketingČ
Page 29 and 30: aplikována/udržována?3. Jakým z
Page 31 and 32: H - hlavní procesV- vedlejší pro
Page 33 and 34: 11.00 - 11.3011.30 - 12.0012.00 - 1
Page 35 and 36: Průběh auditu: Audit proběhl v p
Page 37 and 38: Příloha č. 7 - Záznam (protokol

InternÃ­ audit â metodika pro organizace poskytujÃ­cÃ­ zÃ¡jmovÃ© ... - NIDM

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

InternÃ audit â metodika pro organizace poskytujÃcÃ zÃ¡jmovÃ© ... - NIDM