Interní audit – metodika pro organizace poskytující zájmové ... - NIDM

Oblast: hlavní proces – Výchova avzdělávání (organizační zajištění)Č. Otázka Dotázaný Dokument Zjištění/důkaz Výsledek1.Jakým způsobem (a kdo?)odpovídá za plánování hlavníchčinností a aktivit, které jsounabízeny klientům?Jsou při plánování zvažoványpožadavky klientů?Plán činností (měsíční, roční),kalendář akcí,zpětná vazba od klientů, …2.3.4.5.6.Jakým způsobem probíhá zjišťovánípotřeb a očekávání klientů a jsmena ně schopni pružně reagovat?Jakým způsobem probíhákomunikace s klienty (o nabízenýchaktivitách, o průběhudlouhodobějších akcí)?Jsou vyvíjeny nové aktivity?Kdo je za ně odpovědný?Jakým způsobem se ověřují předjejich realizací?Je vyhodnocována úspěšnostnových aktivit po stanovenémobdobí?Kdo odpovídá a jakým způsobemjsou vybíráni externí pracovnícik zabezpečování činnostíorganizace pro klienty?Kdo odpovídá a jakým způsobemjsou vybíráni externíspolupracovníci (např. vedoucívýchovných aktivit) a dodavatelé(např. doprava, úklid)k zabezpečování činností?Dotazníky, ankety, osobnípohovory,návrhy klientů,přihlášky na akce,schránky námětů,diskusní fóra, …Letáky, webové stránky, nástěnky,média, vlastní časopis,hromadný e-mail, …Brainstorming, porady, náměty,plán činnosti, plán akcí.Vyhodnocení akcí za stanovenéobdobí (čtvrtletí),evidence návštěvnosti,splnění stanovených cílů, …Viz organizační řád/vnitřní předpis.Inzerce, doporučení, ověřenískutečností, databáze zájemců, …Viz organizační řád/vnitřní předpis.Inzerce, doporučení,ověření skutečností,databáze zájemců.Hodnocení dodavatelů dle kritérií.Interní audit – metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 24 z 38