Interní audit – metodika pro organizace poskytující zájmové ... - NIDM

Příloha č. 3 - Program auditůTermín provedení auditu(měsíc):Číslo interního audituPracoviště/procesSystém řízení organizaceOdpovídáSystém řízení organizaceZainteresovanost vedeníVzděláváníZlepšování a opatřeníRealizace služebProcesní řízeníFinanceNákupŘízení dokumentaceVedoucí auditor / auditor1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.1H H v v v v v xStrategie a plánování2H H v v v v v x3 Dokumentace, vnitřní normy H xLidské zdroje4H v v v xSpráva majetku5v vx6Zlepšování, hodnocení akontrola, opatření k nápravěa prevenci v H v xVýchova a vzdělávání7H v v v vxKomunikace, PR a Marketing8v H v v xŘízení projektů910v v v HFundraising, ekonomickéřízení a finanční management v H v xxInterní audit – metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 30 z 38