Interní audit – metodika pro organizace poskytující zájmové ... - NIDM

Oblast: Dokumentace, vnitřní normyČ. Otázka Dotázaný Dokument Zjištění/důkaz Výsledek1.Je stanovena struktura (např.seznam, přehled, výčet)dokumentace, která je potřebnák zajištění činností organizace?Je třeba další dokumentacek činnostem organizace?Seznam vnitřních předpisů,Seznam legislativy,formuláře, … Vnitřní informačnísystém2.3.4.5.Jakým způsobem je řízena internídokumentace (postupy, vnitřnípředpisy, metodiky, strategickédokumenty, …), tzn. kdo vytváří,reviduje, schvaluje, archivuje,využívání dokumentaci)?Je dostupná pracovníkům, kteří jipotřebují?Jakým způsobem jsou pracovníciseznamování s aktuální, novoudokumentací?Jakým způsobem je řízena externídokumentace (dostupnost provšechny pracovníky, aktuálnost),např. právní předpisy, metodickélisty zřizovatele, příručky a manuályministerstev, metodické pokynyveřejné správy, …?Jakým způsobem je zajištěna prácese záznamy (např. prezenční listina,zápisy z porad, záznamy z jednání, …?(ochrana dat, aktuálnost,dohledatelnost, identifikace, …)Jakým způsobem je zajištěnaarchivace a skartace dokumentace(včetně záznamů)?Vnitřní předpisy řízenídokumentů a záznamů(dokumentace).Dostupnost dokumentace na IS.Záznamy (důkazy) o seznámenís dokumentací.Přístup k aktuálnímu zněnílegislativy, předplatnéelektronických služebs aktualizací legislativy,smlouva s externistou zajišťujícísledování změn v legislativě.Evidence a ukládání záznamů,např. na IS, složky k aktivitám,čitelné záznamy, …Vnitřní předpis – Archivační askartační řád.Interní audit – metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Stránka 17 z 38