24.07.2013 Views

Budget 2013 til 1. behandling - Bind 2 - Faxe Kommune

Budget 2013 til 1. behandling - Bind 2 - Faxe Kommune

Budget 2013 til 1. behandling - Bind 2 - Faxe Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong><br />

<strong>Bind</strong> 2 - bemærkninger<br />

Version <strong>til</strong> <strong>1.</strong> <strong>behandling</strong>


Indhold<br />

Drift 3<br />

Teknik- og Miljøudvalget 3<br />

Uddannelsesudvalget 19<br />

Børn- og Familieudvalget 34<br />

Erhverv- og Kulturudvalget 49<br />

Økonomiudvalget 58<br />

Omsorgsudvalget 65<br />

Social- og Sundhedsudvalget 76<br />

Beskæftigelsesudvalget 89<br />

Anlæg 108<br />

Teknik- og Miljøudvalget 108<br />

Uddannelsesudvalget 112<br />

Børn- og Familieudvalget 115<br />

Erhverv- og Kulturudvalget 117<br />

Økonomiudvalget 120<br />

Omsorgsudvalget 124<br />

Social- og Sundhedsudvalget 125<br />

Renter 126<br />

Balanceforskydning 128<br />

Langfristet gæld 129<br />

Finansiering 130


Teknik- og Miljøudvalget<br />

Center for Ejendomme<br />

Mio. kr. Årets priser <strong>2013</strong> pris- og lønniveau<br />

Nettoudgifter<br />

Regnskab<br />

2011<br />

Opr.<br />

budget<br />

2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Byudvikling, bolig- og<br />

miljøforanstaltninger 18,0 73,4 71,8 71,3 71,3<br />

Faste ejendomme 13,2 68,5 66,9 66,4 66,4<br />

Fritidsområder 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5<br />

Naturbeskyttelse 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6<br />

Vandløbsvæsen 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8<br />

Transport og infrastruktur 42,1 42,9 44,1 44,1 44,1<br />

Fælles funktioner (Vejvæsen) 9,4 8,1 8,1 8,1 8,1<br />

Kommunale veje 32,47 34,8 36,1 36,1 36,1<br />

Fælles udgifter og administration 7,0 3,8 3,8 3,9 3,9<br />

Administrationsbygninger/kantinedrift 7,0 3,8 3,8 3,9 3,9<br />

Center for Ejendomme i alt 67,1 120,0 119,7 119,3 119,3<br />

Center for Teknik og Miljø<br />

Mio. kr. Årets priser <strong>2013</strong> pris- og lønniveau<br />

Nettoudgifter<br />

Regnskab<br />

2011<br />

Opr.<br />

budget<br />

2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Byudvikling, bolig- og<br />

miljøforanstaltninger 1,5 2,4 2,3 2,3 1,7<br />

Faste ejendomme 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2<br />

Naturbeskyttelse 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8<br />

Miljøbeskyttelse m.v. 0,6 1,4 1,4 1,4 0,7<br />

Transport og infrastruktur 15,7 15,8 15,9 16,1 16,4<br />

Kommunale veje 1,3 1,1 1,1 1,4 1,7<br />

Kollektiv trafik 14,4 14,7 14,7 14,7 14,7<br />

Center for Teknik & Miljø i alt 17,2 18,2 18,2 18,5 18,1<br />

Teknik- og Miljøudvalget Årets priser <strong>2013</strong> pris- og lønniveau<br />

Nettoudgifter (Mio. kr.)<br />

Opr.<br />

Regnskab budget<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Teknik- og Miljøudvalget i alt<br />

66,6 84,3 138,2 137,9 137,8 137,4<br />

<strong>1.</strong> Udvalgets hovedopgaver<br />

Teknik- og Miljøudvalget serviceres af i 2 centre: Center for Ejendomme og Center for Teknik og<br />

Miljø.<br />

Center for Ejendommes hovedopgaver er, at koordinere og planlægge drift og vedligeholdelse<br />

af kommunens bygninger, veje, grønne områder, naturområder, strand, vandløb mm. Herudover<br />

står centeret for drift af brandstationerne som ligger under økonomiudvalget.<br />

3


Teknik- og Miljøudvalget<br />

Center for Teknik og Miljøs hovedopgaver omfatter myndighedsmæssig <strong>behandling</strong> af byggesager<br />

og brandtekniske <strong>til</strong>syn, sager efter lov om offentlige veje, privatvejsloven mv. på trafikområdet,<br />

trafikhandlingsplan og forebyggende indsatser. Centeret varetager også planlægning og<br />

koordinering af den kollektive trafik i kommunen. På natur- og miljøområdet varetages <strong>behandling</strong><br />

af henvendelser og sager efter lovgivningen efter natur- og miljøbeskyttelsesloven,<br />

vandforsyningsloven, lov om forurenet jord, vandløbsloven, lov om kvalitetsstyring på natur &<br />

Miljøområdet m.fl.<br />

Endelig varetager og bidrager centeret <strong>til</strong> større og tværgående projekter så som affaldsplan,<br />

klimahandlingsplan, planstrategi, kommuneplan m.fl.<br />

Center for Ejendomme<br />

2. Politiske målsætninger<br />

Faste ejendomme<br />

Ejendomsdriften er samlet i kommunen i et ejendomscenter: Center for Ejendomme.<br />

Center for Ejendomme vil kunne udnytte stordriftsfordele og muligheden for tværgående<br />

prioritering - herunder opbygge en ensartet administration for en bedre udnyttelse af den faglige<br />

ekspertise, der er <strong>til</strong> stede i kommunen.<br />

Effektivisering af ejendomsdriften er indbygget i budgettet med følgende besparelser: 4,5 mio. kr. i<br />

<strong>2013</strong>, 5,5 mio. kr. i 2014 og 6,0 mio. kr. i 2015.<br />

De opgaver, der er henlagt <strong>til</strong> ejendomscentret er bl.a.:<br />

• Al bygningsdrift - indvendig og udvendig vedligeholdelse, samt drift af tekniske installationer,<br />

belægninger mv.<br />

• Ansvar for service - og rengøring i alle kommunale bygninger, institutioner mm.<br />

• Energioptimering - herunder økonomi <strong>til</strong> energiforbrug i alle kommunale ejendomme.<br />

• En samlet administration af serviceaftaler.<br />

• Udarbejdelse af forslag <strong>til</strong> nye serviceniveauer.<br />

Byrådet har vedtaget en målsætning om, at vedligeholdelsen af den kommunale bygningsmasse -<br />

som minimum – skal sikre bevarelse af bygningernes værdi. Kommunale bygninger skal opføres og<br />

vedligeholdes med henblik på sunde og sikre miljøer. Byrådet har endvidere besluttet, at<br />

nybyggerier skal opføres således, at der sikres et lavt energiforbrug (min. Kl. 1 – byggeri – jf.<br />

bygningsreglement) og der skal arbejdes mod CO2 – neutralt byggeri.<br />

Der skal ske en forebyggende vedligeholdelse, hvor der gribes ind på et så tidligt tidspunkt, at der<br />

ikke sker skader på bygningerne, der senere medfører store genopretningsomkostninger.<br />

Der skal fortsat være fokus på handicap<strong>til</strong>gængelig adgang <strong>til</strong> kommunens bygninger både ved<br />

nybyggeri og ved ombygningsarbejder.<br />

Fritidsområder<br />

Der ønskes et varieret udbud af offentligt <strong>til</strong>gængelige grønne områder, der sikrer borgernes<br />

adgang <strong>til</strong> forskellige typer af friluftsaktiviteter såsom idrætsudøvelse, motion, naturoplevelser, s<strong>til</strong>le<br />

rekreation m.v. Disse områder skal holdes i passende stand i forhold <strong>til</strong> deres formål.<br />

4


Teknik- og Miljøudvalget<br />

I naturprægede områder kan dyrehold indgå som både vedligeholdelsesforanstaltning og<br />

attraktion. <strong>Kommune</strong>n benytter ikke kemisk ukrudtsbekæmpelse, bortset fra i helt særlige<br />

situationer.<br />

Stranden skal bevare sit naturpræg og status som lokalt natur- og rekreationsområde.<br />

Naturbeskyttelse<br />

På naturområdet skal det være målsætningen at skabe en rigdom og alsidighed i natur, landskab<br />

og kulturhistorie, således at der skabes attraktive omgivelser og oplevelsesmuligheder i det åbne<br />

land. Naturområder og deres bestande af vilde dyr og planter skal beskyttes – og landskabelige og<br />

kulturhistoriske værdier sikres.<br />

Der foretages pleje af vandområder og natur, der sikrer en god miljø<strong>til</strong>stand for overfladevand,<br />

grundvand og naturområder og deres bestande af vilde planter og dyr.<br />

Miljøbelastningen fra virksomheder skal forebygges og reduceres således, at væksten kan ske på et<br />

bæredygtigt grundlag. Der arbejdes mod at fremme renere teknologi i dialog med virksomheder<br />

og kommunens borgere.<br />

Vandløbsvæsen<br />

Vandløbene vedligeholdes i henhold <strong>til</strong> regulativer og vandløbslovgivningen. Regulativer og<br />

lovgivning er indrettet på at skabe bedst mulig vandkvalitet kombineret med at<br />

vandafledningsbehovene <strong>til</strong>godeses.<br />

Kommunale veje<br />

Af kommunens Plan- og Agenda 21-strategi fremgår nogle målsætninger, der berører udviklingen<br />

af infrastrukturen herunder kommunens veje:<br />

<strong>1.</strong> Infrastrukturen skal udbygges, så kommunen hænger bedre sammen internt og så<br />

forbindelserne udad<strong>til</strong> styrkes.<br />

2. Nettet af cykelstier i kommunen skal udbygges og skoleveje skal være sikre, så børn kan cykle i<br />

skole og mulighederne for fysisk aktivitet øges.<br />

3. <strong>Kommune</strong>n skal samarbejde med nabokommunerne for en udbygning af de regionale veje på<br />

tværs af kommunen mod Stevns og Næstved.<br />

Samtidig prioriteres afviklingen af biltrafikken (fremkommeligheden) højst på de overordnede veje.<br />

På boligveje skal trafikken i højere grad afvikles på de lette trafikanters betingelser. Tung trafik søges<br />

afviklet på det overordnede trafikvejnet.<br />

Administrationsbygninger / kantinedrift<br />

Administrationsbygninger med kantiner drives efter de givne budgetter. Servicen tager<br />

udgangspunkt i de funktioner og aktiviteter, som hører <strong>til</strong> i administrationsbygningerne.<br />

3. <strong>Budget</strong>forudsætninger<br />

3.<strong>1.</strong> Faste ejendomme<br />

3.<strong>1.</strong><strong>1.</strong> Aktivitet<br />

I forbindelse med Byrådets beslutning om at placere ansvaret for al vedligeholdelse af de<br />

kommunale bygninger i Center for Ejendomme, er der foretaget en omplacering så opgaverne og<br />

midlerne nu er placeret i Center for Ejendomme.<br />

Opgaverne:<br />

opgaver, der er henlagt <strong>til</strong> ejendomscentret er bl.a.:<br />

5


Teknik- og Miljøudvalget<br />

• Al bygningsdrift - indvendig og udvendig vedligeholdelse, samt drift af tekniske installationer,<br />

belægninger mv.<br />

• Ansvar for service - og rengøring i alle kommunale bygninger, institutioner mm.<br />

• Energioptimering - herunder økonomi <strong>til</strong> energiforbrug i alle kommunale ejendomme.<br />

• En samlet administration af serviceaftaler.<br />

• Udarbejdelse af forslag <strong>til</strong> nye serviceniveauer.<br />

3.<strong>1.</strong>2. Serviceniveau<br />

Der er vedtaget en rengøringsstandard som al rengøring udføres efter.<br />

De øvrige områder er der endnu ikke faste servicebeskrivelser for. Dog foretages udbedring af akut<br />

opstående skader inden for en meget kort tid af hensyn <strong>til</strong> minimering af eventuelle følgeskader på<br />

bygninger, inventar m.v.<br />

3.<strong>1.</strong>3. Kvalitet<br />

Målet for vedligeholdelsen af kommunens bygninger skal være – ud fra et overblik over den<br />

enkelte bygnings vedligeholdelsesbehov – at sikre den bedst mulige vedligeholdelse indenfor de<br />

givne økonomiske rammer.<br />

Kommende nybygnings – og renoveringsopgaver skal leve op <strong>til</strong> Byrådets ønske om lavt<br />

energiforbrug, bæredygtighed og CO2 – reduktion.<br />

Det skal endvidere være målet at nedbringe antallet af akut opståede skader ved en effektiv<br />

styring af den ordinære vedligeholdelse.<br />

Der skal fortsat være fokus på forbedring af <strong>til</strong>gængelighed og handicapvenlighed i forhold<br />

kommunens bygninger – herunder undersøge alternative muligheder for finansiering af projekter<br />

med dette mål.<br />

3.2 Fritidsområder<br />

Fritidsområder omfatter kommunens grønne områder, naturområder, stranden, cirkuspladser og<br />

kolonihaver.<br />

De grønne områder og naturområder vedligeholdes forskelligt afhængigt af områdets placering<br />

og karakter.<br />

Stranden renholdes efter behov for menneskeskabt affald og i begrænset omfang for tang.<br />

Cirkuspladserne danner rammen om flere arrangementer hvert år.<br />

Den kommunale aktivitet omkring kolonihaver omfatter udlejning.<br />

3.2.1 Aktivitet<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> har 5 cirkuspladser, som kan lejes. Lejen fremgår af takstbladet. Cirkuspladserne<br />

ligger i <strong>Faxe</strong>, <strong>Faxe</strong> Ladeplads, Haslev, Karise og Rønnede.<br />

Der udlejes et antal kommunale nyttehaver.<br />

3.2.2 Serviceniveau<br />

Vedligeholdelsen er indenfor den økonomiske ramme <strong>til</strong>passet <strong>til</strong> områdernes funktion og<br />

karakteristika.<br />

6


Teknik- og Miljøudvalget<br />

3.2.3 Kvalitet<br />

Vedligeholdelsen er indenfor den økonomiske ramme <strong>til</strong>passet <strong>til</strong> områdernes funktion og<br />

karakteristika.<br />

3.3 Naturbeskyttelse<br />

3.3.1 Aktivitet<br />

Naturbeskyttelsesområdet omfatter pleje af privatejede og kommunale fredede arealer samt<br />

naturgenopretning, herunder bekæmpelse af bjørneklo ved hjælp af får.<br />

3.3.2 Serviceniveau<br />

Pleje af naturområder foretages af markpersonale og konsulenter på baggrund af aftaler og<br />

kontrakter.<br />

3.3.3 Kvalitet<br />

Vedligeholdelsen er indenfor den økonomiske ramme <strong>til</strong>passet <strong>til</strong> områderne - der sigtes mod et<br />

minimum af pleje.<br />

3.4 Vandløbsvæsen<br />

3.4.1 Aktivitet<br />

Området omfatter følgende:<br />

vandløbsvedligeholdelse - <strong>til</strong>syn og vedligeholdelse og restaurering af vandløb,<br />

sags<strong>behandling</strong> efter vandløbsloven, det vil sige <strong>til</strong>ladelser og dispensationer i forbindelse<br />

med broer, bortpumpninger, spærringer, 2 meter bræmmer o.l., administrationen af dige-<br />

og pumpelag,<br />

udarbejdelse af regulativer,<br />

administration af ca. 175 km åbne vandløb samt 1 pumpelag,<br />

bekæmpelse af bjørneklo langs vandløbene Stevns Å og <strong>Faxe</strong> Å, som foretages af<br />

markpersonale.<br />

Myndigheds<strong>behandling</strong> på spildevandsområdet, spildvandsplaner mv.<br />

3.4.2 Serviceniveau<br />

Vedligeholdelse foretages på samtlige ca. 180 kommunale vandløb i forhold <strong>til</strong> retningslinjer i<br />

regulativer for de enkelte vandløb. Endvidere føres <strong>til</strong>syn med de private vandløb og sikre korrekt<br />

udledning af spildevand fra husholdninger og industri i <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>.<br />

3.4.3 Kvalitet<br />

Der arbejdes inden for et kvalitetsstyringssystem for områdets lovgivningsmæssige aktiviteter, som<br />

løbende <strong>til</strong>passes målsætninger, funktionerne og aktiviteter for området. Dette omfatter<br />

sags<strong>behandling</strong> og <strong>til</strong>syn i henhold <strong>til</strong> lovgivning og regulativer, hvor vedligeholdelsen udføres<br />

således at vandløbene kan aflede overfladevand, renset spildevand og drænvand.<br />

Vedligeholdelsen skal ligeledes medvirke <strong>til</strong> en forbedring af vandkvalitet og forbedring af fysiske<br />

forhold i vandløb og søer.<br />

3.5 Kommunale veje<br />

3.5.1 Aktivitet<br />

Der er i <strong>Faxe</strong> kommune ca. 680 km. kommuneveje, hvoraf ca. 100 km. er overordnede veje med<br />

store trafikmængder. Derudover er der kommunens stier, som sikrer de lette trafikanters færdsel i og<br />

mellem byer.<br />

Vejområdet er økonomistyringsmæssigt opdelt i:<br />

7


Teknik- og Miljøudvalget<br />

Fællesfunktioner som dækker løn, materiel og bygninger<br />

Vejdrift som omfatter vejbelysning, skiltning, ukrudtsbrænding, fejning, renhold,<br />

vejafvanding, rabatter, fortove, vejregulering (striber og lysreguleringer), lossepladsudgifter,<br />

springvand og lapning af huller i veje og stier m.v.<br />

Vejbelægninger som omfatter asfalteringer af veje og stier m.v.<br />

Vintertjeneste, som omfatter snerydning og glatførebekæmpelse (saltning) på offentlige<br />

veje og stier i henhold <strong>til</strong> kommunens regulativ på området<br />

3.5.2 Serviceniveau<br />

Asfaltbelægninger<br />

Asfaltering af vejnettet er udliciteret i langtidskontrakter <strong>til</strong> asfaltfirmaerne NCC og Colas. Denne<br />

vedligeholdelse omfatter også lapning af huller og regulering af rabatter,<br />

Asfaltering af fortove og stier udføres indenfor de økonomiske rammer, ved indhentning af bud på<br />

de enkelte strækninger.<br />

Øvrig vejdrift<br />

Vejbelysning: Aftalen med Seas Nve, som passer kommunen vej- og stibelysningsanlæg, er<br />

gennemgået og der er reduceret i udgifter <strong>til</strong> vedligehold af vejbelysning og strøm mm. bl.a. ved<br />

anvendelse af LED-belysning. Reduktionerne er gennemført på en måde så det nuværende<br />

serviceniveau og de planlagte udskiftninger af lamper er fastholdt.<br />

Vejbelysningen vedligeholdes i kontrakt med SEAS-NVE. Denne indeholder dels almindelig<br />

vedligehold af eksisterende belysning og dels udskiftning af gamle belysningsanlæg.<br />

Vejbelysningen er slukket om natten. Under dette område afholdes også udgifter <strong>til</strong> kommunens 11<br />

lysreguleringer.<br />

Skiltning omfatter udskiftning af udtjente vejskilte samt trafikskadede skilte.<br />

Ukrudtsbrænding omfatter brænding af ukrudt langs kantsten, på fortove(der hvor der ikke er<br />

grundejere der skal ordne det) på pladser og stier.<br />

Fejning og renhold og lossepladsudgifter omfatter dels fejning langs kantsten i byer med maskine<br />

og dels manuelt renhold herunder tømning af affaldsbeholdere m.v. Og det omfatter alle<br />

lossepladsudgifter der er forbundet med renhold, fejning og brøndsugning m.v.<br />

Rabatter omfatter regulering af rabatter, ilægning af kantfyld, klipning af græs mv.<br />

Fortove og lapninger omfatter reparationer af fortovsbelægninger og lapning af huller i<br />

kommunens asfalterede veje og stier.<br />

Vejreguleringer omfatter afstribning af veje og stier.<br />

Springvand omfatter vedligehold af springvand samt strøm og vandafgifter m.v.<br />

Vintertjeneste<br />

Vintertjeneste omfatter snerydning og saltning på kommunens offentlige veje og stier. Opgaverne<br />

løses i henhold <strong>til</strong> kommunens vinterregulativ. Det er besluttet at sænke beredskabet, så der ikke er<br />

så mange ressourcer at trække på ifm. med snevejr – det kan betyde, at nogle veje ryddes senere<br />

afhængigt af vejrsituationen.<br />

8


Teknik- og Miljøudvalget<br />

3.5.3 Kvalitet<br />

Asfalten på vejnettet har en gennemsnitslevealder på ca. 10 år, hvis man ser bort fra små<br />

boligveje. Vedligeholdelsen af asfalt er billigst at udføre i tide. Venter man for længe, nedbrydes<br />

vejen yderligere med store genopretningsudgifter <strong>til</strong> følge.<br />

Kvalitetsniveauet differentieres således, at vigtige veje såsom hovedlandevejene holdes i en god<br />

stand mens der på små og svagt trafikerede veje accepteres et lavere vedligeholdelsesniveau.<br />

Vej- og stinettet skal vedligeholdes og sikres således at risikoen for uheld reduceres og således at<br />

bløde trafikanter kan færdes trygt. Vedligeholdelsen skal udføres på en sådan måde, at den<br />

investerede anlægskapital ikke forringes.<br />

3.6 Administrationsbygninger / kantinedrift<br />

3.6.1 Aktivitet<br />

Der er 4 administrationsbygninger i <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>: Frederiksgade og Tingvej i Haslev, Industrivej i<br />

Rønnede og på Rådhusvej i <strong>Faxe</strong>. Derudover er der enkelte andre lokaliteter.<br />

Kantinerne i de 4 hovedadministrationsbygninger er budgetmæssigt og administrativt underlagt de<br />

respektive bygninger.<br />

Administrationsbygningerne administreres af Teknisk service- og rengøringsfunktionen. Derudover<br />

har Teknik- og Miljøudvalget en pulje <strong>til</strong> udvendigt bygningsvedligehold for den samlede<br />

kommunale bygningsmasse, herunder administrationsbygningerne.<br />

Der er afsat 3,8 mio. kr. <strong>til</strong> drift og vedligehold af administrationsbygninger og kantinerne.<br />

3.6.2 Serviceniveau<br />

Der foreligger servicedeklarationer og kvalitetsstandarder på de fleste af kommunens<br />

serviceområder, der beskriver det konkrete serviceniveau på et givent område. Der arbejdes fortsat<br />

med at udarbejde politikker, samt servicedeklarationer og kvalitetsstandarder for alle kommunens<br />

serviceområder. Deklarationerne og standarderne påvirker i varierende grad den administrative<br />

organisation.<br />

3.6.3 Kvalitet<br />

Se ovenfor<br />

4. Udviklingstendenser<br />

Faste ejendomme<br />

Målet for servicen og vedligeholdelsen af kommunens bygninger skal være – ud fra et overblik over<br />

den enkelte bygnings vedligeholdelsesbehov – at sikre den bedst mulige vedligeholdelse indenfor<br />

de givne økonomiske rammer.<br />

De kommende års arbejde – i forhold <strong>til</strong> faste ejendomme – skal dels sikre en fastholdelse af den<br />

indskudte kapital, dels fokusere på en minimering af energiforbrug i bygningerne.<br />

Kommende nybygnings – og renoveringsopgaver skal leve op <strong>til</strong> Byrådets ønske om lavt<br />

energiforbrug, bæredygtighed og CO2 – reduktion.<br />

Det skal endvidere være målet at nedbringe antallet af akut opståede skader ved en effektiv<br />

styring af den ordinære vedligeholdelse.<br />

9


Teknik- og Miljøudvalget<br />

Der skal fortsat være fokus på forbedring af <strong>til</strong>gængelighed og handicapvenlighed i forhold<br />

kommunens bygninger – herunder undersøge alternative muligheder for finansiering af projekter<br />

med dette mål.<br />

Fritidsområder<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> er en grøn kommune. Dette er <strong>til</strong> stor glæde for alle, som på forskellig vis anvender<br />

områderne. Brugerne er meget forskellige og har som følge deraf meget forskellige opfattelser af,<br />

hvorledes områderne skal holdes.<br />

Der er stor fokus på områdernes vedligeholdelse, hvilket er glædeligt og viser, at områderne har sin<br />

berettigelse.<br />

For at skabe de rette forventninger <strong>til</strong> områdernes udseende, indretning og vedligeholdelse er der<br />

dialog med brugere og naboer om vedligeholdelsen.<br />

Naturbeskyttelse<br />

Der vil i de kommende år være fokus på udarbejdelse og gennemførelse af Vand og Natura2000planerne.<br />

Da flere af de nugældende regulativer for de offentlige vandløb i kommunen er af ældre dato, vil<br />

en kommende opgave i forbindelse med administration og drift af vandløbsområdet være<br />

udarbejdelse af nye regulativer i overensstemmelse med vandløbslovens formål og<br />

kommuneplaner samt landsplandirektivernes målsætninger. Det vil være nødvendigt at reetablere<br />

gode varierede forhold i vandløbene, for at målsætningerne kan opfyldes.<br />

Der skal i de kommende år arbejdes med udvikling af en vandplan for hele kommunen, herunder<br />

skal der skabes et vidensgrundlag, for at kunne træffe beslutning om indsatsområder.<br />

Vandløbsvæsen<br />

Der er nye regler på vej som kan ændre på hvordan vandløb kan vedligeholdes, dette kan for<br />

konsekvenser for afvandingen.<br />

Administrationsbygninger / kantinedrift<br />

Der arbejdes på en professionalisering af al facility management.<br />

5. Ændrede budgetforudsætninger for Teknik- og Miljøudvalget<br />

Af tabellen nedenfor fremgår i oversigtsform, hvilke ændringer der er foretaget i budget <strong>2013</strong> i<br />

forhold <strong>til</strong> udgangspunktet, som er budgetoverslag <strong>2013</strong> i budget 2012 (<strong>2013</strong> priser). De<br />

indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.<br />

Tabel 5.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.<br />

Teknik- og Miljøudvalget <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Oprindeligt budget (<strong>2013</strong> priser) 89,1 90,5 90,5 90,5<br />

Reduktioner -0,5 -0,5 -0,5 -0,5<br />

<strong>Budget</strong><strong>til</strong>pasninger 3,0 3,0 3,0 3,0<br />

DUT (Lov- og cirkulæreprogram) 0,7 0,7 0,7 0,0<br />

Tekniske korrektioner 45,8 44,1 43,7 43,7<br />

Afledt drift af anlæg 0,1 0,1 0,4 0,7<br />

<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> 138,2 137,9 137,8 137,4<br />

10


Center for Teknik & Miljø<br />

2. Politiske målsætninger<br />

Faste ejendomme<br />

Teknik- og Miljøudvalget<br />

Der er i budget <strong>2013</strong> afsat kommunale midler <strong>til</strong> at sikre byfornyelse i visse private lejeboliger, hvor<br />

der myndighedsmæssigt er en risiko forbundet med at anvende boligen <strong>til</strong> beboelse. Der er<br />

endvidere mulighed for at få dækket 50 % af udgiften i disse sager via Velfærdsministeriet.<br />

Naturbeskyttelse<br />

På naturområdet er målsætningen at skabe en rigdom og alsidighed i natur, landskab og<br />

kulturhistorie, således at der skabes attraktive omgivelser og oplevelsesmuligheder i det åbne land.<br />

Naturområder og deres bestande af vilde dyr og planter beskyttes, og landskabelige og<br />

kulturhistoriske værdier – samt adgangen <strong>til</strong> naturen - sikres.<br />

Gennemføre genopretning og pleje af vandområder og natur, der sikrer en god miljø<strong>til</strong>stand for<br />

overfladevand og grundvand samt en gunstig <strong>til</strong>stand for naturområder og deres bestande af vilde<br />

planter og dyr.<br />

Vandløbsvæsen<br />

Vandløbene forvaltes, så regulativerne overholdes, og natur- og miljøhensyn varetages gennem<br />

<strong>til</strong>syn, sags<strong>behandling</strong> og vejledning af borgere.<br />

Miljøbeskyttelse<br />

Miljøbelastningen fra virksomheder skal forebygges og reduceres således, at væksten kan ske på et<br />

bæredygtigt grundlag.<br />

Medvirke <strong>til</strong> at skabe et rent og sundt miljø – forebygge at der opstår skader, afværge yderligere<br />

ødelæggelser og medvirke <strong>til</strong> at fjerne bestående trusler og skader.<br />

Tilgodese befolkningens og erhvervslivets behov for vand, både kvalitet og mængde.<br />

Udnyttelsen af råstoffer sker ud fra en samlet vurdering, således at samfunds-, natur- og<br />

miljømæssige hensyn <strong>til</strong>godeses.<br />

Kommunale veje<br />

Af kommunens Plan- og Agenda 21-strategi fremgår nogle målsætninger, der berører udviklingen<br />

af infrastrukturen herunder kommunens veje:<br />

<strong>1.</strong> Infrastrukturen skal udbygges, så kommunen hænger bedre sammen internt og så<br />

forbindelserne udad<strong>til</strong> styrkes.<br />

2. Nettet af cykelstier i kommunen skal udbygges og skoleveje skal være sikre, så børn kan cykle i<br />

skole og mulighederne for fysisk aktivitet øges.<br />

3. <strong>Kommune</strong>n skal samarbejde med nabokommunerne for en udbygning af de regionale veje på<br />

tværs af kommunen mod Stevns og Næstved.<br />

Samtidig prioriteres afviklingen af biltrafikken (fremkommeligheden) højst på de overordnede veje.<br />

På boligveje skal trafikken i højere grad afvikles på de lette trafikanters betingelser. Tung trafik søges<br />

afviklet på det overordnede trafikvejnet.<br />

11


Teknik- og Miljøudvalget<br />

Kollektiv trafik<br />

I kommunens Plan- og Agenda 21-strategi lægges vægt på sammenhængskraft. Alting skal<br />

koordineres og hænge sammen i en helhed – på tværs af geografi og sociale og kulturelle skel.<br />

Sammenhængskraften er det, der binder det hele sammen. Det gælder den sociale såvel som den<br />

fysiske sammenhængskraft.<br />

Rejsekortet blev indført i Movia område Syd i efteråret 201<strong>1.</strong> Rejsekortet har gjort det væsentligt<br />

billigere at rejse på tværs i kommunen, og bør sammen med en nyoprettet aftenbus mellem Haslev<br />

og <strong>Faxe</strong> medvirke <strong>til</strong> et forbedret socialt og kulturelt samvær på tværs af de gamle<br />

kommunegrænser.<br />

På det fysiske plan er vi en kommune, der dækker et stort geografisk areal. Det betyder, at<br />

afstandene ind imellem føles store. Vi vil arbejde for, at borgerne i højere grad får adgang <strong>til</strong><br />

offentlig transport, så alle får mulighed for at komme rundt.<br />

Den kollektive trafik skal være stærk og veludbygget.<br />

Køreplaner for den kollektive trafik skal i størst muligt omfang <strong>til</strong>passes erhvervslivet,<br />

uddannelsesinstitutionerne og fritidsaktiviteterne.<br />

Flex-trafik skal udvikles og udbygges, så alle borgere selv kan transportere sig på tværs af<br />

hele kommunen.<br />

<br />

Det er i den forbindelse ønsket, at <strong>til</strong>buddet <strong>til</strong> den enkelte borger skal være så bredt som muligt<br />

dog naturligt underlagt de økonomiske rammer, der er ops<strong>til</strong>let og et bæredygtigt sigte. Den<br />

kollektive trafik skal kunne bringe borgeren <strong>til</strong> arbejde eller i skole og retur, men også kunne byde<br />

den handicappede borger en passende service.<br />

3. <strong>Budget</strong>forudsætninger<br />

3.<strong>1.</strong> Faste ejendomme<br />

3.<strong>1.</strong><strong>1.</strong> Aktivitet<br />

Hvert år konstateres der i en række ejendomme problemer med indeklimaet. I en del af disse sager<br />

konstateres der ved ekspertvurdering skimmelsvamp. I andre sager kan der være andre årsager <strong>til</strong><br />

indeklimaproblemer. som et særligt område har Byfornyelsesfonden afsat midler <strong>til</strong> at sikre indsatser<br />

i private udlejningsejendomme.<br />

3.<strong>1.</strong>2. Serviceniveau<br />

Der er ikke fastlagt et bestemt serviceniveau for de beskrevne opgaver. Dog foretages udbedring<br />

af akut opstående skader inden for en meget kort tid af hensyn <strong>til</strong> minimering af eventuelle<br />

følgeskader på bygninger, inventar m.v. For at kunne gennemføre en ensartet og rationel<br />

sags<strong>behandling</strong> i forbindelse med skimmelsager er der lavet et sæt byggestyringsregler, der skal<br />

sikre en præcis ansvarsfordeling. Herudover vil der være fokus på samarbejde og dialog med de<br />

berørte parter i hele forløbet.<br />

3.<strong>1.</strong>3. Kvalitet<br />

Kvaliteten af det udførte arbejder skal svare <strong>til</strong> den kvalitet, der kræves i forhold <strong>til</strong> ansøgning om<br />

midler fra Byfornyelsesloven samt byggeloven omkring sikring af forsvarligt indeklima.<br />

12


3.2 Naturbeskyttelse<br />

Teknik- og Miljøudvalget<br />

3.2.1 Aktivitet<br />

Området omfatter vand- og Natura 2000-planlægning, naturadministration (plejeaftaler m.m.) og<br />

naturprojekter.<br />

Aktiviteterne omfatter bl.a. følgende:<br />

opfølgning på kommunale vandhandle- og Natura 2000-planer,<br />

plejeaftaler for private arealer (fredede arealer, § 3-naturbeskyttede arealer,<br />

kogræsningslaug)<br />

opfølgning på bjørnekloindsatsplan<br />

registrering af og <strong>til</strong>syn med beskyttede naturtyper, og<br />

naturgenopretning.<br />

Vand- og Natura 2000-handleplaner<br />

Forslag <strong>til</strong> vandhandleplan for <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> - og forslag <strong>til</strong> Natura 2000-handleplan for de fem<br />

Natura 2000-områder, som helt eller delvist er beliggende i kommunen – blev vedtaget af Byrådet i<br />

2012.<br />

Vandhandleplanen indebærer, at kommunen for de fastlagte vandløbsindsatser skal udarbejde og<br />

gennemføre projekter om ændret vandløbsvedligeholdelse, åbning af rørlagte strækninger,<br />

fjernelse af faunaspærringer og udlægning af sten og grus (restaureringer).<br />

Natura 2000-handleplanerne indebærer, at lodsejerne for de fastlagte indsatser skal søge om<br />

<strong>til</strong>skud fra en række særlige <strong>til</strong>skudsordninger under Landdistriktsprogrammet. <strong>Kommune</strong>ns opgave<br />

er at virke som facilitator i forsøget på at få indsatserne gennemført.<br />

<strong>Kommune</strong>n skal foretage myndigheds<strong>behandling</strong> i forbindelse med både vandløbsindsatser og<br />

Natura 2000-indsatser.<br />

<strong>Budget</strong>beløbet anvendes bl.a. <strong>til</strong> konsulentbistand i forbindelse med vandløbs- og Natura 2000projekter<br />

og <strong>til</strong>hørende sags<strong>behandling</strong>.<br />

Plejeaftaler<br />

<strong>Kommune</strong>n har indgået plejeaftale med privat lodsejer om pleje af fredede arealer.<br />

Projekter<br />

Naturprojekter omfatter Naturrum Præstø Fjord, Naturpark Præstø Fjord, <strong>Faxe</strong> Å-dal og<br />

Naturvejleder <strong>Faxe</strong>.<br />

Naturrum Præstø Fjord.<br />

Projektet er et formidlingsprojekt, der gennemføres i samarbejde med Vordingborg og Næstved<br />

<strong>Kommune</strong> og i tæt samarbejde med lodsejerne i området. Formålet er at øge <strong>til</strong>gængeligheden i<br />

området og give øgede muligheder for oplevelse af de mange naturværdier, der findes på stedet.<br />

Samtidig er der i projektet forudsat en højnelse af standarden på ubemandede formidlingsposter.<br />

Projektet er afsluttet i 2012. Fremadrettet vil der være udgifter <strong>til</strong> drift og vedligeholdelse af<br />

formidlingsposterne m.m.<br />

Naturpark Præstø Fjord<br />

Projektet søges gennemført i samarbejde med nabokommunerne og de større jordbesiddere i<br />

området – og skal i det væsentlige bidrage <strong>til</strong> en øget <strong>til</strong>gængelighed og oplevelse af de<br />

13


Teknik- og Miljøudvalget<br />

naturrigdomme, der findes – under stor opmærksomhed på en samtidig beskyttelse af naturen.<br />

Projektet forsøges finansieret og startet i <strong>2013</strong>.<br />

<strong>Faxe</strong> Ådal<br />

Der etableres – som et væsentligt element i <strong>Faxe</strong> Ådals-projektet – et stisystem ved <strong>Faxe</strong> Å, der<br />

derved gøres <strong>til</strong>gængelig for offentligheden. I forbindelse med projektet foretages bekæmpelse af<br />

bjørneklo omkring åsystemet. Endvidere foretages der genslyngning af åen.<br />

Naturvejleder <strong>Faxe</strong><br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> har ansat en naturvejleder, der indgår i forskellige naturprojekter – herunder<br />

varetager en række formidlingsopgaver – bl.a. i forhold <strong>til</strong> naturrumsprojektet og Blå-flag-<br />

arrangementer.<br />

3.2.2 Serviceniveau<br />

For myndigheds<strong>behandling</strong> er der fastsat mål for sags<strong>behandling</strong>stider i Natur & Miljø.<br />

For vand- og Natura 2000-indsatser samt projekter lægges der stor vægt på tidlig inddragelse af<br />

lodsejere og løbende dialog.<br />

3.2.3 Kvalitet<br />

Den ønskede kvalitet for kommunens myndigheds<strong>behandling</strong> er fastlagt i kommunens<br />

kvalitetsstyringssystem.<br />

3.3 Vandløbsvæsen<br />

3.3.1 Aktivitet<br />

Center for Teknik & Miljø varetager sags<strong>behandling</strong> i henhold <strong>til</strong> vandløbsloven i forbindelse med<br />

kommunale og private vandløb.<br />

Området omfatter følgende:<br />

sags<strong>behandling</strong> efter vandløbsloven, det vil sige <strong>til</strong>ladelser og dispensationer i forbindelse<br />

med broer, bortpumpninger, spærringer, 2 meter bræmmer o.l., administrationen af dige-<br />

og pumpelag,<br />

udarbejdelse af regulativer,<br />

sags<strong>behandling</strong> vedrørende ca. 175 km åbne kommunevandløb samt 1 pumpelag.<br />

Opstart af revision af regulativer forventes først at ske i 2015, hvorfor der ikke er afsat budget for<br />

<strong>2013</strong>.<br />

3.3.2 Serviceniveau<br />

Sags<strong>behandling</strong> sker i henhold <strong>til</strong> de fastsatte mål for sags<strong>behandling</strong>stider i Natur & Miljø.<br />

3.3.3 Kvalitet<br />

Den ønskede kvalitet for kommunens myndigheds<strong>behandling</strong> er fastlagt i kommunens<br />

kvalitetsstyringssystem.<br />

3.4 Miljøbeskyttelse<br />

3.4.1 Aktivitet<br />

Området omfatter miljøbeskyttelse generelt, jord, affald, virksomheder og landbrug, badevand,<br />

grundvand og drikkevand samt spildevand.<br />

14


Teknik- og Miljøudvalget<br />

Jord<br />

Jordforureningsområdet omfatter sags<strong>behandling</strong> vedrørende bortskaffelse og genanvendelse af<br />

forurenet jord og slagger, påbud om oprydning af jordforurening, og <strong>til</strong>ladelse <strong>til</strong> byggeri eller<br />

ændring af arealanvendelse på arealer, der er kortlagt efter jordforureningsloven.<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> har i henhold <strong>til</strong> miljøbeskyttelsesloven fastlagt gebyr for håndtering af forurenet<br />

jord.<br />

De budgetterede indtægter og udgifter anvendes bl.a. <strong>til</strong> konsulentbistand.<br />

Affald<br />

<strong>Kommune</strong>rne skal i borgernes nærhed have indsamlingsordninger for bærbare batterier og<br />

akkumulatorer. Udgifterne dækkes af producenter og importører. <strong>Kommune</strong>rne bliver DUTkompenseret<br />

for udgifterne.<br />

Driften af indsamlingsordningen varetages af <strong>Faxe</strong> Forsyning (<strong>Faxe</strong> Affald A/S).<br />

<strong>Budget</strong>beløbet dækker udgiften <strong>til</strong> indsamlingsordningen.<br />

Virksomheder og landbrug<br />

Opgaverne omfatter udarbejdelse af miljøgodkendelser og <strong>til</strong>ladelser, revurdering af ældre<br />

godkendelser og <strong>til</strong>syn med virksomheder og landbrug, vindmøller og deponeringsanlæg.<br />

Omfanget af <strong>til</strong>syn med virksomheder og landbrug er fastlagt i aftale mellem KL og Miljøministeriet,<br />

som indeholder aftale om minimumsfrekvens, der afhænger af virksomhedstyper.<br />

For visse virksomhedstyper er kommunens <strong>til</strong>syn og sags<strong>behandling</strong> brugerfinansieret.<br />

De budgetterede indtægter og udgifter anvendes hovedsageligt <strong>til</strong> konsulentbistand i forbindelse<br />

med meddelelse af godkendelser og <strong>til</strong>ladelser samt <strong>behandling</strong> af klagesager.<br />

Badevand<br />

<strong>Kommune</strong>rne foretager <strong>til</strong>syn med badevand og fører kontrol med badevandskvaliteten. I <strong>Faxe</strong><br />

<strong>Kommune</strong> er der ni badesteder, hvor der udtages badevandsprøver. <strong>Budget</strong>beløbet anvendes <strong>til</strong><br />

bl.a. udtagning og analyse af badevandsprøver.<br />

Grundvandskortlægning og indsatsplanlægning<br />

<strong>Kommune</strong>rne skal på baggrund af statens grundvandskortlægning udarbejde konkrete<br />

indsatsplaner <strong>til</strong> beskyttelse af grundvandet. Arbejdet med indsatsplanerne er brugerfinansieret.<br />

<strong>Budget</strong>tet <strong>til</strong> finansiering af udgifter og indtægter <strong>til</strong> indsatsplaner er nuls<strong>til</strong>let på baggrund af en<br />

beslutning i Byrådet den 13. oktober 201<strong>1.</strong><br />

Fremtidigt arbejde med indsatsplaner forventes finansieret ved en <strong>til</strong>lægsbevilling, når statens<br />

grundvandskortlægning foreligger, og der hermed er skabt et overblik over opgavens omfang.<br />

Arbejdet forventes opstartet i 2015.<br />

Spildevand<br />

Forslag <strong>til</strong> ny spildevandsplan 2012-2015 for <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> blev vedtaget af Byrådet i 2012.<br />

Forslaget indebærer, at mindst 708 ejendomme i det åbne land skal forbedre<br />

spildevandsrensningen. Grundejerne vil få påbud herom. Endvidere indebærer planen bl.a., at<br />

Vindbyholt og <strong>Faxe</strong> Ladeplads renseanlæg nedlægges.<br />

15


Teknik- og Miljøudvalget<br />

<strong>Budget</strong>beløbet anvendes hovedsageligt <strong>til</strong> konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af<br />

<strong>til</strong>læg <strong>til</strong> spildevandsplanen og arbejdet med forbedring af spildevandsrensningen i det åbne land.<br />

Kvalitetsstyringssystem<br />

<strong>Kommune</strong>rne skal i henhold <strong>til</strong> kvalitetsstyringsloven indføre og anvende et kvalitetsstyringssystem,<br />

som skal medvirke <strong>til</strong> at sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i kommunens<br />

sags<strong>behandling</strong> på natur- og miljøområdet samt <strong>til</strong> at sikre borgernes og virksomhedernes <strong>til</strong>lid <strong>til</strong> og<br />

<strong>til</strong>fredshed med sags<strong>behandling</strong>en.<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> anvender et edb-system i forbindelse med kvalitetsstyringssystemets procedurer<br />

m.m.<br />

<strong>Budget</strong>beløbet anvendes <strong>til</strong> drift af systemet.<br />

3.4.2 Serviceniveau<br />

Sags<strong>behandling</strong> sker i henhold <strong>til</strong> de fastsatte mål for sags<strong>behandling</strong>stider i Natur & Miljø.<br />

Tilsyn udføres således, at Miljøstyrelsens minimumsfrekvenser overholdes.<br />

3.4.3 Kvalitet<br />

Den ønskede kvalitet for kommunens myndigheds<strong>behandling</strong> er fastlagt i kommunens<br />

kvalitetsstyringssystem.<br />

3.5 Kommunale veje<br />

3.5.1 Aktivitet<br />

Center for Teknik & Miljø er myndighed på offentlige veje og private fællesveje. Benyttelse af<br />

vejarealer <strong>til</strong> andre formål kræver myndighedens <strong>til</strong>ladelse. Regulativer omkring eksempelvis<br />

renholdelse og vintervedligeholdelse, parkering ol. forberedes i Center for Teknik & Miljø, som også<br />

står for afholdelse af vejsyn på private fællesveje.<br />

En væsentlig del af indsatserne på området er helliget trafiksikkerhedsfremmende <strong>til</strong>tag, herunder<br />

vejledning og <strong>behandling</strong> af telefoniske og skriftlige henvendelse fra borgere, virksomheder og<br />

institutioner.<br />

Center for Teknik og miljø har i samarbejde med Rambøll A/S udarbejdet en revideret<br />

trafikhandlingsplan, som beskriver en række trafiksikkerhedsfremmende projekter, der bør udføres<br />

på kommunens vejnet i de kommende år.<br />

Disse projekter igangsættes i den rækkefølge, som ventes at have størst trafiksikkerhedsmæssig<br />

effekt og i det omfang, som budget<strong>til</strong>delingerne muliggør.<br />

Vejafvandingsbidrag<br />

For kommunale veje og private fællesveje skal kommunen i henhold <strong>til</strong> betalingsloven betale et<br />

årligt vejbidrag <strong>til</strong> spildevandsforsyningsselskabet på højst otte procent af udgifterne <strong>til</strong><br />

kloakledningsanlæggene.<br />

I <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> er der for <strong>2013</strong> fastsat et vejbidrag på ½ %.<br />

Forsyningssekretariatet har i afgørelse af 19. juni 2012 vedrørende årene 2007-2010 vurderet, at<br />

vejbidraget generelt skal være 8 %. Fastsættelse af en lavere bidragsprocent skal ske på et<br />

kvalificeret grundlag, dvs. oplysninger om vejvandets forholdsmæssige andel af den samlede<br />

mængde spildevand fra kloaknettet.<br />

16


Teknik- og Miljøudvalget<br />

Det afsatte budgetbeløb er ikke <strong>til</strong>strækkeligt vurderet på baggrund af bl.a.<br />

Forsyningssekretariatets afgørelse.<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> har rettet henvendelse <strong>til</strong> KL med henblik på videre rådgivning i sagen.<br />

3.5.2 Serviceniveau<br />

Trafikhandlingsplanen gennemføres med forbehold for ændringer i trafikafviklingen og under<br />

hensyntagen <strong>til</strong> den økonomiske bevilling <strong>til</strong> området. Der afholdes cyklistkurser samt gennemføres<br />

kampagner i samarbejde med Rådet for sikker trafik.<br />

Ansøgninger myndighedsbehandles løbende. Foreninger der ønsker at disponere over offentlige<br />

vejarealer vejledes og får <strong>til</strong>ladelse på få dage. Myndighedsopgaver på private fællesveje løses i<br />

forhold <strong>til</strong> øvrige opgaver.<br />

3.5.3 Kvalitet<br />

Center for Teknik og Miljø arbejder løbende med at forbedre trafiksikkerheden og trafikafviklingen<br />

på kommunens veje. Der gennemføres løbende trafikmålinger, trafikrevisioner og uheldsanalyser<br />

mm., som skal være med <strong>til</strong> at sikre størst mulig nytteværdi af investeringerne på<br />

trafiksikkerhedsområdet.<br />

3.6 Kollektiv trafik<br />

3.6.<strong>1.</strong> Aktivitet<br />

Kontoområdet dækker den kollektive trafik med busser i Movia-regi, som kører internt i <strong>Faxe</strong><br />

<strong>Kommune</strong> med et transport<strong>til</strong>bud særligt <strong>til</strong>passet skolesøgende, men også arbejdspladserne i<br />

kommunen og sidst men ikke mindst en fast rute mellem kommunens administrationsbyer.<br />

Derudover afholdes udgifter <strong>til</strong> åben flex-kørsel og handicapkørsel for visiterede borgere visiteret af<br />

socialområdet.<br />

3.6.2 Serviceniveau<br />

Omfanget af kollektiv trafik aftales årligt mellem trafikselskabet Movia og kommunen med respekt<br />

for de kontrakter med vognmænd, som trafikselskabet indgår - her senest fra medio 2010 og 6 år<br />

frem.<br />

I august <strong>2013</strong> foretages ændringer i skolebusruterne, så der bliver bedst mulig sammenhæng i<br />

transporten mellem de respektive distriktsskoler.<br />

I december <strong>2013</strong> forventes bybussen i Haslev at udgå, idet kørselsbehovet dækkes af de omlagte<br />

skolebusruter.<br />

Aftenbussen fik ny rute den 3. august 2012, idet de hidtidige ruter Haslev-<strong>Faxe</strong> og Haslev-Karise<br />

havde meget dårlige passagertal. Hvis den ny rute med timedrift på strækningen Haslev-Dalby-<br />

Rønnede-<strong>Faxe</strong> ikke fremviser væsentlig bedre passagertal, påtænkes ruten nedlagt. ”Rejsekortet”<br />

forventes at kunne levere valide tal <strong>til</strong> brug ved denne beslutning.<br />

Flextur <strong>til</strong> reduceret takst er blevet positivt modtaget, og har ikke medført større udgiftsforøgelse<br />

end ventet, hvorfor ordningen videreføres.<br />

17


Teknik- og Miljøudvalget<br />

3.6.3 Kvalitet<br />

Den kollektive trafik skal være stærk og veludbygget.<br />

Udbuddet af kollektiv trafik er delt mellem busser i fast køreplan og <strong>til</strong>bud om Flextur, hvor borgeren<br />

for en delvis egenbetaling kan blive fragtet fra dør <strong>til</strong> dør efter bes<strong>til</strong>ling <strong>til</strong> centralt bes<strong>til</strong>lingskontor<br />

hos Movia. Ordningen er fra 2012 blevet billigere for brugerne som følge af øget kommunalt <strong>til</strong>skud.<br />

Flextrafik anvendes også <strong>til</strong> andre af kommunens kørselsopgaver, og på sigt forventes at indebære<br />

økonomiske fordele.<br />

<strong>Budget</strong>tet dækker både den almindelig kollektive trafik og de <strong>til</strong>bud, der s<strong>til</strong>les <strong>til</strong> rådighed som<br />

Flextur og handicapkørsel. Sidstnævnte er reguleret i lovgivningen og skal s<strong>til</strong>les <strong>til</strong> rådighed, hvis<br />

borgeren opfylder kriterierne herfor.<br />

Faciliteterne omkring stoppestederne søges løbende forbedret med reparation eller udskiftning af<br />

gamle buslæskure. Bedre ventefaciliteter øger trygheden og fremmer kvalitetsfornemmelsen ved<br />

offentlig transport.<br />

4. Udviklingstendenser<br />

Vi arbejder i en tid, hvor vi er underlagt hyppige forandringer, nye opgaver kommer <strong>til</strong> og der skal<br />

kontinuerligt ses på nye, enklere og mere effektive måder at <strong>til</strong>rettelægge arbejde og samarbejde<br />

på inden for teknik- og miljøområdet. Her er digitalisering og de muligheder vi giver borgere og<br />

erhverv på hjemmesiden et væsentligt fokusområde i 2012 og <strong>2013</strong>. Her er blandt andet den<br />

digitale byggesag en indsats.<br />

Vi har også fokus på flere kompetencer i det faglige arbejde, synlig sags<strong>behandling</strong>, fokus på<br />

sags<strong>behandling</strong>stider, sagsstyring og prioritering af sager. Der er også i <strong>2013</strong> fortsat fokus på<br />

tværgående koordinering og projektledelse omkring de opgaver og indsatser, som går på tværs af<br />

centrene i <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>.<br />

De mange indsatser og nyudviklede områder inden for Center for Teknik & Miljø formidles løbende<br />

via hjemmeside og presse.<br />

5. Ændrede budgetforudsætninger for Teknik- og Miljøudvalget<br />

Af tabellen nedenfor fremgår i oversigtsform, hvilke ændringer der er foretaget i budget <strong>2013</strong> i<br />

forhold <strong>til</strong> udgangspunktet, som er budgetoverslag <strong>2013</strong> i budget 2012 (<strong>2013</strong> priser). De<br />

indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.<br />

Tabel 5.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.<br />

Teknik- og Miljøudvalget <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Oprindeligt budget (<strong>2013</strong> priser) 89,1 90,5 90,5 90,5<br />

Reduktioner -0,5 -0,5 -0,5 -0,5<br />

<strong>Budget</strong><strong>til</strong>pasninger 3,0 3,0 3,0 3,0<br />

DUT (Lov- og cirkulæreprogram) 0,7 0,7 0,7 0,0<br />

Tekniske korrektioner 45,8 44,1 43,7 43,7<br />

Afledt drift af anlæg 0,1 0,1 0,4 0,7<br />

<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> 138,2 137,9 137,8 137,4<br />

18


Uddannelsesudvalget<br />

Mio. kr. Årets priser <strong>2013</strong> pris- og lønniveau<br />

Nettoudgifter<br />

Opr.<br />

Regnskab budget<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Undervisning og kultur 314,2 311,4 285,4 281,8 280,0 279,0<br />

Folkeskolen m.m. 300,1 301,2 275,5 271,9 270,1 269,1<br />

Ungdomsuddannelser 1,0 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4<br />

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.<br />

Sociale opgaver og beskæftigelse<br />

13,1 8,9 8,5 8,5 8,5 8,5<br />

m.v<br />

Tilbud <strong>til</strong> børn og unge med særlige<br />

-0,1 4,1 3,5 3,5 3,5 3,5<br />

behov 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5<br />

Arbejdsmarkedsforanstaltninger -0,1 0 0 0 0 0<br />

Uddannelsesudvalget i alt 314,1 315,5 288,8 285,2 283,4 282,4<br />

1 Udvalgets hovedopgaver<br />

På Uddannelsesudvalgets område afholdes udgifter <strong>til</strong> drift af folkeskoler, skolefritidsordninger,<br />

elevtransport, specialundervisning og vidtgående specialpædagogisk bistand (den tidligere amts<br />

opgave), elever på Frie grund- kost- og efterskoler, <strong>Faxe</strong> Ungdomsskole m.v.<br />

2 Politiske målsætninger<br />

Uddannelse<br />

- Din fremtid<br />

I fremtidens globalt orienterede verden, bliver der stadig større krav <strong>til</strong> kompetencer og<br />

uddannelse. Der er derfor behov for at have fokus på livslang læring. Med de samfundstendenser<br />

vi ser, vil der i fremtiden blive færre arbejdspladser <strong>til</strong> ufaglærte. Vi må altså anerkende<br />

betydningen af uddannelse, og skabe interesse herfor, så 95 % af en ungdomsårgang som<br />

minimum gennemfører en ungdomsuddannelse.<br />

Alle skal have mulighed for at få en uddannelse. Vi skal undgå frafald undervejs i skoleforløbet og<br />

støtte samarbejde og fælles ansvar. Vi skal blive endnu bedre <strong>til</strong> den tidlige indsats og fokusere<br />

mere på forebyggelse af manglende uddannelse, sociale problemer og kriminalitet.<br />

Nøglen <strong>til</strong> at lykkes med at give børn og unge de bedste vilkår senere i livet, ligger i et frugtbart og<br />

konstruktivt forældresamarbejde. Det er derfor vigtigt at have alle forældre med så tidligt som<br />

muligt. Forældre og skoler skal i fællesskab samarbejde om børns udvikling og læring.<br />

Vi vil skabe bedre overgange og samarbejde mellem institutionstyper, og det skal være attraktivt<br />

både at benytte, og arbejde i, <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>s skoler, SFO’er og institutioner.<br />

Alle elever skal <strong>til</strong>bydes alsidige læringsmiljøer lige fra daginstitution <strong>til</strong> skole, og læringsmiljøerne må<br />

gerne bygge på forskellige <strong>til</strong>gange. Skoler og institutioner skal på hver deres egen måde skabe<br />

motivation og kreative <strong>til</strong>gange <strong>til</strong> læring. Det kan blandt andet ske ved at <strong>til</strong>byde alternative<br />

undervisningsformer i udskolingsmiljøer ud fra den enkelte skoles profil, kompetencer og traditionelle<br />

kernefag.<br />

Det betyder blandt andet, at vi vil opkvalificere ledere og medarbejdere, så de i endnu højere<br />

grad kan understøtte forskellige læreprocesser, sådan at undervisningen udvikles, så flest mulige<br />

19


Uddannelsesudvalget<br />

børn udvikler deres kompetencer. Vi vil udvikle projekter med og i lokalsamfundet, med henblik på<br />

at styrke børn og unges udvikling og læring.<br />

Vi satser på en bæredygtig folkeskole – der skal være sammenhæng mellem faglighed, metodisk<br />

udvikling og økonomi - og på at stimulere børnene i ind- og udskolingen. Vi medtænker de<br />

muligheder, der er for at bevare og udvikle, for eksempel i Campus Haslev for ungdomsuddannelser.<br />

Vi ønsker udbredt involvering af de unge. Derfor vil vi understøtte en ungekultur <strong>til</strong> de unge efter<br />

skole - og styrke ungepolitikken.<br />

Det handler i høj grad om at forbedre uddannelsesmiljøerne for de unge, for eksempel ved<br />

etablering af ungdomsboliger og trafikal infrastruktur. Der skal være bedre sammenhæng mellem<br />

studiemiljø og fritidsmiljø. Job, miljø og kultur skal indtænkes i studiemiljøet, så de unge bliver i, eller<br />

vender <strong>til</strong>bage <strong>til</strong> kommunen.<br />

3 <strong>Budget</strong>forudsætninger<br />

<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> er indenfor de fleste områder baseret på faktuelle og vurderede aktivitetstal. Det vil<br />

sige de aktivitetsbaserede budgetposter er genberegnet i forhold <strong>til</strong> tidligere budgetår.<br />

Derudover er forudsætningerne udarbejdet i henhold <strong>til</strong> de ændringer, der sker for udvalgsområder<br />

i henhold <strong>til</strong> op- og nedprioriteringer, demografi m.v. jf. tabel 5.<strong>1.</strong><br />

Tabel 3.1: Overordnede planlægningstal<br />

Skoleåret<br />

2010/2011<br />

Skoleåret<br />

2011/2012<br />

Skoleåret<br />

2012/<strong>2013</strong><br />

Faktiske tal Faktiske tal Forventet<br />

(Antal) (Antal) (Antal)<br />

A. Antal folkeskoler 11 11 3<br />

B. Antal normalklasser: 196 189 172*<br />

C. Antal elever i<br />

normalklasser<br />

(Børnehaveklasse, <strong>1.</strong>-10.<br />

klasse) 4045 3920 3882<br />

D. Elever på <strong>Faxe</strong><br />

<strong>Kommune</strong>s egne<br />

specialskoler: Skolen v.<br />

Skoven, Øen og<br />

Centerklasserne 57 73 72<br />

E. Samlet antal elever<br />

(Børnehaveklasse, <strong>1.</strong>-10.<br />

klasse inkl. Specialskoler<br />

m.v.) 4102 3993 3990<br />

F. Antal elever i frie<br />

grundskoler (Privatskoler)<br />

Heraf elever i SFO<br />

537<br />

204<br />

648<br />

247<br />

G. Antal frie grundskoler<br />

geografisk beliggende i<br />

kommunen (Privatskoler) 3 3 3<br />

20<br />

700<br />

266


Uddannelsesudvalget<br />

*Her<strong>til</strong> kommer specialklasser og læseklasser: 11 klasser<br />

Tabel 3.2: Demografisk udvikling 6 – 16 årige<br />

Kilde: <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> Udviklingsafdelingen prognose 201<strong>1.</strong><br />

3.1 Folkeskolen m.v.<br />

NB: Nogle aktivitetstal i det efterstående er fra skoleåret 2011/12, idet tal for<br />

skoleåret 2012/13 først er <strong>til</strong>gængelige medio september 2012.<br />

<strong>Budget</strong>: 275,5 mio. kr.<br />

Folkeskoleområdet dækker over den almindelige folkeskole, skolefritidsordninger, kommunale<br />

specialskoler, bidrag <strong>til</strong> statslige og private skoler, efterskoler samt specialpædagogisk bistand.<br />

3.<strong>1.</strong>1 Folkeskoler<br />

<strong>Budget</strong>: 168,7 mio. kr.<br />

3.<strong>1.</strong><strong>1.</strong>1 Aktivitet<br />

Der er 3 folkeskoler i <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>.<br />

Skole Afdelinger Specialskoler<br />

Østskolen Hylleholt Skole<br />

Karise Skole<br />

Rolloskolen<br />

Centerklasserne i Karise<br />

Midtskolen Bavneskolen<br />

Skolen ved Skoven<br />

Møllevangsskolen<br />

Sofiendalskolen<br />

Aktivet (10. klasse del af<br />

Campus Haslev)<br />

Øen<br />

Vestskolen Nordskovskolen<br />

Terslev Skole<br />

Vibeengskolen<br />

21


Uddannelsesudvalget<br />

Tabel 3.3: Elev- og klasse- tal for skoler i <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong><br />

Øst‐<br />

skolen<br />

Antal<br />

0 kl. 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 kl.. 10 kl.<br />

elever<br />

Antal<br />

107 104 115 110 121 120 119 112 148 141<br />

klasser<br />

kvotie<br />

4 6 6 6 6 6 6 4 6 6<br />

nt 27 17 19 18 20 20 20 28 25 24<br />

spec.<br />

Kl.<br />

Læse‐<br />

klasse<br />

Midt‐<br />

spec. Læse‐<br />

skolen<br />

Antal<br />

0 kl. 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 kl.. 10 kl. Kl. klasse<br />

elever<br />

antal<br />

125 117 145 117 103 120 125 161 147 148 100 75 8<br />

klasser<br />

kvotie<br />

5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4<br />

nt 25 20 24 20 17 20 21 27 25 25 25<br />

Vest‐<br />

spec. Læse‐<br />

skolen<br />

Antal<br />

0 kl. 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 kl.. 10 kl. Kl. klasse<br />

elever<br />

Antal<br />

122 141 133 137 122 126 116 106 97 89 5<br />

klasser<br />

Kvotie<br />

5 7 7 7 7 6 6 4 4 4<br />

nter 24 20 19 20 17 21 19 27 24 22<br />

Alle<br />

skoler<br />

Antal<br />

0 kl. 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 kl.. 10 kl.<br />

elever<br />

Antal<br />

354 362 393 364 346 366 360 379 392 378 100<br />

klasser<br />

Kvotie<br />

14 19 19 19 19 18 18 14 16 16 4<br />

nter 25 19 21 19 18 20 20 27 25 24 25<br />

Den enkelte folkeskole <strong>til</strong>deles budget <strong>til</strong> undervisningsdelen således eleverne kan få<br />

Undervisningsministeriets vejledende timetal. For indskolingen (bh. Kl. – 3. kl.) er <strong>til</strong>delingen dog<br />

opjusteret <strong>til</strong> 25 ugentlige timer.<br />

Udover selve folkeskoledriften budgetteres bl.a. også ”frit skolevalg” under dette kontoområde:<br />

”Grænsekrydsere” ind: 45 (+ 4 anbragte børn)<br />

”Grænsekrydsere” ud: 69 (+ 13 anbragte børn *)<br />

22<br />

spec.<br />

Kl.<br />

Læse‐<br />

klasse


Uddannelsesudvalget<br />

* Konteres under ”032208 Kommunale specialskoler…”<br />

3.<strong>1.</strong><strong>1.</strong>2 Serviceniveau<br />

Ud over <strong>til</strong>deling <strong>til</strong> Undervisningsministeriets vejledende timetal er følgende serviceniveau fastsat:<br />

specialundervisning<br />

Parametre<br />

0,1 Ugentlig lekt. Pr. elev<br />

Holddeling 0,045 Ugentlig lektion pr. elev<br />

lejrskole/hytteture 15 Timer pr. klasse pr. år<br />

Vikar 0,06 % af lønsum <strong>til</strong> fagpersonale<br />

Skolebibliotek 0,035 Ugentlig lekt. Pr. elev<br />

Særlige funktioner<br />

antal Art beløb<br />

Uddannelse og medarbejder udg. 405.000<br />

Profil skoler 300.000<br />

2 IT koordinatorer 135.000<br />

2 Biblioteks koordinatorer 135.000<br />

1 Kommunal læsevejleder 36.000<br />

1 kommunale matematikvejleder 36.000<br />

1 Kommunal sprogvejleder 36.000<br />

1 Fælles<strong>til</strong>lidsmand 63.000<br />

1 SektorMED 12.000<br />

1 HovedMED 43.000<br />

1 SekormMED 12.000<br />

1 TR Skolelederne 95.000<br />

44 Aldersreduktioner<br />

Regulering kommunale<br />

<strong>1.</strong>800.000<br />

tjenestemænd 495.000<br />

TR i skoler og afdelinger 644.094<br />

Modtage hold 860.000<br />

Ledelse:<br />

Ledelse<br />

En fuldtidsleder pr. 205 elever<br />

Administration:<br />

Norm HK tid pr. skole pr elev<br />

pr.<br />

specialelev<br />

Grundtakst 900 4 10<br />

23


Uddannelsesudvalget<br />

I <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> udarbejdes kvalitetsrapporter for de enkelte folkeskoler i kommunen, samt en<br />

kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen. Den første kvalitetsrapport med <strong>til</strong>hørende<br />

handlingsplan er for skoleåret 2006/2007.<br />

Rapporterne indeholder udover faktuelle oplysninger, en evaluering af de handleplaner, der er<br />

indgået for den enkelte skole og for skolevæsnet som helhed.<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> har valgt at bygge kvalitetsrapporterne op i forhold <strong>til</strong> kommunernes politiske mål<br />

for folkeskoleområdet, og beskriver derfor både faktuelle forhold på skolerne, hvordan skolerne<br />

arbejder hen imod de politiske mål, skolernes egne mål og specifikke ops<strong>til</strong>lede handleplaner samt<br />

evaluering af disse.<br />

Fra og med kvalitetsrapport nummer 3 er der disponeringsmæssigt ændret i forhold <strong>til</strong> tidligere<br />

rapporter. Dette betyder to ting:<br />

At alle kvantitative data er samlet i den sidste del af rapporten.<br />

De politiske mål på området er samlet under nedenstående tre overskrifter. Dette for at<br />

undgå gentagelser.<br />

De tre overskrifter er:<br />

Vi gør afstanden kort <strong>til</strong>… undervisning af høj kvalitet.<br />

Vi gør afstanden kort <strong>til</strong>… lige muligheder for alle.<br />

Vi gør afstanden kort <strong>til</strong>… afprøvning af nye ideer.<br />

Der er obligatoriske nationale test i folkeskolen. De obligatoriske tests er it-baserede og adaptive –<br />

det vil sige, at sværhedsgraden <strong>til</strong>passes den enkelte elev.<br />

Der er nationale tests i udvalgte fag på bestemte klassetrin: I dansk med fokus på læsning i 2., 4., 6.<br />

og 8. klasse, i matematik i 3. og 6. klasse, i engelsk i 7. klasse samt i fysik/kemi, geografi og biologi i 8.<br />

klasse. Det vil sige, at eleverne testes 10 gange i alt i løbet af ni års skolegang. Resultaterne af de<br />

enkelte tests er fortrolige og må ikke offentliggøres.<br />

Alle elever skal have en elevplan, som skal indeholde oplysninger om elevens aktuelle faglige<br />

niveau og en opfølgning herpå.<br />

Folkeskolens afgangsprøver er obligatoriske. Det betyder, at alle elever skal aflægge skriftlige<br />

prøver i dansk og matematik samt mundtlige prøver i dansk, engelsk og fysik/kemi. Herudover skal<br />

eleverne aflægge to prøver, som udvælges ved lodtrækning blandt prøvefagene (idræt,<br />

billedkunst og musik er ikke prøvefag).<br />

3.<strong>1.</strong><strong>1.</strong>3 Kvalitet<br />

Alle elever skal udfordres fagligt<br />

Eleverne skal under hele skoleforløbet arbejde med varierende undervisningsformer, både<br />

på skolerne og udenfor<br />

Karaktergennemsnittet skal efter 9. kl. udvise en stigende tendens<br />

Antallet af elever der tager en ungdomsuddannelse, skal have en stigende tendens<br />

Målsætninger er at 95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse.<br />

3.<strong>1.</strong>2 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen<br />

<strong>Budget</strong>: 2,2 mio. kr.<br />

3.<strong>1.</strong>2.1 Aktivitet<br />

Området dækker:<br />

svømmeundervisning<br />

24


skoleskov<br />

akut sygekørsel (bl.a. <strong>til</strong> skadestue).<br />

Uddannelsesudvalget<br />

3.<strong>1.</strong>2.2 Serviceniveau<br />

Eleverne på 4. og 5. klassetrin <strong>til</strong>bydes 2 timers svømmeundervisning ugentligt (inkl.<br />

omklædning og transport). Svømmeundervisning er en del af idrætsundervisningen.<br />

<strong>Faxe</strong> kommune har lejet færdsels- og brugsret <strong>til</strong> skov ved Haslev og Vemmetofte, der frit<br />

kan benyttes af kommunens skoler.<br />

<strong>Kommune</strong>n sørger for transport ved akut <strong>til</strong>skadekomst.<br />

3.<strong>1.</strong>3 Syge- og hjemmeundervisning<br />

<strong>Budget</strong>: 0,1 mio. kr.<br />

3.<strong>1.</strong>3.1 Aktivitet<br />

Der er på området budgetteret med 150 timers undervisning.<br />

Beløbet dækker undervisning på sygehuse beliggende i andre kommuner.<br />

3.<strong>1.</strong>3.2 Serviceniveau<br />

<strong>Kommune</strong>n er forpligtet <strong>til</strong> at <strong>til</strong>sikre undervisning af børn, der er ramt af fravær i forbindelse med<br />

længerevarende sygdomsforløb. Undervisning kan finde sted såvel hjemme som på sygehus.<br />

3.<strong>1.</strong>4 Skolefritidsordninger (SFO)<br />

<strong>Budget</strong>: 19,9 mio. kr.<br />

3.<strong>1.</strong>4.1 Aktivitet<br />

<strong>Budget</strong>tet er fordelt på 2 hovedområder:<br />

Centrale konti -14,4 mio. kr. (forældrebetaling, fripladser, udgifter <strong>til</strong> SFO i andre kommuner,<br />

m.m.)<br />

Institutioner 34,3 mio. kr.<br />

Der findes i alt 9 SFO’er, hvor der er budgetlagt med i alt <strong>1.</strong>089 pladser.<br />

Tabel 3.4: SFO’er i <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>, antal pladser<br />

<strong>Budget</strong>forudsætninger 3 – 5 årige 6 – 9 årige 10 – 13 10 – 13 Ungd.-klub I alt<br />

<strong>2013</strong><br />

Frit.klub Jun.klub<br />

SFO Hyllen 136 136<br />

Svalereden 13 27 28 68<br />

SFO Tandhjulet (I + II +<br />

III)<br />

120 50 20 70* 260<br />

SFO Nordlyset 185 52 237<br />

Grønærten 45 20 65<br />

SFO Pastinakken 106 106<br />

SFOdin 145 145<br />

SFO Hvepsereden 135 135<br />

SFO Rollingen 150 150<br />

I alt 13 1049 150 20 70 1289<br />

*)<strong>Budget</strong>teret <strong>til</strong> 70. Antallet af unge kan variere i årets løb.<br />

25


Uddannelsesudvalget<br />

Personalenormeringen bygger på følgende forudsætninger:<br />

- børnetallet,<br />

- institutionens åbningstid,<br />

- en belastningsfaktor (svarende <strong>til</strong> skolernes klassekvotient)<br />

- vikartimer,<br />

- tid <strong>til</strong> ledelse,<br />

- tid <strong>til</strong> administration,<br />

- tid når nye børnehavebørn modtages før sommerferien,<br />

- tid <strong>til</strong> SFO/skolesamarbejde.<br />

Personalenormering, rammebeløb m.v. svarer nogenlunde <strong>til</strong> <strong>til</strong>svarende <strong>til</strong>bud på<br />

daginstitutionsområdet.<br />

<strong>Budget</strong> <strong>til</strong> drift af bygninger m.v. (”faste udgifter”) er ikke aktivitetsbestemt.<br />

Udover driften af SFO’er budgetteres også følgende indenfor dette kontoområde:<br />

Forældrebetaling i forhold <strong>til</strong> gældende takstblad – herunder også søskenderabat og<br />

fripladser<br />

<strong>Budget</strong>forudsætningen er, at 90 % af årgangene 0. – 3. klassetrin forventes at benytte SFO<strong>til</strong>buddet.<br />

Udgifter og indtægter ved brug af ”SFO særlige dag<strong>til</strong>bud”.<br />

3.<strong>1.</strong>4.2 Serviceniveau<br />

SFO’erne arbejder ud fra kommunens overordnede politiske målsætninger samt den vedtagne<br />

børnepolitik.<br />

Der er pasningsgaranti for børn i SFO, fra børnene begynder i børnehaveklasse <strong>til</strong> og med 3. klasse.<br />

Åbningstiderne er fra og med 2011 reduceret med 1 time ugentligt, og der er indført 10 årlige<br />

lukkedage.<br />

3.<strong>1.</strong>5 Befordring af elever i grundskolen<br />

<strong>Budget</strong>: 4,9 mio. kr.<br />

3.<strong>1.</strong>5.1 Aktivitet<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>til</strong>byder befordring af elever i henhold <strong>til</strong> folkeskoleloven. Der er indgået<br />

fastprisaftale med kommunens Ungdomsskoles Befordringsafdeling <strong>til</strong> en samlet udgift på 3,7 mio.<br />

kr. Derudover budgetteres udgifter <strong>til</strong> elevers buskort og sygekørsel.<br />

3.<strong>1.</strong>5.2 Serviceniveau<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> sikrer - jf. folkeskoleloven - befordring af elever, der har længere end:<br />

2,5 km. hvis de går i bh.klasse – 3. klasse<br />

6 km. hvis de går i 4. – 6. klasse<br />

7 km. hvis de går i 7. – 9. klasse og<br />

9 km. hvis de går i 10. klasse.<br />

Afstandskravene er udelukkende gældende, hvis barnet benytter distriktsskolen. Er det ikke<br />

<strong>til</strong>fældet, skal forældrene selv sørge for transporten. Afstandskravene er ikke gældende, hvis den<br />

vej barnet skal <strong>til</strong>bagelægge, betragtes som trafikfarlig - elevens alder og udviklingstrin og evt.<br />

andre konkrete omstændigheder tages i betragtning.<br />

26


Uddannelsesudvalget<br />

Endvidere skal kommunen sørge for befordring af elever, der på grund af sygdom eller handicap<br />

(invaliditet) kun er i stand <strong>til</strong> at følge den almindelige undervisning i folkeskolen, hvis eleven<br />

befordres <strong>til</strong> og fra skole. Eleven henvises oftest <strong>til</strong> at benytte den for skolens øvrige elever etableret<br />

befordringsordning eller offentlige transportmidler, såfremt eleven ikke derved får længere ventetid<br />

end sammenlagt 60 minutter. Er der tvivl om, hvorvidt en elev på grund af sygdom eller lignende<br />

selv kan befordre sig <strong>til</strong> og fra skole, kan skolen forlange en udtalelse herom fra skolelægen,<br />

kommunelægen eller PPR.<br />

Der ydes ikke særskilt befordring mellem skolefritidsordningen og hjemmet.<br />

3.<strong>1.</strong>5.3 Kvalitet<br />

Ventetiden på skolen må ikke overstige 60 min. før og efter skoletid, og der skal <strong>til</strong> stadighed<br />

arbejdes med at forkorte transporttiden.<br />

3.<strong>1.</strong>6 Specialundervisning i regionale <strong>til</strong>bud<br />

<strong>Budget</strong>: 1,3 mio. kr.<br />

3.<strong>1.</strong>6.1 Aktivitet<br />

Børn på Institutionerne Marjatta (4 børn) og Kastaniely (1 barn) budgetteres her.<br />

Derudover budget <strong>til</strong> objektiv finansiering af regionale pladser.<br />

Øvrige forhold som under 3.<strong>1.</strong>7.<strong>1.</strong><br />

3.<strong>1.</strong>6.2 Serviceniveau<br />

Se 3.<strong>1.</strong>7.2.<br />

3.<strong>1.</strong>7 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og 5<br />

<strong>Budget</strong>: 45,8 mio. kr.<br />

3.<strong>1.</strong>7.1 Aktivitet<br />

<strong>Budget</strong>tet er fordelt på 2 hovedområder:<br />

Centrale konti 26,8 mio. kr. (eksterne <strong>til</strong>bud, inklusionspulje m.m.)<br />

Institutioner 19 mio. kr.<br />

Specialundervisning og vidtgående specialpædagogisk bistand gives <strong>til</strong> elever, hvis udvikling<br />

kræver en særlig hensyntagen eller støtte, som ikke alene kan understøttes ved brug af<br />

undervisningsdifferentiering og holddannelse inden for rammerne af den almindelige undervisning.<br />

Formålet med vidtgående specialpædagogisk bistand er at fremme udviklingen hos elever med<br />

særlige behov i overensstemmelse med de krav, der er angivet i folkeskoleloven, herunder at<br />

eleverne ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig<br />

beskæftigelse eller anden beskæftigelse.<br />

På området budgetteres endvidere udgifter og indtægter i forbindelse med transport af elever i<br />

special<strong>til</strong>bud herunder anbragte børn inden- og udenfor <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>.<br />

Der er indgået fastprisaftale med kommunens Ungdomsskoles ”transportafdeling” <strong>til</strong> en samlet<br />

udgift på 2 mio. kr. dækkende hovedparten af transportbehovet på området.<br />

Tabel 3.5: Skole/<strong>behandling</strong><br />

2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />

Elever i fremmede kommuner 38 27 20 25<br />

Behandlingsdelen budgetteres under pkt. 3.5.1 ”Forebyggende foranstaltninger for børn og unge”<br />

27


Uddannelsesudvalget<br />

Tabel 3.6: Antal § 20.2 elever i egne og fremmede kommuner<br />

2007 2008 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />

Elever i fremmede kommuner 54 47 52 57 57 44 42<br />

Elever fra fremmede<br />

kommuner<br />

18 8 8 10 10 7 4<br />

Tabel 3.7: Støttet undervisning i forbindelse med anbringelser<br />

2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />

Elever i fremmede kommuner 36 36 33 33<br />

Elever fra fremmede<br />

kommuner<br />

7 7 4<br />

4<br />

Undervisningsdelen budgetteres under pkt. 3.<strong>1.</strong>1 ”Folkeskoler”<br />

Inklusion<br />

I takt med at udgifterne <strong>til</strong> specialundervisning, specialskoler samt specialiserede <strong>til</strong>bud er steget,<br />

har Center for Undervisning de sidste år haft fokus på de inkluderende perspektiver. Hvordan kan<br />

folkeskolerne arbejde med inklusion? I den forbindelse er antallet af enkelt integrerede elever<br />

forsøgt nedbragt og erstattet med gruppeordninger på nogle afdelinger. Dette har betydet, at<br />

skolerne har fået en af forvaltningens inklusionspædagoger <strong>til</strong>knyttet eller en lønsum ud på skolen.<br />

Endvidere har forvaltningen støttet skolerne fagligt samt uddannelsesmæssigt gennem projekt<br />

PALS. Her har flere skoler fået muligheden for at arbejde med inklusion på en ny og anderledes<br />

måde.<br />

Tabel 3.8: Egne special<strong>til</strong>bud<br />

Antal Antal Antal Antal<br />

elever elever elever elever<br />

Tilbud Skole<br />

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/<strong>2013</strong><br />

Skolen ved skoven Midtskolen 21 24 23 23<br />

ADHD-<strong>til</strong>bud 1) Midtskolen 6 4 6 6<br />

AU-<strong>til</strong>bud, Øen Midtskolen 8 16 16 20<br />

Centerklasser 2) Karise skole 15 17 20 20<br />

"Hold 8" Svalebækskolen 5 7 8 0<br />

E-klasser Ungdomsskolen 25 16 12 12<br />

Q-klassen (pigeklassen) Ungdomsskolen 7 7 6 8<br />

D-klassen (drengeklassen) Ungdomsskolen 7 6 7 8<br />

Egne <strong>til</strong>bud i alt 3) 94 97 98 97<br />

1): Overgået fra Rolloskolen fra og med 2011/12<br />

2): Klasser fra Hylleholt Skole overgået fra og med 2011/12<br />

3): Heraf elever fra andre kommuner: 3<br />

Derudover er der modtagerhold og hold for børn med dansk som fremmedsprog på Hylleholt<br />

Skole.<br />

Der <strong>til</strong>deles årligt et aktivitetsbestemt budget ud fra en drift af klasser og elevmateriale pr. elev<br />

28


Uddannelsesudvalget<br />

3.<strong>1.</strong>7.2 Serviceniveau<br />

Specialpædagogisk bistand <strong>til</strong> elever i børnehaveklassen, grundskolen og 10. klasse omfatter:<br />

1) Specialpædagogisk rådgivning <strong>til</strong> forældre, lærere eller andre, hvis indsats har væsentlig<br />

betydning for elevens udvikling<br />

2) Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse<br />

med undervisningen af eleven<br />

3) Undervisning i folkeskolens fag og fagområder, der <strong>til</strong>rettelægges under særlig hensyntagen<br />

<strong>til</strong> elevens indlæringsforudsætninger. For elever i børnehaveklassen omfatter<br />

specialpædagogisk bistand undervisning og træning, der <strong>til</strong>rettelægges efter elevens<br />

særlige behov<br />

4) Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der tager sigte på at<br />

afhjælpe eller begrænse virkningerne af psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske<br />

funktionsvanskeligheder<br />

5) Personlig assistance, der kan hjælpe eleven <strong>til</strong> at overvinde praktiske vanskeligheder i<br />

forbindelse med skolegangen<br />

6) Særligt <strong>til</strong>rettelagte aktiviteter, der kan gives i <strong>til</strong>slutning <strong>til</strong> elevens specialundervisning.<br />

3.<strong>1.</strong>8 Bidrag <strong>til</strong> statslige og private skoler<br />

<strong>Budget</strong>: 25,5 mio.<br />

3.<strong>1.</strong>8.1 Aktivitet<br />

Bidrag <strong>til</strong> private og statslige skoler dækker over det kommunale <strong>til</strong>skud <strong>til</strong> elever fra <strong>Faxe</strong><br />

<strong>Kommune</strong>, der modtager undervisning på private skoler.<br />

Tabel 3.9: Antal elever på statslige og privat skoler<br />

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012<br />

Elever 440 452 455 457 562 678<br />

SFO elever 149 161 146 140 218 280<br />

3.<strong>1.</strong>8.2 Serviceniveau<br />

<strong>Kommune</strong>n er jf. folkeskoleloven forpligtiget <strong>til</strong> at yde <strong>til</strong>skud <strong>til</strong> elever, der vælger et statsligt eller<br />

privat <strong>til</strong>bud.<br />

3.<strong>1.</strong>9 Efterskoler og ungdomsskoler<br />

<strong>Budget</strong>: 6 mio. kr.<br />

3.<strong>1.</strong>9.1 Aktivitet<br />

Efterskoler og ungdomsskoler omfatter udgifter <strong>til</strong> det kommunale bidrag <strong>til</strong> staten for elever fra<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>, der vælger at gå på efterskole.<br />

Tabel 3.10: Antal elever på efterskoler og ungdomsskoler<br />

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/<strong>2013</strong><br />

Elever 201 190 174 208 195 178 190<br />

3.<strong>1.</strong>9.2 Serviceniveau<br />

<strong>Kommune</strong>n er jf. folkeskoleloven forpligtiget <strong>til</strong> at yde <strong>til</strong>skud <strong>til</strong> elever, der vælger at gå på efter -<br />

/ungdomsskole.<br />

29


Uddannelsesudvalget<br />

3.<strong>1.</strong>10 Specialpædagogisk bistand <strong>til</strong> børn i førskolealderen<br />

<strong>Budget</strong>: 1,1 mio. kr.<br />

3.<strong>1.</strong>10.1 Aktivitet<br />

På området budgetteres udgifter og indtægter vedrørende socialpædagogisk bistand <strong>til</strong> børn, der<br />

endnu ikke har påbegyndt skolegangen, herunder betaling <strong>til</strong> regionerne for opretholdelse af<br />

socialpædagogiske <strong>til</strong>bud for småbørn.<br />

Antal visiterede børn: 28<br />

3.<strong>1.</strong>10.2 Serviceniveau<br />

<strong>Kommune</strong>n er jf. folkeskolelovens § 4 forpligtiget <strong>til</strong> at yde socialpædagogisk bistand.<br />

3.2 Ungdomsuddannelser<br />

<strong>Budget</strong>: 1,4 mio. kr.<br />

3.2.1 Erhvervsgrunduddannelser<br />

<strong>Budget</strong>: 1,4 mio. kr.<br />

3.2.<strong>1.</strong>1 Aktivitet<br />

Den 23. juni 2010 indgik <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> en partnerskabsaftale med Handelsskolen Sjælland Syd,<br />

Køge Handelsskole, EUC Sjælland, SOSU Næstved, Midtsjællands Gymnasieskoler Haslev, UU<br />

Sjælland Syd og <strong>Faxe</strong> Erhvervsråd om etableringen og udviklingen af<br />

Ungdomsuddannelsescampus Haslev.<br />

Ved budget 2010 blev der bevilget 1 mio. kr. i årlig drift, der er disponeret således:<br />

360.000 kr. årligt i husleje <strong>til</strong> EUC for placeringen af Ak10vet<br />

160.000 kr. årligt <strong>til</strong> rengøring og forbrugsudgifter<br />

550.000 kr. årligt <strong>til</strong> løn <strong>til</strong> campuskoordinator.<br />

130.000 kr. årligt <strong>til</strong> drift og aktiviteter<br />

Drift og aktiviteter dækker markedsføring af campus (hjemmeside, kampagnemateriale, events<br />

osv.), samt en række forskellige arrangementer, der understøtter etableringen af det sociale liv, der<br />

skal knytte uddannelserne sammen.<br />

3.2.<strong>1.</strong>2 Serviceniveau<br />

Der <strong>til</strong>føres drifts- og anlægsressourcer således at <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> synligt og markant påtager sig<br />

ansvaret for det unikke samarbejde i henhold <strong>til</strong> at partnerskabsaftalen realiseres.<br />

3.2.<strong>1.</strong>3 Kvalitet<br />

Formålet med partnerskabsaftalen er at <strong>til</strong>trække flere ungdomsuddannelser <strong>til</strong> <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>,<br />

således at <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> med langt større sandsynlighed kan leve op <strong>til</strong> Folketingets målsætning<br />

om, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.<br />

3.3 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. (Ungdomsskolen m.v.)<br />

<strong>Budget</strong>: 8,4 mio. kr.<br />

30


3.3.1 Ungdomsskolevirksomhed<br />

<strong>Budget</strong>: 8,2 mio. kr.<br />

Uddannelsesudvalget<br />

3.3.<strong>1.</strong>1 Aktivitet<br />

Ungdomsskolerne drives under folkeoplysningsloven. Ungdomsskolerne <strong>til</strong>byder undervisning <strong>til</strong> unge<br />

mellem 14 og 18 år i de fag, de unge efterspørger. Det kan f.eks. være:<br />

almen undervisning (fx sprog, kreative og tekniske fag)<br />

prøveforberedende undervisning (folkeskolens afgangsprøver)<br />

specialundervisning for unge handicappede (fx dansk og regning)<br />

indvandrerundervisning (dansk sprog og danske kultur- og samfundsforhold)<br />

Ungdomsrådet.<br />

I <strong>Faxe</strong> kommunale Ungdomsskole er der på årsbasis omkring 100 ansatte, fortrinsvis timelærere. 14<br />

er ansat i månedslønnede s<strong>til</strong>linger som kombinationsansat, i flexjob eller som fuldtidsansatte.<br />

Ungdomsskolens undervisning er placeret spredt over hele kommunen og foregår som<br />

udgangspunkt på 6 af kommunens folkeskoler. Dette er for at give flest mulige elever en reel<br />

mulighed for at benytte Ungdomsskolens <strong>til</strong>bud. Ungdomsskolen <strong>til</strong>byder eleverne gratis transport <strong>til</strong><br />

langt de fleste af Ungdomsskolens <strong>til</strong>bud. Transporten <strong>til</strong>bydes med udgangspunkt i byer med 7. – 9.<br />

/ 10. kl. skoler.<br />

Ungdomsskolen <strong>til</strong>byder fritidsundervisning <strong>til</strong> unge i <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> fra 7. kl. <strong>til</strong> 18 år.<br />

Ungdomsskolen <strong>til</strong>byder hvert år ca. 60 forskellige holdaktiviteter.<br />

Undervisningen omfatter boglige, kreative, værksteds- og idrætsfag samt kørerkort <strong>til</strong> knallert,<br />

traktor og speedbåd. Herudover deltager ca. 200 unge i skolerejser.<br />

Pr. år er ca. <strong>1.</strong>300-<strong>1.</strong>400 unge <strong>til</strong>meldt et eller flere hold, hvilket medfører ca. 2.500 årlige holdelever.<br />

Ungdomsskolen har desuden 2 erhvervsklasser og en pige- og en drengeklasse for skoletrætte<br />

unge.<br />

Fra 2012 har Ungdomsskolen 1 erhvervsklasse og en pige- og en drengeklasse for unge, der i en<br />

periode har brug for et særligt <strong>til</strong>rettelagt undervisningsforløb.<br />

Ungdomsskolen afholder en uges sommerskole i sommerferien for alle skolesøgende. Og en uges<br />

sommeraktiviteter ved stranden under overskriften, ”Vild, Våd, Sejl”.<br />

Udover egentlig ungdomsskolevirksomhed varetager Ungdomsskolen også opgaver vedrørende<br />

persontransport for <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>s forvaltninger. En afdeling der beskæftiger 26 personer i deltids,<br />

flexjob eller fuldtidss<strong>til</strong>linger <strong>til</strong> drift af dette område.<br />

31


Uddannelsesudvalget<br />

3.3.<strong>1.</strong>2 Serviceniveau<br />

Undervisningen er gratis for deltagerne, og foregår for det meste på kommunens skoler.<br />

På flere af Ungdomsskolens udgående aktiviteter er der egenbetaling.<br />

Der betales dog lovpligtigt gebyr for knallertkørekort<br />

3.3.<strong>1.</strong>3 Kvalitet<br />

Ungdomsskolen skal give de unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem<br />

forståelse og dygtiggøre dem <strong>til</strong> samfundslivet, og bidrage <strong>til</strong> at give deres <strong>til</strong>værelse forøget<br />

indhold samt udvikle deres interesser for og evne <strong>til</strong> aktiv medvirken i et demokratisk samfund.”<br />

I <strong>Faxe</strong> kommunale Ungdomsskole søges dette opnået ved:<br />

At de unge med baggrund i deres behov og forudsætninger, anspores <strong>til</strong> at yde deres<br />

bedste<br />

At de unge støttes i deres udvikling frem mod personlig succes<br />

At de unge får styrket og udviklet deres selvværd<br />

At de unge får udvidet deres interesseområder, fagligt og kulturelt<br />

At der i Ungdomsskolen tages højde for de unges forskelligheder og udviklingen af disse<br />

At de unge lærer at tage ansvar for egne handlinger<br />

At de unge i undervisningen møder engagerede voksne, som kan skabe undervisning der<br />

giver:<br />

o En positiv oplevelse - en ny oplevelse - en lærerig oplevelse - en aha oplevelse!<br />

At medvirke <strong>til</strong> at give de unge demokratiske værdier, sociale kompetencer og ballast <strong>til</strong> et<br />

godt ungdoms - og voksenliv.<br />

3.3.2 Kommunale <strong>til</strong>skud <strong>til</strong> statsligt finansierede selvejende institutioner<br />

<strong>Budget</strong>: 0,2 mio. kr.<br />

3.3.2.1 Aktivitet<br />

På dette område budgetteres kommunale <strong>til</strong>skud <strong>til</strong> elevers deltagelse i kurser på godkendte<br />

folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler efter lov om frie kostskoler. Endvidere<br />

konteres her andre kommunale <strong>til</strong>skud <strong>til</strong> særlig <strong>til</strong>rettelagte uddannelsesforløb m.v. på statsligt<br />

finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner, fx landbrugsskoler, social- og sundhedsskoler m.v.<br />

Samt betaling af <strong>til</strong>skud for avu-forløb på voksenuddannelsescentre for unge under 18 år.<br />

Derudover budgetteres befordring af midlertidigt syge <strong>til</strong> ungdomsuddannelser (f.eks. Gymnasier)<br />

efter § 10 i Lov om befordringsrabat <strong>til</strong> uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. her.<br />

3.4 Tilbud <strong>til</strong> børn og unge med særligt behov<br />

3.4.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge<br />

<strong>Budget</strong>: 3,5 mio. kr.<br />

32


Uddannelsesudvalget<br />

3.4.2.1 Aktivitet<br />

<strong>Budget</strong>tet dækker <strong>behandling</strong>sdelen af et skole/<strong>behandling</strong>s<strong>til</strong>bud.<br />

Se også under 3.<strong>1.</strong>7 Kommunale specialskoler.<br />

4 Udviklingstendenser<br />

I de kommende år arbejdes der med følgende temaer:<br />

Implementering af ny skolestruktur<br />

Inklusion (fokusering) på potentialet i de kompetencer, livssyn og ideer, der i sin<br />

mangfoldighed skaber dynamik i samfundet) er et komplekst begreb, ligesom de praktiske<br />

og konkrete indfaldsvinkler er yderst sammensatte, og kræver nytænkning på alle niveauer<br />

af skolens virksomhed<br />

Campus Haslev<br />

Kvalitetssikringen af det samlede skolevæsen, herunder bygning af Vibeengskolen i Haslev<br />

Internationalt samarbejde og den internationale dimension<br />

Elevdemokrati og ungedemokrati<br />

Efter/videre uddannelse af lærere, pædagoger og skoleledelser<br />

Implementering af kompetencecentre<br />

5 Ændrede budgetforudsætninger<br />

Af tabellen nedenfor fremgår i oversigtsform hvilke ændringer der er foretaget i budget <strong>2013</strong> i<br />

forhold <strong>til</strong> udgangspunktet, som er budgetoverslag <strong>2013</strong> i budget 2012.<br />

De indarbejdede ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.<br />

Tabel 5.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.<br />

Uddannelsesudvalget <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Oprindeligt budget (<strong>2013</strong>-priser) 316,7 315,7 312,9 312,9<br />

Opprioriteringer 2,8 0,4 0,4 0,4<br />

Inspirationsliste 1,4 2,9 2,9 2,9<br />

Demografi 2,3 0,5 1,0 0,0<br />

Tekniske korrektioner -34,4 -34,3 -34,3 -34,3<br />

Afledt drift af anlæg 0,4 0,4<br />

<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> 288,8 285,2 283,4 282,4<br />

33


Børne- og Familieudvalget<br />

Mio. kr. Årets priser <strong>2013</strong> pris- og lønniveau<br />

Nettoudgifter<br />

Opr.<br />

Regnskab budget<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Byudvikling, bolig- og<br />

miljøforanstaltninger 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1<br />

Faste ejendomme 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1<br />

Undervisning og kultur 8,2 8,5 7,7 7,7 7,7 7,7<br />

Folkeskolen m.m. 8,2 8,5 7,7 7,7 7,7 7,7<br />

Sundhedsområdet 16,9 17,1 17,9 17,9 17,9 17,9<br />

Sundhedsudgifter m.v.<br />

Sociale opgaver og beskæftigelse<br />

16,9 17,1 17,9 17,9 17,9 17,9<br />

m.v. 248,7 233,5 215,2 211,1 209,1 207,7<br />

Central refusionsordning -2,5 -3,6 -3,6 -3,6 -3,6<br />

Dag<strong>til</strong>bud <strong>til</strong> børn og unge<br />

Tilbud <strong>til</strong> børn og unge med særlige<br />

165,1 153,3 135,6 131,5 129,5 128,1<br />

behov 76,1 75,4 75,6 75,6 75,6 75,6<br />

Rådgivning 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3<br />

Kontante ydelser 7,4 7,0 7,3 7,2 7,2 7,2<br />

Børn og familie i alt 273,7 259,4 240,9 236,8 234,8 233,4<br />

<strong>1.</strong> Udvalgets hovedopgaver<br />

Fra bevillingen afholdes udgifter <strong>til</strong>:<br />

Den kommunale sundhedstjeneste og tandplejen<br />

Dagpleje- og daginstitutioner, fritidshjem og klubber for børn og unge,<br />

Tilbud <strong>til</strong> børn og unge med særlige behov<br />

Kontante ydelser<br />

2. Politiske målsætninger<br />

Børnepolitikken er gældende for hele området og tager udgangspunkt i et helhedssyn, der er<br />

forankret i et positivt menneskesyn, samt i anerkendende principper og relationer.<br />

Børn er fra fødslen kompetente individer, der er i stand <strong>til</strong> at sanse og lære.<br />

De kan give udtryk for deres behov og for deres ressourcer, og de er i stand <strong>til</strong> at samarbejde.<br />

De overordnede visioner og målsætninger vil tage udgangspunkt i denne kendsgerning, og i at vi i<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> arbejder med mennesker – ikke sager.<br />

I <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> gør vi afstanden kort mellem behov og handling.<br />

Børn og unge børn er aldrig bare en sag i det kommunale system. Hjælpen skal føles<br />

nærværende og vedkommende.<br />

Vi vil arbejde med mennesker, og tager individuelle hensyn <strong>til</strong> individuelle behov.<br />

Vi vil gennem fælles ansvar med forældrene skabe helhed i børns og unges liv.<br />

I alt arbejde med børn, unge og deres familier tager vi afsæt i at se på ressourcer hos dem<br />

selv, deres familie og deres netværk.<br />

Børn og unges sundheds<strong>til</strong>stand skal have en særlig prioritering i dag<strong>til</strong>bud og skoler.<br />

Der arbejdes tværfagligt, og indsatsen skal forankres på tværs af forskellige faggrupper i<br />

institutioner og sektorer.<br />

Der skal skabes rammer, hvorunder der kan handles hurtigt i forhold <strong>til</strong> igangsættelse af<br />

konkrete nødvendige <strong>til</strong>tag så tidligt som muligt.<br />

34


Børne- og Familieudvalget<br />

I <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> vil vi gennem inklusion sikre, at flest mulige børn og unge inkluderes i<br />

kommunens almene <strong>til</strong>bud via <strong>til</strong>stedeværelse, deltagelse og læring.<br />

I <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> vil vi inddrage børn og unge i beslutninger, der har betydning for dem og<br />

deres hverdag.<br />

I <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> skal det prioriteres, at der er et varieret <strong>til</strong>bud af kultur- og fritidsaktiviteter<br />

for børn og unge.<br />

Børne- og Familieudvalgets politiske målsætninger på dag<strong>til</strong>budsområdet:<br />

Social inklusion som fælles pædagogisk og læringsmæssig referenceramme. Inklusion<br />

defineres ved, at det enkelte barn/den enkelte unge skal sikres fysisk <strong>til</strong>stedeværelse,<br />

meningsfuld deltagelse og læring. Alle dag<strong>til</strong>bud arbejder med social inklusion i relation <strong>til</strong><br />

de pædagogiske læreplaner, i relation <strong>til</strong> overgangsarbejdet og ved at bidrage <strong>til</strong> det<br />

tværfaglige perspektiv omkring børn i udsatte positioner.<br />

Børns overgange mellem dag<strong>til</strong>bud og skole. Dag<strong>til</strong>buddene arbejder fortsat med at<br />

implementere de politisk godkendte retningslinjer, der skal sikre kommunikation med<br />

forældre, institutionstyper/skoler imellem, skriftlighed og dokumentation i forbindelse med<br />

børns overgang fra børnehave <strong>til</strong> skole og nyt fritids<strong>til</strong>bud.<br />

Ungepolitik. I forbindelse med godkendelsen af ungepolitikken pr. 22. juni 2011 blev der<br />

nedsat en arbejdsgruppe, der består af repræsentanter fra Center for Kultur, Frivillighed &<br />

Borgerservice, Center for Undervisning, Center for Beskæftigelse og Omsorg og Center for<br />

Børn og Familie, som har udarbejdet forslag <strong>til</strong> flere konkrete <strong>til</strong>tag og aktiviteter vedr. unge<br />

og ungdomslivet i <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>.<br />

Formålet med en samlet ungepolitik i <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> er:<br />

At antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, viser en stigende<br />

tendens<br />

At så mange børn som muligt bliver fastholdt i nærmiljøet<br />

At gruppen af unge styrkes, således at gruppen af stærke unge bliver større.<br />

Planstrategiens indsatsområder:<br />

Planstrategi 2012-2015 har Sundhed, Uddannelse og Erhverv som indsatsområder, hvor der skal<br />

arbejdes med sammenhængskraften mellem disse områder.<br />

Som følge af de nævnte indsatsområder i Planstrategien vil Dag<strong>til</strong>budsområdet forsat prioritere en<br />

indsats med:<br />

Det sundhedspædagogiske arbejde i dag<strong>til</strong>buddene<br />

At skabe en sammenhæng i overgangen mellem <strong>til</strong>bud (dag<strong>til</strong>bud, skole, fritids<strong>til</strong>bud o.s.v.),<br />

der er karakteriseret ved at være inklusionsfremmende og skabe pædagogisk kontinuitet.<br />

At styrke forældresamarbejde med henblik på tidlig indsats og forebyggelse<br />

At arbejde med alsidige læringsmiljøer i dag<strong>til</strong>buddene, der skal fremme alle børns<br />

udvikling og læring<br />

35


Børne- og Familieudvalget<br />

Disse indsatsområder udbygges med de af Børne- og Familieudvalget vedtagne fokusområder:<br />

Sproglig udvikling, hvor der i <strong>2013</strong> udbygges et fagligt netværk af sprogpædagoger, der via<br />

løbende vidensdeling og opkvalificering vil sikre kontinuerlig fokus på og aktiv handlen i<br />

forhold <strong>til</strong> børns sproglige udvikling.<br />

Forebyggende alkoholindsats, hvor der arbejdes med implementering af den vedtagne<br />

alkoholpolitik samt udvikles pædagogiske metoder, der sigter mod forebyggelse og tidlig<br />

indsats på dette område.<br />

Øvrige indsatsområder på Dag<strong>til</strong>budsområdet:<br />

Udvikling af kvalitetsstyring. Af <strong>Kommune</strong>aftalen 2010 fremgår det, at der fra 2012 skal<br />

forelægge faglige kvalitetsoplysninger på Dag<strong>til</strong>budsområdet. Forvaltningen samarbejder<br />

med dag<strong>til</strong>budslederne omkring udvikling og implementering af faglige kvalitetsoplysninger<br />

på tværs af dag<strong>til</strong>budsområdet. De faglige kvalitetsoplysninger vil sætte større fokus på<br />

kvalitetsstyring i de enkelte dag<strong>til</strong>bud og på tværs af dag<strong>til</strong>budsområdet. Den første<br />

kvalitetsrapport på området forventes at foreligge i <strong>1.</strong> kvartal <strong>2013</strong>.<br />

Digitalisering. Der vil arbejdes med at afsøge, hvilke muligheder for digitalisering, der er i<br />

dag<strong>til</strong>buddene. En øget digitalisering kan skabe mere smidige og effektive arbejdsgange,<br />

som kan imødekomme arbejdspresset hos ledere og pædagoger. Børn i dag er fra en tidlig<br />

alder vante <strong>til</strong> at håndtere it, hvorfor det er relevant at undersøge mulighederne for at<br />

arbejde pædagogisk med it og medier i dag<strong>til</strong>buddene. Digitalisering i dag<strong>til</strong>buddene skal<br />

også kunne imødekomme den stadig stigende digitalisering af børnefamiliernes dagligdag,<br />

således at mulighederne for f.eks. elektronisk kommunikationen mellem dag<strong>til</strong>bud og<br />

forældre udvides.<br />

3. <strong>Budget</strong>forudsætninger<br />

3.1 Undervisning og kultur<br />

<strong>Budget</strong>tet på området udgør 7,7 mio. kr. og vedrører Familiecenteret og PPR.<br />

3.2 Sundhedsudgifter m.v.<br />

Sundhedsudgifter under Børne- og Familie Udvalget omhandler Sundhedsplejen og Tandplejen.<br />

3.2.1 Sundhedsplejen<br />

<strong>Budget</strong>tet for <strong>2013</strong> udgør 5,5 mio. kr.<br />

3.2.<strong>1.</strong>1 Aktivitet<br />

Sundhedsplejen er organiseret i Center for Børn og Familie og har lokaler på Tingvej.<br />

Sundhedsplejen <strong>til</strong>rettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende<br />

indsats, dels en individ- orienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der<br />

specielt tager sigte på børn med særlige behov.<br />

Sundhedsplejerskerne arbejder primært distriktsopdelt i forhold <strong>til</strong> vedtagne skoledistrikter.<br />

Sundhedsplejerskerne arbejder i kombineret ordning, dvs. sundhedsplejerskerne arbejder både<br />

med distriktets spædbørnsfamilier og skolebørn. Nogle af sundhedsplejerskerne har ”specialiseret”<br />

sig inden for faget og har derfor nogle særlige opgaver med særlige kompetencer.<br />

3.2.<strong>1.</strong>2 Serviceniveau<br />

Nedenstående beskrivelse er for overskuelighedens skyld opdelt i de hovedområder, som<br />

sundhedsplejen beskæftiger sig med.<br />

36


Børne- og Familieudvalget<br />

Spædbørn og småbørn.<br />

Alle familier med børn i alderen 0 – 8 mdr. får <strong>til</strong>bud om sundhedspleje<br />

Sundhedsplejersken undersøger, og observerer, barnet og giver gode råd og vejledning om<br />

barnets behov, familiens trivsel og forældrenes rolle i forhold <strong>til</strong> at være småbarnsfamilie. Familier<br />

med vanskeligheder i at forstå deres barn og dets behov <strong>til</strong>bydes Marte Meo forløb.<br />

Sundhedsplejersken udøver sin praksis i hjemmebesøg, ved café arrangementer,<br />

sundhedsplejekonsultationer, mødregruppevirksomhed for særlige målgrupper, samt mail og<br />

telefonrådgivning.<br />

Tidlig Indsats: Sundhedsplejen, familiecenter og Børn og Unge samarbejder om at give et<br />

”skræddersyet” ydelse <strong>til</strong> familier med psykosociale udfordringer. Her vil vi så tidligt som muligt i<br />

graviditeten <strong>til</strong>rettelægge et forløb, således familien rustes bedst muligt <strong>til</strong> det kommende<br />

forældreskab.<br />

Unge mødre med ovenstående problems<strong>til</strong>ling <strong>til</strong>bydes ligeledes at deltage i mødregruppe, som<br />

afholdes ugentlig. Dette er et samarbejde mellem Sundhedspleje og Familiecenter.<br />

Sidste graviditetsbesøg gives i otte måneders alderen, og der gives færre hjemmebesøg i tiden fra<br />

fødsel <strong>til</strong> 8 mdrs. alderen. I henhold <strong>til</strong> Fødeplan og Sundhedsstyrelsens retningslinjer bør<br />

sundhedsplejersken se nyfødte på 3. og 5. dagen efter fødslen, når de er født ambulant. Børn der<br />

ikke er født ambulant (udskrevet efter 6 timer fra fødslen) skal have kontakt med sundhedsplejerske<br />

inden 7 dage efter fødslen. Sundhedsplejen er med den nuværende normering og organisering<br />

ikke i stand <strong>til</strong> at efterkomme gældende retningslinjer på dette punkt. Der forgår pt. på landsplan<br />

en revurdering af området.<br />

Alle familier der har født på Næstved sygehus er velkomne på barselsambulatoriet/fødegang<br />

døgnet rundt de første 14 dage efter fødslen <strong>til</strong> blandt andet vægtkontrol, ammevejledning og<br />

almen rådgivning i barselspleje. Emner som er kernekompetencer i sundhedsplejen. Hver<br />

sygeplejekonsultation koster <strong>Faxe</strong> kommunes sundhedsafdeling 1800 kr.<br />

Skolebørn<br />

Sundhedsplejen arbejder med alle børn og unge i den skolepligtige alder.<br />

Sundhedsplejen er med <strong>til</strong> at støtte det enkelte skolebarn i at træffe sunde valg og derved skabe<br />

mulighed for et godt liv. Sundhedsplejerskerne vejleder forældre og børn om sundhed og trivsel, og<br />

er opmærksom på de vilkår og sammenhænge, der har betydning for barnets dagligdag i<br />

familien, i skolen og i fritiden.<br />

Sundhedsplejen <strong>til</strong>byder rygestop <strong>til</strong> alle elever i folkeskolens store klasser.<br />

<strong>Faxe</strong> kommunes sundhedspleje har pligt <strong>til</strong> at servicere alle skolebørn uanset om skolen er<br />

kommunal eller privat.<br />

3.2.<strong>1.</strong>3 Kvalitet<br />

Sundhedsplejen skal både <strong>til</strong>godese de svageste børnefamilier med behovssundhedspleje, men<br />

også varetage sundhedsforebyggende og sundhedsfremmende <strong>til</strong>tag, som en generel<br />

individorienteret indsats for alle børn og familier.<br />

Rådgivende og vejledende opgaver <strong>til</strong> andre professionelle<br />

Sundhedsplejerskerne er faste deltagere i <strong>Faxe</strong> kommunes 8 distriktsteam, på henholdsvis småbørn<br />

og skoleområdet. Sundhedsplejerskerne er tovholdere for <strong>Faxe</strong> kommunes 5 sundhedsnetværk for<br />

daginstitutioner, hvor der arbejdes med generelle sundheds<strong>til</strong>tag og udfordringer.<br />

37


Børne- og Familieudvalget<br />

Projekter<br />

”Klar <strong>til</strong> barn” er et forskningsbaseret initiativ fra socialministeriet, men finansieres af kommunerne.<br />

Dette er et voksenpædagogisk <strong>til</strong>bud, der <strong>til</strong>bydes <strong>til</strong> alle kommende forældrepar i <strong>Faxe</strong> kommune.<br />

Formålet med kurset er at forberede de kommende forældre <strong>til</strong> den nye opgave/rolle, da forskning<br />

beskriver at jo bedre forberedt, jo bedre og større sandsynlighed for at familien og det lille barn får<br />

en god start. Sundhedsplejen samarbejder med boligselskabet Lejerbo og Landsbyggefonden og<br />

får hermed materialer og ”husly” finansieret.<br />

3.2.2 Tandplejen<br />

<strong>Budget</strong>tet for <strong>2013</strong> udgør 12,4 mio. kr.<br />

3.2.2.1 Aktivitet<br />

Tandplejen er organiseret på fem klinikker, som er beliggende på skoler i kommunen. Klinikkerne har<br />

fra to <strong>til</strong> seks klinikrum svarende <strong>til</strong> 14 klinikrum i alt. Tandreguleringen samledes pr. 0<strong>1.</strong>09.2012 på<br />

tandklinikken på Rolloskolen, hvorfor den almindelige tandundersøgelse og <strong>behandling</strong> er henvist <strong>til</strong><br />

kommunens øvrige klinikker.<br />

Tandplejen har elektroniske patientjournaler (TM) og digital røntgen på alle klinikker.<br />

3.2.2.2 Serviceniveau<br />

Aktiviteter i henhold <strong>til</strong> Sundhedsloven, Bekendtgørelsen og vejledningen:<br />

Mødrecafé sammen med Sundhedsplejen<br />

Første undersøgelse finder sted, når barnet er 3 år.<br />

Undersøgelse af tand-, mund- og kæberegionens udvikling og sundheds<strong>til</strong>stand.<br />

Rammeundersøgelsesintervallerne er mellem 12 måneder og 18 måneder.<br />

Individuel forebyggelse, herunder oplysning af den enkelte samt forældre<br />

Behandling af anomalier, læsioner og sygdomme i tand-, mund- og kæberegionen og<br />

tandregulering i overensstemmelse med de, i bekendtgørelsen, angivne regler<br />

Almen forebyggelse, herunder oplysningsvirksomhed m.v. er reduceret <strong>til</strong> et minimum.<br />

Omsorgstandpleje udføres på egne klinikker, hos privat tandlæge eller købes i Regionen.<br />

Specialtandpleje <strong>til</strong> sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. (Denne ydelse købes i<br />

Regionen)<br />

Fritvalg<br />

Børn og unge mellem 0 og 18 år kan vælge at modtage det kommunale tandpleje<strong>til</strong>bud hos en<br />

privatpraktiserende tandlæge. For de 0-15 årige yder kommunen et <strong>til</strong>skud på 65 %, mens <strong>til</strong>skuddet<br />

for de 16-17 årige stadig er på 100 %.<br />

Valget gælder det samlede tandpleje<strong>til</strong>bud. Reglerne for og omfanget af kravene <strong>til</strong> børne- og<br />

ungdomstandplejen er de samme hvad enten tandplejen ydes på offentlig klinik eller hos praktiserende<br />

tandlæge.<br />

Udslusningsprocedurer<br />

Når de unge fylder 18 år slutter <strong>til</strong>buddet fra den kommunale tandpleje. Ved overgang <strong>til</strong> privat<br />

praksis, videresendes de relevante oplysninger <strong>til</strong> den valgte tandlæge, med henblik på at hjælpe<br />

de unge <strong>til</strong> at fortsætte regelmæssig tandpleje.<br />

Ansøgninger om hjælp <strong>til</strong> tand<strong>behandling</strong><br />

Overtandlægen er konsulent for Ydelseskontoret vedr. hjælp <strong>til</strong> tand<strong>behandling</strong> ifølge<br />

pensionslovgivningen og de sociale love.<br />

Fokusområder<br />

Samle tandplejen på én klinik<br />

Harmonisere tandpleje<strong>til</strong>buddet i kommunen og forbedre forebyggelsen med ønske om tidlig<br />

indsats allerede ved 1½ års alderen.<br />

38


Børne- og Familieudvalget<br />

3.2.2.3 Kvalitet<br />

Der er vedtaget kvalitetsstandard på omsorgstandplejen.<br />

3.3 Dag<strong>til</strong>bud <strong>til</strong> børn og unge<br />

3.3.1 Aktivitet<br />

Området omfatter:<br />

fælles formål<br />

dagpleje<br />

børnehaver<br />

aldersintegrerede daginstitutioner<br />

fritidshjem<br />

klubber<br />

særlige dag<strong>til</strong>bud og særlige klubber<br />

<strong>til</strong>skud <strong>til</strong> privatinstitutioner<br />

Fælles formål<br />

<strong>Budget</strong>tet på området udgør 6,8 mio. kr., som dækker over følgende udgifter:<br />

søskende<strong>til</strong>skud<br />

særlig støtte i daginstitutioner – støttepædagogudgifter<br />

konsulenter<br />

fælles institutionsudgifter<br />

udgifter i forbindelse med overholdelse af pasningsgarantien - demografimidler<br />

udgifter <strong>til</strong> privat pasning<br />

Dagplejen<br />

<strong>Budget</strong>tet på området udgør 38,1 mio. kr. <strong>til</strong> pasning af 420 børn.<br />

Der foretages regulering efter ”pengene følger barnet” princippet således, at der er budget<br />

svarende <strong>til</strong> det antal børn, der er indmeldt i dagplejen.<br />

Der er 3 gæstehuse – i <strong>Faxe</strong>, Dalby og Haslev – hvor børnene kommer ved planlagt fravær og ved<br />

dagplejernes sygdom. Gæstehusene anvendes også som legestue for dagplejegrupperne.<br />

Daginstitutioner<br />

<strong>Budget</strong>tet på området udgør 90,6 mio. kr., som dækker drift af 4 børnehaver, 13 aldersintegrerede<br />

daginstitutioner og 5 fritids/ungdomsklubber.<br />

Der foregår løbende kapacitetsjusteringer på dag<strong>til</strong>budsområdet for at sikre sammenhæng mellem<br />

behov og antallet af pladser, både i antal og art.<br />

Alle forældre med børn fra 0-6 år i dag<strong>til</strong>bud betaler 25 pct. af bruttodriftsudgifterne for en<br />

dag<strong>til</strong>budsplads. De forældre/institutioner der tager imod <strong>til</strong>buddet om et sundt frokostmåltid<br />

betaler yderligere den fulde pris for maden.<br />

Ifølge dag<strong>til</strong>budsloven forpligtes kommunen <strong>til</strong> at give <strong>til</strong>bud om et sundt frokostmåltid <strong>til</strong> alle børn i<br />

alderen 0-6 år.<br />

Forældrebestyrelsen skal beslutte følgende:<br />

39


Børne- og Familieudvalget<br />

<strong>1.</strong> Om dag<strong>til</strong>buddet, eller en afdeling i dag<strong>til</strong>buddet, ønsker at deltage i den kommunale<br />

frokostordning.<br />

2. Om dag<strong>til</strong>buddet, eller en afdeling i dag<strong>til</strong>buddet, ønsker at <strong>til</strong>rettelægge en<br />

forældrearrangeret frokostordning.<br />

3. Om dag<strong>til</strong>buddet fravælger en frokostordning og børnene medbringer madpakker<br />

hjemmefra.<br />

De fleste dag<strong>til</strong>bud i <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> har fravalgt frokostordningen.<br />

Følgende har i 2011 valgt:<br />

Kommunal frokostordning:<br />

Frøgårdens børnehaveafdeling<br />

Dalby Børnehuses vuggestueafdeling<br />

Møllens vuggestueafdeling<br />

Forældrearrangeret frokostordning:<br />

Regnbuens vuggestueafdeling<br />

Frøgårdens vuggestueafdeling<br />

<strong>Budget</strong>ændringer<br />

Godkendelse af budget <strong>2013</strong> indeholder følgende budgetreduktioner og inspirationsforslag, som vil<br />

blive udmøntet snarest muligt:<br />

Strukturelle <strong>til</strong>pasninger. Netto -700.000 kr. fra <strong>2013</strong> og frem <strong>til</strong> 2016.<br />

Klubstrategi <strong>2013</strong>. Netto -6 mio. kr. fra <strong>2013</strong> og frem <strong>til</strong> 2016.<br />

Tidligere start i børnehave. Netto -1 mio. kr. fra <strong>2013</strong> og frem <strong>til</strong> 2016.<br />

Ændret ledelsesstruktur og harmonisering af serviceniveauet for klubben i <strong>Faxe</strong> Ladeplads,<br />

<strong>Faxe</strong> By og Kongsted. Netto -450.000 kr. i <strong>2013</strong> og netto -550.000 kr. fra 2014 og frem <strong>til</strong> 2016.<br />

Annullering af reduktion i åbningstid. Netto <strong>1.</strong>7 mio. kr. fra <strong>2013</strong> og frem <strong>til</strong> 2016.<br />

40


Børne- og Familieudvalget<br />

Tabel 3.1: Daginstitutioner i <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong><br />

Antal pladser<br />

VuggestueBørnehaveFritidshjemFritidsklubJuniorklub<br />

I alt<br />

Børnehaver (5.13): 221 221<br />

Humlebo 40 40<br />

Børnehaven Lillebo 80 80<br />

Valmuen 63 63<br />

Sct. Georgs Gårdens Børnehave – Rønnede 38 38<br />

Aldersintegrerede daginst. (5.14): 317 945 295 20 1577<br />

Karise Børnehus 24 100 124<br />

Børnehuset Mælkevejen 30 100 130<br />

Myredal 32 104 136<br />

Førslev Børnehus 24 40 64<br />

Frøgården 41 84 125<br />

Regnbuen 20 40 60<br />

Maglegården 20 40 60<br />

Terslev Børnehus 18 60 66 144<br />

Haslev Menigheds Daginstitutioner 40 229 20 289<br />

Kridthuset 12 44 56<br />

Møllen 32 95 127<br />

Dalby Børnehuse 44 138 182<br />

Småfolket 20 60 80<br />

Fritidsklubber (med evt. juniorklub) (5.16): 425 189 614<br />

Bakkedal 75 25 100<br />

Sømandshjemmet 70 25 95<br />

Klub Tingvej 92 70 162<br />

Klub Dalby 108 44 152<br />

Klub Møllen 80 25 105<br />

I alt 317 1210 295 445 189 2.412<br />

3.3.2 Serviceniveau<br />

Der er pasningsgaranti for børn i alderen 26 uger <strong>til</strong> afslutning af 3. klasse. Pasningsgarantien<br />

betyder, at et barn med behov for plads, <strong>til</strong>bydes plads senest 3 måneder efter ansøgning om<br />

optagelse. Der er ikke pasningsgaranti for børn og unge i fritidsklub, juniorklub og ungdomsklub.<br />

Der ydes <strong>til</strong>skud <strong>til</strong> privat pasning for børn der er blevet <strong>til</strong>budt institutionsplads og er i alderen fra 24<br />

uger og ind<strong>til</strong> 3 år. Det betyder, at forældre kan finde en anden person <strong>til</strong> at passe deres barn og få<br />

<strong>til</strong>skud <strong>til</strong> lønnen. Der gives et <strong>til</strong>skud på 75 pct. af udgiften <strong>til</strong> børnepasning, dog maksimalt et<br />

beløb, som fremgår af kommunens takstblad.<br />

Forældre kan vælge dag<strong>til</strong>bud i andre kommuner. De har således ret <strong>til</strong> at tage et <strong>til</strong>skud med <strong>til</strong><br />

brug for dag<strong>til</strong>bud i andre kommuner.<br />

Dagplejen har en åbningstid på 48 timer ugentlig. Daginstitutioner har en ugentlig åbningstid på<br />

mellem 51,5 og 56,25 timer. Alle børnehaver har heltidspladser og max. 5 pct. deltidspladser.<br />

Der er i 2010 truffet politiske beslutning om 12 lukkedage årligt i alle dag<strong>til</strong>bud. Der <strong>til</strong>bydes<br />

nødpasning <strong>til</strong> børn i alderen 0-9 år.<br />

Der ydes søskende<strong>til</strong>skud, således at der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 pct. af taksten<br />

for øvrige pladser. Der ydes ikke søskende<strong>til</strong>skud <strong>til</strong> pladser i klubber.<br />

3.3.3 Kvalitet<br />

Tilbuddene på dagpasningsområdet har følgende kvalitetsmål:<br />

41


Børne- og Familieudvalget<br />

Inklusion: Er det samlede dag<strong>til</strong>budsområdes overordnede tema. Den inkluderende<br />

pædagogik skal medvirke <strong>til</strong>, at alle børn deltager i meningsfulde sammenhænge og<br />

aktiviteter, der understøtter deres udvikling i sociale fællesskaber. Der er i dag<strong>til</strong>buddene<br />

metodefrihed indenfor rammerne af inklusionsfremmende pædagogik.<br />

Læreplanernes 6 temaer: Udgør det primære grundlag for den pædagogiske<br />

opgaveløsning. Temaerne er; alsidig personlighedsudvikling, sociale kompetencer, sproglig<br />

udvikling, krop og bevægelse, kulturelle udtryksformer og værdier samt naturen og<br />

naturfænomener. Vurdering af det psykiske, fysiske og æstetiske børnemiljø er en integreret<br />

del af arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Via dokumentation og evaluering<br />

inddrages forældrene, og forældrebestyrelserne medvirker <strong>til</strong> at formulere mål og<br />

handlinger for læreplanstemaerne og børnemiljøet.<br />

Klubberne: arbejder med den opsøgende, relationsdannende pædagogik. Klubstrategien<br />

lægger op <strong>til</strong> den matrikelløse organisering, hvor de unge møder voksne i et forpligtende og<br />

<strong>til</strong>lidsvækkende miljø.<br />

Sprog: Reglerne vedr. sprogvurderinger er afbureaukratiseret. Den gældende praksis består<br />

nu, af at det er børn, som man formoder kan have behov for særlig sprogstimulering, der<br />

sprogvurderes. Der er dannet sprogpædagogiske netværk bestående af sprogpædagoger<br />

fra daginstitutionerne. Disse netværk udgør et forum for erfaringsudveksling, inspiration og<br />

samarbejde på tværs af daginstitutionerne.<br />

Dag<strong>til</strong>buddenes sundhedspædagoger sikrer fokus på sundhed, fysisk bevægelse og<br />

sundhedsfremmende aktiviteter.<br />

I første kvartal <strong>2013</strong> foreligger den første Kvalitetsrapport på dag<strong>til</strong>budsområdet. Med<br />

Økonomiaftalen for 2010 forpligtiger kommunerne sig <strong>til</strong> hvert andet år at offentliggøre faglige<br />

kvalitetsoplysninger på dag<strong>til</strong>budsområdet. Hvert dag<strong>til</strong>bud udarbejder som erstatning for<br />

virksomhedsplanerne en dag<strong>til</strong>budsrapport ud fra en standard skabelon der har fokus på<br />

kvalitetsperspektiver på dag<strong>til</strong>buddet. Kvalitetsrapporten skal bidrage <strong>til</strong> en systematisk<br />

kvalitetsudvikling på tværs af dag<strong>til</strong>budsområdet. Som følge af Kvalitetsrapporten vil der udpeges<br />

indsatsområder <strong>til</strong> en handleplan for dag<strong>til</strong>budsområdet.<br />

I den politisk vedtagne kvalitetskontrakt er der for dag<strong>til</strong>budsområdet fokus på områderne:<br />

Social inklusion som fælles pædagogisk og læringsmæssig referenceramme.<br />

Overgange mellem dag<strong>til</strong>bud og skole.<br />

Det er hensigten, at indsatsen og prioriteringerne på disse områder skal have en målbar effekt.<br />

Med budget <strong>2013</strong>-2016 arbejdes der videre med at:<br />

Støttekorpset: Ændre på vægtningen mellem støtte omkring enkeltbørn og konsultativ<br />

bistand, således at der anvendes en større del af ressourcerne <strong>til</strong> konsultativ bistand og<br />

støtte <strong>til</strong> dag<strong>til</strong>buddenes daglige arbejde med inklusionsfremmende pædagogik. Ligeledes<br />

skal en større andel af ressourcerne fortsat bruges <strong>til</strong> at arbejde ”flere sammen om flere<br />

børn”. Til understøttelse af dette blev der i 2010 etableret den første skærmede gruppe for<br />

3-6 årige. Som følge af gode resultater blev der i 2012 etableret yderligere 1 skærmet<br />

gruppe, og det er hensigten, at der skal etableres en tredje. Udviklingen i Støttekorpsets<br />

måde at yde støtte på vil afspejle sig af Kvalitetsrapporten. Her vil det fremgå, hvor mange<br />

børn der modtager de forskellige typer af støtte. Herudover er Støttekorpset i gang med at<br />

videreudvikle samarbejdet med særligt Dagplejen og Sundhedsplejen i forhold <strong>til</strong> støtte,<br />

vejledning og overgange for premature børn og deres forældre. Støttekorpset er også i<br />

gang med et udvidet samarbejde med klubområdet i forhold <strong>til</strong> støtte og vejledning<br />

omkring unge med særlige behov.<br />

Den pædagogiske indsats i børnehaverne skal sammen med et tværfagligt samarbejde<br />

præget af inklusionsfremmende pædagogik og pædagogiske kontinuitet medvirke <strong>til</strong> en<br />

sammenhængende og tryg overgang fra dag<strong>til</strong>bud <strong>til</strong> skole. Indsatsen skal medvirke <strong>til</strong> at<br />

sænke andelen af børn på en årgang, der får skoleudsættelse. I Kvalitetsrapporten<br />

42


Børne- og Familieudvalget<br />

evalueres der på dag<strong>til</strong>buddenes arbejde med overgang <strong>til</strong> skolen. Ligeledes opgøres antal<br />

skoleudsættelser i Kvalitetsrapporten, således at der fremadrettet følges op på udviklingen i<br />

skoleudsættelser.<br />

3.4 Tilbud <strong>til</strong> børn og unge med særlige behov<br />

3.4.1 Børn og Unge Afdelingen (B & U)<br />

B & U udfører myndighedsopgaver i forbindelse med udsatte børn og unge samt støtte <strong>til</strong> familier<br />

med handicappede og alvorligt syge børn. Afdelingen har siden <strong>1.</strong><strong>1.</strong>2010 også varetaget<br />

kommunens SSP-konsulentfunktion.<br />

Arbejdet udføres inden for rammerne af servicelovens kapitel 10 og 11 om kontante ydelser <strong>til</strong><br />

handicappede og om særlig støtte <strong>til</strong> børn og unge. SSP-arbejdet foregår indenfor rammerne af<br />

retsplejeloven.<br />

Størstedelen af Børn og Unge afdelingens medarbejdere er uddannet som socialrådgivere eller<br />

socialformidlere (18 medarbejdere, heraf en del på nedsat arbejdstid). Her<strong>til</strong> kommer 1 pædagog,<br />

1 forsorgsassistent (SSP-konsulenten) og 2 kontorassistenter. Afdelingen har derudover <strong>til</strong>knyttet<br />

juridisk, psykologisk og lægefaglig konsulentbistand på timebasis.<br />

3.4.<strong>1.</strong>1 Aktivitet<br />

Afdelingen behandler løbende ca. 380 sager om socialt udsatte familier og ca. 250 sager med<br />

familier med handicappede børn.<br />

Afdelingen er i 2011 omorganiseret, så de enkelte team af sagsbehandlere er organiseret ud fra<br />

den opgaveløsning, der skal varetages. Arbejdet udføres i et tæt samarbejde med familierne, de<br />

professionelle, som i daglige omgås børnene i skoler og daginstitutioner og de ansatte i<br />

kommunens <strong>behandling</strong>s<strong>til</strong>bud.<br />

Handicapteamets arbejdsopgave er, at støtte forældre med handicappede børn i form af<br />

dækning af nødvendige merudgifter som følger af handicappet og evt. tabt arbejdsfortjeneste <strong>til</strong><br />

forældre som i perioder er nødt <strong>til</strong> at passe barnet i hjemmet. Se afsnittet om ”økonomiske ydelser”<br />

for en nærmere beskrivelse af aktiviteterne.<br />

Anbringelsesteamet har <strong>til</strong> opgave at varetage anbringelser, opfølgning og støtte <strong>til</strong> anbragte<br />

børn, deres forældre og anbringelsessteder. Herunder at opdyrke og opkvalificere plejeforældre,<br />

føre <strong>til</strong>syn med anbragte børn, lave handleplaner for børn og forældre og sikre den nødvendige<br />

opfølgning af forløbet.<br />

Småbørns-teamet behandler sager med bekymring for udsatte børn i alderen 0-11 år. Teamet<br />

gennemfører børnefaglige undersøgelser og samarbejder tæt med sundhedsplejersker, dag<strong>til</strong>bud,<br />

skoler, samt Familie- og PPR-enheden.<br />

Labyrint-teamet er en del af kommunens nye Labyrint-projekt og er fysisk placeret på Ungecenter<br />

Solhjem. Her gennemfører de børnefaglige undersøgelser i et tæt samarbejde med forældrene,<br />

familiekonsulenter, psykologer, ungemedarbejdere og med en udbygget kontakt <strong>til</strong> skole- og<br />

fritidsmuligheder. Labyrint-projektet løber over 4 år og blev igangsat <strong>1.</strong><strong>1.</strong>2012. SSP-konsulenten<br />

indgår i Labyrint-teamet.<br />

3.4.<strong>1.</strong>2 Serviceniveau<br />

Der vil i <strong>2013</strong> være et fortsat højt prioriteret fokus på at sikre den vigtige balancegang mellem<br />

kvalitet, økonomi og faglighed. Der vil i den forbindelse være fortsat fokus på at styrke den lokale<br />

43


Børne- og Familieudvalget<br />

indsats for børn, unge og familier – der arbejdes på, at ideerne og de foreløbige erfaringer fra<br />

Labyrint-projektet også kan anvendes på arbejdet med de yngste børn.<br />

Der arbejdes på, at der også i <strong>2013</strong> kommer et fald i antallet af børn og unge, der anbringes uden<br />

for eget hjem, og at den forebyggende indsats udvikles således at børnenes behov kan<br />

imødekommes lokalt og i tæt samarbejde med familien.<br />

Udviklingen fra 2008-2012 viser også en nedadgående tendens, som det kan ses af nedenstående<br />

tabel.<br />

Tabel 3.2: Antal unge døgnanbragte i <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> (skraverede felter er skønnet antal)**<br />

septem<br />

novem decem<br />

januar februar marts april maj juni juli august ber oktober ber ber<br />

2008 114 117 116 120 122 123 119 122 123 131 134 131<br />

2009 126 125 130 130 131 139 136 130 126 128 127 126<br />

2010 126 125 126 123 123 124 123 105 105 106 110 110<br />

2011 106 110 109 106 107 105 105 102 103 104 102 102<br />

2012 98 104 103 102 100 100 100 100 100 100 100 100<br />

<strong>2013</strong> 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100<br />

** tallet angiver antallet af anbragte, hvor <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> er betalingskommune.<br />

3.4.<strong>1.</strong>3 Kvalitet<br />

Børn og ungeafdelingen arbejder ud fra kvalitetsmålet om social inklusion. Dette betyder, at<br />

indsatsen for at sikre udsatte børn og unges personlig udfoldelse, udvikling, sundhed og<br />

uddannelse understøttes i det lokale miljø, og at børn og unge derfor <strong>til</strong>stræbes fastholdt i deres<br />

nærmiljø, deres etablerede relationer og så vidt muligt i deres egen familie.<br />

3.4.2 Familiecenteret<br />

Familie & PPR – Enheden er organiseret i Center for Børn og Familie og har lokaler i såvel <strong>Faxe</strong> som<br />

Haslev by.<br />

Familie & PPR – Enheden <strong>til</strong>byder en forebyggende og en behandlende indsats ved at fremme<br />

trivsel og udvikling, hos børn og unge i alderen 0 – 18 år samt det ufødte barn, i de sociale<br />

fællesskaber som påvirker børn og unge. Indsatser knytter an <strong>til</strong> familie, dagpasning og skole, idet<br />

trivsel og udvikling er afhængig af samspillet i disse fællesskaber. Enheden <strong>til</strong>byder samarbejde om<br />

løsninger via rådgivning, <strong>behandling</strong>, konsultation, edukation og undersøgelse.<br />

Familie & PPR – Enheden arbejder ud fra forskellige lovgivninger primært Serviceloven og lovgivning<br />

knyttet <strong>til</strong> skole og dagpasningsområdet.<br />

3.4.2.1 Aktivitet<br />

Lav tærskel indsatser.<br />

Familie & PPR Enheden har i det kommende år (<strong>2013</strong>) fokus på en mere forebyggende og tidlig<br />

indsats. Der er etableret flere ”lav tærskel” indsatser, hvor brugers adgang <strong>til</strong> rådgivning er øget.<br />

Nedenfor ses indsatser og fælles for disse er, at adgangen <strong>til</strong> den forebyggende indsats er<br />

let<strong>til</strong>gængelig og kortvarig.<br />

Åben anonym forældrerådgivning.<br />

ungeRÅDgivning<br />

Anonym familieorienteret alkoholrådgivning<br />

44


Børne- og Familieudvalget<br />

Det overvejes, hvordan forældrerådgivning knyttet konkret <strong>til</strong> dagpasning og skole kan organiseres<br />

og dermed videreudvikle arbejdet med en mere forebyggende og tidlig indsats.<br />

Tidlig forebyggelse af skoleelevers fravær er et af de områder, som vil få øget fokus i <strong>2013</strong>.<br />

Behandlende og fokuserede indsatser<br />

Familie & PPR Enheden har en vigtig rolle i udvikling af Labyrint, og <strong>til</strong>byder i denne sammenhæng<br />

ligeledes en tidlig og hurtig indsats knyttet <strong>til</strong> nye opgaver i Labyrint. Indsatser hvor familier med en<br />

etableret kontakt <strong>til</strong> Labyrint har mulighed for rådgivning via familiekonsulent og/eller psykolog.<br />

Labyrint konceptet forventes i <strong>2013</strong> at blive afprøvet på andre målgrupper end Labyrint<br />

målgruppen.<br />

Der er fortsat fokus på udvikling af den behandlende indsats hvor gruppeindsatser implementeres.<br />

På nuværende tidspunkt i form af et gruppeterapeutisk <strong>til</strong>bud <strong>til</strong> unge i alderen 12 – 18 år og<br />

gruppe for mødre med spædbørn. Nye grupper i form af kortvarige gruppeforløb <strong>til</strong> unge knyttet <strong>til</strong><br />

et skoleområde, samt udvikling af et gruppekoncept <strong>til</strong> forældre med handicappede børn er nye<br />

initiativer.<br />

Evidensteamet<br />

Enheden vil i <strong>2013</strong> råde over 2 PALS vejledere (skoleområdet) og 3 PMTO terapeuter. I <strong>2013</strong> vil det<br />

på denne baggrund være muligt at <strong>til</strong>rettelægge en blivende struktur, hvor vejledning,<br />

undervisning, forældregruppe og <strong>behandling</strong> bindes sammen. Målet er at implementere en<br />

struktur, som knytter an <strong>til</strong> såvel en forebyggende som en behandlende indsats.<br />

Nye initiativer<br />

Ligeledes vil der i <strong>2013</strong> være udviklingsprocesser som knytter an <strong>til</strong> tale – høre området og den<br />

prioritering af det sproglige område, som <strong>Faxe</strong> kommune prioriterer.<br />

Efterspørgselsorienteret praksis knyttet <strong>til</strong> PPR – Området.<br />

Enheden har i efteråret 2012 taget initiativer <strong>til</strong> udvikle en efterspørgselsorienteret praksis. Enheden<br />

har fokus på de nye præmisser, som er skabt via nye bestemmelser på<br />

specialundervisningsområdet.<br />

Præmisserne giver mulighed for ny – specialisering og ny udvikling af Enhedens arbejdsområde<br />

knyttet <strong>til</strong> dagpasning og skoleområdet.<br />

På baggrund af en område-scanning knyttet <strong>til</strong> skole og dagpasningsområdet sætter Enheden<br />

fokus på, hvilke indsatser Enheden skal udvikle og/eller videreudvikle. Hermed lægges der op <strong>til</strong> en<br />

aktiv dialog om indsatsen, og dermed en mere fleksibel anvendelse af ressourcerne i Familie & PPR<br />

– Enheden, hvilket anbefales af KL som følge af ændringerne på specialundervisningsområdet.<br />

Denne omgivelses scanning og fleksible brug af Enheden vil indgå i de udviklingsprocesser, som<br />

foregår og vil blive implementeret i løbet af <strong>2013</strong>. Det er i dette felt, at der er fokus på inklusion og<br />

Enhedens understøttende rolle i forhold <strong>til</strong> fagpersonalet i dagpasning og skoler.<br />

Enhedens medarbejder indgår allerede i opkvalificering af personale på skoleområdet, hvilket er et<br />

af de områder som vægtes i de kommende år. Det er i relation her<strong>til</strong> en målsætning at udvikle<br />

medarbejdernes kompetencer og undervisningsmæssige færdigheder, da kurser, formidling af<br />

viden knyttet <strong>til</strong> børn og unge efterspørges.<br />

Serviceniveau<br />

Familie og PPR – Enheden har på baggrund af de politiske beslutninger knyttet <strong>til</strong> budget 2012<br />

fortsat en besparelsesopgave i <strong>2013</strong>. Dette indebærer, at der ligeledes i <strong>2013</strong> skal skabes balance<br />

mellem ressourcer og serviceniveau.<br />

45


Børne- og Familieudvalget<br />

Udviklingsmål<br />

Familie & PPR – Enheden arbejder fortsat med integration af ” to gamle afdelinger” og har fokus på<br />

innovation og udvikling knyttet <strong>til</strong> det nye fællesskab.<br />

Omdrejningspunkt er synlighed, faglig kvalitet, fokuserede indsatser, let <strong>til</strong>gængelighed,<br />

kundskabsbaseret viden, formidling og tidlig indsats. Enheden ønsker at være på ”forkant” og en<br />

værdsat samarbejdspartner i forhold <strong>til</strong> af børn og unges trivsel og udvikling.<br />

3.4.3 Ungecenter Solhjem (UsC)<br />

3.4.3.1 Aktivitet<br />

Ungecenter Solhjem (UsC) blev byrådsvedtaget pr. 13. oktober 2011 og er taget i brug pr. 3. januar<br />

2012.<br />

UsC arbejder med 2 med to kerneområder:<br />

<strong>1.</strong> Placering af børn og unge udenfor hjemmet<br />

2. Fast kontaktperson for barnet/den unge<br />

Ad<strong>1.</strong><br />

UsC er et 4. årligt forsøgsprojektet, der drives på Kristelig Forening <strong>til</strong> Bistand for Børn og Unges<br />

ejendom (KFBU).<br />

Forsøgsprojektet er organiseret som en fondsorganisering, hvor der er en driftsoverenskomst med<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> ud fra et rammebeløb.<br />

Ad2.<br />

Det tidligere støttekontaktpersonkorps er fysisk flyttet <strong>til</strong> UsC, med fastholdelse af de eksisterende<br />

økonomiske rammer og organisering. Støttekontaktpersonordningen bliver sammen med dele af<br />

Børn og Ungeafdelingen og enkelte personaler fra Familiecenteret samlet i en<br />

samarbejdskonstruktion om én samlet daglig leder. Denne konstruktion benævnes Labyrint.<br />

Målgruppen er unge i alderen 12-18 år, der er hjemmeboende i <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>, unge placeret på<br />

eget værelse eller unge på eget værelse. Disse har behov for særlig støtte, enten fordi forældrenes<br />

støtte ikke er <strong>til</strong>strækkelig, eller fordi de unge er involveret i problemer.<br />

UsC giver mulighed for:<br />

fastholdelse i et uddannelsesforløb<br />

positivt samvær med andre, unge som voksne<br />

selvstændiggørelse, herunder at blive i stand <strong>til</strong> at tage hånd om eget liv<br />

fastholde traditioner, fødselsdage, højtideligheder<br />

oplevelser, fællesture, socialt samvær<br />

værdier, forståelse for andre<br />

fritidsaktiviteter, sport<br />

Projekter<br />

Igangværende projekter:<br />

Opkvalificering af medarbejder, gennem et internt kursusforløb. Dette er opbygget gennem<br />

moduler, der <strong>til</strong>godeser alle medarbejdergrupper.<br />

Udvikling af samarbejde <strong>til</strong> de eksterne samarbejdspartnere specifikt skoleområdet.<br />

Udvikling af Kvisten, der er en intern beboelses mulighed for 8-9 unge på UsC. Kvisten kan<br />

blive en mulighed for udslusning fra døgnanbringelser som næste step på vejen. Ligeledes<br />

kan Kvisten give mulighed for kortere anbringelser, hvor forældrene kan aflastes medens,<br />

der terapeutisk arbejdes med familien.<br />

Uddannelse af medarbejdere <strong>til</strong> debriefere.<br />

46


Børne- og Familieudvalget<br />

Omstrukturering af ledelsen i døgnafdelingerne Huset & Haven <strong>til</strong> 2 separate<br />

ledelsesfunktioner.<br />

3.5 Kontante ydelser<br />

Området dækker:<br />

merudgifter vedrørende børn og unge med nedsat funktionsevne<br />

tabt arbejdsfortjeneste <strong>til</strong> familier med handicappede børn<br />

aflastning, ledsageordning og andre sociale <strong>til</strong>bud <strong>til</strong> familier med handicappede børn.<br />

3.5.1 Aktivitet<br />

Det er et bærende princip for bestemmelserne i serviceloven om <strong>til</strong>bud <strong>til</strong> børn og unge med<br />

nedsat funktionsevne, at de i videst muligt omfang kompenseres for følgerne af deres nedsatte<br />

funktionsevne. Barnet og dets familie skal kunne fungere så normalt som muligt med de<br />

ekstraordinære belastninger, der følger af barnets handicap.<br />

Reglerne administreres af socialrådgivere i Børn og Ungeafdelingen. Beslutninger om fuld dækning<br />

af tabt arbejdsfortjeneste, de dyreste merudgifts-sager, samt beslutning om aflastning på<br />

institutioner træffes i visitationsudvalget i Center for Børn og Familier.<br />

3.5.2 Serviceniveau<br />

231 familier modtager hjælp efter reglerne om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste <strong>til</strong> familier<br />

med handicappede børn. 84 forældre modtager dækning af tabt arbejdsfortjeneste – nogle af<br />

dem får dækket nogle få dage om måneden <strong>til</strong> f.eks. sygehusbesøg og <strong>behandling</strong>er, mens andre<br />

er hjemmegående på fuld tid og kompenseres for tabet af deres almindelige månedsløn. 147<br />

familier modtager løbende kompensation for udgifter forbundet med deres barns handicap – det<br />

er typisk dækning af udgifter <strong>til</strong> medicin, ekstra kørsel, særligt tøj osv.<br />

I <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> bestræber vi os på at følge den lovgivning og den retspraksis, der er på området.<br />

Især retspraksis er meget omfattende, da det er et felt, hvor der traditionelt har været mange<br />

ankesager.<br />

De seneste år har vi arbejdet på at bringe aktivitetsniveauet i overensstemmelse med det<br />

økonomiske grundlag, hvor det lovgivningsmæssigt er muligt og fagligt er forsvarligt. Blandt andet<br />

er der indført et fælles serviceniveau for omfanget af aflastning <strong>til</strong> familier med meget<br />

handicappede børn.<br />

3.5.3Kvalitet<br />

Der er her tale om økonomiske kompensationer. Oplevelsen af kvalitet er derfor særligt bundet <strong>til</strong><br />

spørgsmålet om, familiernes forventninger og hvorvidt man får bevilliget det ansøgte eller får<br />

afslag.<br />

I 2012 er der etableret et netværk i kommunen for forældre <strong>til</strong> handicappede børn. Dette netværk<br />

består af forældre, der kan støtte hinanden og være med i udviklingen af området. Netværket har<br />

været understøttet af et par <strong>til</strong>knyttede medarbejdere, men det er forældrene selv, der driver<br />

initiativet fremad.<br />

47


Børne- og Familieudvalget<br />

4. Udviklingstendenser<br />

Der forventes et mindre fald i befolkningstallet i <strong>2013</strong> og 2014, og herefter en svag vækst, der<br />

skyldes en forventning om forbedrede konjunkturer. Dette vil alt andet lige påvirke den samlede<br />

kapacitet samt budgettet på området.<br />

Dag<strong>til</strong>budsområdet:<br />

Der er en fortsat efterspørgsel på vuggestuepladser, hvilket medtages i en vurdering af den<br />

samlede kapacitet på området.<br />

<strong>Budget</strong>forudsætningerne og ressource<strong>til</strong>delingen vil skærpe fokus på:<br />

o bæredygtighed<br />

o organisering og ressourceudnyttelse<br />

o faglig kvalitet såvel pædagogisk som ledelsesmæssigt.<br />

5. Ændrede budgetforudsætninger<br />

Af tabellen nedenfor fremgår i oversigtsform hvilke ændringer, der er foretaget i budget <strong>2013</strong> i<br />

forhold <strong>til</strong> udgangspunktet, som er budgetoverslag <strong>2013</strong> i budget 2012. De indarbejdede<br />

ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.<br />

Tabel 5.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.<br />

Børne- og Familieudvalget <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Oprindeligt budget (<strong>2013</strong>-priser) 264,6 263,0 262,9 262,9<br />

Reduktioner -8,2 -8,3 -8,3 -8,3<br />

<strong>Budget</strong><strong>til</strong>pasninger 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Demografi -4,2 -7,2 -9,0 -10,4<br />

DUT (lov og cirkulæreprogram) -3,4 -3,4 -3,4 -3,4<br />

Tekniske korrektioner -9,7 -9,5 -9,5 -9,5<br />

Inspirationsliste 1,7 1,7 1,7 1,7<br />

Afledt drift af anlæg 0,0 0,4 0,4 0,4<br />

<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> 240,9 236,8 234,8 233,4<br />

48


Erhvervs- og Kulturudvalget<br />

Mio. kr. Årets priser <strong>2013</strong> pris- og lønniveau<br />

Nettoudgifter<br />

Regnskab<br />

2011<br />

Opr.<br />

budget<br />

2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Byudvikling, bolig- og<br />

miljøforanstaltninger 9,3 9,6 9,8 10,0 10,0 10,0<br />

Faste ejendomme -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2<br />

Fritidsfaciliteter 9,5 9,8 10,0 10,2 10,2 10,2<br />

Undervisning og kultur 30,4 31,4 30,5 31,0 31,0 31,0<br />

Folkebiblioteker 15,2 15,5 14,2 14,2 14,2 14,2<br />

Kulturel virksomhed 6,1 6,9 6,9 7,2 7,2 7,2<br />

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter<br />

mv. 9,2 9,1 9,4 9,6 9,6 9,6<br />

Fællesudgifter og administration mv. 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9<br />

Erhvervsudvikling, turisme og<br />

landdistrikter 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9<br />

Erhvervs- og Kulturudvalget i alt 40,7 42,0 41,2 42,0 42,0 42,0<br />

<strong>1.</strong> Udvalgets hovedopgaver<br />

Udvalgets hovedopgaver er:<br />

Erhvervsudvikling<br />

Planlægning<br />

Borgerservice<br />

Fritidsfaciliteter<br />

o Hallerne<br />

o Idrætsanlæg/boldbaner<br />

Biblioteker<br />

Musikskole<br />

Kulturstøtte<br />

Folkeoplysning<br />

Turisme<br />

2. Politiske mål<br />

Plan- og Agenda 21 strategien udtrykker sammen med Kultur- og fritidspolitikken, Folkeoplysningspolitikken,<br />

Erhvervsstrategien, kommuneplanen de væsentligste, overordnede mål for kultur-, fritids-,<br />

og erhvervsområdet.<br />

3. <strong>Budget</strong>forudsætninger<br />

<strong>Budget</strong>tet er baseret på budgetforudsætningerne for 2012 samt den registrerede faktiske udvikling i<br />

201<strong>1.</strong><br />

49


3.1 Faste ejendomme<br />

Erhvervs- og Kulturudvalget<br />

3.<strong>1.</strong>1 Aktivitet<br />

Drift af kommunale bygninger, der benyttes af det frivillige foreningsliv som klub- og mødelokaler.<br />

3.<strong>1.</strong>2 Serviceniveau<br />

Bygningerne drives og vedligeholdes, så de så vidt muligt modsvarer behovene for de foreninger<br />

og klubber, der anvender lokalerne. Indsatsen gennem flere år med at samordne kvalitets- og<br />

serviceniveauer på området er stort set <strong>til</strong>endebragt. Udover kommunale ejendommes byggetekniske<br />

vurderinger, blev der primo 2011 udarbejdet en facilitetsudviklingsplan, som sammenfatter<br />

vurderinger og ønsker fra klubber, foreninger og andre daglige brugere af kommunale bygninger.<br />

Oplægget indgår i forbindelse med planer for den fremtidige udvikling af ejendomme og fritidsfaciliteter<br />

(se 3.2).<br />

3.2 Fritidsfaciliteter<br />

3.2.1 Aktivitet<br />

Drift og vedligeholdelse af kommunale foreningshuse samt udendørs idrætsbaner og<br />

idrætsanlæg i forbindelse med det frivillige foreningslivs brug.<br />

Indkøb af mål, net og andre materialer på idrætsbaner og idrætsanlæg.<br />

Drift af Haslev Svømmehal og drifts<strong>til</strong>skud <strong>til</strong> <strong>Faxe</strong> Hallerne, Terslev Foreningshus, Roholte<br />

aktivitets- og foreningscenter samt Haslev-Hallerne.<br />

3.2.2 Serviceniveau<br />

En stor del af området vedrører haller i kommunen, såvel kommunale som selvejende. <strong>Faxe</strong><br />

<strong>Kommune</strong> har i alt 11 haller (inkl. selvejende), heraf 2 svømmehaller og 56-58 fodboldbaner.<br />

Foreningerne anvender for tiden de kommunale fritidsfaciliteter i et omfang, svarende <strong>til</strong> 60.000<br />

timer om året (excl. boldbaner). De offentlige tider i svømmehallerne er fordelt med <strong>Faxe</strong> 27<br />

timer/uge og Haslev 25,5 timer/uge i gennemsnit.<br />

For yderligere informationer kan der henvises <strong>til</strong> www.faxehallerne.dk, www.haslevhallerne.dk og<br />

www.faxekommune.dk.<br />

3.2.3 Kvalitet<br />

Fritidsfaciliteterne drives og vedligeholdes, så de, så vidt muligt, modsvarer behovene for de<br />

foreninger, klubber, brugere og borgere, der anvender faciliteterne. Via retningslinier for anvendelse<br />

af kommunale lokaler og dialog med foreninger, brugere, serviceledere m.fl. er<br />

samordningen af serviceniveauer og kvalitet på det folkeoplysende område nået ganske langt. I<br />

forhold <strong>til</strong> andre frivillige aktiviteter og forestår der en ajourføring og harmonisering af retningslinierne<br />

for lokaleanvendelse.<br />

Booking af de kommunale faciliteter, lokaler og udendørs anlæg sker via et elektronisk lokalebookingsystem,<br />

der gør det mere overskueligt og enklere for foreninger at booke ledige faciliteter <strong>til</strong><br />

fx yderligere træning eller enkelt arrangementer. Det er blandt andet målet at sikre en bedre<br />

udnyttelse af faciliteterne i <strong>Faxe</strong> kommune, velvidende at der i forvejen er et højt niveau og at fx<br />

sene træningsmuligheder sjældent kan bruges af børn og unge.<br />

50


3.3 Folkebiblioteker<br />

Erhvervs- og Kulturudvalget<br />

3.3.1 Aktivitet<br />

<strong>Faxe</strong> kommune har 3 biblioteker i Haslev, <strong>Faxe</strong> og Dalby.<br />

I Haslev og <strong>Faxe</strong> blev der i august 2011 åbent åbne/selvbetjente biblioteker, der <strong>til</strong>lige indeholder<br />

personalebetjening i forhold <strong>til</strong> såvel borgerservice som biblioteksopgaver de to steder. I<br />

skrankefunktionen er der i den betjente åbningstid mulighed for assistance i forhold <strong>til</strong> såvel<br />

bibliotek som borgerservice og ”med-betjening”, hvor borgere/lånere hjælper sig selv, med råd og<br />

vejledning fra biblioteks- og borgerservicemedarbejdere i fornødent omfang. Dalby fortsætter<br />

uændret som betjent biblioteksfilial.<br />

Bibliotekerne havde i 2011 et samlet udlån på ca. 372.000 enheder, fordelt på 9.300 aktive lånere.<br />

For udlån er der tale om en pæn fremgang i forhold <strong>til</strong> 2010, hvilket i nogen grad må <strong>til</strong>skrives<br />

etableringen af de åbne biblioteker, som åbnede i august 201<strong>1.</strong> Hvad angår antallet af aktive<br />

lånere er der tale om en beskeden <strong>til</strong>bagegang i forhold <strong>til</strong> tidligere år. Udover udlån er der<br />

brugere der kommer og bruger biblioteket aktivt, bl.a. via læsesal og anvendelse af de digitale<br />

<strong>til</strong>bud. Disse indgår ikke i statistikkerne.<br />

Foruden formidling af materialer, publikumsaktiviteter m.m. på de fysiske biblioteksadresser,<br />

udbyder biblioteket en række services via hjemmesiden www.faxebibliotek.dk. Endelig<br />

samarbejder Bibliotekerne med institutioner, plejehjem, skoler, m.fl. om materialer, aktiviteter,<br />

undervisning m.m.<br />

En borgergruppe har i samarbejde med Brugsen i maj 2011 etableret et bibliotekspunkt (kaldet<br />

mikrobibliotek) i Karise. Her er det muligt at bes<strong>til</strong>le, afhente og aflevere bøger og andre biblioteksmaterialer.<br />

Tilsvarende er der i Rønnede etableret et mikro-bibliotek i samarbejde med SuperBest.<br />

Rønnede åbnede i oktober 201<strong>1.</strong> Forsøgene er støttet med midler fra Erhvervs- og Kulturudvalgets<br />

mødesteds- og kulturpulje. Forsøgene skal evalueres i slutningen af 2012 og der skal tages s<strong>til</strong>ling <strong>til</strong><br />

om de to mikrobiblioteker skal fortsætte på en mere permanent basis.<br />

3.3.2 Serviceniveau<br />

Serviceniveauet på biblioteksområdet kan blandt andet udtrykkes via åbningstiderne. Fra 30.<br />

januar 2012 er åbningstiden for de åbne/selvbetjente biblioteker i <strong>Faxe</strong> og Haslev udvidet <strong>til</strong> at<br />

omfatte søndage. Tiderne er nu mandag-fredag fra kl. 7 <strong>til</strong> kl. 21, og lørdag-søndage fra kl. 7 <strong>til</strong> kl.<br />

17. På de to steder er der <strong>til</strong>lige personlig betjening, med mulighed for assistance i forhold <strong>til</strong> såvel<br />

biblioteksspørgsmål som en række borgerserviceopgaver (se også borgerservice afsnit 3.7). Den<br />

personlige betjeningstid evalueres i november 2012.<br />

I Dalby er der åbent, med mulighed for betjening 16 timer om ugen, fordelt på 4 dage.<br />

Bibliotekets hjemmeside er <strong>til</strong>gængelig døgnet rundt.<br />

3.3.3 Kvalitet<br />

For at matche brugernes ønsker og bibliotekets forpligtelser, arbejder biblioteket løbende på at<br />

sikre et bredt, hensigtsmæssigt og kvalitativt materialeudvalg, herunder at øge de elektroniske/<br />

digitale services. Med henblik på at sikre kvaliteten bliver bibliotekets hjemmeside regelmæssigt<br />

opdateret, ligesom der bliver koblet nye services <strong>til</strong>, i takt med de bliver <strong>til</strong>gængelige og mulige<br />

indenfor de økonomiske rammer.<br />

Det er målet som minimum at fastholde det nuværende udlån og antallet af aktive lånere på hhv.<br />

enheder og personer.<br />

51


3.4 Kulturel virksomhed<br />

Erhvervs- og Kulturudvalget<br />

3.4.1 Aktivitet<br />

Museer<br />

<strong>Budget</strong> udgør <strong>1.</strong>5 mio. kr.<br />

<strong>Faxe</strong> kommune yder <strong>til</strong>skud <strong>til</strong> det statsanerkendte Østsjællands Museum. Det sker via en<br />

samdriftsaftale mellem Stevns og <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>r.<br />

Østsjællands Museum har i <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> opgaven såvel i forhold <strong>til</strong> Haslev Stationsbymuseum<br />

som Geomuseum <strong>Faxe</strong>, beliggende i kulturhuset Kanten i <strong>Faxe</strong>.<br />

Biografer<br />

<strong>Budget</strong> udgør 0,4 mio. kr.<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> har indgået forpagtnings- henholdsvis lejeaftale med Haslev Bio og biografen<br />

Kanten. Aftalerne indebærer støtte <strong>til</strong> driften af de to biografer. For Biografen Kanten handler det<br />

om at biografen holder <strong>til</strong> i Kanten, der er en kommunal bygning. I Haslev ejer <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> såvel<br />

bygning som fremvisningsudstyr.<br />

Teatre<br />

<strong>Budget</strong> udgør 0,1 mio. kr.<br />

Tilskud <strong>til</strong> opsøgende teater, herunder opsøgende børneteater. Der ydes 50 pct. refusion fra staten<br />

<strong>til</strong> opsøgende børneteater. Det kommunale bidrag på dette område har været meget forskelligt<br />

gennem de seneste 4-5 år, der ikke gør det muligt at tale om et niveau herfor.<br />

Musikarrangementer<br />

<strong>Budget</strong> udgør 2,5 mio. kr. (plus stats<strong>til</strong>skud).<br />

<strong>Faxe</strong> Musikskole er et <strong>til</strong>bud <strong>til</strong> børn og unge i <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>. For tiden deltager ca. 240 instrumentelever<br />

og ca. 180 elever i sammenspil og kor, i alt ca. 420 aktivitetselever deltager i musikskolens<br />

virksomhed. I forhold <strong>til</strong> tidligere er ventelisten reduceret en smule. Dette skyldes et lidt vigende<br />

antal <strong>til</strong>meldinger, men der er dog stadig en venteliste på ca. 55 elever.<br />

Udover en musikskoleleder og en souschef underviser ca. 16 lærere på musikskolen. I alt svarer det<br />

ca. 7 årsværk, inkl. en deltids sekretær. Undervisningen finder sted i musikskolens lokaler i Haslev og i<br />

lokaler ved VUC <strong>Faxe</strong> samt på skolerne.<br />

Andre kulturelle opgaver<br />

<strong>Budget</strong> udgør 2,3 mio. kr.<br />

Området omfatter <strong>til</strong>skud <strong>til</strong> kulturelle foreninger samt kulturaktiviteter, iværksat af såvel<br />

foreninger/organisationer som af kommunen og <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>s Lokalhistoriske Arkivs aktiviteter.<br />

I 2011 er der etableret en særlig mødesteds- og kulturpulje <strong>til</strong> støtte af aktiviteter og arrangementer,<br />

primært i Karise, <strong>Faxe</strong> Ladeplads og Rønnede, hvor der frem <strong>til</strong> årsskiftet 2010/2011 var<br />

biblioteksfilialer.<br />

Her<strong>til</strong> kommer tværkommunale aftaler, hvor kommunerne i Kulturregion Storstrøm er gået sammen<br />

om at bidrage <strong>til</strong> Storstrøms Symfoniorkester og Storstrøms Kammerensemble aftaler der løber frem<br />

<strong>til</strong> <strong>2013</strong>. Til Symfoniorkestret hhv. Kammerensemblet bidrager <strong>Faxe</strong> kommune med for tiden ca.<br />

65.000 kr. og 1,80 kr. pr. indbygger (pris- og lønreguleres). Aftalerne forudsætter at begge orkestre<br />

afvikler koncerter og arrangementer i <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> hvert år.<br />

En ny kulturaftale for Kulturregion Storstrøm (Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Stevns<br />

og <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>r) forventes indgået med Kulturministeriet omkring årsskiftet 2012/<strong>2013</strong> for en<br />

periode på 2, eventuelt 4 årig periode. Aftalen skal afløse en aftale for perioden 2008 – 2011, inkl.<br />

forlængelse for 2012. <strong>Faxe</strong> kommune bidrager med ca. 4,30 kr. pr indbygger <strong>til</strong> fælles kulturprojekter.<br />

52


Erhvervs- og Kulturudvalget<br />

3.4.2 Serviceniveau<br />

Med de omtalte aktiviteter <strong>til</strong>byder og støtter kommunen en bred vifte af kulturelle aktiviteter <strong>til</strong><br />

gavn og glæde for kommunens borgere, jf. de ovenfor omtalte aktiviteter.<br />

3.4.3 Kvalitet<br />

Der fokuseres løbende på kvalitet og mangfoldighed i oplevelser og <strong>til</strong>bud på området. Blandt<br />

andet er det målet at fastholde antallet af elever, der er aktive i musikskolen og, om muligt at øge<br />

antallet af frivillige i forbindelse med Lokalhistorisk Arkiv og besøgstal på museer og i biograferne.<br />

3.5 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.<br />

3.5.1 Aktivitet<br />

<strong>Kommune</strong>n skal ifølge den netop ændrede folkeoplysningslov fortsat afsætte midler <strong>til</strong><br />

folkeoplysende voksenundervisning og <strong>til</strong> frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge<br />

under 25 år.<br />

Loven, der trådte i kraft august 2011 s<strong>til</strong>ler også krav om en kommunal folkeoplysningspolitik.<br />

Politikken har fra <strong>1.</strong> januar 2012 beskrevet rammerne for det folkeoplysende arbejde, dialogen<br />

mellem kommune og aktører på det folkeoplysende område og <strong>til</strong>skud, herunder en lovbunden<br />

udviklingspulje.<br />

Lokale<strong>til</strong>skud ydes, på nuværende tidspunkt, med 85 pct. af de støtteberettigede udgifter <strong>til</strong><br />

medlemmer under 25 år og en procentvis fordeling af den resterende del af budgettet <strong>til</strong> de<br />

folkeoplysende foreningers medlemmer over 25 år. Der er <strong>til</strong>lige afsat <strong>til</strong> aktivitets<strong>til</strong>skud <strong>til</strong><br />

foreningsarbejde for børn og unge under 25 år.<br />

De folkeoplysende foreninger modtager <strong>til</strong>lige et aktivitetstime<strong>til</strong>skud <strong>til</strong> aktive medlemmer under 25<br />

år.<br />

Under folkeoplysningsområdet er også afsat en udviklingspulje på ca. 490.000 kr., som aftenskoler,<br />

folkeoplysende foreninger og ikke organiserede initiativtagere kan søge <strong>til</strong> nye aktiviteter, kurser og<br />

større materialeanskaffelser.<br />

3.5.2 Serviceniveau<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> påskønner det store engagement på området – og har derfor prioriteret området,<br />

så det er muligt at støtte foreningerne på et højere niveau end folkeoplysningslovens minimum, fx<br />

85 pct. i lokale<strong>til</strong>skud <strong>til</strong> medlemmer under 25 år, hvor loven angiver et minimum på 65 pct. for den<br />

samme gruppe. Udover at der skal være en udviklingspulje, s<strong>til</strong>ler den nye folkeoplysningslov ikke<br />

krav om puljens størrelse.<br />

3.5.3 Kvalitet<br />

Med de omtalte midler på dette område støtter kommunen en bred vifte af folkeoplysende<br />

aktiviteter, foreninger og voksenundervisning <strong>til</strong> gavn og glæde for kommunens borgere.<br />

Ordningerne for lokale- og aktivitetstime<strong>til</strong>skud samt udviklingspulje er udformet, så de i princippet<br />

bruges fuldt ud hvert år.<br />

Det er blandt andet målet med den kommunale støtte <strong>til</strong> foreningerne, som minimum, at fastholde<br />

antallet af aktive medlemmer – der for de folkeoplysende foreningerne samlet set er opgjort <strong>til</strong> ca.<br />

15.000 personer.<br />

53


Erhvervs- og Kulturudvalget<br />

3.6 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter<br />

3.6.1 Aktivitet<br />

Der gives <strong>til</strong>skud <strong>til</strong> drift af turistkontoret i <strong>Faxe</strong> og en afgrænset turismefunktion i Haslev, som<br />

varetages af biblioteket. <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> har givet <strong>til</strong>bud <strong>til</strong> <strong>Faxe</strong> Turistbureau og Business <strong>Faxe</strong> om,<br />

at de kan flytte ind i lokalerne på Industrivej 2, Rønnede.<br />

På erhvervsområdet er der i 2012 indgået en samarbejdsaftale mellem <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> og <strong>Faxe</strong><br />

Erhvervsråd om udførelse af erhvervsservice- og erhvervsudviklingsaktiviteter, som løber frem <strong>til</strong> 3<strong>1.</strong><br />

december <strong>2013</strong>. Denne aftale beskriver de aftalte aktiviteter, opgaveniveauer med videre. Aftalen<br />

tager blandt andet afsæt i kommunens Planstrategi, så erhvervsrådets arbejde medvirker <strong>til</strong> at<br />

gennemføre strategiens målsætninger.<br />

24. februar 2012 åbnede dørene <strong>til</strong> kommunens nye vækstfabrik på Industrivej 2 i Rønnede.<br />

Formålet med vækstfabrikken er at understøtte vækstiværksættere og mindre vækstvirksomheder,<br />

ved at skabe et særligt vækstfremmende udviklingsmiljø.<br />

3.6.2 Serviceniveau<br />

På turistområdet videreføres de senere års niveau for turistaktiviteter, herunder drift af turistbureauet,<br />

serviceydelser via turistbureauet, synlighed via markedsføring og projektdeltagelse med mere.<br />

Første etape af projekt ”Synlighed på internettet” er afsluttet i foråret 2012, og anden etape af<br />

projektet kører videre ind<strong>til</strong> april <strong>2013</strong>. Projektets målsætning er at bidrage <strong>til</strong> at gøre turistrelaterede<br />

virksomheder i kommunen mere synlige hhv. at turister får nemmere ved at finde frem <strong>til</strong> <strong>Faxe</strong><br />

<strong>Kommune</strong>.<br />

I løbet af <strong>2013</strong> vil organiseringen på erhvervsområdet i kommunen blive analyseret, med henblik på<br />

at danne grundlag for en ny flerårig samarbejdsaftale om udførelse af erhvervsservice- og<br />

erhvervsudviklingsaktiviteter.<br />

I forbindelse med kommunernes overtagelse af Væksthusets finansiering pr. <strong>1.</strong> januar 2011 indgås<br />

der en årlig aftale mellem KL og Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) om fælles mål for Væksthusene.<br />

Endelig indgås der en aftale mellem KKR Sjælland og Væksthus Sjælland, der tager afsæt i det<br />

regionale/lokale niveau.<br />

3.6.3 Kvalitet<br />

På erhvervsområdet afholdes løbende dialogmøder på det administrative niveau. Endvidere<br />

afholdes der en gang årligt et møde med Erhvervs- og Kulturudvalget og <strong>Faxe</strong> Erhvervsråds<br />

bestyrelse, hvor bestyrelsen gør rede for, hvorledes de har arbejdet med de enkelte mål, som<br />

samarbejdsaftalen indeholder, og hvad resultatet har været af dem.<br />

På turistområdet afholdes ligeledes <strong>til</strong>bagevendende dialogmøder hvor kvaliteten i arbejdet<br />

drøftes. Herudover evalueres de enkelte projekter særskilt, med fokus på opnåelsen af de ønskede<br />

resultater.<br />

54


3.7 Borgerservice<br />

Erhvervs- og Kulturudvalget<br />

3.7.1 Aktivitet<br />

De opgaver, der er placeret i de 2 borgerservice- og bibliotekscentre i hhv. <strong>Faxe</strong> og Haslev (se<br />

også afsnit 3.3 om biblioteker) tager udgangspunkt i de serviceydelser, som borgerne oftest retter<br />

henvendelse om. Det betyder, at borgerne som oftest kun behøver at henvende sig ét sted, uanset<br />

om de skal have fornyet kørekort, melde flytning eller søge boligstøtte.<br />

Borgerservice løser følgende opgaver:<br />

Boligsikring, boligydelse, indskudslån, lån <strong>til</strong> betaling af ejendomsskat, venteliste <strong>til</strong> akutbolig.<br />

Børne<strong>til</strong>skud og børnefamilieydelser, børnebidrag, barselsdagpenge.<br />

Folkeregister, vielser, sundhedsbeviser, lægevalg, begravelseshjælp, <strong>til</strong>skud <strong>til</strong> læge- og<br />

tand<strong>behandling</strong> i udlandet, udbetaling af sygesikringens <strong>til</strong>skud <strong>til</strong> fod<strong>behandling</strong>.<br />

Ændring af skattekort, vejledning og information om årsopgørelser, opkrævning af<br />

kommunale krav.<br />

Pas, kørekort og Id-kort <strong>til</strong> unge.<br />

Kropsbårne hjælpemidler og ortopædisk fodtøj, udlevering af batterier <strong>til</strong> høreapparat.<br />

Kontrolgruppe der skal forhindre misbrug af offentlige ydelser.<br />

Listen over borgerservice ydelser og vejledningsopgaver er længere, og ændres gradvist i takt med<br />

ny eller ændret lovgivning m.m.<br />

Borgerservice vejleder og sætter borgerne i kontakt med andre afdelinger i den kommunale<br />

forvaltning, når opgaverne ikke umiddelbart kan løses her.<br />

Borgerservices kontrolgruppe varetager indsatsen mod misbrug af sociale ydelser. Kontrolgruppens<br />

opgave er både at forebygge og stoppe misbrug af sociale ydelser, når og hvis der opstår<br />

mistanke om uberettiget udbetaling af sociale ydelser.<br />

<strong>Budget</strong>tet <strong>til</strong> Borgerservice er placeret under Økonomiudvalget, mens de budgetterede udgifter <strong>til</strong><br />

de enkelte ydelser er placeret under de relevante fagudvalg.<br />

Fra oktober 2012 og frem <strong>til</strong> marts <strong>2013</strong> overgår en række opgaver <strong>til</strong> den nye myndighed Udbetaling<br />

Danmark. Det drejer sig om folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og<br />

familieydelser. Dog bliver en række vejledningsopgaver vedr. de nævnte ydelser <strong>til</strong>bage i den<br />

kommunale Borgerservice, mens Udbetaling Danmark skal varetage den konkrete sags<strong>behandling</strong>.<br />

I takt med opgavernes overgang <strong>til</strong> Udbetaling Danmark reduceres den kommunale Borgerserviceorganisation.<br />

3.7.2 Serviceniveau<br />

Borgerservice og biblioteker bemander i fællesskab en fælles velkomst-/skrankefunktion. Der er for<br />

tiden 61 ugentlige betjente timer <strong>til</strong> rådighed i Haslev og <strong>Faxe</strong> <strong>til</strong>sammen. Fordelingen m.m. af de<br />

betjente timer evalueres i november 2012. Set i forhold <strong>til</strong> fordelingen af borgernes henvendelser<br />

kan der blive tale om tale om justeringer af fordelingen og samlet timetal pr uge. Herudover kan<br />

borgerne via kommunens hjemmeside, herunder Strax-svar og borger.dk hente vejledning og<br />

betjene sig selv 24 timer i døgnet.<br />

3.7.3 Kvalitet<br />

Servicedeklarationen for borgerservice beskriver generelt serviceniveau og kvalitet.<br />

Med udbredelsen af Nem-id og medarbejdernes konstante fokus på at informering af borgerne om<br />

de digitale løsninger, arbejder borgerservice målrettet på at forøge den relative andel af digitale<br />

henvendelser.<br />

I forhold <strong>til</strong> antallet af personlige henvendelser udgør de digitale henvendelser i dag ca. 15 %.<br />

55


Erhvervs- og Kulturudvalget<br />

4. Udviklingstendenser<br />

I forhold <strong>til</strong> erhvervsudviklingen arbejdes der videre med de politiske ønsker om at etablere et nyt<br />

erhvervsområde centralt beliggende nordvest for Rønnede midtby ud mod motorvejen.<br />

Etableringen af erhvervsområdet er iværksat ved bl.a. jordkøb, og der er i <strong>2013</strong> afsat midler <strong>til</strong> det<br />

videre arbejde med etableringen af erhvervsområdet.<br />

Administrationen har, i samarbejde med 2 arbejdsgrupper bestående af blandt andet borgere,<br />

virksomheder og interesseorganisationer, udarbejdet strategi for Haslevs udvikling 10…20…30.<br />

Strategien vil fokusere på blandt andet spørgsmål om anvendelsen af <strong>til</strong>oversblevne bygninger,<br />

udvikling af midtbyen, byrum/sociale rum, byens udviklingsretning mm. Bystrategien bliver fulgt op<br />

af en eller flere handlingsplaner, en række lokalplanprojekter, samt en bevarings- og<br />

udviklingslokalplan for midtbyen.<br />

Befolkningsudvikling med betydning for kommunens udvikling og planlægning<br />

De seneste tal for udviklingen i befolkningstal kan være en indikator for, hvilket aktivitets- og<br />

udviklingsniveau, der kan forventes efterspurgt.<br />

<strong>Faxe</strong> kommunes befolkningstal faldt i 2011 fra 35.279 indbyggere ved årets begyndelse <strong>til</strong> 35.106<br />

indbyggere ved årets slutning. I alt er befolkningstallet i <strong>Faxe</strong> kommune faldet med 173 indbyggere<br />

i 201<strong>1.</strong><br />

Prognosen viser, at befolkningstallet vil stige fra 35.106 personer pr. <strong>1.</strong><strong>1.</strong> 2012 <strong>til</strong> 35.430 personer pr. <strong>1.</strong><br />

<strong>1.</strong> 2019. Dette svarer <strong>til</strong> en stigning i befolkningstallet på 324 eller 0,9 % over de syv år.<br />

Prognosen tager udgangspunkt i befolkningsstatistik for årene 2003-201<strong>1.</strong> Fra 2004-2008 har der<br />

generelt været tale om befolkningsvækst, men fra 2009 vendte udviklingen, og herefter er<br />

befolkningstallet faldet. Den primære årsag <strong>til</strong> væksten i de første år har været flere <strong>til</strong>flyttere end<br />

fraflyttere (helt op <strong>til</strong> 475 netto<strong>til</strong>flyttere på et enkelt år), mens faldet i væksten efter 2009 har været<br />

på baggrund af både et fald i flyttebalancen og et fald i fødselsbalancen. I prognoseårene ventes<br />

<strong>til</strong>flytningsoverskuddet at vende <strong>til</strong>bage, dog i begrænset omfang i prognosens første år.<br />

Den samlede befolkningsprognose tager udgangspunkt i, at fødselsbalancen påvirker<br />

befolkningstallet negativt, mens flyttebalancen bidrager <strong>til</strong> en positiv befolkningsvækst. Den<br />

samlede udvikling hvert år afhænger af flyttebalancens størrelse, som veksler med<br />

udbygningshastigheden.<br />

56


Erhvervs- og Kulturudvalget<br />

Befolkningens aldersfordeling<br />

Samlet set forventes folketallet at stige med 0,9 % frem <strong>til</strong> 2019, men udviklingen varierer ganske<br />

meget, når der ses på de forskellige aldersgrupper. Størst stigning ventes i aldersgruppen 65-79 år,<br />

hvor væksten vil være hele 21,8 %. Den kraftige stigning skyldes, at der er relativt store årgange på<br />

vej op i denne aldersgruppe, hvilket øger forsørgerbyrden for de erhvervsaktive.<br />

Af nedenstående tabel fremgår det, at der forventes at ske en markant forskydning af<br />

befolkningens alderssammensætning de kommende år. Det forventes således, at aldersgruppen<br />

65+ og 80 og der over står for en kraftig stigning, mens den erhvervsaktive aldersgruppe falder lidt i<br />

antal. Den demografiske udvikling s<strong>til</strong>ler derfor <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> med nogle udfordringer de<br />

kommende år, hvor forsørger byrden bliver større og antallet af erhvervsaktive er faldende.<br />

Derudover er det værd at bemærke at aldersgruppen fra 3-5 år forventes at falde med mere end<br />

17 % fra 2012 <strong>til</strong> 2019.<br />

5. Ændrede budgetforudsætninger<br />

Af tabellen neden for fremgår i oversigtsform hvilke ændringer, der er foretaget i budget <strong>2013</strong> i<br />

forhold <strong>til</strong> udgangspunktet, som er budgetoverslag <strong>2013</strong> i budget 2012. De indarbejdede<br />

ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.<br />

Tabel 5.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.<br />

Erhvervs- og Kulturudvalget<br />

<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Oprindeligt budget (<strong>2013</strong>-priser) 42,2 42,2 42,2 42,2<br />

Opprioriteringer 0,3 0,5 0,5 0,5<br />

Tekniske korrektioner -1,5 -1,5 -1,5 -1,5<br />

Inspirationsliste 0,2 0,2 0,2 0,2<br />

Afled drift af anlæg 0 0,5 0,5 0,5<br />

<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> 41,2 42,0 42,0 42,0<br />

57


Økonomiudvalget<br />

Mio. kr. Årets priser <strong>2013</strong> pris- og lønniveau<br />

Nettoudgifter<br />

Opr.<br />

Regnskab budget<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger<br />

16,0 7,6 8,7 8,7 8,7 8,7<br />

Jordforsyning -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3<br />

Faste ejendomme 8,9 0,4 1,7 1,7 1,7 1,7<br />

Fritidsområder -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1<br />

Brand og Redning 7,4 7,5 7,4 7,4 7,4 7,4<br />

03 Undervisning og kultur 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1<br />

22 Folkeskolen m.m.<br />

Sociale opgaver og beskæftigelse<br />

1,2 1,1 1,1 1,1 1,1<br />

m.v 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7<br />

Tilbud <strong>til</strong> ældre og handicappede 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7<br />

Fællesudgifter og administration m.v 224,0 231,5 229,2 230,4 229,0 229,0<br />

Politisk organisation 7,8 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3<br />

Administrativ organisation<br />

Erhvervsudvikling, turisme og<br />

190,6 185,2 187,4 183,0 183,0 183,0<br />

landdistrikter 3,1 3,6 3,5 3,5 3,0 3,0<br />

Lønpuljer m.v. 22,5 34,6 30,1 35,7 35,7 35,7<br />

Økonomiudvalget i alt 240,8 241,0 239,8 241,0 239,6 239,6<br />

<strong>1.</strong> Udvalgets hovedopgaver<br />

Økonomiudvalget er ansvarligt for følgende områder: Brand & Redning, den politiske organisation,<br />

den administrative organisation, en del af midlerne <strong>til</strong> erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter<br />

samt forsikringsområdet.<br />

2. Politiske målsætninger<br />

Det er <strong>til</strong> stadighed en målsætning at vurdere og at reducere de administrative og politiske omkostninger<br />

for at frigøre ressourcer <strong>til</strong> andre aktiviteter.<br />

Der er derfor løbende politisk bevågenhed på at effektivisere administrationen.<br />

3. <strong>Budget</strong>forudsætninger<br />

<strong>Budget</strong>tet er baseret på budgetoverslag <strong>2013</strong> i budget 2012 korrigeret for de ændringer, der fremgår<br />

af tabel 5.1 samt de generelle bemærkninger.<br />

3.1 Jordforsyning<br />

3.<strong>1.</strong>1 Aktivitet<br />

<strong>Budget</strong>tet omfatter forpagtningsindtægter på jord, som endnu ikke er solgt. Der er budgetteret<br />

med indtægter på 0,3 mio. kr.<br />

58


3.<strong>1.</strong>2 Serviceniveau<br />

Ingen<br />

Økonomiudvalget<br />

3.<strong>1.</strong>3 Kvalitet<br />

Forpagtningsindtægterne opkræves i henhold <strong>til</strong> de indgåede aftaler.<br />

3.2 Faste ejendomme<br />

Økonomiudvalgets andel af området vedrører:<br />

<strong>Kommune</strong>ns hærværkspulje<br />

Byfornyelse<br />

Driftssikring af boligbyggeri<br />

3.2.1 Aktivitet<br />

<strong>Budget</strong>tet <strong>til</strong> området udgør 1,7 mio. kr.<br />

Hærværkspuljen anvendes <strong>til</strong> akut udbedring af skader som følge af hærværk.<br />

Konti, vedrørende byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri, er ligeledes placeret her. <strong>Kommune</strong>ns<br />

andel af udgifter <strong>til</strong> ydelsesstøtte afholdes også her.<br />

3.2.2 Service<br />

Der leveres den service, der fremgår af de respektive aftaler. Der udestår fortsat en egentlig harmonisering<br />

af området.<br />

3.2.3 Kvalitet<br />

Det er målet at levere den kvalitet, der fremgår af de respektive aftaler.<br />

3.3 Brand & Redning<br />

3.3.1 Aktivitet<br />

<strong>Budget</strong>tet <strong>til</strong> området udgør 7,4 mio. kr.<br />

<strong>Faxe</strong> Brand & Redning løser opgaver, rådgiver, vejleder og fører <strong>til</strong>syn i kommunen indenfor følgende<br />

områder:<br />

Brandtekniske byggesagsområde<br />

Brandsluknings-, og redningsopgaver<br />

Beredskabsplanlægning<br />

Øvelser<br />

Undervisning<br />

Skorstensfejerembedet<br />

3.3.2 Serviceniveau<br />

Alle kommuner skal lave en risikoanalyse og basere sit beredskab ud fra denne analyse. Byrådet<br />

vedtog den risikobaserede dimensionering i efteråret 2012. Risikoanalysen og dimensioneringen har<br />

ført <strong>til</strong> at kommunen nu har et indsatslederområde mod tidligere to.<br />

59


Økonomiudvalget<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> har etableret eget bådberedskab. Båden er placeret på Brandstationen i <strong>Faxe</strong>,<br />

som blev opført med et fag beregnet <strong>til</strong> en redningsbåd. Responstiden ved udkald <strong>til</strong> <strong>Faxe</strong> bugt vil<br />

hermed blive klart forbedret.<br />

<strong>Faxe</strong> Brand & Redning skal kunne yde en forsvarlig indsats ved skader på personer, ejendom og<br />

miljøet ved ulykker og katastrofer.<br />

<strong>Faxe</strong> Brand & Redning skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre<br />

nødstedte.<br />

3.3.3 Kvalitet<br />

<strong>Faxe</strong> Brand & Redning arbejder med at implementere mål for enhedens drift, under overskriften<br />

”<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> skal være et sikkert sted at bo”<br />

Hvor der blandt andet findes målsætninger om at:<br />

<strong>Faxe</strong> Brand & Redning hvert år gennemfører samtlige lovpligtige brandsyn på virksomheder<br />

og institutioner<br />

<strong>Faxe</strong> Brand & Redning via dialog baseret adfærd inspirerer virksomheder og institutioner <strong>til</strong><br />

aktivt at medvirke <strong>til</strong> at højne sikkerheden<br />

<strong>Faxe</strong> Brand & Redning gennemfører forebyggelseskampagner, undervisning og øvelser for<br />

interne og eksterne samarbejdspartnere<br />

3.4 Tilbud <strong>til</strong> ældre og handicappede<br />

3.4.1 Aktivitet<br />

<strong>Budget</strong>tet <strong>til</strong> området udgør 0,7 mio. kr.<br />

Aktiviteten indeholder den kommunale udgift <strong>til</strong> ydelsesstøtte <strong>til</strong> ældreboliger ejet af almennyttige<br />

boligselskaber, selvejende institutioner eller pensionskasser.<br />

3.5 Politisk organisation<br />

3.5.1 Aktivitet<br />

<strong>Budget</strong>tet <strong>til</strong> området udgør 8,3 mio. kr.<br />

Kommunalbestyrelsen<br />

Kommunalbestyrelsen består af 27 medlemmer, og er ved budgetvedtagelsen organiseret i Økonomiudvalget<br />

og 8 stående udvalg. <strong>Budget</strong>tet dækker honorar <strong>til</strong> borgmester, viceborgmester,<br />

udvalgsformænd og byrådsmedlemmer. Derudover indgår udgifter <strong>til</strong> rejser, uddannelse, møder<br />

m.v.<br />

<strong>Budget</strong>tet udgør 7,3 mio. kr. Året efter valgår er der afsat yderligere 1,2 mio. kr. <strong>til</strong> at dække efterindtægter<br />

<strong>til</strong> borgmester og udvalgsformænd, som eventuelt ikke fortsætter i embedet.<br />

Kommissioner, råd og nævn<br />

<strong>Budget</strong>tet er på 0,5 mio. kr., og dækker udgifter <strong>til</strong> kommissioner, råd og nævn. I budgettet er der<br />

afsat midler <strong>til</strong> hegnssyn, huslejenævn, folkeoplysningsudvalg, beboerklagenævn, klageråd, handicapråd<br />

og bygningsforbedringsudvalg.<br />

Valg<br />

Posten dækker udgifter <strong>til</strong> kommunalvalg, ældrerådsvalg, folketingsvalg, europaparlamentsvalg og<br />

folkeafstemninger.<br />

60


Økonomiudvalget<br />

Der vil derfor være stærkt svingende udgifter fra år <strong>til</strong> år, og budgettet skal derfor ses over en 4-årig<br />

periode.<br />

Der er i <strong>2013</strong> afsat budget <strong>til</strong> 1 valg svarende <strong>til</strong> 0,5 mio. kr. Eventuelle uforbrugte beløb fra tidligere<br />

år overføres.<br />

I <strong>2013</strong> er der kommunalvalg og ældrerådsvalg og i 2014 valg <strong>til</strong> EU-parlamentet.<br />

3.6 Administrativ organisation<br />

3.6.1 Aktivitet<br />

<strong>Budget</strong>tet <strong>til</strong> den administrative organisation udgør samlet set 187,4 mio. kr. Beløbet inkluderer en<br />

budget<strong>til</strong>pasningspulje på 13,6 mio. kr.<br />

<strong>Budget</strong>tet er opdelt på følgende områder:<br />

1) Sekretariater og forvaltninger<br />

2) Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre<br />

Sekretariater og forvaltninger<br />

I forbindelse med budget 2012 ændredes den administrative organisation sig fra forvaltningsstruktur<br />

<strong>til</strong> direktions/centerstruktur, og i den forbindelse blev der indlagt besparelser på 3,0 mio. kr. i <strong>2013</strong> og<br />

3,5 mio. kr. i 2014 og fremadrettet (12-priser).<br />

<strong>Faxe</strong> kommunes administrative organisation består af en direktion på 4 medlemmer(kommunaldirektør<br />

og 3 direktører), 3 stabscentre, samt 7 fag centre. Nedenfor vises organisationsdiagram:<br />

3.6.2 Serviceniveau<br />

Der er for administrationen fastsat åbnings- og telefontider og en række politikker for bl.a. sags<strong>behandling</strong>stid<br />

og svar tider på telefoniske henvendelser.<br />

61


Økonomiudvalget<br />

Derudover er der servicedeklarationer og kvalitetsstandarder på de fleste af kommunens serviceområder,<br />

der beskriver det konkrete serviceniveau på et givent område. Der arbejdes fortsat med<br />

at udarbejde politikker, samt servicedeklarationer og kvalitetsstandarder for alle kommunens serviceområder.<br />

Deklarationerne og standarderne påvirker i varierende grad den administrative organisation.<br />

3.7 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter<br />

3.7.1 Aktivitet<br />

<strong>Budget</strong>tet <strong>til</strong> området udgør 3,5 mio. kr.<br />

Aktiviteterne vedrører <strong>til</strong>skud <strong>til</strong> <strong>Faxe</strong> Erhvervsråd/Business <strong>Faxe</strong>, betaling <strong>til</strong> Væksthus Sjælland, EUkontor<br />

og Fehmern Bælt projekt.<br />

I 2012 er der indgået en samarbejdsaftale mellem <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> og <strong>Faxe</strong> Erhvervsråd/Business<br />

<strong>Faxe</strong> om udførelse af erhvervsservice- og erhvervsudviklingsaktiviteter, som løber frem <strong>til</strong> 3<strong>1.</strong> december<br />

<strong>2013</strong>. Denne aftale beskriver de aftalte aktiviteter, opgaveniveauer med videre. Aftalen<br />

tager blandt andet afsæt i kommunens planstrategi, så erhvervsrådets arbejde medvirker <strong>til</strong> at<br />

gennemføre strategiens målsætninger.<br />

Det årlige <strong>til</strong>skud <strong>til</strong> drift af <strong>Faxe</strong> Erhvervsråd/Business <strong>Faxe</strong> er nedsat i 2012 med 250.000 kr. årligt i<br />

forhold <strong>til</strong> år 201<strong>1.</strong> Derudover er der i <strong>2013</strong> afsat budget på kr. 0,5 mio. kr. <strong>til</strong> vækstfabrik beliggende<br />

i <strong>Faxe</strong> komme.<br />

Ud over <strong>til</strong>skud <strong>til</strong> driften af <strong>Faxe</strong> Erhvervsråd betaler <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> sammen med de andre kommuner<br />

i regionen for driften af Væksthus Sjælland. Betalingen er ca. 600.000 kr.<br />

3.7.2 Serviceniveau<br />

Abonnementsbaserede udgifter.<br />

3.7.3 Kvalitet<br />

Kvaliteten måles iht. indgået aftale med <strong>Faxe</strong> Erhvervsråd.<br />

3.8 Lønpuljer m.v.<br />

3.8.1 Aktivitet<br />

Området omfatter primært barselsudligning, tjenestemandspensioner og udgifter <strong>til</strong> forsikring i alt<br />

for 30,1 mio. kr. i <strong>2013</strong>.<br />

Barselsudligning.<br />

<strong>Budget</strong>tet udgør 5,8 mio. kr.<br />

Puljen er en intern forsikringsordning, hvor de enkelte afdelinger og institutioner efter en model kan<br />

få dækket udgifter i forbindelse med, at medarbejdere er på barsel. Puljen er finansieret ved at<br />

reducere alle lønkonti. Barselsudligningspuljen er som nævnt baseret på et forsikringsprincip, hvorfor<br />

underskud skal finansieres gennem højere bidrag fra afdelinger og institutioner, ligesom et eventuelt<br />

mindreforbrug <strong>til</strong>bageføres.<br />

Tjenestemandspensioner<br />

<strong>Budget</strong>tet udgør 15,9 mio. kr.<br />

Udgiften vedrører forpligtelser over for pensionerede tjenestemænd, hvor kommunen enten helt<br />

eller delvist har været selvforsikret.<br />

62


Økonomiudvalget<br />

<strong>Faxe</strong> kommune har 42 kommunale tjenestemænd med en gennemsnitalder på 56 år. Disse tjenestemænd<br />

er genforsikret hos Sam-pension, hvor vi hid<strong>til</strong> har indbetalt en selvvalgt præmie på 38 %<br />

af deres lønudgift. For <strong>2013</strong> er budgettet reduceret med kr. 5.1 mio., hvilket vil betyde højere tjenestemandspensionsudgifter<br />

fremover, da tjenestemændenes pensionsudgift vil være højere end<br />

den <strong>til</strong>bagebetaling, som vi får udbetalt fra Sampension, når en tjenestemand er genforsikret, og<br />

går på pension.<br />

Herudover har vi 104 tjenestemandpensionister og 19 ægtefællepensionister med en gennemsnitalder<br />

på 71,6 år. Selvom 109 af disse pensionister er genforsikret har <strong>Faxe</strong> kommune en netto udgift<br />

på kr. 8 mio. årligt.<br />

Der er 4 tjenestemandspensionister, der tidligere var ansat som pantefoged eller skattemedarbejdere,<br />

hvor vi skal betale <strong>til</strong> Staten, idet de i 2005 blev virksomhedsoverdraget <strong>til</strong> SKAT, men hvor vi<br />

skal betale vores andel af tjenestemandspensionen. Udgiften <strong>til</strong> disse udgør kr. 0,2 mio. årligt.<br />

Endelig har vi pensionsudgiften på 16 afskedigede lærer i den lukkede gruppe (statstjenestemænd),<br />

hvor vi skal betale pensionen <strong>til</strong> lærerens 63½ fyldte år. Udgiften <strong>til</strong> disse er ca. kr. 3,8 mio.<br />

kr. årligt.<br />

Da levealderen er stigende, og da genforsikringspræmie ikke er dækkende, når tjenestemændene<br />

bliver pensioneret, vil der ses stigende udgifter <strong>til</strong> tjenestemandspensioner. Samtidig har der ikke<br />

været nogen genforsikring på de overtagne amts tjenestemænd, hvorved vi får en stor nettoudgift<br />

på disse, når de går på pension.<br />

Forsikring<br />

<strong>Budget</strong>tet udgør 7,6 mio. kr.<br />

Området dækker udgifter <strong>til</strong> forsikringspræmier og skadesudbetalinger på tingskader vedrørende<br />

bygning, løsøre, biler og ansvarsskader på alle kommunens institutioner/centre.<br />

Herudover er der selvforsikring vedrørende arbejdsulykker, hvor der sker udbetalinger i forbindelse<br />

med <strong>behandling</strong>sudgifter, mén og erhvervsevnetab.<br />

Ud af budgettet betales endvidere <strong>til</strong>tag <strong>til</strong> risikostyringsprojekter med henblik på nedbringelse af<br />

skader.<br />

Området har ind<strong>til</strong> budget 2011 ligget under den administrative organisation og ligger nu på området<br />

lønpuljer.<br />

3.8.2 Service<br />

Centrale puljer administreres i henhold <strong>til</strong> overenskomstresultater, regler og interne retningslinjer.<br />

3.8.3 Kvalitet<br />

Jf. ovenfor.<br />

4 Udviklingstendenser<br />

På administrationsområdet kan der forventes et fortsat pres for effektivisering. <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> imødegår<br />

dette ved en decentraliseret beslutningskompetence, med det formål at sikre, at alle aktiviteter<br />

iværksættes og gennemføres på den mest hensigtsmæssige måde. Ligesom de enkelte direktører<br />

og chefer løbende optimerer deres respektive områder, vurderer kommunaldirektøren løbende<br />

den administrative organisering.<br />

63


5 Ændrede budgetforudsætninger<br />

Økonomiudvalget<br />

Af tabellen neden for fremgår i oversigtsform hvilke ændringer, der er foretaget i budget <strong>2013</strong> i forhold<br />

<strong>til</strong> udgangspunktet, som er budgetoverslag <strong>2013</strong> i budget 2012. De indarbejdede ændringer<br />

er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.<br />

Tabel 5.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio.kr.<br />

Økonomiudvalget <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Oprindeligt budget (<strong>2013</strong> priser) 225,3 226,3 225,2 225,2<br />

Reduktioner -1,7 -1,7 -1,7 -1,7<br />

<strong>Budget</strong><strong>til</strong>pasninger 2,1 1,4 1,4 1,4<br />

Opprioriteringer 1,1 1,1 1,1 1,1<br />

DUT (Lov- og cirkulæreprogram) -0,6 -0,7 -1,4 -1,4<br />

Tekniske korrektioner 12,5 13,5 13,9 13,9<br />

Inspirationsliste 1,2 1,2 1,2 1,2<br />

<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> 239,8 241,0 239,6 239,6<br />

64


Omsorgsudvalget<br />

Mio. kr.<br />

Årets priser <strong>2013</strong> pris- og lønniveau<br />

Nettoudgifter Regnskab Opr. <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Byudvikling, bolig- og<br />

2011 budget<br />

2012<br />

miljøfor-anstaltninger 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2<br />

Faste ejendomme 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2<br />

Undervisning og kultur 9,8 12,4 12,6 12,6 12,6 12,6<br />

Folkeskolen m.m. 5,2 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0<br />

Ungdomsuddannelser<br />

Sociale opgaver og<br />

4,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6<br />

beskæftigelse m.v<br />

Central refusionsordning<br />

107,7 104,7 107,8 109 110,5 110,5<br />

Tilbud <strong>til</strong> ældre og<br />

-5 -4,4 -4,4 -4,4 -4,4<br />

handicappede 29,0 27,2 23,2 23,3 24,2 24,2<br />

Rådgivning<br />

Tilbud <strong>til</strong> voksne med<br />

1,4 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7<br />

særlige behov 76,6 80,2 86,9 88 88,6 88,6<br />

Kontante ydelser<br />

Støtte <strong>til</strong> frivilligt socialt<br />

arbejde og øvrige<br />

0,3 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8<br />

sociale formål<br />

Omsorgsudvalget i alt<br />

0,4<br />

117,8<br />

0,6<br />

117,5<br />

0,6<br />

120,6<br />

0,6<br />

121,8<br />

0,6<br />

123,3<br />

0,6<br />

123,3<br />

1 Udvalgets hovedopgaver<br />

STU<br />

Socialpsykiatri, husvilde, <strong>behandling</strong> for misbrug af alkohol og rusmidler<br />

Handicapkompenserende ydelser<br />

Bo<strong>til</strong>bud, dagaktivitets- og beskæftigelses<strong>til</strong>bud<br />

Indsats for synshandicappede og hørehæmmede<br />

Specialrådgivning af personer med betydelig nedsat funktionsevne,<br />

Drift af og anvisning <strong>til</strong> almene kommunale boliger, handicapboliger, beskyttet beskæftigelse,<br />

aktivitets<strong>til</strong>bud, mv.<br />

Frivilligt, socialt arbejde<br />

2 Politiske målsætninger<br />

Omsorgsudvalget vil fortsat arbejde for at <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> har tidsvarende boliger,aktivitets-<br />

<strong>til</strong>bud, væresteder m.v. <strong>til</strong> såvel psykisk syge som handicappede borgere.<br />

I <strong>2013</strong> arbejdes der med akkreditering af områderne længerevarende bolig<strong>til</strong>bud § 108, midlertidige<br />

bo<strong>til</strong>bud § 107, Beskyttet beskæftigelse § 103 samt Aktivitets- og samværs<strong>til</strong>bud § 104.<br />

I <strong>2013</strong> udarbejdes der kvalitetsstandard for alkoholrådgivning.<br />

Vedrørende reduktionsforslag er følgende indarbejdet i budget <strong>2013</strong>-2016<br />

Forslag (<strong>1.</strong>000 Kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

R03 Synscentralen -200 -200 -200 -200<br />

R04 Midlertidige bo<strong>til</strong>bud -600 -600 -600 -600<br />

R06 Paraplyen -84 -168 -252 -333<br />

65


3 <strong>Budget</strong>forudsætninger<br />

3.1 Faste ejendomme<br />

Omsorgsudvalget<br />

3.<strong>1.</strong>1 Aktivitet<br />

Områdets budget fordeler sig således: udgifter 0,4 mio. kr. og indtægter -0,1 mio. kr.<br />

I Omsorgsudvalgets regi forefindes der et antal udlejningsboliger (sociale boliger) og som følge heraf<br />

også drift af disse samt huslejeindtægter.<br />

De sociale boliger er ikke opført med ydelsesstøtte fra staten.<br />

Området vedrører hovedsageligt støtte <strong>til</strong> boligplacering, drift samt dækning af tabt huslejeindtægt<br />

i forbindelse med manglende udlejning af sociale boliger i kommunen.<br />

3.2 Folkeskolen – undervisning og specialpædagogisk bistand <strong>til</strong> voksne<br />

3.2.1 Aktivitet<br />

Områdets budget udgør 6,0 mio. kr.<br />

Undervisning og specialpædagogisk bistand <strong>til</strong> personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens<br />

ophør.<br />

Området er omfattet af objektiv finansiering i henhold <strong>til</strong> ”rammeaftalen og principperne for kommunernes<br />

finansiering af de mest specialiserede regionale lands- og landsdelsdækkende undervisnings<strong>til</strong>bud”.<br />

Objektiv finansiering betyder, at finansieringen deles mellem regionens kommuner<br />

efter en objektiv nøgle som f.eks. indbyggertal.<br />

Specialundervisning for høre- og talebesværede varetages i henhold <strong>til</strong> leverandøraftale med<br />

Næstved <strong>Kommune</strong> af Videnscenter for specialpædagogik i Næstved (VISP).<br />

Der forestås ligeledes kompenserende specialundervisning i forbindelse med den beskyttede beskæftigelse<br />

på <strong>Faxe</strong> Vandrerhjem. Denne er omfattet af leverandøraftalen med Videnscenter for<br />

Specialpædagogik i Næstved.<br />

3.2.2 Serviceniveau<br />

Der ydes støtte <strong>til</strong> tale- og hørebesværede.<br />

3.2.3 Kvalitet<br />

Bistå tale- og hørebesværede borgere i kommunen i at opnå bedst mulige vilkår for selvstændig<br />

livsførelse, herunder deltagelse i undervisning, uddannelse, erhverv og samfundsliv.<br />

3.3 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov<br />

Områdets budget udgør 6,7 mio. kr.<br />

Den <strong>1.</strong> august 2007 trådte Lov om ungdomsuddannelse <strong>til</strong> unge med særlige behov (STU) i kraft.<br />

Baggrunden for loven er, at udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der på<br />

grund af deres handicap ikke kan gennemgå det traditionelle ungdomsuddannelsessystem, skal<br />

have krav på en 3-årig ungdomsuddannelse efter endt grundskole, uanset hvor i landet de har<br />

bopæl.<br />

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov giver en ensartet og landsdækkende<br />

ramme for, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov i hele landet kan få<br />

<strong>til</strong>bud om et individuelt <strong>til</strong>rettelagt uddannelsesforløb efter fastsatte formål og med et fastlagt omfang.<br />

66


Omsorgsudvalget<br />

3.3.1 Aktivitet<br />

Målgruppen er unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov i alderen 16-25 år.<br />

Gruppen af andre unge med særlige behov omfatter blandt andet unge med svære bevægelseshandicap,<br />

multihandicappede unge, unge med autisme, unge med ADHD eller andre psykiske<br />

lidelser samt unge med erhvervet hjerneskade. Ungdomsuddannelsen omfatter kun de unge, der<br />

ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selvom der ydes den unge<br />

specialpædagogisk støtte.<br />

Antal visiterede <strong>til</strong> STU<br />

2008 2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong><br />

Visiterede 7 15 23 20 25 25<br />

3.3.2 Serviceniveau<br />

Udgifterne omhandler udgifter <strong>til</strong> undervisning, afklaringsforløb, vejledertimer samt transport. Endvidere<br />

kan der være udgifter <strong>til</strong> socialpædagogisk <strong>behandling</strong>, individuel støtte. Her<strong>til</strong> kommer boligudgift,<br />

hvis dette indgår.<br />

Den gennemsnitlige månedlige udgift udgør 20.000 kr. <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> er beregnet således: 25 helårspersoner<br />

gange 240.000 kr.<br />

3.4 Central refusionsordning<br />

Området vedrører statsrefusion. Fra budget 2012 er samtlige refusionskonti på Omsorgsudvalgets<br />

område placeret under denne funktion (052207). Formålet er, at diverse indrapportering <strong>til</strong> staten<br />

gøres nemmere når refusionskonti er samlet under en og samme funktion.<br />

De fleste af refusionsbeløbene vedrører særligt dyre enkeltsager.<br />

Område(i mio. kr.) Indtægter<br />

Funktion 053232 Tilskud <strong>til</strong> ansættelse af hjælpere Serviceloven § 96 0,5<br />

Funktion 053233 Bostøtte <strong>til</strong> personer § 85 0,8<br />

Funktion 053842 Bo<strong>til</strong>bud <strong>til</strong> personer med særlige sociale problemer 0,7<br />

Funktion 053850 Længerevarende bo<strong>til</strong>bud 2,5<br />

Funktion 053852 Midlertidige bo<strong>til</strong>bud 0,3<br />

Funktion 055772 Sociale formål § 100 0,3<br />

I alt 5,1<br />

3.4.1 Aktivitet<br />

På området konteres samtlige refusionsbeløb vedrørende omsorgsudvalgets område.<br />

3.4.2 Serviceniveau<br />

Indrapporteringer <strong>til</strong> staten gøres mere enkle.<br />

3.5 Tilbud <strong>til</strong> ældre og handicappede<br />

Området omfatter følgende:<br />

Ældreboliger<br />

Tilskud <strong>til</strong> ansættelse af hjælpere <strong>til</strong> personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven § 96)<br />

Bostøtte <strong>til</strong> personer med betydelig nedsat funktionsevne (Serviceloven § 85)<br />

<strong>Budget</strong> på området fordeler sig således:<br />

Område (i mio. kr.) Udgifter Indtægter<br />

Ældreboliger 4,4 16,3<br />

Tilskud <strong>til</strong> ansættelse af hjælpere Serviceloven § 96 14,8 4,1<br />

Bostøtte <strong>til</strong> personer med betydelig nedsat funktionsevne § 85 37,4 13,0<br />

I alt 56,6 33,4<br />

67


3.5.1 Ældreboliger<br />

3.5.<strong>1.</strong>1 Aktivitet<br />

Omsorgsudvalget<br />

Ydelsesstøtte ved opførelse af private ældre- og plejeboliger.<br />

Lejetab ved manglende udlejning af de boliger kommunen har anvisningsret <strong>til</strong>.<br />

Almindelige driftsudgifter af de kommunale ældreboliger samt huslejeindtægterne.<br />

3.5.<strong>1.</strong>2 Serviceniveau<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> råder over anvisningsretten <strong>til</strong> godt 300 ældreboliger.<br />

Boligerne administreres af et alment boligadministrationsselskab.<br />

3.5.<strong>1.</strong>3 Kvalitet<br />

Boligerne drives efter loven om almene ældreboliger - beboerne har derfor ret <strong>til</strong> medindflydelse<br />

på boligernes drift.<br />

3.5.2 Tilskud <strong>til</strong> ansættelse af hjælpere <strong>til</strong> personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven § 96)<br />

3.5.2.1 Aktivitet<br />

Der ydes et <strong>til</strong>skud <strong>til</strong> dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere <strong>til</strong> pleje, overvågning og ledsagelse<br />

<strong>til</strong> personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et aktivitetsniveau,<br />

som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig støtte.<br />

3.5.2.2 Serviceniveau<br />

Udgangspunktet for udmålingen af <strong>til</strong>skuddet er en samlet vurdering af borgerens behov for hjælp<br />

ud fra en individuel vurdering. Det er Visitationsenheden som visiterer <strong>til</strong> ordningen.<br />

3.5.2.3 Kvalitet<br />

Der tages udgangspunkt i, hvad den enkelte borger selv kan klare med henblik på at kunne leve et<br />

almindeligt liv som andre ikke handicappede, både i og uden for hjemmet.<br />

<strong>Budget</strong>forudsætningen er 7 borgere i <strong>Faxe</strong> kommune samt 1 borger i anden kommune, hvor vi er<br />

betalingspligtige.<br />

Nettoudgifterne budgetteres <strong>til</strong> 10,7 mio. kr. Region Sjælland refunderer en del af udgifterne <strong>til</strong> respirator<strong>behandling</strong>.<br />

3.5.3 Bostøtte <strong>til</strong> personer med betydelig nedsat funktionsevne (Serviceloven § 85)<br />

3.5.3.1 Aktivitet<br />

Der <strong>til</strong>bydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp <strong>til</strong> udvikling af færdigheder <strong>til</strong> personer,<br />

der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige<br />

sociale problemer.<br />

<strong>Budget</strong>forudsætninger:<br />

Nettoudgiften budgetteres <strong>til</strong> at udgøre 24,4 mio. kr.<br />

Det forventes, at der gives bostøtte <strong>til</strong> ca. 150 borgere. Heraf er 15 borgere fra andre kommuner,<br />

som opkræves for ydelsen.<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> har 33 borgere i andre kommuner, hvor<strong>til</strong> der foretages mellemkommunal betaling.<br />

Der leveres ca. 22.000 timer <strong>til</strong> borgere fra andre kommuner samt ca. 59.000 timer <strong>til</strong> egne borgere i<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>. <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> køber ca. 43.500 timer <strong>til</strong> <strong>Faxe</strong> borgere boende i andre kommuner.<br />

68


Omsorgsudvalget<br />

3.5.3.2 Serviceniveau<br />

Visitationen på omsorgsområdet visiterer borgerne <strong>til</strong> bostøtte efter en konkret og individuel vurdering<br />

af borgerens behov.<br />

3.5.3.3 Kvalitet<br />

Bostøtten udføres af medarbejderne ansat i decentrale bostøtteteams. Der afregnes direkte <strong>til</strong> de<br />

decentrale enheder med en fast timepris pr. visiteret time. Der er således en direkte sammenhæng<br />

mellem den visiterede hjælp og personaleressourcer <strong>til</strong> løsning af opgaverne.<br />

3.5.4 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner<br />

<strong>Budget</strong>tet udgør 0,7 mio. kr.<br />

3.5.4.1 Aktivitet<br />

Specialundervisning for synshandicappede varetages i henhold <strong>til</strong> leverandøraftale med Vordingborg<br />

<strong>Kommune</strong> af Synscentralen i Vordingborg.<br />

Der ydes vejledning, rådgivning, undervisning i kommunen <strong>til</strong> alle voksne, som er svagtseende og<br />

blinde samt deres pårørende.<br />

Derudover ydes vejledning, rådgivning og undervisning <strong>til</strong> alle svagtseende og blinde børn og unge<br />

i daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser, samt <strong>til</strong> forældre og pårørende.<br />

3.5.4.2 Serviceniveau<br />

Bistå blinde og svagtseende borgere i kommunen i at opnå bedst mulige vilkår for selvstændig livsførelse,<br />

herunder deltagelse i undervisning, uddannelse, erhverv og samfundsliv.<br />

3.6 Tilbud <strong>til</strong> voksne med særlige behov<br />

Området omfatter:<br />

Bo<strong>til</strong>bud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 109 og § 110)<br />

Alkoholmisbrugs<strong>behandling</strong><br />

Behandling af stofmisbrugere<br />

Bo<strong>til</strong>bud <strong>til</strong> længerevarende og midlertidige ophold (Serviceloven § 108 og § 107)<br />

Kontaktperson- og ledsageordninger<br />

Beskyttet beskæftigelse<br />

Aktivitets- og samværs<strong>til</strong>bud<br />

<strong>Budget</strong> på området fordeler sig således:<br />

Område Udgifter Indtægter<br />

Bo<strong>til</strong>bud <strong>til</strong> personer med særlige sociale problemer<br />

2,1<br />

Alkohol<strong>behandling</strong> og <strong>behandling</strong>shjem for alkoholskadede<br />

3,6 0,1<br />

Behandling af stofmisbruger 3,1 0,5<br />

Bo<strong>til</strong>bud <strong>til</strong> længerevarende ophold 86,0 46,7<br />

Bo<strong>til</strong>bud <strong>til</strong> midlertidigt ophold 29,6 11,9<br />

Kontaktperson- og ledsageordninger 0,9 0,2<br />

Beskyttet beskæftigelse 9,4 1,1<br />

Aktivitets- og samværs<strong>til</strong>bud 21,4 8,1<br />

I alt 156,1 68,6<br />

69


Omsorgsudvalget<br />

3.6.1 Bo<strong>til</strong>bud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven § 109 og § 110)<br />

3.6.<strong>1.</strong>1 Aktivitet<br />

Ophold efter §109 er <strong>til</strong> kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller <strong>til</strong>svarende krise i<br />

relation <strong>til</strong> familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under<br />

opholdet omsorg og støtte.<br />

Ophold efter §110 er <strong>til</strong> personer med særlige sociale problemer, som ikke har, eller ikke kan opholde<br />

sig i, egen bolig, og som har behov for bo<strong>til</strong>bud og for <strong>til</strong>bud om aktiverende støtte, omsorg og<br />

efterfølgende hjælp.<br />

<strong>Budget</strong>tet er en fremskrivning af budget 2012. Forudsætningerne baseres på tidligere års forbrug<br />

med henvisning <strong>til</strong> ovenstående.<br />

3.6.<strong>1.</strong>2 Serviceniveau<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> har ikke oprettet sådanne boformer, men benytter <strong>til</strong>bud i andre kommuner.<br />

3.6.<strong>1.</strong>3 Kvalitet<br />

Optagelse i boformen kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige<br />

myndigheder. Lederne af bo<strong>til</strong>buddet træffer afgørelse om optagelse.<br />

3.6.2 Alkoholmisbrugs<strong>behandling</strong> og <strong>behandling</strong> af stofmisbrugere<br />

<strong>Budget</strong>tet fordeler sig således: Alkoholmisbrugs<strong>behandling</strong>: netto 3,5 mio. kr. og stofmisbrugs<strong>behandling</strong>:<br />

netto 2,6 mio. kr.<br />

Vedrørende alkohol<strong>behandling</strong> indeholder budgettet 700.000 kr. <strong>til</strong> som vedrører opprioriteringsforslaget<br />

fra 2012: Forankring af alkoholindsatsen i <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>.<br />

3.6.2.1 Aktivitet<br />

Alkohol- og stofmisbrugs<strong>behandling</strong>en er samlet i én organisation, benævnt Misbrugsrådgivningen.<br />

Der <strong>til</strong>bydes ambulant<strong>behandling</strong>, dag<strong>behandling</strong> og visitation <strong>til</strong> døgn<strong>behandling</strong>. Herudover <strong>til</strong>bydes<br />

der sociale aktiviteter uden visitation.<br />

3.6.2.2 Serviceniveau<br />

Tilbuddet <strong>til</strong> alkoholmisbrugere består af råd og vejledning, antabus<strong>behandling</strong>, samtale med lægekonsulent,<br />

samtale<strong>behandling</strong> såvel personlige som familiesamtaler.<br />

Tilbuddet <strong>til</strong> stofmisbrugere består af råd og vejledning, abstinens<strong>behandling</strong>, stoffri og skadereducerende<br />

<strong>behandling</strong>, samtale med lægekonsulent, samtale<strong>behandling</strong> både personligt og for pårørende.<br />

3.6.2.3 Kvalitet<br />

Borgerne har krav på et <strong>behandling</strong>s<strong>til</strong>bud inden 14 dage.<br />

Overordnet er det kommunens mål at støtte misbrugeren, lette <strong>til</strong>værelsen og forbedre livskvaliteten.<br />

Formålet med <strong>til</strong>buddet er gennem samtaler at afdække og behandle misbruget og forebygge<br />

<strong>til</strong>bagefald.<br />

3.6.3 Bo<strong>til</strong>bud <strong>til</strong> længerevarende og midlertidige ophold (Serviceloven § 108 og § 107)<br />

3.6.3.1 Aktivitet<br />

Området er omfattet af rammeaftalen mellem Regionsrådet i Region Sjælland og dennes kommuner.<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> råder over 94 boliger <strong>til</strong> varigt ophold og 8 boliger <strong>til</strong> midlertidigt ophold. I disse<br />

boliger bor <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>s egne borgere eller borgere fra andre kommuner.<br />

Andre kommuner betaler for deres borgere i <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>s <strong>til</strong>bud, hvor der betales en godkendt<br />

døgntakst, afhængig af hvilken bolig borgeren har ophold i.<br />

70


Omsorgsudvalget<br />

Ligeledes betaler <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> andre kommuner for de af kommunens borgere, som er bosiddende<br />

i andre kommuners <strong>til</strong>bud.<br />

<strong>Budget</strong>tet fordeler sig således:<br />

Længerevarende bo<strong>til</strong>bud (§108): udgifter 86,0 mio. kr. og indtægter 46,7 mio. kr.<br />

Midlertidige bo<strong>til</strong>bud (§107): udgifter 29,6 mio. kr. og indtægter 11,9 kr.<br />

Vedrørende længerevarende bo<strong>til</strong>bud § 108 har <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> følgende <strong>til</strong>bud.<br />

Tilbuddets navn Antal pladser Takst <strong>2013</strong> i kr.<br />

Boligerne Kildebakken 14 <strong>1.</strong>762<br />

Førslev 8 <strong>1.</strong>767<br />

Bo og Netværk <strong>Faxe</strong> 10 <strong>1.</strong>964<br />

Tycho Brahes Vej 4 41 <strong>1.</strong>653<br />

Bovangen 15 2.023<br />

Hertelsvej 16 6 <strong>1.</strong>745<br />

Hertelsvej 60 21 <strong>1.</strong>264<br />

Ovenstående <strong>til</strong>bud budgetteres med 0, da det er det takstfinansierede område, og eventuelt<br />

overskud eller underskud reguleres i taksten 2 år efter, altså i dette <strong>til</strong>fælde i år 2015.<br />

<strong>Budget</strong>forudsætninger vedrørende køb af pladser er:<br />

Køb på egne institutioner, 14 pladser <strong>til</strong> en gennemsnitspris af 620.000 kr.<br />

Køb i andre kommuner, 45 pladser <strong>til</strong> en gennemsnitspris af 675.000 kr.<br />

<strong>Budget</strong>forudsætningerne vedrørende salg af pladser er:<br />

Salg af pladser <strong>til</strong> andre kommuner, 71 pladser <strong>til</strong> en gennemsnitspris af 620.000 kr.<br />

Udover køb og salg af pladser bogføres der udgifter <strong>til</strong> IT- systemer, PAU-elever, administration samt<br />

diverse projekter på denne funktion.<br />

Vedrørende midlertidige bo<strong>til</strong>bud § 107 har <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> følgende <strong>til</strong>bud.<br />

Tilbuddets navn Antal pladser Takst <strong>2013</strong> i kr.<br />

Kildebo 8 3.540<br />

Ovenstående <strong>til</strong>bud budgetteres ligeledes med 0, da det ligeledes er det takstfinansierede område,<br />

og eventuelt overskud eller underskud reguleres i taksten 2 år efter, altså i dette <strong>til</strong>fælde i år<br />

2015.<br />

<strong>Budget</strong>forudsætninger vedrørende køb af pladser er:<br />

Køb i egen og andre kommuner, 42 pladser <strong>til</strong> en gennemsnitspris af 600.000 kr.<br />

<strong>Budget</strong>forudsætningerne vedrørende salg af pladser er:<br />

Salg af pladser <strong>til</strong> andre kommuner, 8 pladser <strong>til</strong> en gennemsnitspris af <strong>1.</strong>292.000 kr.<br />

3.6.3.2 Serviceniveau<br />

Formålet med disse <strong>til</strong>bud er, at skabe rammer således, at der kompenseres for den fysiske<br />

og/psykiske funktionsnedsættelse og derved skaber livs- og udviklingsmuligheder ud fra den enkelte<br />

borgeres præmisser.<br />

3.6.3.3 Kvalitet<br />

Overordnet er det <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>s mål at støtte borgerne, lette dennes daglige <strong>til</strong>værelse og forbedre<br />

livskvaliteten.<br />

71


3.6.4 Kontaktperson- og ledsageordninger<br />

Omsorgsudvalget<br />

3.6.4.1 Aktivitet<br />

Der <strong>til</strong>bydes op <strong>til</strong> 15 timers ledsagelse om måneden <strong>til</strong> personer under 67 år, der ikke kan færdes<br />

alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, personer som er<br />

døvblinde samt <strong>til</strong> personer med sindslidelser.<br />

Område Udgifter Indtægter<br />

Kontaktperson- og ledsageordning 0,9 0,2<br />

3.6.4.2 Serviceniveau<br />

Kontakt og ledsagelse udføres af medarbejdere i kommunens kontaktpersonskorps. Det er Visitationsteam<br />

Handicap, som visiterer borgerne <strong>til</strong> ordningen.<br />

<strong>Budget</strong>forudsætningen er 23 borgere i egen kommune. 10 borgere i andre kommuner samt<br />

6 borgere fra andre kommuner.<br />

3.6.4.3 Kvalitet<br />

At sikre større livskvalitet for de omfattede borgere.<br />

3.6.5 Beskyttet beskæftigelse<br />

3.6.5.1 Aktivitet<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>til</strong>byder beskyttet beskæftigelse <strong>til</strong> personer under 65 år, som på grund af betydelig<br />

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde<br />

beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte <strong>til</strong>bud efter anden<br />

lovgivning.<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> har et beskyttet værksted som er normeret <strong>til</strong> 25 personer i aldersgruppen 20-59 år.<br />

Herudover har <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> indgået driftsoverenskomst med <strong>Faxe</strong> Vandrerhjem, hvor der er aftale<br />

om at de skal udbyde beskyttet beskæftigelse <strong>til</strong> 22 personer.<br />

<strong>Budget</strong>tet fordeler sig således: udgifter 9,4 mio. kr. og indtægter 1,1 mio. kr.<br />

Vedrørende Beskyttet beskæftigelse § 103 har <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> følgende <strong>til</strong>bud.<br />

Tilbuddets navn Antal pladser Takst <strong>2013</strong> i kr.<br />

<strong>Faxe</strong> Vandrehjem 22 493<br />

SETA 25 425<br />

Ovenstående <strong>til</strong>bud budgetteres med 0, da det er det takstfinansierede område, og eventuelt<br />

overskud eller underskud reguleres i taksten 2 år efter, altså i dette <strong>til</strong>fælde i 2015.<br />

<strong>Budget</strong>forudsætninger vedrørende køb af pladser er:<br />

Køb på egne institutioner: 30 pladser <strong>til</strong> en gennemsnitspris af 155.000 kr.<br />

Køb i andre kommuner: 17 pladser <strong>til</strong> en gennemsnitspris af 170.000 kr.<br />

<strong>Budget</strong>forudsætningerne vedrørende salg af pladser er:<br />

Salg af pladser <strong>til</strong> andre kommuner, 5 pladser <strong>til</strong> en gennemsnitspris af 155.000 kr.<br />

3.6.5.2 Serviceniveau<br />

Overordnet er det kommunes mål at støtte borgeren, lette dennes daglige <strong>til</strong>værelse og forbedre<br />

livskvaliteten for borgeren. Formålet er at give borgeren mulighed for at få beskæftigelse på vilkår,<br />

der ligner det almindelige arbejdsmarked.<br />

72


Omsorgsudvalget<br />

3.6.5.3 Kvalitet<br />

Arbejds<strong>til</strong>buddet er hovedsageligt placeret i dagtimerne på hverdage. Borgeren får efter vurdering<br />

af kommunens Visitationsteam Handicap <strong>til</strong>budt en del- eller fuldtidsbeskæftigelse.<br />

3.6.6 Aktivitets- og samværs<strong>til</strong>bud<br />

3.6.6.1 Aktivitet<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> <strong>til</strong>byder aktivitets- og samværs<strong>til</strong>bud <strong>til</strong> personer med betydelig nedsat fysisk og<br />

psykisk funktionsevne.<br />

<strong>Kommune</strong>ns aktivitets- og samværs<strong>til</strong>bud er beliggende i sammenhæng <strong>til</strong> eller i umiddelbar nærhed<br />

af kommunens bo<strong>til</strong>bud. Der er normeret plads <strong>til</strong> 72 personer.<br />

<strong>Budget</strong>tet fordeler sig således: udgifter 21,4 mio. kr. og indtægter 8,1 mio. kr.<br />

Vedrørende Aktivitets- og samværs<strong>til</strong>bud § 104 har <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> følgende <strong>til</strong>bud.<br />

Tilbuddets navn Antal pladser Takst <strong>2013</strong> i kr.<br />

Kernen/Søndergård 31 471<br />

Aktivitetscentret Tycho Brahes Vej 4 41 496<br />

Ovenstående <strong>til</strong>bud budgetteres med 0, da det er det takstfinansierede område, og eventuelt<br />

overskud eller underskud reguleres i taksten 2 år efter, altså i dette <strong>til</strong>fælde i år 2015.<br />

<strong>Budget</strong>forudsætninger vedrørende køb af pladser er:<br />

Køb på egne institutioner, 12 pladser <strong>til</strong> en gennemsnitspris af 172.000 kr.<br />

Køb i andre kommuner, 38 pladser <strong>til</strong> en gennemsnitspris af 172.000 kr.<br />

<strong>Budget</strong>forudsætningerne vedrørende salg af pladser er:<br />

Salg af pladser <strong>til</strong> andre kommuner, 55 pladser <strong>til</strong> en gennemsnitspris af 172.000 kr.<br />

3.6.6.2 Serviceniveau<br />

Aktiviteten kan have karakter af aktiverende støtte og omsorg, herunder træning i dagligdags<br />

funktioner, sprogstimulation og lystbetonede aktiviteter.<br />

Der <strong>til</strong>bydes en bred vifte af forskellige aktiviteter. Disse er typisk placeret i dagtimerne, inden for<br />

tidsrummet kl. 8.00-16.00<br />

3.6.6.3 Kvalitet<br />

Formålet med aktivitets- og samværs<strong>til</strong>bud er at medvirke <strong>til</strong>, at personer med betydelig nedsat<br />

fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer har mulighed for at komme<br />

hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med<br />

andre og deltage i et socialt fællesskab.<br />

3.7 Kontante ydelser<br />

3.7.1 Aktivitet<br />

Borgerne kan modtage hjælp efter § 100 i Lov om social service, <strong>til</strong> dækning af nødvendige merudgifter<br />

ved den daglige livsførelse, <strong>til</strong> personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller<br />

psykisk funktionsevne. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne<br />

og ikke kan dækkes efter anden lovgivning. Der er 50 pct. statsrefusion på området som<br />

fremgår af funktion 052207 central refusionsordning.<br />

Der budgetteres i <strong>2013</strong> med at 32 personer vil komme <strong>til</strong> at modtage hjælp efter §100 og den årlige<br />

gennemsnitsudgift pr. person er budgetteret <strong>til</strong> 25.000 kr.<br />

Til området udgør udgiftsbudgettet 0,8 mio. kr.<br />

73


Omsorgsudvalget<br />

3.7.2 Serviceniveau<br />

Alle borgere der opfylder betingelserne herfor, kan ansøge om ydelsen.<br />

3.7.3 Kvalitet<br />

Udmålingen af <strong>til</strong>skuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte, fx.<br />

merudgifter <strong>til</strong> individuel befordring, håndsrækninger og fritidsaktiviteter.<br />

Tilskud <strong>til</strong> nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 6.000 kr. pr.<br />

år.<br />

3.8 Støtte <strong>til</strong> frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål<br />

3.8.1 Aktivitet<br />

Støtte efter § 18 kan gives <strong>til</strong> frivillige, som af egen drift og på eget initiativ udfører socialt, forebyggende<br />

og sundhedsfremmende arbejde <strong>til</strong> gavn for borgerne i <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>.<br />

Formålet med den økonomiske støtte fra kommunen er at medvirke <strong>til</strong> at fastholde og udvikle det<br />

frivillige sociale arbejde. Tilskud kan ydes <strong>til</strong> organisationer, foreninger, projekter, grupper og enkeltpersoner.<br />

<strong>Budget</strong>tet udgør 0,6 mio. kr. I dette budgetbeløb indgår 200.000 kr. vedrørende opprioriteringsforslaget<br />

fra 2012: Pulje <strong>til</strong> frivilligindsatsen.<br />

3.8.2 Serviceniveau<br />

Der er fastsat <strong>til</strong>delingskriterier for støtte efter § 18 og ansøgninger behandles og bevilges af fagudvalget.<br />

Kriterierne bygger på intentionen i frivilligpolitikken om, at den frivillige indsats skal gavne borgere i<br />

eller finde sted i <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>. Den bygger på aktiviteter, lavet af lokale frivillige grupper, herunder<br />

at kommunen s<strong>til</strong>ler lokaler <strong>til</strong> rådighed og betaler driften af disse samt støtte <strong>til</strong> specielt <strong>til</strong>rettelagte<br />

individuelle lokale aktiviteter. Ligeledes s<strong>til</strong>les der lokaler <strong>til</strong> rådighed for landsdækkende<br />

organisationer ved arrangementer i kommunen.<br />

3.8.3 Kvalitet<br />

De frivillige organisationer har mulighed for 1 gang årligt at søge kommunen om støtte.<br />

4 Udviklingstendenser<br />

I <strong>2013</strong> arbejdes der med akkreditering af områderne længerevarende bolig<strong>til</strong>bud § 108, midlertidige<br />

bo<strong>til</strong>bud § 107, Beskyttet beskæftigelse § 103 samt Aktivitets- og samværs<strong>til</strong>bud § 104.<br />

I <strong>2013</strong> udarbejdes der kvalitetsstandard for alkoholrådgivning.<br />

74


Omsorgsudvalget<br />

5 Ændrede budgetforudsætninger<br />

Af tabellen nedenfor fremgår i oversigtsform hvilke ændringer, der er foretaget i budget <strong>2013</strong> i forhold<br />

<strong>til</strong> udgangspunktet, som er budgetoverslag <strong>2013</strong> i budget 2012. De indarbejdede ændringer<br />

er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.<br />

Tabel 5.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.<br />

Omsorgsudvalget<br />

<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Oprindeligt budget (<strong>2013</strong>-priser) 126,5 127,7 129,4 129,4<br />

Reduktioner - 0,9 - 1,0 - 1,1 - 1,1<br />

DUT (Lov- og cirkulæreprogram) 0,1 0,1 0,1 0,1<br />

Tekniske korrektioner - 5,1 - 5,0 - 5,0 - 5,0<br />

<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> 120,6 121,8 123,4 123,3<br />

75


Social- og sundhedsudvalget<br />

Mio. kr. Årets priser <strong>2013</strong> pris- og lønniveau<br />

Nettoudgifter<br />

Opr.<br />

Regnskab budget<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Sundhedsområdet 91,1 141,0 146,4 146,9 146,9 146,9<br />

Sundhedsudgifter m.v. 91,1 141,0 146,4 146,9 146,9 146,9<br />

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 215,6 243,5 236,1 239,6 242,7 245,5<br />

Tilbud <strong>til</strong> ældre og handicappede 215,6 243,5 236,1 239,6 242,7 245,5<br />

Social- og Sundhedsudvalget i alt 306,8 384,4 382,5 386,5 389,6 392,4<br />

<strong>1.</strong> Udvalgets hovedopgaver<br />

Hjemmehjælp og pleje<br />

Hjemmesygepleje<br />

Kommunale madordninger<br />

Plejevederlag ved pasning af døende<br />

Hjælpemidler, lån <strong>til</strong> invalidebiler og boligændringer<br />

Borgerrettet (og patientrettet) forebyggelse og sundhedsfremme<br />

Forebyggende hjemmebesøg <strong>til</strong> ældre over 75 år<br />

Special- og omsorgstandpleje<br />

Genoptræning og vedligeholdelsestræning<br />

Tilbud med aktiverende og forebyggende sigte<br />

Dagcentre<br />

Sundhedsaftaler med Region Sjælland, sammenhængende forløb<br />

Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen<br />

2. Politiske målsætninger<br />

Det er <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>s mål at fremme borgernes muligheder for at klare sig selv, og / eller at lette<br />

den daglige <strong>til</strong>værelse og forbedre livskvaliteten for borgerne.<br />

I 2012 blev igangsat en ny vision for hjemmerehabilitering, den såkaldte ”<strong>Faxe</strong>-Model”. Visionen<br />

tager udgangspunkt i, at borgeren er i centrum, og at der altid tages afsæt i den enkeltes borgers<br />

egen formåen. Der sættes fokus på det borgeren kan, og der fokuseres på den positive formåen.<br />

Der skabes herved en helhed omkring borgeren, hvilket sikrer at støtte- og hjælpeindsatsen bliver<br />

bedst for den enkelte borger. Målet er, at alle borgere i løbet af <strong>2013</strong> er omfattet af den nye måde<br />

at tænke hjemmerehabilitering på.<br />

Ydermere arbejdes med indsatser som KOL-rehabilitering, tobaksforebyggelse, kost- og<br />

motionsvejledning, overvægtsforebyggelse samt patientuddannelse.<br />

Det er <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>s mål at kunne <strong>til</strong>byde ældre og/eller handicappede borgere en<br />

hensigtsmæssig bolig, der er <strong>til</strong>passet den enkeltes fysiske og/eller psykiske handicap. Ældreboliger<br />

og plejeboliger er en del af det samlede <strong>til</strong>bud <strong>til</strong> ældre/pensionister i <strong>Faxe</strong> kommune. Der er<br />

bygget 40 nye plejeboliger i Haslev, hvor der har været indflytning medio august 2012. Samtidig<br />

nedlægges de nedslidte boliger på Teestrup Demenscenter, som ikke længere er tidssvarende.<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> vil arbejde for at fremme og styrke borgernes og medarbejdernes sundhed samt<br />

ansattes sundhed på virksomheder i det private erhvervsliv. Sundhedspolitikken, røgpolitik,<br />

alkoholpolitik samt politik for mad, måltider og bevægelse, sætter en fælles ramme for <strong>til</strong>tag, som<br />

iværksættes af kommunen.<br />

76


Social- og sundhedsudvalget<br />

For personalet på rådhusene afvikles der i 2011 <strong>til</strong> <strong>2013</strong> et projekt ”Sund, sjov og grøn”. Projektet har<br />

<strong>til</strong> formål at sætte fokus på sundhed og aktivitet hos de administrative medarbejdere.<br />

Afdelingen for sundhedsfremme og forebyggelse er ansvarlig for projektet, som er finansieret med<br />

midler fra Forebyggelsesfonden.<br />

3. <strong>Budget</strong>forudsætninger<br />

3.1 Sundhedsudgifter m.v.<br />

3.<strong>1.</strong>1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet<br />

<strong>Budget</strong>tet <strong>til</strong> området udgør 123,8 mio. kr.<br />

3.<strong>1.</strong><strong>1.</strong>1 Aktivitet<br />

Fra 2012 trådte en ny medfinansieringsmodel på sundhedsområdet i anvendelse. I hovedtræk gik<br />

ændringen ud på, at grundbidraget afskaffedes. Grundbidraget var en fast sats, afregnet ud fra<br />

antallet af indbyggere i kommunen.<br />

Den kommunale medfinansiering bliver fremover afregnet udelukkende på baggrund af<br />

aktiviteten.<br />

Den aktivitetsbestemte medfinansiering omfatter både ydelser fra det somatiske og psykiatriske<br />

sygehusvæsen samt fra de privatpraktiserende sundhedspersoner under sygesikringen. <strong>Kommune</strong>n<br />

skal medfinansiere på baggrund af aktiviteten, kommunen betaler en fastsat takst pr. ydelse<br />

leveret af det regionale sundhedsvæsen.<br />

<strong>Faxe</strong> kommune har på kort sigt, relativt få muligheder for at påvirke den aktivitetsbestemte<br />

medfinansiering, idet den fastsættes på grundlag af borgernes forbrug af sundhedsydelser på<br />

sygehus og hos praktiserende læger m.fl.<br />

3.<strong>1.</strong><strong>1.</strong>2 Serviceniveau<br />

Da området alene omfatter betalinger <strong>til</strong> regionen, er der ikke noget særskilt serviceniveau.<br />

3.<strong>1.</strong><strong>1.</strong>3 Kvalitet<br />

Da området alene omfatter betalinger <strong>til</strong> regionen, er der ikke noget særskilt kvalitetsniveau.<br />

3.<strong>1.</strong>2 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning<br />

<strong>Budget</strong>tet <strong>til</strong> området udgør 10,4 mio. kr.<br />

3.<strong>1.</strong>2.1 Aktivitet<br />

Området omfatter den kommunale træning, kørsel af borgere <strong>til</strong> den kommunale træning samt<br />

betaling <strong>til</strong> regionen for den specialiserede genoptræning og kørsel <strong>til</strong> denne. Den specialiserede<br />

genoptræning foregår på sygehuset. <strong>Kommune</strong>ns træningsafdeling yder genoptræning og<br />

vedligeholdelsestræning i henhold <strong>til</strong> servicelovens § 86 samt i henhold <strong>til</strong> sundhedslovens § 140.<br />

Som det fremgår af nedenstående tabel har antallet af modtagne genoptræningsplaner i henhold<br />

<strong>til</strong> Sundhedsloven været stigende, denne stigende tendens forventes at fortsætte i <strong>2013</strong>, blandt<br />

andet på baggrund af overdragelse af træningsplaner, som tidligere har været udført på<br />

sygehusene.<br />

Antallet af borgere der modtager genoptræning efter serviceloven, forventes at ligge på samme<br />

niveau som i 2012. Over årene har borgere der modtager træning efter servicelovens § 86 været<br />

stigende.<br />

I 2012 blev ”<strong>Faxe</strong>-modellen” indført, med fokus på forløb med aktiv støtte <strong>til</strong> forbedring af fysisk<br />

funktionsniveau. Modellen medfører øget træning af borgeres funktioner og færdigheder.<br />

77


Social- og sundhedsudvalget<br />

Træningen skal foretages i borgernes eget hjem, med henblik på at udskyde behovet for<br />

hjemmehjælp.<br />

Tabel 3.<strong>1.</strong>1 Antal borgere der modtager træning efter serviceloven § 86<br />

2010 2011 2012 Forventning <strong>2013</strong> Forventning<br />

Antal borgere 105 138 170 170<br />

Tabel 3.<strong>1.</strong>2 Genoptræningsforløb i henhold <strong>til</strong> Sundhedsloven. Antal modtagne<br />

genoptræningsplaner i alt.<br />

2010 2011 2012 Forventning <strong>2013</strong> Forventning<br />

Almene 850 960 1000 1025<br />

Specialiserede 127 152 150 150<br />

3.<strong>1.</strong>2.2 Serviceniveau<br />

Målgruppen for kommunal genoptræning efter Sundhedsloven er borgere i alle aldre, der efter<br />

endt sygdoms- eller skades<strong>behandling</strong> i sygehusregi har et midlertidigt genoptræningsbehov.<br />

Borgeren bliver udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan, som kommunen skal realisere.<br />

Målgruppen for kommunal genoptræning efter Serviceloven vil typisk være ældre borgere, der<br />

efter sygdom, som ikke er behandlet i sygehusregi, er midlertidig svækket og vurderes at have et<br />

behov.<br />

Vedligeholdelsestræning efter serviceloven defineres som målrettet træning for at forhindre<br />

funktions tab og for at fastholde det hidtidige funktionsniveau. Vedligeholdelsestræning omfatter<br />

vedligeholdelse af såvel fysiske som psykiske færdigheder.<br />

Målgruppen for vedligeholdelsestræning er alle personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk<br />

funktionsevne eller særlige sociale problemer vurderes at have behov herfor.<br />

<strong>Kommune</strong>n yder kørsel <strong>til</strong> træning efter sundhedsloven, der varetages træning af borgere både i<br />

<strong>Faxe</strong> og Haslev.<br />

3.<strong>1.</strong>2.3 Kvalitet<br />

Sygehuset skal udarbejde en genoptræningsplan inden den kommunale træningsafdeling kan<br />

iværksætte den nødvendige træning. Som hovedregel tages udgangspunkt i træning med<br />

dokumenteret effekt.<br />

3.<strong>1.</strong>3 Vederlagsfri <strong>behandling</strong> hos fysioterapeut<br />

<strong>Budget</strong>tet <strong>til</strong> området udgør 5,4 mio. kr.<br />

3.<strong>1.</strong>3.1 Aktivitet<br />

<strong>Kommune</strong>rne overtog pr <strong>1.</strong> august 2008 det fulde myndigheds- og finansieringsansvar for den<br />

vederlagsfri fysioterapi, herunder også vederlagsfri ride fysioterapi. Formålet med træningen er at<br />

forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner. Fysioterapien skal<br />

rettes mod den aktuelle funktionsnedsættelse.<br />

Målgruppen for vederlagsfri fysioterapi er patienter med et varigt svært fysisk handicap, og<br />

patienter med funktionsevnenedsættelse som følge af progressiv sygdom.<br />

(Ride fysioterapi indgår ikke som et <strong>til</strong>bud <strong>til</strong> borgere med progressiv sygdom)<br />

Opgaven varetages udelukkende af privatpraktiserende fysioterapeuter efter henvisning fra<br />

praktiserende læge.<br />

78


Social- og sundhedsudvalget<br />

Tabel 3.<strong>1.</strong>3 Antal borgere, der har modtaget vederlagsfri fysioterapi<br />

2010 2011 2012 Forventning <strong>2013</strong> Forventning<br />

Antal borgere pr. år 369 392 360 374<br />

3.<strong>1.</strong>4 Kommunal tandpleje<br />

<strong>Budget</strong>tet <strong>til</strong> området udgør 0,7 mio. kr.<br />

3.<strong>1.</strong>4.1 Aktivitet<br />

Specialtandpleje<br />

<strong>Kommune</strong>n skal <strong>til</strong>byde specialiseret tandpleje <strong>til</strong> sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl.,<br />

der ikke kan benytte de almindelige tandpleje<strong>til</strong>bud. <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> har indgået aftale med<br />

Region Sjælland om varetagelse af <strong>til</strong>buddet om specialtandpleje.<br />

Hvert år indmelder vi <strong>til</strong> regionen, hvor mange pladser vi ønsker at gøre brug af i det kommende år.<br />

Til den regionale specialtandpleje er der for året <strong>2013</strong> indmeldt et forventet behov på 12 pladser <strong>til</strong><br />

personer under 18 år og 47 pladser <strong>til</strong> personer over 18 år.<br />

Der <strong>til</strong>bydes ikke kørsel <strong>til</strong> specialtandpleje.<br />

Omsorgstandpleje<br />

<strong>Kommune</strong>n skal <strong>til</strong>byde forebyggende og behandlende tandpleje <strong>til</strong> personer, der på grund af<br />

nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de<br />

almindelige tandpleje<strong>til</strong>bud.<br />

Hvert år indmelder vi regionen, hvor mange pladser vi ønsker at gøre brug af i det kommende år. Til<br />

den regionale omsorgstandpleje, er der for året <strong>2013</strong> indmeldt et forventet behov på 36 pladser<br />

Til omsorgstandplejen, <strong>til</strong> <strong>behandling</strong> på egne klinikker er der i august 2012 visiteret 74 personer.<br />

Borgerne kan modtage omsorgstandpleje på to måder. Som hovedregel vil det foregå på<br />

tandklinikker, der har de nødvendige klinikfaciliteter <strong>til</strong> at udføre tandpleje. En anden mulighed er,<br />

at borgerne bliver behandlet i deres eget hjem, plejebolig eller ældrebolig. Dette sker kun i de<br />

<strong>til</strong>fælde, hvor visitator vurderer, at borgeren ikke kan klare transporten <strong>til</strong> klinikken.<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> varetager selv en del af omsorgstandplejen. Derudover har kommunen indgået<br />

aftale med Region Sjælland om varetagelse af omsorgstandpleje. Det er også muligt at få leveret<br />

omsorgstandpleje gennem en privat udbyder, der er godkendt af <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>. Private og<br />

offentlige udbydere skal efterleve de samme krav og retningslinjer for levering af tandplejen.<br />

Tabel 3.<strong>1.</strong>4. Antal borgere visiteret <strong>til</strong> omsorgstandpleje i 2012<br />

Antal borgere<br />

Egne klinikker 74<br />

Regionen 42<br />

Private klinikker i kommunen 6<br />

Total 122<br />

3.<strong>1.</strong>4.2 Serviceniveau<br />

Borgere der <strong>til</strong>bydes specialtandpleje eller omsorgstandpleje indkaldes senest 2 måneder efter<br />

<strong>til</strong>melding. Akutte gener søges afhjulpet så hurtigt som muligt. Hyppigheden af undersøgelser og<br />

<strong>behandling</strong>er afhænger af den enkelte borgers behov. Som minimum <strong>til</strong>bydes to årlige<br />

undersøgelser. I omsorgstandplejen dog én årlig undersøgelse ved protese.<br />

79


Social- og sundhedsudvalget<br />

Det er muligt at <strong>til</strong>melde sig kørselsordning <strong>til</strong> omsorgstandplejen, ordningen omfatter et fast<br />

månedligt beløb i egenbetaling.<br />

3.<strong>1.</strong>4.3 Kvalitet<br />

Alt personale, både tandplejere, tandlæger og tandklinikassistenter er alle fagligt opdaterede. De,<br />

der varetager opgaverne, er ansvarlige for, at der løbende finder kvalitetssikring og videns<br />

opsamling sted, og at driften er effektiv.<br />

Klinikkerne skal opfylde kravene om handicapvenlig adgang, at der forefindes digitalt<br />

røntgenudstyr samt at sterilisations- og hygiejnekrav er opfyldt.<br />

3.<strong>1.</strong>5 Sundhedsfremme og forebyggelse<br />

<strong>Budget</strong>tet <strong>til</strong> området udgør 2,7 mio. kr.<br />

3.<strong>1.</strong>5.1 Aktivitet<br />

Området omfatter sundhedskonsulenters løn og projekter, der iværksættes i Afdelingen for<br />

Sundhedsfremme og Forebyggelse. Arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse i <strong>Faxe</strong><br />

kommune finansieres både af egne budgetmidler og ved at ansøge eksternt om projektmidler fra<br />

en række forskellige puljer. Der er i dag iværksat en række projekter, og der vil fortsat blive forsøgt<br />

iværksat nye <strong>til</strong>tag. Afdelingen for Sundhedsfremme og Forebyggelse arbejder blandt andet med:<br />

Udvikling og igangsættelse af indsatser fx vedr. kost- og motionsvejledning samt KOLrehabilitering<br />

Patientuddannelsesprogrammet ”Lær at leve med kronisk sygdom” og café-eftermiddage<br />

for kronisk syge<br />

Generel sundhedsfremmende og forebyggende rådgivnings- og oplysningsvirksomhed fx i<br />

forhold <strong>til</strong> hygiejne, motion, kost mv.<br />

Aktiviteter planlægges og metodeudvikles via blandt andet medlemskab af Sund By<br />

Netværket<br />

Tobaksforebyggelse<br />

Indsats for administrative medarbejderes sundhed og trivsel - Projektet ”sund, sjov og grøn”<br />

MRSA-enhed, medfinansiering af tværkommunalt <strong>til</strong>tag i Region Sjælland.<br />

Kræftrehabilitering, jfr. Kræftpakke 3.<br />

Aktiviteter gennemføres i vidt omfang i samarbejde med kommunens øvrige områder, blandt<br />

andet daginstitutioner, skoler og ældreområdet. Målet er, at integrere sundhed i alle kommunens<br />

aktiviteter.<br />

Sundhedskonsulenterne placeres fremadrettet på <strong>Faxe</strong> Sundhedscenter, hvorfra der skal arbejdes<br />

som en integreret del af miljøet.<br />

Sundhedscenteret skal levere sundhedsrelaterede ydelser på tværs af sektorer og være et<br />

tværfagligt udviklings- og videnscenter, som kan levere ydelser centralt i <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>.<br />

Sundhedscenteret skal bl.a. understøtte sammenhængende patientforløb mellem sygehus, praksis<br />

og kommune.<br />

3.<strong>1.</strong>5.3 Kvalitet<br />

Politik for Mad, måltider og bevægelse<br />

Fremme livskvaliteten mærkbart for borgere og ansatte ved at fremme lysten og mulighederne for<br />

at spise sundt og bevæge sig.<br />

Rehabiliteringsforløb for borgere med hjertesygdomme. Type2-diabetes og Kronisk Obstruktiv<br />

Lungesygdom (KOL)<br />

Målet med at <strong>til</strong>byde kommunens borgere rehabiliteringsforløb er, at borgerne skal opleve øget<br />

livskvalitet og opnå en bedre fysisk funktionsevne.<br />

80


Social- og sundhedsudvalget<br />

Rehabiliteringsforløbene vil være dels træning, dels undervisning og praktisk madlavning.<br />

Tobaksforebyggelse blandt børn og socialt udsatte<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> har gennem flere år arbejdet for at forebygge rygestart, bistå rygestop og fremme<br />

røgfrie miljøer. Indsatserne har været rettet mod unge, voksne og arbejdspladser.<br />

3.<strong>1.</strong>6 Andre sundhedsudgifter<br />

<strong>Budget</strong>tet <strong>til</strong> området udgør 3,4 mio. kr.<br />

3.<strong>1.</strong>6.1 Aktivitet<br />

Området omfatter plejetakst for færdigbehandlede patienter, køb af pladser for hospice ophold,<br />

begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse for kørsel <strong>til</strong> læge og speciallæge.<br />

Tabel 3.<strong>1.</strong>5 Antal borgere, der har ventet på hjemtagning fra sygehus -SOMATIK<br />

2012<br />

<strong>2013</strong><br />

2010 2011 Forventning Forventning<br />

Borgere 41 56 48 48<br />

Sengedage pr. borger 6,5 6,3 6,3 5,8<br />

Tabel 3.<strong>1.</strong>6 Antal borgere, der har ventet på hjemtagning fra Sygehus - PSYKIATRI<br />

2012<br />

<strong>2013</strong><br />

2010 2011 Forventning Forventning<br />

Borgere 4 3 2 2<br />

Sengedage pr. borger 37,5 16,7 17 16,5<br />

Tabel 3.<strong>1.</strong>7 Antal borgere indlagt på Hospice<br />

2012<br />

<strong>2013</strong><br />

2010 2011 Forventning Forventning<br />

Borgere 17 18 15 15<br />

Dage pr. borger 18,2 23,2 22,8 23,4<br />

3.<strong>1.</strong>6.2 Serviceniveau<br />

Ydelserne udbetales i henhold <strong>til</strong> gældende regler.<br />

3.<strong>1.</strong>6.3 Kvalitet<br />

Tiltagene skal styrke livskvaliteten for <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>s indbyggere.<br />

Borgere der er færdigbehandlede skal hjem fra sygehuset hurtigst muligt. Såfremt det ikke er muligt<br />

at komme direkte <strong>til</strong> eget hjem, skal der kunne <strong>til</strong>bydes en aflastningsplads.<br />

3.2 Tilbud <strong>til</strong> ældre og handicappede.<br />

<strong>Faxe</strong> kommune er organiseret efter en Bes<strong>til</strong>ler-Udfører Model (BUM-modellen), hvilket betyder, at<br />

borgerne skal visiteres for at få <strong>til</strong>delt hjemmeplejeydelse, sygeplejeydelse, dagcenterplads, mad<br />

udbringning, aflastningsophold samt pleje- og ældrebolig. Visitationen foretages af kommunens<br />

visitationsenhed.<br />

Visitationen er organiseret uafhængigt af kommunens hjemmepleje.<br />

Hjælpen gives i henhold <strong>til</strong> kommunes kvalitetsstandarder ud fra en konkret individuel faglig<br />

vurdering.<br />

81


Social- og sundhedsudvalget<br />

I august 2012 er 10 private firmaer godkendt <strong>til</strong> at levere hjemmeplejeydelser <strong>til</strong> borgere, som ikke<br />

bor på et plejecenter. Borgerne har derfor mulighed for at vælge mellem <strong>Faxe</strong> kommunes<br />

hjemmepleje eller et af de private firmaer som leverandør af ydelsen.<br />

Det forventes, at antallet af private firmaer, der søger om godkendelse, vil stige i fremtiden.<br />

3.2.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede<br />

<strong>Budget</strong>tet <strong>til</strong> området udgør 202,6 mio. kr.<br />

3.2.<strong>1.</strong>1 Aktivitet<br />

Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende praktisk bistand og personlig pleje <strong>til</strong><br />

visiterede borgere, hjemmesygepleje og socialpædagogisk støtte, omsorg, forebyggende og<br />

aktiverende <strong>til</strong>bud. Derudover omfatter området driftsudgifter <strong>til</strong> dagcentre, mad udbringning samt<br />

administrationslokaler <strong>til</strong> hjemmesygepleje og social- og sundhedspersonale.<br />

Plejeområdet<br />

<strong>Faxe</strong> kommunes hjemmepleje yder personlig og/eller praktisk bistand <strong>til</strong> borgere, der midlertidig<br />

eller varigt har behov for hjælp.<br />

Hjemmeplejens kerneydelser er personlig pleje, hjælp <strong>til</strong> rengøring, indkøb og tøjvask.<br />

Den udekørende hjemmepleje er at betragte som et hjemmeplejedistrikt i den daglige<br />

planlægning.<br />

Hjemmeplejen vil dog fortsat være opdelt i 3 grupper med egen leder. Hjemmeplejen vil have<br />

location i Haslev, Rønnede og <strong>Faxe</strong>.<br />

Tabel 3.2.<strong>1.</strong> Antal modtagere af praktisk bistand og personlig pleje<br />

2011 2012<br />

Forventning i<br />

<strong>2013</strong><br />

Forventes i<br />

2014<br />

Antal personer der modtager<br />

praktisk hjælp<br />

Antal personer der modtager<br />

952 973 990 <strong>1.</strong>016<br />

Personlig pleje 611 625 637 654<br />

Det forventes, at antallet af +65 årige vil stige med <strong>1.</strong>400 borgere fra 2012 <strong>til</strong> 2019. I 2012 er der 6.490<br />

+65 årige borgere og i 2019 forventes der 7.868 +65 årige borgere.<br />

Udfra en demografisk betragtning, alt andet lige, kan det forventes at ældreområdet må blive<br />

mere økonomisk belastet i årene fremover.<br />

Tabel 3.2.2. Antal kommunale plejeboliger<br />

Antal<br />

plejeboliger<br />

Nyt plejecenter pr. 15.8.12 40<br />

Dalby Ældrecenter 22<br />

Frederiksgadecentret 38<br />

Antal<br />

demens-<br />

plejeboliger<br />

Antal<br />

Screeningspladser<br />

Grøndalshusene 20 30<br />

Hylleholtcentret 33<br />

Kongsted Ældrecenter 13 2<br />

Lindevejscentret 41<br />

Solhavecentret 33<br />

Total 227 43 2<br />

82


Social- og sundhedsudvalget<br />

Udover kommunens plejecentre er der indgået driftsoverenskomst med den selvejende institution<br />

Søndervang plejecenter. Søndervang plejecenter råder over 31 plejeboliger samt 2<br />

aflastningspladser. <strong>Faxe</strong> kommune har visitationsretten <strong>til</strong> boligerne og aflastningspladserne.<br />

Søndervang har ligeledes ældreboliger, som kommunen også har visitationsretten <strong>til</strong>.<br />

Demensområdet<br />

Demente borgere skal have bolig- og personalemæssige rammer, der lever op <strong>til</strong> denne gruppe<br />

borgers særlige behov. Der er derfor på baggrund af denne viden udarbejdet og besluttet en<br />

demensplan, der trådte i kraft i 2012. Der vil blive oprettet 2 screeningpladser samt 4<br />

aflastningsplader. Ved oprettelsen af screeningspladserne, er det <strong>Faxe</strong> kommunes ønske at kunne<br />

målrette de rigtige bolig<strong>til</strong>bud <strong>til</strong> de borgere, hvor der er tvivl omkring, hvor de bedst vil profiterer at<br />

være. Det drejer sig om borgere, der allerede har en demens diagnose eller en demenslignende<br />

adfærd, der medfører, at borgernes grundlæggende behov ikke kan imødekommes med<br />

eksisterende <strong>til</strong>bud på et somatisk plejecenter eller i eget hjem. Disse borgere har behov for en<br />

særlig demensfaglig indsats.<br />

<strong>Kommune</strong>ns demenskoordinator foretager en vurdering af borgere med særlige behov.<br />

Demenskoordinatoren skal være opmærksom på, om vores rammer lever op <strong>til</strong> dette mål og skal<br />

ind rapportere, hvis dette ikke er <strong>til</strong>fældet.<br />

Hjemmesygepleje<br />

<strong>Budget</strong>tet rummer udgiften forbundet med lægeordineret sygepleje. Alle sygeplejersker er samlet<br />

under én ledelse i hjemmeplejen. Sygeplejerskerne yder sygepleje i borgernes hjem eller på<br />

kommunens sygeplejeklinikker beliggende i Haslev og <strong>Faxe</strong>. Der leveres ydelser som bl.a. sårpleje,<br />

kompressions<strong>behandling</strong>, medicindosering samt rådgivning og vejledning. Sygeplejerskerne<br />

fungerer også som rådgiver/konsulenter for hjemmeplejens øvrige personale i komplekse<br />

situationer.<br />

Madservice<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>s madservice er organiseret i en samlet køkkenorganisation. Køkkenet leverer mad<br />

<strong>til</strong> borgere bosat på kommunens plejecentre samt <strong>til</strong> visiterede borgere i egen bolig. Formålet med<br />

madservice er at medvirke <strong>til</strong>, at borgeren får en ernæringsrigtig kost i overensstemmelse med<br />

anbefalingerne i den danske institutionskost.<br />

I 2012 er det besluttet, at madservice <strong>til</strong> borgere i eget hjem, omfattet af fritvalgsordningen skal<br />

udliciteres. Det må derfor påregnes, at mad <strong>til</strong> denne målgruppe i løbet af <strong>2013</strong> fuldt og helt<br />

overgår <strong>til</strong> levering fra en ekstern leverandør.<br />

Produktion af mad <strong>til</strong> borgere på plejecentrene produceres fortsat i <strong>Kommune</strong>ns<br />

køkkenorganisation.<br />

Dag- og aktivitetsområdet<br />

Formålet med ydelsen er, at borgerne får mulighed for socialt samvær og aktiviteter med henblik<br />

på at opretholde og skabe livskvalitet. Der sondres mellem åbent dag<strong>til</strong>bud og visiteret dag<strong>til</strong>bud.<br />

Der er visiterede dag<strong>til</strong>bud på Æblehaven, Dalgården og på Grøndalscentret. Grøndalscentret<br />

fungerer som dagcenter for dagligt 16 visiterede borgere.<br />

Dalgården <strong>til</strong>byder dagligt plads <strong>til</strong> 14,6 borgere med demenssygdom.<br />

Æblehaven har dagcenteraktiviteter dagligt for 18 visiterede borgere. Dagcenter<strong>til</strong>buddene er<br />

omorganiserede således, at de svarer <strong>til</strong> det aktuelle behov. Det samlede antal af pladser udgør<br />

gennemsnitligt 48,6 pladser pr. dag.<br />

3.2.<strong>1.</strong>2 Serviceniveau<br />

Hjælp <strong>til</strong> personlig pleje kan iværksættes den førstkommende hverdag efter hjælpen er visiteret.<br />

83


Social- og sundhedsudvalget<br />

Ved akut opstået behov vil hjælpen dog straks iværksættes.<br />

<strong>Kommune</strong>n kan ikke aflyse hjælp <strong>til</strong> den personlige pleje. Hjælp <strong>til</strong> personlig pleje <strong>til</strong>bydes fra én<br />

gang om ugen <strong>til</strong> flere gange i døgnet.<br />

Hjælp <strong>til</strong> praktisk bistand iværksættes inden for 10 hverdage efter hjælpen er visiteret, for så vidt<br />

angår rengøring og tøjvask. Hjælpen gives på hverdage i dagtimerne. Hjælp <strong>til</strong> praktisk bistand,<br />

såsom rengøring ydes som udgangspunkt hver 3. uge men kan dog i enkelte <strong>til</strong>fælde <strong>til</strong>deles<br />

hyppigere. Udgangspunktet for <strong>til</strong>delingen tages ud fra en individuel vurdering. Hjælp <strong>til</strong> indkøb<br />

gives hver uge.<br />

Der er etableret sygeplejeklinik på Grøndalscentret i Haslev og på sundhedscentret i <strong>Faxe</strong>. På<br />

sygeplejeklinikkerne har borgerne mulighed for at få sygepleje<strong>behandling</strong>er på faste åbningsdage.<br />

Borgerne vil modtage besøg i eget hjem, hvis de ikke møder <strong>til</strong> aftalt tidspunkt på klinikken.<br />

Det er politisk vedtaget, at der skal nedsættes bruger- og pårørende råd på alle kommunens<br />

plejecentre.<br />

<strong>Kommune</strong>n afholder udgiften <strong>til</strong> kørsel af borgere, der er visiteret <strong>til</strong> dag<strong>til</strong>bud.<br />

3.2.<strong>1.</strong>3 Kvalitet<br />

Den visiterede hjælp vurderes ud fra det kommunalt fastsatte serviceniveau, som er beskrevet i<br />

kvalitetsstandarden for hjemmeplejeydelser. Kvalitetsstandarden er offentliggjort på kommunens<br />

hjemmeside.<br />

Hjælpen som <strong>til</strong>bydes sker ud fra en individuel, konkret faglig vurdering af borgerens aktuelle<br />

behov. Vurderingen er et resultat af et samarbejde mellem borgeren og visitator.<br />

Årligt vurderes borgernes aktuelle behov, hvilket kan betyde en re-visitering af hjælpen.<br />

Menuerne i madservice er sammensat efter anbefalinger for den danske institutionskost, energitæt<br />

kost og normalkost for ældre. Der produceres også kost efter lægeordinerede diæter.<br />

3.2.2. Forebyggende indsats for ældre og handicappede<br />

<strong>Budget</strong>tet <strong>til</strong> området udgør 6,3 mio. kr.<br />

3.2.2.1 Aktivitet<br />

Forebyggende hjemmebesøg<br />

<strong>Kommune</strong>n skal, jfr. Lovgivningen <strong>til</strong>byde et årligt forebyggende hjemmebesøg <strong>til</strong> borgere, der er<br />

fyldt 75 år.<br />

Ved forebyggende hjemmebesøg, forstås besøg i borgerens eget hjem med det formål at drøfte<br />

den pågældendes aktuelle livssituation, trivsel og tryghed.<br />

Målgruppen er borgere, som ikke i forvejen modtager praktisk og personlig hjælp samt borgere der<br />

udelukkende modtager praktisk hjælp.<br />

Målgruppen forventes at bestå af ca. 1774 borgere, der ikke modtager nogen former for hjælp<br />

samt 255 borgere, der udelukkende modtager praktisk hjælp.<br />

Generelle <strong>til</strong>bud med aktiverende og forebyggende sigte<br />

<strong>Kommune</strong>n yder støtte <strong>til</strong> aktiviteter, der har et aktiverende og forebyggende sigte. Støtten ydes<br />

efter § 79 i Lov om social service.<br />

Der er åbne aktivitets<strong>til</strong>bud i Æblehaven, <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> har driftsoverenskomst med den<br />

selvejende institution ”aktivitetscentret Æblehaven”.<br />

84


Social- og sundhedsudvalget<br />

Der er åbne <strong>til</strong>bud på aktivitetscentret Tingvej, Terslev Aktivitetscenter, Førslev Aktivitetscenter,<br />

Dalgården og i FDF-huset i Dalby. Administrationen vedr. disse åbne <strong>til</strong>bud er i forbindelse med ny<br />

centerstruktur overgået <strong>til</strong> Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice.<br />

Afløsning og aflastning samt <strong>til</strong>bud om midlertidigt ophold<br />

<strong>Faxe</strong> kommune råder over 23 aflastningspladser og 2 screeningspladser, som ligger på kommunens<br />

plejecentre. Aflastning benyttes blandt andet i forbindelse med aflastning af ægtefælle, der passer<br />

en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.<br />

Aflastning kan også <strong>til</strong>bydes personer, der i en periode har særligt behov for omsorg og pleje uden<br />

for hjemmet.<br />

Screeningspladserne skal benyttes for at kunne målrette de rigtige bolig<strong>til</strong>bud <strong>til</strong> de borgere, hvor<br />

der er tvivl omkring, hvor de bedst vil profiterer at være. Det drejer sig om borgere, der allerede har<br />

en demens diagnose eller en demenslignende adfærd, der medfører, at borgernes<br />

grundlæggende behov ikke kan imødekommes med eksisterende <strong>til</strong>bud på et somatisk<br />

plejecenter eller i eget hjem. Disse borgere har behov for en særlig demensfaglig indsats.<br />

Desuden <strong>til</strong>bydes der aflastning for borgere, som er færdig behandlet fra sygehusene.<br />

Tabel 3.2.3. Antal kommunale aflastningspladser<br />

Antal<br />

Aflastningspladser<br />

Dalby Ældrecenter 4<br />

Frederiksgadecentret 9<br />

Hylleholtcentret 2<br />

Antal<br />

Screenings-<br />

pladser<br />

Kongsted Ældrecenter 4 2<br />

Lindevejscentret 2<br />

Solhavecentret 2<br />

Total 23 2<br />

3.2.2.2 Serviceniveau<br />

Borgere over 75 år har ret <strong>til</strong> <strong>til</strong>bud om - mindst en gang årligt - at få et forebyggende<br />

hjemmebesøg. <strong>Kommune</strong>ns besøg omfatter ikke beboere på plejehjem.<br />

Det er målet, at ca. 60 % af borgere benytter <strong>til</strong>buddet. I 2011 var besøgsprocenten på ca. 57 %<br />

Der er fastsat <strong>til</strong>delingskriterier for støtte efter § 79 og ansøgninger behandles i Center for Kultur,<br />

Frivillighed og Borgerservice og bevilges af Social- og Sundhedsudvalget. Lokale<br />

pensionistforeninger og ældreklubber, der er beliggende og har aktivitet i <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> kan søge<br />

<strong>til</strong>skud <strong>til</strong> dagcenterlignende <strong>til</strong>bud, oplysning / udvikling, motions<strong>til</strong>bud og underholdning.<br />

Kørsel <strong>til</strong> åbne uvisiterede dag<strong>til</strong>bud betales og organiseres af borgeren selv.<br />

Der <strong>til</strong>bydes aflastningsophold <strong>til</strong> borgerne efter endt sygehusophold eller såfremt der er brug for<br />

aflastning fra hjemmet.<br />

3.2.2.3 Kvalitet<br />

Det er <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>s målsætning, at de borgere, der modtager forebyggende hjemmebesøg,<br />

oplever denne som kompetent, og at de forebyggende hjemmebesøg medvirker <strong>til</strong> at styrke<br />

borgernes generelle trivsel og sundheds<strong>til</strong>stand.<br />

85


Social- og sundhedsudvalget<br />

3.2.4 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring<br />

<strong>Budget</strong>tet <strong>til</strong> området udgør 25,1 mio. kr.<br />

3.2.4.1 Aktivitet<br />

<strong>Kommune</strong>n yder støtte om hjælpemidler <strong>til</strong> personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk<br />

funktionsniveau. Støtten ydes så hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af<br />

den nedsatte funktionsevne, eller i væsentlig grad kan lette den daglige <strong>til</strong>værelse i hjemmet, eller<br />

er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv.<br />

Støtten gives ud fra en faglig vurdering, der <strong>til</strong> tider underbygges af en lægelig vurdering<br />

Hjælpemiddelområdet kan opdeles i følgende områder:<br />

støtte <strong>til</strong> invalidebil<br />

genbrugshjælpemidler<br />

kropsbårne hjælpemidler<br />

boligindretning.<br />

Genbrugshjælpemidler er hjælpemidler som kørestole, rollatorer samt senge m.v., som skal leveres<br />

<strong>til</strong>bage <strong>til</strong> kommunen, når brugerne ikke længere har behov for hjælpemidlet.<br />

Kropsbårne hjælpemidler er høreapparater, arm- og benproteser, støttekorsetter, parykker,<br />

brystproteser, stomihjælpemidler og lignende.<br />

Vedligeholdelse af høreomsorg (skift af batterier, rensning af slanger og høreapparater) foregår på<br />

aktivitetscentret Æblehaven samt i kommunens borgerservice.<br />

Tabel 3.2.4. Antal cpr. nr., som har modtaget en ydelse fra hjælpemiddel området<br />

Forventning i Forventes i<br />

2010 2011<br />

2012<br />

<strong>2013</strong><br />

Antal personer<br />

2.765 2.680 2.040 2.100<br />

Forventningen <strong>til</strong> 2012 er baseret ud fra, hvor mange personer der har modtaget en ydelse i 2012<br />

pr. 3<strong>1.</strong>7.2012.<br />

3.2.4.2 Serviceniveau<br />

Det er kommunens hjælpemiddelteam, der visiterer <strong>til</strong> hjælpemidler. Bevilling træffes på baggrund<br />

af en faglig vurdering af borgerens individuelle situation og specifikke behov.<br />

3.2.4.3 Kvalitet<br />

<strong>Faxe</strong> kommune sikrer, at borgerne får det hjælpemiddel, der er behov for og at hjælpemidlet har<br />

en kvalitet, kommunen kan stå inde for.<br />

3.2.5 Plejevederlag og hjælp <strong>til</strong> sygeplejeartikler o.lign.<br />

<strong>Budget</strong>tet <strong>til</strong> området udgør 1,8 mio. kr.<br />

3.2.5.1 Aktivitet<br />

En person har mulighed for at søge plejeorlov <strong>til</strong> pasning af en nærtstående, der ønsker at dø i eget<br />

hjem. Der har i årene 2007-2011 været en stigende tendens for ansøgninger om plejeorlov. Denne<br />

kurve ses at være for nedadgående i 2012.<br />

86


Social- og sundhedsudvalget<br />

Tabel 3.2.5 – Antal borgere der modtager pasning i eget hjem<br />

Forventning i Forventes i<br />

2011 2012<br />

<strong>2013</strong><br />

2014<br />

Bevilling af plejeorlov 22 15 15 15<br />

3.2.5.2 Serviceniveau<br />

Borgerne har et retskrav på plejevederlag, når betingelserne i loven er opfyldt. Plejevederlaget<br />

udgør 1,5 gange dagpengesatsen, men kan dog ikke overskride borgerens nuværende løn.<br />

Der er store udsving i, hvor længe borgeren modtager pasning i eget hjem.<br />

3.2.5.3 Kvalitet<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> har ingen selvstændig indflydelse på kvaliteten.<br />

4. Udviklingstendenser<br />

Antallet af borgere vil stige i de kommende år, og det forventes at få afsmittende virkning på<br />

udgiftsniveauet på social- og sundhedsområdet, især på de store udgiftsposter som<br />

medfinansiering <strong>til</strong> sygehusvæsenet, ældreplejen og hjælpemiddelområdet. Nedenfor ses en<br />

prognose, som er udarbejdet i et samarbejde mellem <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> og Cowi A/S.<br />

Tabel 4.<strong>1.</strong> Befolkningsprognose – samlet antal borgere i <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong><br />

Primo Befolkningsprognose <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong><br />

År<br />

<strong>2013</strong>-2019<br />

<strong>2013</strong> 35.033<br />

2014 34.994<br />

2015 35.026<br />

2016 35.091<br />

2017 35.197<br />

2018 35.316<br />

2019 35.430<br />

Væksten i den samlede befolkning frem <strong>til</strong> år 2019 svarer <strong>til</strong> en stigning på 1,12 pct.<br />

Andelen af ældre i aldersgruppen 64-79 år vil stige forholdsvis meget, idet de store årgange slår<br />

igennem og denne gruppe vil fra <strong>2013</strong> <strong>til</strong> 2019 vokse med 14 pct. Gruppen af borgere på 80 år og<br />

derover forudses at stige med 17 pct. i perioden <strong>2013</strong> <strong>til</strong> 2019.<br />

Tabel 4.2. Ældreprognose <strong>2013</strong>-2019, <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong><br />

År 64-79 årige +80 årige<br />

<strong>2013</strong> 5.816 <strong>1.</strong>460<br />

2014 5.984 <strong>1.</strong>459<br />

2015 6.184 <strong>1.</strong>491<br />

2016 6.321 <strong>1.</strong>536<br />

2017 6.445 <strong>1.</strong>587<br />

2018 6.547 <strong>1.</strong>648<br />

2019 6.634 <strong>1.</strong>715<br />

87


Social- og sundhedsudvalget<br />

5 Ændrede budgetforudsætninger<br />

Af tabellen nedenfor fremgår i oversigtsform hvilke ændringer, der er foretaget i budget <strong>2013</strong> i<br />

forhold <strong>til</strong> udgangspunktet, som er budgetoverslag <strong>2013</strong> i budget 2012. De indarbejdede<br />

ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.<br />

Tabel 5.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.<br />

Social- og Sundhedsudvalget <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Oprindeligt budget (<strong>2013</strong>-priser) 399,8 407,8 413,0 413,0<br />

Reduktioner -5,9 -5,9 -5,9 -5,9<br />

<strong>Budget</strong><strong>til</strong>pasninger 2,7 2,7 2,7 2,7<br />

Demografi -13,2 -18,1 -20,3 -17,5<br />

DUT (Lov- og cirkulæreprogram) 0,7 0,7 0,7 0,7<br />

Tekniske korrektioner -2,3 -2,2 -2,2 -2,2<br />

Inspirationsliste 0,8 1,5 1,5 1,5<br />

Afledt drift af anlæg 0,0 0,2 0,2 0,2<br />

<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> 382,5 386,5 389,5 392,4<br />

88


Beskæftigelsesudvalget<br />

Mio. kr.<br />

Årets priser <strong>2013</strong> pris og lønniveau<br />

Nettoudgifter Regnskab Opr. <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Byudvikling, bolig- og<br />

2011 budget<br />

2012<br />

miljøforanstaltninger 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6<br />

Faste ejendomme 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6<br />

Undervisning og kultur 6,1 8,5 8,4 8,4 8,4 8,4<br />

Folkeskolen mm. 4,1 4,3 4,1 4,1 4,1 4,1<br />

Ungdomsuddannelser 2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3<br />

Sociale opgaver og beskæftigelse mv. 430 459,1 484,7 484,7 484,7 484,7<br />

Tilbud <strong>til</strong> ældre og handicappede 0,6 0,6 0,6 0,6<br />

Tilbud <strong>til</strong> udlændinge 0,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5<br />

Førtidspensioner og personlige <strong>til</strong>læg 111,6 119,6 121,3 121,3 121,3 121,3<br />

Kontante ydelser 220,5 212,7 244,6 244,6 244,6 244,6<br />

Revalidering 56,8 58,3 59,2 59,2 59,2 59,2<br />

Arbejdsmarkedsforanstaltninger<br />

Støtte <strong>til</strong> frivilligt socialt arbejde/øvrige<br />

40,3 63,8 54,2 54,2 54,2 54,2<br />

sociale formål 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3<br />

Fællesudgifter og administration mv. 0,1 0 0 0 0 0<br />

Administrativ organisation 0,1 0 0 0 0 0<br />

Beskæftigelsesudvalg i alt 436,5 468,2 493,7 493,7 493,7 493,7<br />

1 Udvalgets hovedopgaver<br />

Udvalget udarbejder forslag og foretager inds<strong>til</strong>ling <strong>til</strong> byrådet om:<br />

overordnede planer og andre sektorplaner indenfor beskæftigelsesområdet,<br />

udviklingsplaner indenfor udvalgets område,<br />

hvilke politikker der skal udarbejdes på udvalgets område som led i udviklingen og styringen<br />

af kommunen<br />

Beskæftigelsesudvalget har områderne:<br />

Jobcenteret, der varetager opgaver som jobformidling og vejledning, kontaktforløb,<br />

virksomhedsservice og beskæftigelsesfremmende <strong>til</strong>bud. Desuden varetager Jobcentret<br />

områderne sygedagpenge, integration, revalidering samt opfølgning i forbindelse med<br />

ledighed.<br />

Ydelseskontoret udbetaler ydelser <strong>til</strong> kontanthjælp, sygedagpenge, lønrefusioner, fleksydelser<br />

og øvrige sociale ydelser.<br />

Kilden – Center for afklaring forestår aktivering af ledige<br />

Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder unge (12-25 år) <strong>til</strong> uddannelse eller job.<br />

2 Politiske målsætninger<br />

Beskæftigelsesmål <strong>2013</strong><br />

De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejder hvert år en plan, som indeholder<br />

de vigtigste indsatsområder for det kommende år. Formålet med planen er at sikre kontinuitet og<br />

89


Beskæftigelsesudvalget<br />

sammenhæng mellem de nationale, regionale og lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer, mål<br />

og prioriteringer.<br />

De mål og prioriteringer, som indgår i planen, udspringer af:<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>s vision på beskæftigelsesområdet om at gøre afstanden mellem virksomheder<br />

og arbejdssøgende så kort som muligt.<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>s formulerede erhvervspolitik, som indeholder et mål for <strong>til</strong>trækning af<br />

nye virksomheder, <strong>til</strong>trækning af ny arbejdskraft, indsats for allerede eksisterende virksomheder<br />

og generel udvikling af arbejdsstyrkens kompetencer.<br />

Temadagen den 19. april 2012 mellem Det Lokale BeskæftigelsesRåd og Beskæftigelsesudvalget.<br />

Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for år <strong>2013</strong>.<br />

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands vurdering af arbejdsmarkedet.<br />

Beskæftigelsesudvalgets mål for <strong>2013</strong> i Beskæftigelsesplanen for <strong>2013</strong>. Ny proces for <strong>2013</strong> bevirker<br />

at målene først bliver offentliggjort i løbet af januar <strong>2013</strong>.<br />

Udfordring Mål og resultatkrav<br />

Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse<br />

Resultatmålet fastsættes i januar <strong>2013</strong><br />

Mål 2 Bedre og mere helhedsorienteret hjælp<br />

<strong>til</strong> ledige på kanten af arbejdsmarkedet<br />

– færre personer på førtidspension<br />

Resultatmålet fastsættes i januar <strong>2013</strong><br />

Mål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes<br />

Resultatmålet fastsættes i januar <strong>2013</strong><br />

Mål 4 En tættere kontakt og styrket dialog<br />

med de lokale virksomheder<br />

90<br />

Uddannelsesgraden for unge uden uddan-<br />

nelse i jobcenteret skal i december <strong>2013</strong> (år<br />

<strong>til</strong> dato) være på X pct, svt. en stigning på X<br />

procentpoint fra december 2011 <strong>til</strong> decem-<br />

ber <strong>2013</strong>.<br />

Tilgangen af personer <strong>til</strong> førtidspension skal<br />

begrænses <strong>til</strong> X personer i december<br />

<strong>2013</strong> (rullende år), svt. et fald på X pct. fra<br />

december 2011 <strong>til</strong> december <strong>2013</strong>.<br />

Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der<br />

har været ledige i min. 80 pct. af tiden in-<br />

den for de seneste 52 uger - skal begrænses<br />

<strong>til</strong> X personer (antal personer) i december<br />

<strong>2013</strong>, svt. et fald på X pct. fra december<br />

2011 <strong>til</strong> december <strong>2013</strong>.<br />

1)Andel af arbejdssteder i kommunen med<br />

min. 2 ansatte og mindst én borger i løn<strong>til</strong>skud<br />

eller virksomhedspraktik skal øges <strong>til</strong> en<br />

samlet andel på 13 % i <strong>2013</strong> for henholdsvis<br />

a-dagepenge- og kontanthjælpsmodtagere.<br />

2)Antallet af partnerskabsaftaler skal øges <strong>til</strong><br />

60 aftaler i december <strong>2013</strong>.


Beskæftigelsesudvalget<br />

Målene i beskæftigelsesplanen er som udgangspunkt identiske med indholdet i Kvalitetskontrakten<br />

gældende for Beskæftigelsesudvalgets område. Kvalitetskontrakten for <strong>2013</strong> udarbejdes på baggrund<br />

af Byrådets godkendte beskæftigelsesplan for <strong>2013</strong>.<br />

3 <strong>Budget</strong>forudsætninger<br />

<strong>Budget</strong>tet er udarbejdet på baggrund af<br />

<strong>Budget</strong>terne for 2012 <strong>til</strong>lagt pris- og lønfremskrivning<br />

Registreret faktisk udvikling i 2012<br />

Vedtagne lovændringer med betydning for beskæftigelsesområdet<br />

Mål og strategier i Beskæftigelsesplan <strong>2013</strong><br />

Øvrige ændringer (se tabel 5.1)<br />

Skønnene er baseret på den forventede ledighedsudvikling jf. prognoser fra Finansministeriet og<br />

beskæftigelsesregionen. Fordelen ved at anvende de ministerielle prognoser, der er udarbejdet på<br />

kommuneniveau med afsæt i kommunespecifikke forhold, er, at der derved sikres en parallelitet <strong>til</strong><br />

finansieringssiden. Derved skulle det også gerne sikres, at eventuelle afvigelser på Beskæftigelsesudvalgets<br />

område modsvares af en <strong>til</strong>svarende udvikling i <strong>til</strong>skud og udligning.<br />

Endvidere er der som konsekvens af den generelle konjunkturudvikling regnet med en øget aktivitet<br />

på fleksjobområdet, idet der forventes flere borgere på ledighedsydelse.<br />

Fra budget <strong>2013</strong> regnes der på store dele af budgetområdet med helårspersoner i stedet for antal<br />

sager, som tidligere har været anvendt, på de områder vil tabellerne vedrørende aktivitet kun indeholde<br />

tal for 2012 og 13. Endvidere er budgettet blevet mere aktivitetsbaseret, således at der <strong>til</strong><br />

hver helårsperson er regnet med en gennemsnitspris.<br />

Samlet set vil der være næsten det samme antal på beskæftigelsesområdet i 2012. Målt på udviklingen<br />

fra 2010 forventes der at være en stigning på 6 pct. <strong>til</strong> <strong>2013</strong>. I helårspersoner (på nær førtidspension<br />

som er opgjort i antal sager) afspejler det en udvikling fra 4.167 helårspersoner i 2010 <strong>til</strong><br />

4.398 helårspersoner i <strong>2013</strong>. Tallene dækker dog også over udsving på de forskellige områder, idet<br />

der på nogle områder ventes fald i <strong>2013</strong> mens der ventes stigninger på andre, der<strong>til</strong> kommer, at der<br />

ikke er parallelitet mellem antal helårspersoner og udgiftsniveauerne i de forskellige år, idet der har<br />

været refusionsændringer og på f.eks. området for arbejdsløshedsdagpenge har kommunens<br />

medfinansiering været stigende henover årene, da karensperioden (perioden hvor staten finansiere<br />

100 %) er blevet afkortet hvert år.<br />

Tabel 3.1: Årspersoner på de forskellige ydelse (helårspersoner).<br />

Ydelse 2010 2011 2012** <strong>2013</strong><br />

Førtidspension* <strong>1.</strong>176 <strong>1.</strong>186 <strong>1.</strong>175 <strong>1.</strong>190<br />

Introduktionsydelse 50 59 65 74<br />

Sygedagpenge 625 590 555 555<br />

Kontanthjælp 718 807 835 824<br />

A-dagpenge 880 882 932 899<br />

Revalidering 123 140 130 130<br />

Fleksjob og ledighedsydelse 458 488 514 529<br />

Løn<strong>til</strong>skud 137 204 197 197<br />

I alt 4.167 4.356 4.403 4.398<br />

INDEKS 100 105 106 106<br />

* Statistikken er opgjort i antal sager og ikke helårspersoner.<br />

** Antal er i forhold <strong>til</strong> budgetskøn 31/5 2012.<br />

91


3.1 Faste ejendomme<br />

3.<strong>1.</strong><strong>1.</strong> Boligplacering af flygtninge<br />

Beskæftigelsesudvalget<br />

3.<strong>1.</strong><strong>1.</strong>1 Aktivitet<br />

I forbindelse med modtagelsen af flygtninge afholdes udgifter <strong>til</strong> midlertidig boligplacering og<br />

flygtninges egenbetaling på denne funktion. Udgifterne vil blandt andet være <strong>til</strong> huslejedækning,<br />

udover flygtningenes egenbetaling, samt <strong>til</strong> renovering af boliger, så disse kan bruges som midlertidigt<br />

boligplaceringssted. Satserne for flygtningenes egenbetaling ved brug af midlertidig boligplacering<br />

er reguleret ved lov.<br />

Området forventes fortsat ind i <strong>2013</strong> at have en stigende udgiftstendens, som kan begrundes med<br />

at størstedelen af de modtagne flygtninge de seneste år har været enlige. Således har det været<br />

nødvendigt, at gøre brug af midlertidig boligplacering i højere grad end tidligere, idet der ikke har<br />

været den fornødne kapacitet af 1 værelses lejligheder, s<strong>til</strong>let <strong>til</strong> rådighed af de almene boligselskaber<br />

i <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>.<br />

<strong>Budget</strong>udvikling skal endvidere ses i sammenhæng med beskrivelser under funktion 05.46.60-61<br />

”Tilbud <strong>til</strong> udlændinge”.<br />

Integrationskvoten for <strong>2013</strong> forventes først udmeldt i september/oktober 2012, men budgetskønnet<br />

tager udgangspunkt i kvoten for 2012 med 35 flygtninge. Derudover modtager <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong><br />

familiesammenføringer <strong>til</strong> flygtninge og familiesammenførte <strong>til</strong> herboende borgere typisk selvforsørgere,<br />

hvilket antal heraf ikke kan forudses.<br />

3.<strong>1.</strong><strong>1.</strong>2 Serviceniveau<br />

Som udgangspunkt modtager kommunen flygtninge jfr. <strong>til</strong>delt integrationskvote. Serviceniveauet<br />

på området er afhængig af hvorledes modtagne flygtninge fordeles på enlige/familier og således<br />

hvorvidt de skal midlertidigt boligplaceres.<br />

3.<strong>1.</strong><strong>1.</strong>3 Kvalitet<br />

Det skal sikres, at den enkelte flygtning placeres i permanent bolig hurtigst muligt.<br />

3.<strong>1.</strong>2 Driftssikring af boligbyggeri<br />

3.<strong>1.</strong>2.1 Aktivitet<br />

Udgifter <strong>til</strong> istandsættelse, når flygtninge fraflytter anviste boliger samt udgifter <strong>til</strong> lejetab m.v., herunder<br />

manglende udlejning vedrørende andre end flygtninges flytning, afholdes via denne funktion<br />

(undtaget er dog lejetab og lejeindtægter i forbindelse med ældreboliger).<br />

Når kommunen gør brug af sin anvisningsret <strong>til</strong> at disponere over typisk hver 4. ledige lejlighed i de<br />

almene boligbyggerier, har kommunen en pligt <strong>til</strong> at sikre betalingen af istandsættelse og evt. lejetab<br />

ved fraflytning. <strong>Kommune</strong>n skal/kan herefter gøre udgiftskravet gældende overfor borgeren,<br />

som derved får en gæld <strong>til</strong> kommunen.<br />

<strong>Budget</strong>tet er P/L fremskrevet, idet der forventes uændret aktivitet.<br />

3.<strong>1.</strong>2.2 Serviceniveau<br />

I henhold <strong>til</strong> gældende lovgivning.<br />

3.<strong>1.</strong>2.3 Kvalitet<br />

I henhold <strong>til</strong> gældende lovgivning<br />

92


Beskæftigelsesudvalget<br />

3.2 Folkeskolen m.v. - Ungdommens Uddannelsesvejledning<br />

3.2.1 Aktivitet<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> har for opgaven vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning indgået et fælleskommunalt<br />

samarbejde med Næstved og Vordingborg kommuner. Der udarbejdes årligt et<br />

budget. Udgifterne fordeles forholdsmæssigt imellem kommunerne efter befolkningstallene for de<br />

unge mellem 15 og 24 år.<br />

<strong>Budget</strong>tet for 2012 er P/L fremskrevet, idet der forventes uændret aktivitet.<br />

3.2.2 Serviceniveau<br />

Vejledningen skal bidrage <strong>til</strong>, at de unges frafald fra uddannelserne begrænses mest muligt, og at<br />

den enkelte elev eller studerende fuldfører den valgte uddannelse med størst muligt fagligt og personligt<br />

udbytte.<br />

Ved frafald fra skole eller job vil de unge blive kontaktet af en ungdomsvejleder. Ligesom vejlederne<br />

har en løbende kontakt med de unge, der er i job, som dog endnu ikke har fået et <strong>til</strong>fredss<strong>til</strong>lende<br />

forløb.<br />

3.2.3 Kvalitet<br />

UU’s vejledning skal medvirke <strong>til</strong>;<br />

At 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse (regeringens målsætning for<br />

2015).<br />

At sikre, at den unge og dennes familie har let og hurtig adgang <strong>til</strong> vejledning og opbakning <strong>til</strong> uddannelse.<br />

At sikre, at de unge får en koordineret indsats – både hvad angår de 15-17-årige og i forhold <strong>til</strong><br />

overgangen, når den unge fylder 18 år.<br />

3.3 Ungdomsuddannelser<br />

3.3.1 Produktionsskoler<br />

3.3.<strong>1.</strong>1 Aktivitet<br />

Tabel 3.3.1: Samlet aktivitet på Produktionsskoler<br />

<strong>Budget</strong> år Aktivitetsår Under 18 år Over 18 år I alt<br />

2011 2010 18,14 19,45 37,59<br />

2012 2011 23,00 25,28 48,28<br />

<strong>2013</strong> Skøn 2012* 28,31 35,85 64,16<br />

*Skøn er på baggrund af <strong>1.</strong> kvartal 2012, fremskrevet med forventet aktivitetsstigning.<br />

De kommunale bidrag i 2012 pr. årselev udgør 33.800 kr. for unge under 18 år og 58.204 for unge på<br />

18 år og derover. Produktionsskoleaktiviteten i 2012 bevirker kommunal udgift i <strong>2013</strong>.<br />

Det vurderes at flere unge kan have gavn af et produktionsskoleophold, i stedet for at <strong>til</strong>melde sig<br />

kontanthjælp. Der sættes derfor fokus på, at de unge indenfor målgruppen, og som ikke har haft<br />

op <strong>til</strong> et år på produktionsskolen, henvises <strong>til</strong> UU for vejledning om produktionsskoleophold – når de<br />

møder op i jobcenteret for at søge kontanthjælp.<br />

93


Beskæftigelsesudvalget<br />

I <strong>1.</strong> halvår af 2012 er der sket en stigning af elever på produktionsskoleophold set i forhold <strong>til</strong> <strong>1.</strong> halvår<br />

201<strong>1.</strong> Stigningen udgør 59 % for unge under 18 år, og 25 % for unge på 18 år og derover. Den<br />

øgede aktivitet forventes at fortsætte i hele 2012.<br />

3.3.<strong>1.</strong>2 Serviceniveau<br />

<strong>Kommune</strong>n s<strong>til</strong>ler det antal forløb <strong>til</strong> rådighed, som skønnes nødvendigt.<br />

3.3.<strong>1.</strong>3 Kvalitet<br />

I henhold <strong>til</strong> gældende lovgivning.<br />

3.3.2 Erhvervsgrunduddannelser<br />

3.3.2.1 Aktivitet<br />

Tabel 3.3.2: Aktivitet for EGU-forløb<br />

2011 2012* <strong>2013</strong><br />

Antal personer i EGU forløb pr. 31/12<br />

* Antal er i forhold <strong>til</strong> budgetskøn 31/5 2012.<br />

7 10 15<br />

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser.<br />

Området indeholder udgifter <strong>til</strong> skoleydelse, med 65 % refusion.<br />

Undervisningsudgifter og supplerende <strong>til</strong>skud som mentorvejledning i forbindelse med skoleundervisning,<br />

med 50 % refusion.<br />

Ovenstående områder er endvidere reguleret af maksimumbeløb for statsrefusion og omfattet af<br />

budgetgarantien.<br />

Det kan nævnes, at udgifter <strong>til</strong> praktik på værkstedsskoler og transport ikke er omfattet af hverken<br />

refusions- eller budgetgarantiordningen.<br />

Der forventes en aktivitet på cirka 15 elever. For at fremme muligheden for at også de svageste<br />

unge får en uddannelse og derved sikrer sig selvforsørgelse på længere sigt, forsøges det fortsat at<br />

øge <strong>til</strong>gangen <strong>til</strong> EGU.<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> har indgået aftale med Produktionsskolen Klemmenstrupgård om, at de forestår<br />

EGU forløbene, inklusiv at skaffe praktikpladser <strong>til</strong> eleverne. Imidlertid skal der være indgået en<br />

praktikpladsaftale, før der kan oprettes et EGU-forløb og på samme vilkår som for de ordinære lærlinge-/elevuddannelser,<br />

står EGU eleverne overfor udfordringer med at skaffe praktikplads.<br />

Skønnet bygger på en forventning om et højere aktivitetsniveau end i 2012.<br />

3.3.2.2 Serviceniveau<br />

<strong>Kommune</strong>n s<strong>til</strong>ler det antal forløb <strong>til</strong> rådighed, som skønnes nødvendigt.<br />

3.3.2.3 Kvalitet<br />

Forløbene er udformet således, at borgerne har mulighed for at sikre sig de kompetencer, der er<br />

med <strong>til</strong> at øge chancerne for, at de kan finde sig et lønnet arbejde.<br />

94


3.4 Tilbud <strong>til</strong> udlændinge<br />

Beskæftigelsesudvalget<br />

3.4.1 Aktivitet<br />

Tabel 3.4.1: Kvotefordeling (ekskl. eventuelt kvote<strong>til</strong>læg) for flygtninge<br />

År kvote Modtaget<br />

2007 9 *<br />

2008 15 *<br />

2009 15 28<br />

2010 29 28<br />

2011 28 22<br />

2012 35 11**<br />

<strong>2013</strong><br />

* Modtaget flygtninge er ikke opgjort.<br />

** Modtaget flygtninge pr. august 2012.<br />

Skøn 35<br />

Integrationsområdet omfatter flygtninge, familiesammenførte <strong>til</strong> flygtninge og udlændinge udenfor<br />

EU, som er gift med herboende danskere eller udlændinge. For disse borgergrupper kan der hjemtages<br />

diverse stats<strong>til</strong>skud, dækkende grund<strong>til</strong>skud, resultat<strong>til</strong>skud og statsrefusion.<br />

Herudover omfatter integrationsområdet borgere med AU pair <strong>til</strong>ladelse samt EU-borgere med erhvervs-<br />

og/eller studie opholds<strong>til</strong>ladelse. Udgifterne <strong>til</strong> danskundervisning/integrationsprogram<br />

dækkes, indenfor et beregnet rådighedsbeløb, med 50 pct. statsrefusion.<br />

<strong>Kommune</strong>ns opgaver i henhold <strong>til</strong> Integrationsloven omfatter 3-årige introduktionsprogrammer,<br />

udbetaling af introduktionsydelse m.v. samt samordning af den almindelige integrationsindsats i<br />

kommunen.<br />

Der er en generel usikkerhed i antallet af modtagne flygtninge i forhold <strong>til</strong> flygtningekvoten og evt.<br />

<strong>til</strong>læg der<strong>til</strong>. Endvidere er der en usikkerhed i hvilke typer af flygtninge vi modtager, da der kan være<br />

tale om enlige, familier med og uden børn samt uledsagede flygtningebørn. Herudover er der<br />

en del enlige flygtninge, som efter ankomsten <strong>til</strong> kommunen søger om og får godkendt familiesammenføring.<br />

Netto<strong>til</strong>væksten - jævnt fordelt i <strong>2013</strong> - forventes at udgøre 23 flygtninge, hvilket medfører højere<br />

udgifter <strong>til</strong> integrationsprogram og introduktionsydelse. <strong>Budget</strong>tet er beregnet ud fra en forventning<br />

om, at de modtagne kvoteflygtninge vil være omfattet af integrationsforpligtelsen. Det er uvist<br />

hvornår på året vi modtager de enkelte flygtninge, hvorfor netto<strong>til</strong>væksten på 23 flygtninge ikke vil<br />

svare <strong>til</strong> 23 helårspersoner set over året for <strong>2013</strong>. Netto<strong>til</strong>væksten består af en skønnet kvote på 35<br />

flygtninge i <strong>2013</strong> fratrukket skønnet afgang af 12 flygtninge i løbet af <strong>2013</strong>, som overgår fra den 3årige<br />

integrationsforpligtelse <strong>til</strong> egen- eller anden forsørgelsesydelse.<br />

Tabel 3.4.2: Aktivitetsfordeling flygtninge/integranter<br />

2010 2011 2012* <strong>2013</strong>**<br />

Gns. antal personer på introduktionsydelse<br />

Gns. antal selvforsørgende, hvor<br />

50 59 65 74<br />

kommunen har integrationsforpligtelsen<br />

40 41 30 25<br />

Gns. antal uledsagede flygtningebørn<br />

3 8 3 3<br />

Aktivitet i alt<br />

* Antal er i forhold <strong>til</strong> budgetskøn 31/5 2012.<br />

93 108 98 102<br />

** Antal er på baggrund af skønnet kvote på 35 personer, endelig kvote udmeldes først i løbet af efteråret 2012.<br />

95


3.4.2 Serviceniveau<br />

I henhold <strong>til</strong> lovgivning.<br />

Beskæftigelsesudvalget<br />

3.4.3 Kvalitet<br />

Det skal sikres, at flest mulige er i ordinært arbejde eller uddannelse efter det 3-årige introduktionsprogram.<br />

3.5 Førtidspensioner og personlige <strong>til</strong>læg<br />

3.5.1 Personlige <strong>til</strong>læg<br />

3.5.<strong>1.</strong>1 Aktivitet<br />

<strong>Budget</strong>tet er P/L fremskrevet, idet der forventes uændret aktivitet.<br />

3.5.<strong>1.</strong>2 Serviceniveau<br />

I henhold <strong>til</strong> gældende lovgivning.<br />

3.5.<strong>1.</strong>3 Kvalitet<br />

I henhold <strong>til</strong> gældende lovgivning.<br />

3.5.2 Førtidspension<br />

3.5.2.1 Aktivitet<br />

Tabel 3.5.1: Aktivitet for førtidspension<br />

2010 2011 2012* <strong>2013</strong><br />

Gns. netto<br />

budget <strong>2013</strong><br />

Gns. antal førtidspensionister med 50<br />

pct. refusion, <strong>til</strong>kendt før 1/1-1999<br />

297 278 250 231 6.351<br />

Gns. antal førtidspensionister med 35<br />

pct. refusion, <strong>til</strong>kendt før 1/1-2003<br />

358 346 327 309 6.640<br />

Gns. antal førtidspensionister med 35<br />

pct. refusion, <strong>til</strong>kendt efter 1/1-2003<br />

521 562 598 650 9.934<br />

Aktivitet i alt<br />

* Antal er i forhold <strong>til</strong> budgetskøn 31/5 2012.<br />

<strong>1.</strong>176 <strong>1.</strong>186 <strong>1.</strong>175 <strong>1.</strong>190<br />

Skøn for <strong>til</strong>- og afgang på de ”gamle” førtidspensioner sker på baggrund af tidligere års statistiske<br />

udvikling. Tilgangen består af <strong>til</strong>flytninger og afgangen består af fraflytninger, overgang <strong>til</strong> folkepension<br />

samt naturlig afgang.<br />

De ”nye” <strong>til</strong>kendelser af førtidspension sker på kommunens månedlige visitationsudvalgsmøder<br />

samt ved <strong>til</strong>flytninger fra andre kommuner. Skøn for <strong>til</strong>gangen sker på baggrund af tidligere års statistiske<br />

udvikling, korrigeret for historiske større ”sagsoprydninger”.<br />

Tabel 3.5.2: Behandlede førtidspensionsansøgninger i <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong><br />

2008 2009 2010 2011 2012 <strong>1.</strong>kvt.<br />

Bevilget 115 83 70 61 5<br />

Afslag 16 10 24 9 2<br />

I alt 131 93 94 70 7<br />

Kilde: Ankestyrelsen; Førtidspensionsstatistik – Kommunale førtidspensionsafgørelser efter område, afgørelse,<br />

pensionstype.<br />

96


Beskæftigelsesudvalget<br />

Nedenstående diagram viser den procentvise fordeling mellem <strong>til</strong>kendelser og afslag af førtidspensionsansøgninger<br />

i <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> sammenlignet med udviklingen for Region Sjælland, for årene<br />

2008 <strong>til</strong> <strong>1.</strong> kvartal 2012.<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

<strong>Faxe</strong> Tilkendelse Region Sjælland Tilkendelse <strong>Faxe</strong> Afslag Regions Sjælland Afslag<br />

2008 2009 2010 2011 <strong>1.</strong>kvt. 2012<br />

Kilde: Ankestyrelsen; Førtidspensionsstatistik – Kommunale førtidspensionsafgørelser efter område, afgørelse,<br />

pensionstype.<br />

3.5.2.2 Serviceniveau<br />

I henhold <strong>til</strong> gældende lovgivning.<br />

3.5.2.3 Kvalitet<br />

Beslutningsgrundlaget i forhold <strong>til</strong> førtidspension skal altid være af højeste kvalitet. Det betyder at<br />

alle muligheder for <strong>til</strong>bagevenden <strong>til</strong> arbejdsmarkedet er søgt og vurderet udtømte, og der skal<br />

være et tværfagligt samarbejde således at ingen indsatser er udeladt.<br />

3.6 Kontante ydelser<br />

3.6.1 Sygedagpenge<br />

3.6.<strong>1.</strong>1 Aktivitet<br />

Tabel 3.6.1: Aktivitetsfordeling sygedagpenge (helårspersoner)<br />

2012* <strong>2013</strong><br />

Gns. antal personer på passiv sygedagpenge<br />

mellem 5 og 8 uger, 50 pct. refusion<br />

Gns. antal personer på passiv sygedagpenge<br />

94 94<br />

samt aktiv sygedagpenge, mellem 9 og 52 uger,<br />

30 pct. refusion<br />

265 265<br />

Gns. antal personer mellem 9 og 52 uger på aktiv<br />

sygedagpenge, 50 pct. refusion<br />

51 51<br />

Gns. antal personer over 52 uger, uden refusion 62 62<br />

Aktivitet i alt<br />

* Antal er i forhold <strong>til</strong> budgetskøn 31/5 2012.<br />

470 470<br />

97


Beskæftigelsesudvalget<br />

Efter gældende regler er en sygemeldt lønmodtager berettiget <strong>til</strong> sygedagpenge fra kommunen,<br />

når lønmodtageren har været <strong>til</strong>knyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de seneste 26 uger før sygdommen<br />

med mindst 240 timers beskæftigelse, denne regel blev gældende fra 2. juli 2012<br />

Der udbetales desuden ikke sygedagpenge på søgnehelligdage.<br />

Ovenstående lovændringer er budget<strong>til</strong>passet jævnfør prognosen for den forventede aktivitet på<br />

området.<br />

3.6.<strong>1.</strong>2 Serviceniveau<br />

De politiske målsætninger fastsættes i januar <strong>2013</strong>.<br />

3.6.<strong>1.</strong>3 Kvalitet<br />

I henhold <strong>til</strong> gældende lovgivning, men det skal sikres, at sygedagpenge er en korttidsydelse, som<br />

hurtigst muligt skal afløses af enten en raskmelding eller andet helbreds- og beskæftigelsesfremmende<br />

initiativ.<br />

3.6.2 Sociale formål<br />

3.6.2.1 Aktivitet<br />

På denne funktion registreres udgifter vedrørende samværsret med børn, udgifter <strong>til</strong> syge<strong>behandling</strong><br />

og hjælp <strong>til</strong> enkeltudgifter og flytning. Desuden udgifter i forbindelse med efterlevelseshjælp.<br />

<strong>Budget</strong> er P/L fremskrevet, idet der forventes uændret aktivitet.<br />

3.6.2.2 Serviceniveau<br />

I henhold <strong>til</strong> gældende lovgivning<br />

3.6.2.3 Kvalitet<br />

I henhold <strong>til</strong> gældende lovgivning<br />

3.6.3 Kontanthjælp og aktivering<br />

3.6.3.1 Aktivitet<br />

Tabel 3.6.2: Aktivitetsfordeling gældende for kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner)<br />

2012* <strong>2013</strong><br />

Gns. antal personer på passiv kontanthjælp 586 578<br />

Gns. antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere,<br />

30 pct. refusion<br />

91 86<br />

Gns. antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere,<br />

50 pct. refusion<br />

110 102<br />

Gns. antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere<br />

på forrevalidering, 50 pct. refusion<br />

4 4<br />

Gns. antal løn<strong>til</strong>skud, 50 pct. refusion 44 54<br />

Aktivitet i alt<br />

* Antal er i forhold <strong>til</strong> budgetskøn 31/5 2012.<br />

835 824<br />

Umiddelbart vil niveauet på andelen af kontanthjælpsmodtagere ligne år 2012, men der vil være<br />

et lille fald, selvom der må forventes en lille stigning blandt de personer, som forventes at være<br />

98


Beskæftigelsesudvalget<br />

berettiget <strong>til</strong> kontanthjælp pr. <strong>1.</strong> januar <strong>2013</strong> – hvor de mister deres ret <strong>til</strong> A-dagpenge på grund af<br />

lovændringer.<br />

Herudover vil det stadige fokus på virksomhedsrettet aktivering, øge antallet af aktiverede med høj<br />

refusion, heri er der taget højde for de ændrede krav <strong>til</strong> aktiveringsindsatsen (gentagen aktivering,<br />

varighedskrav mv.)<br />

3.6.3.2 Serviceniveau<br />

De politiske målsætninger fastsættes i januar <strong>2013</strong>.<br />

3.6.3.3 Kvalitet<br />

I henhold <strong>til</strong> gældende lovgivning, hvor det skal sikres, at flest mulige borgere undgår langtidsledighed<br />

og kommer hurtigst muligt i ordinær beskæftigelse eller uddannelse.<br />

3.6.4 Boligstøtte<br />

3.6.4.1 Aktivitet<br />

Tabel 3.6.3: Aktivitetsfordeling for Boligstøtte<br />

2010 2011 2012* <strong>2013</strong><br />

Gns. antal modtagere af boligydelse <strong>1.</strong>839 <strong>1.</strong>834 <strong>1.</strong>790 <strong>1.</strong>791<br />

Gns. antal modtagere af boligsikring 893 935 953 959<br />

Aktivitet i alt<br />

* Antal er i forhold <strong>til</strong> budgetskøn 31/5 2012.<br />

2.732 2.769 2.743 2.750<br />

Udover den forventede aktivitet jfr. ovenstående, er der indregnet en ekstra nettoudgift på 600.000<br />

kr. i budget <strong>2013</strong>. Udgiften er beregnet på baggrund af en forventning om øgede udgifter i forbindelse<br />

med cirka 40 personers indflytning i handicap- og plejeboligerne på Tycho Brahes Vej i Haslev.<br />

3.6.4.2 Serviceniveau<br />

I henhold <strong>til</strong> gældende lovgivning.<br />

3.6.4.3 Kvalitet<br />

I henhold <strong>til</strong> gældende lovgivning.<br />

3.6.5 Dagpenge forsikrede ledige<br />

3.6.5.1 Aktivitet<br />

Tabel 3.6.4: Aktivitetsfordeling for forsikrede ledige (helårspersoner)<br />

2012* <strong>2013</strong><br />

Antal personer med 100 pct. medfinansiering 39 0<br />

Gns. antal personer på passiv dagpenge, 70<br />

pct. medfinansiering<br />

476 539<br />

Gns. antal personer på aktiv dagpenge og<br />

uddannelsesydelse, 70 pct. medfinansiering<br />

44 56<br />

Gns. antal personer på aktiv dagpenge, 50<br />

pct. medfinansiering<br />

58 72<br />

Aktivitet i alt<br />

* Antal er i forhold <strong>til</strong> budgetskøn 31/5 2012.<br />

617 667<br />

99


Beskæftigelsesudvalget<br />

Aktiviteten vedrørende forsikrede ledige udgør nettoledighed målt i antal helårspersoner. Herudover<br />

skal blandt andet medtages den samlede aktivitet under gr. 05.68.91 – Beskæftigelsesindsats<br />

(forsikrede ledige). Både ydelsen og driftsudgifterne <strong>til</strong> forsikrede ledige finansieres af beskæftigelses<strong>til</strong>skuddet<br />

fra staten.<br />

Pr. <strong>1.</strong> januar <strong>2013</strong> ændrer karensperioden fra 8 <strong>til</strong> 4 uger, hvilket betyder at kommunen skal afholde<br />

en større udgift <strong>til</strong> dagpenge <strong>til</strong> forsikrede ledige. I budgetberegningerne for <strong>2013</strong> forventes ændringen<br />

at give kommunen en netto merudgift på cirka 9 mio. kr.<br />

Fra kommunerne i 2010 overtog medfinansieringen af udgifter <strong>til</strong> forsikrede ledige, blev der samtidig<br />

indført strafrefusion i forbindelse med manglende rettidighed <strong>til</strong> aktive <strong>til</strong>bud, hvilket vil sige at<br />

kommunen i disse <strong>til</strong>fælde skulle medfinansiere 100 % af ydelsen. Denne regel suspenderes midlertidighed<br />

i en 2 årig periode fra <strong>1.</strong> januar <strong>2013</strong>, hvilket der er taget højde for.<br />

I forbindelse med regeringens aftale om genopretning af dansk økonomi <strong>til</strong>bage i 2010, vedtog<br />

regeringen en lovændring, som betød, at forsikrede ledige, der begynder en dagpengeperiode<br />

den <strong>1.</strong> juli 2010 eller senere, får en dagpengeperiode på 2 år indenfor 3 år. Før lovændringen var<br />

dagpengeperioden på 4 år inden for 6 år. I forbindelse med Finanslovsvedtagelsen for 2012 blev<br />

det imidlertid vedtaget at udskyde nedsættelsen af dagpengeperioden <strong>til</strong> <strong>1.</strong> januar <strong>2013</strong>.<br />

I forbindelse med budgetberegninger <strong>2013</strong> er det forudsat, at lovændringen kan få betydning for<br />

53 helårspersoner jfr. Jobindsats - antal helårspersoner med ledighedsperiode udover 2 år, opgjort<br />

pr. marts 2012. Baseret på tidligere erfaringer med dagpengeperiodereduktioner, forventes det, at<br />

afgangen af disse helårspersoner vil fordele sig således:<br />

28 udgår af ydelse og vil i en eller anden form blive selvforsørgende,<br />

13 vil overgå <strong>til</strong> sygedagpenge,<br />

12 vil overgå <strong>til</strong> kontanthjælp.<br />

Det forventes at ledighedsaktiviteten i <strong>2013</strong> vil blive lidt mindre end i 2012, men at relativt flere forsikrede<br />

ledige vil være i aktive virksomhedsrettede <strong>til</strong>bud, herunder offentlige løn<strong>til</strong>skud.<br />

3.6.5.2 Serviceniveau<br />

De politiske målsætninger fastsættes i januar <strong>2013</strong>.<br />

3.6.5.3 Kvalitet<br />

I henhold <strong>til</strong> gældende lovgivning, hvor det sikres, at flest mulige borgere undgår langtidsledighed<br />

og kommer hurtigst muligt i ordinær beskæftigelse eller uddannelse.<br />

100


3.7 Revalidering<br />

3.7.1 Revalidering<br />

3.7.<strong>1.</strong>1 Aktivitet<br />

Beskæftigelsesudvalget<br />

Tabel 3.7.1: Aktivitetsfordeling for revalidering (helårspersoner)<br />

2012* <strong>2013</strong><br />

Gns. antal personer på revalideringsydelse,<br />

30 pct. refusion<br />

20 20<br />

Gns. antal personer på revalideringsydelse,<br />

50 pct. refusion<br />

80 80<br />

Gns. antal personer i løn<strong>til</strong>skud med 50 pct.<br />

refusion<br />

9 9<br />

Gns. antal personer på revalideringsydelse,<br />

65 pct. refusion<br />

21 21<br />

Aktivitet i alt<br />

* Antal er i forhold <strong>til</strong> budgetskøn 31/5 2012.<br />

130 130<br />

Revalidering er et værktøj, der kan opkvalificere ledige og sygemeldte <strong>til</strong> at genvinde et stabilt<br />

og varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.<br />

Jobcentret har haft fokus på revalidering, som et godt værktøj for at bringe så mange borgere<br />

som muligt ud på arbejdsmarkedet, det gælder både de borgere som har været sygemeldt og<br />

dem som gennem længere tid har modtaget kontanthjælp.<br />

3.7.<strong>1.</strong>2 Serviceniveau<br />

I henhold <strong>til</strong> gældende lovgivning.<br />

3.7.<strong>1.</strong>3 Kvalitet<br />

Flest mulige kan blive opkvalificeret <strong>til</strong> selvforsørgelse.<br />

3.7.2 – Løn<strong>til</strong>skud m.v. <strong>til</strong> personer i fleksjob og personer i løn<strong>til</strong>skudss<strong>til</strong>linger samt modtagere af<br />

ledighedsydelse<br />

3.7.2.1 Aktivitet<br />

Tabel 3.7.2: Aktivitetsfordeling for løn<strong>til</strong>skud<br />

2012* <strong>2013</strong><br />

Gns. antal personer i fleksjob 354 354<br />

Gns. antal personer på ledighedsydelse<br />

udover 18 måneder, uden refusion<br />

74 74<br />

Gns. antal personer på passiv ledighedsydelse,<br />

30 pct. refusion<br />

59 71<br />

Gns. antal personer på aktiv ledighedsydelse,<br />

30 pct. refusion<br />

7 8<br />

Gns. antal personer på aktiv ledighedsydelse,<br />

50 pct. refusion<br />

20 22<br />

Aktivitet i alt<br />

* Antal er i forhold <strong>til</strong> budgetskøn 31/5 2012.<br />

514 529<br />

101


Beskæftigelsesudvalget<br />

Fleksjob giver mulighed for, at personer med varigt nedsat arbejdsevne kan komme i beskæftigelse,<br />

idet der tages visse skånehensyn på arbejdspladsen. Ledighedsydelse udbetales <strong>til</strong> borgere,<br />

der er godkendt <strong>til</strong> fleksjob, men endnu ikke ansat.<br />

Der er en aktivitetsstigning på området i forhold <strong>til</strong> ledighedsydelse. Flere borgere, som har søgt<br />

førtidspension modtager afslag herpå, men bliver i stedet <strong>til</strong>kendt fleksjob. Dette skønnes som en<br />

god løsning for borgeren, idet denne således fortsat har en <strong>til</strong>knytning <strong>til</strong> arbejdsmarkedet.<br />

Der foregår et skarpt ledelses<strong>til</strong>syn på området i forhold <strong>til</strong> <strong>til</strong>kendelser af fleksjob, herunder at<br />

<strong>til</strong>kendelseskriterierne er opfyldt.<br />

3.7.2.2 Serviceniveau<br />

De politiske målsætninger fastsættes i januar <strong>2013</strong>.<br />

3.7.2.3 Kvalitet<br />

I henhold <strong>til</strong> gældende lovgivning, hvor flest mulige fastholdes på arbejdsmarkedet for at undgå<br />

overgang <strong>til</strong> permanent passiv forsørgelse.<br />

3.8 Sociale opgaver og Beskæftigelse<br />

3.8.1 Driftsudgifter <strong>til</strong> den kommunale beskæftigelsesindsats<br />

3.8.<strong>1.</strong>1 Aktivitet<br />

Dette funktionsområde anvendes <strong>til</strong> registrering af driftsudgifter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats,<br />

varetaget af jobcentret eller en anden aktør.<br />

Udgifterne, der er refusionsberettigende, registreres under ét fælles driftsloft, der omfatter aktivering<br />

af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge<br />

og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse.<br />

Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne <strong>til</strong> aktivering samt <strong>til</strong> udgifter <strong>til</strong> deltagerbetaling <strong>til</strong> deltagere<br />

i uddannelses<strong>til</strong>bud inden for det fælles driftsloft.<br />

Driftsudgifter <strong>til</strong> ordinær uddannelse<br />

Grupperingen anvendes <strong>til</strong> driftsudgifter <strong>til</strong> ordinær uddannelse eller personer som får opkvalificering<br />

i forbindelse med ansættelse uden løn<strong>til</strong>skud.<br />

Som eksempler på uddannelser, der har hjemmel i lovgivning, kan på Undervisningsministeriets område<br />

nævnes AMU-kurser, SOSU-uddannelser, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og<br />

lange videregående uddannelser o.lign.<br />

Øvrige driftsudgifter<br />

Grupperingen anvendes <strong>til</strong> øvrige driftsudgifter <strong>til</strong> vejledning og opkvalificering, fx særligt <strong>til</strong>rettelagte<br />

projekter, herunder Kilden – Center for afklaring samt uddannelsesforløb, herunder praktik i uddannelsesforløbet<br />

og danskundervisning, flyttehjælp, undervisningsmateriale efter §§ 76-77, udgifter<br />

<strong>til</strong> partnerskabsaftaler, opkvalificering, eller personer som får opkvalificering i forbindelse med ansættelse<br />

uden løn<strong>til</strong>skud.<br />

Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse<br />

Grupperingen anvendes <strong>til</strong> driftsudgifter <strong>til</strong> vejledning og opkvalificering, der deltager i seks ugers<br />

selvvalgt uddannelse. Det prisloft der blev indført gældende fra 2011, blev ophævet pr. <strong>1.</strong> april<br />

2012. De uddannelser, man kan deltage i, svarer <strong>til</strong> de uddannelser, man kan deltage i efter reglerne<br />

om VEU-godtgørelse og SVU-støtte. For kurser på videregående niveau gælder der fortsat et<br />

prisloft, som betyder, at prisen for et kursus på videregående niveau ikke må overstige 3.601,50 kr.<br />

pr. fuldtidsuge (2012-priser).<br />

102


Beskæftigelsesudvalget<br />

Tabel 3.8.1: Aktivitet for 6 ugers selvvalgt uddannelse(helårspersoner)<br />

2012* <strong>2013</strong><br />

Gns. antal personer i seks ugers selvvalgt<br />

uddannelse<br />

* Antal er i forhold <strong>til</strong> budgetskøn 31/5 2012.<br />

15 20<br />

Der henvises i øvrigt <strong>til</strong> beskrivelsen nedenfor ”Generelt om det fælles driftsloft”.<br />

Det fælles driftsloft<br />

Fra <strong>1.</strong> januar 2012 blev der indført et fælles driftsloft på 14.097kr. pr. helårsperson for driftsudgifter <strong>til</strong><br />

aktivering af kontant- og starthjælpsmodtagere, revalidender, a-dagpenge-modtagere, sygedagpenge-<br />

og ledighedsydelsesmodtagere samt deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten<br />

refunderer 50 pct. af driftsudgifterne <strong>til</strong> aktivering inden for loftet. Antallet af helårspersoner fastlægges<br />

ud fra den faktiske ledighed det enkelte år.<br />

Der er i budget <strong>2013</strong> beregnet et driftsloft på kr. 36.426.648 kr., svarende <strong>til</strong> 2.584 helårspersoner.<br />

Udgifter under det fælles driftsloft er beregnet <strong>til</strong> 4<strong>1.</strong>753.159 kr., hvilket med det beregnede driftsloft<br />

vil betyde udgifter på 5.326.511 kr., som der ikke ydes refusion i forhold <strong>til</strong>.<br />

Tabel 3.8.1: De budgetterede udgifter som er indeholdt i driftsloftet for budget 2012 fordeler sig således:<br />

Funktion Gruppering Tekst Beløb<br />

03.38.77 001 Daghøjskoler 0<br />

05.57.75 007 Godtgørelse <strong>til</strong> kontanthjælpsmodtagere <strong>1.</strong>117.600<br />

05.68.90 001 Driftsudgifter <strong>til</strong> ordinære uddannelse for dagpenge <strong>1.</strong>860.037<br />

05.68.90 002 Øvrige driftsudgifter for dagpenge 3.582.770<br />

05.68.90 003 Driftsudgifter <strong>til</strong> ordinære uddannelse for kontanthjælp 2.318.082<br />

05.68.90 004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælp 12.088.913<br />

05.68.90 005 Driftsudgifter <strong>til</strong> ordinære uddannelse for revalidender / forrevalid 8.698.366<br />

05.68.90 006 Øvrige driftsudgifter for revalidender / forrevalidender 2.026.216<br />

05.68.90 007 Driftsudgifter <strong>til</strong> ordinære uddannelse for sygedagpenge 0<br />

05.68.90 008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpenge <strong>1.</strong>387.285<br />

05.68.90 009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelse 762.762<br />

05.68.90 010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse 5.34<strong>1.</strong>129<br />

3.8.<strong>1.</strong>2 Serviceniveau<br />

I henhold <strong>til</strong> gældende lovgivning.<br />

3.8.<strong>1.</strong>3 Kvalitet<br />

Der arbejdes efter at få større succesrate med indsatserne end gennemsnittet i Beskæftigelsesregion<br />

Sjælland og Hovedstaden.<br />

103


3.8.2 Beskæftigelsesindsats (forsikrede ledige)<br />

3.8.2.1 Aktivitet<br />

Beskæftigelsesudvalget<br />

Tabel 3.8.2: Aktivitetsfordeling for løn<strong>til</strong>skud forsikrede ledige<br />

2012* <strong>2013</strong><br />

Gns. antal personer i løn<strong>til</strong>skud med 50 pct. refusion -<br />

statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende<br />

institutioner<br />

16 7<br />

Gns. antal personer i løn<strong>til</strong>skud med 50 pct. refusion -<br />

private arbejdsgivere<br />

33 42<br />

Gns. antal personer i løn<strong>til</strong>skud med 50 pct. refusion -<br />

forsikrede ledige over 55 år<br />

Gns. antal personer i løn<strong>til</strong>skud med 50 pct. refusion -<br />

11 7<br />

kommunale arbejdsgivere (de samlede bruttoudgifter<br />

<strong>til</strong> løn<strong>til</strong>skudsansættelse i en kommune)<br />

93 87<br />

Aktivitet i alt<br />

* Antal er i forhold <strong>til</strong> budgetskøn 31/5 2012.<br />

204 289<br />

Politikken med øget brug af løn<strong>til</strong>skud og virksomhedspraktik fortsættes i <strong>2013</strong>. Der vil således fortsat<br />

være fokus på området, det forventede fald skyldes forventning om et fald i ledigheden.<br />

Erstatninger<br />

I forbindelse med ansvaret for beskæftigelsesindsatsen for ledige ydelsesmodtagere, har <strong>Faxe</strong><br />

<strong>Kommune</strong> ansvaret for diverse erstatninger i forbindelse med blandt andet person<strong>til</strong>skadekomst, og<br />

skader som personer forvolder under deltagelse i opkvalificering, vejlednings<strong>til</strong>bud og virksomhedspraktik<br />

i henhold <strong>til</strong> lov om en aktiv beskæftigelsespolitik.<br />

<strong>Kommune</strong>rne har altid haft dette ansvar i forhold <strong>til</strong> områderne for kontanthjælp, revalidering og<br />

ledighedsydelse. For forsikrede ledige har kommunerne først overtaget ansvaret pr. <strong>1.</strong> januar 2010.<br />

Der er ikke ved tidligere budgetter blevet taget s<strong>til</strong>ling <strong>til</strong> de økonomiske konsekvenser i forbindelse<br />

med denne forpligtelse, men som noget nyt er der afsat budget <strong>til</strong> at imødekomme udgifter i forbindelse<br />

med erstatningskrav.<br />

3.8.2.2 Serviceniveau<br />

I henhold <strong>til</strong> gældende lovgivning.<br />

3.8.2.3 Kvalitet<br />

Der arbejdes efter at få større succesrate med indsatserne end gennemsnittet i Beskæftigelsesregion<br />

Sjælland og Hovedstaden.<br />

3.8.3 Løn <strong>til</strong> forsikrede ledige ansat i kommuner<br />

3.8.3.1 Aktivitet<br />

Tabel 3.8.3: Aktivitetsfordeling for løn<strong>til</strong>skud forsikrede ledige i kommunal beskæftigelse<br />

2012* <strong>2013</strong><br />

Gns. antal personer med løn <strong>til</strong> forsikrede ledige<br />

med løn<strong>til</strong>skud<br />

* Antal er i forhold <strong>til</strong> budgetskøn 31/5 2012.<br />

93 87<br />

104


Beskæftigelsesudvalget<br />

Aktiviteten skal ses i sammenhæng med den kommunale løn<strong>til</strong>skudsaktivitet på gr. 05.68.91 Beskæftigelsesindsats<br />

3.8.3.2 Serviceniveau<br />

I henhold <strong>til</strong> gældende lovgivning.<br />

3.8.3.3 Kvalitet<br />

Der arbejdes efter at få større succesrate med indsatserne end gennemsnittet i Beskæftigelsesregion<br />

Sjælland og Hovedstaden.<br />

3.8.4 Servicejob<br />

3.8.4.1 Aktivitet<br />

Tabel 3.8.4: Aktivitet for servicejob<br />

2010 2011 2012* <strong>2013</strong><br />

Gns. antal personer i servicejob<br />

* Antal er i forhold <strong>til</strong> budgetskøn 31/5 2012.<br />

2 22 1 1<br />

På funktionen registreres <strong>til</strong>skud <strong>til</strong> ansættelse af personer i servicejob jf. lov om ophævelse af lov<br />

om servicejob. Ved ansættelse af personer i servicejob udbetaler staten et <strong>til</strong>skud.<br />

3.8.4.2 Serviceniveau<br />

I henhold <strong>til</strong> gældende lovgivning.<br />

3.8.4.3 Kvalitet<br />

I henhold <strong>til</strong> gældende lovgivning.<br />

3.8.5 Seniorjob<br />

3.8.5.1 Aktivitet<br />

Tabel 3.8.5: Aktivitet for seniorjob<br />

2010 2011 2012* <strong>2013</strong><br />

Gns. antal personer i seniorjob<br />

* Antal er i forhold <strong>til</strong> budgetskøn 31/5 2012.<br />

2 2 5 12<br />

Et seniorjob er en fastansættelse i en kommunal virksomhed (i bopælskommunen) for personer<br />

over 55 år, som har opbrugt deres dagpengeret og som er medlem af efterlønsordningen. Løn-<br />

og arbejdsvilkår følger gældende overenskomst på området eller <strong>til</strong>svarende arbejde. <strong>Kommune</strong>n<br />

modtager et årligt <strong>til</strong>skud <strong>til</strong> ansættelsen på cirka 129.939 kr. (2012 sats) pr. helårsperson.<br />

I <strong>2013</strong> forventes en <strong>til</strong>gang af personer <strong>til</strong> seniorjobordningen bl.a. som konsekvens af den afkortede<br />

dagpengeperiode, som træder i kraft <strong>1.</strong> januar <strong>2013</strong> (udskudt fra <strong>1.</strong> juli 2012 pga. konjunkturerne).<br />

3.8.5.2 Serviceniveau<br />

I henhold <strong>til</strong> gældende lovgivning.<br />

105


Beskæftigelsesudvalget<br />

3.8.5.3 Kvalitet<br />

Det søges at give <strong>til</strong>bud indenfor den enkeltes kompetenceområder.<br />

3.8.6 Beskæftigelsesordninger<br />

3.8.6.1 Aktivitet<br />

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og<br />

uddannelsesindsats for unge mellem 15 og 17 år. Desuden udgifter <strong>til</strong> mentor, udgifter <strong>til</strong> hjælpemidler<br />

<strong>til</strong> aktiverede kontanthjælpsmodtagere, jobpræmie <strong>til</strong> enlige forsørgere mv. samt lønudgifter<br />

ved løn<strong>til</strong>skudsjob i kommunale virksomheder.<br />

Endvidere konteres Kildens udgifter og indtægter på funktionen.<br />

I forbindelse med ansvaret for beskæftigelsesindsatsen for ledige ydelsesmodtagere, har <strong>Faxe</strong><br />

<strong>Kommune</strong> ansvaret for diverse erstatninger i forbindelse med blandt andet person<strong>til</strong>skadekomst, og<br />

skader som personer forvolder under deltagelse i opkvalificering, vejlednings<strong>til</strong>bud og virksomhedspraktik<br />

i henhold <strong>til</strong> lov om en aktiv beskæftigelsespolitik.<br />

Udgifter <strong>til</strong> erstatninger konteres som noget nyt på funktionen.<br />

3.8.6.2 Serviceniveau<br />

I henhold <strong>til</strong> gældende lovgivning.<br />

3.8.6.3 Kvalitet<br />

I henhold <strong>til</strong> gældende lovgivning, hvor indsatsen understøtter, at den enkelte ledige kommer i beskæftigelse<br />

eller uddannelse.<br />

3.8.7 Øvrige sociale formål<br />

3.8.7.1 Aktivitet<br />

Her registreres udgifter <strong>til</strong> tinglysningsafgift pålagt kommunen i forbindelse med lån <strong>til</strong> ejendomsskatter<br />

og boligydelseslån.<br />

Vilkårene for lån <strong>til</strong> betaling af ejendomsskat er ikke længere så gunstige som tidligere p.g.a. rentevilkårene.<br />

3.8.7.2 Serviceniveau<br />

I henhold <strong>til</strong> gældende lovgivning.<br />

3.8.7.3 Kvalitet<br />

I henhold <strong>til</strong> gældende lovgivning.<br />

3.9 Fællesudgifter og administration - Politisk organisation (LBR)<br />

3.9.1 Aktivitet<br />

Politisk organisation – Det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR)<br />

Funktionen benyttes <strong>til</strong> <strong>til</strong>skud fra puljen <strong>til</strong> LBR for forebyggende arbejdsmarkedsindsats <strong>til</strong> fremme<br />

af særlige virksomhedsrettede lokale revaliderings- og arbejdsmarkedsinitiativer mv.<br />

106


Beskæftigelsesudvalget<br />

LBR skal i samarbejde med Jobcenteret, bevilge støtte <strong>til</strong> lokale projekter. Hvis det årlige <strong>til</strong>skud fra<br />

Beskæftigelsesregionen ikke benyttes fuldt ud, skal <strong>til</strong>skuddet <strong>til</strong>bagebetales, dog undtaget 25 % af<br />

den årlige bevilling, som kan overføres <strong>til</strong> det efterfølgende år.<br />

3.9.2 Serviceniveau<br />

I henhold <strong>til</strong> gældende lovgivning.<br />

3.9.3 Kvalitet<br />

Fastlægges af LBR.<br />

4 Udviklingstendenser<br />

Beskæftigelsesområdet har gennem de senere år løbende gennemgået en række forandringer.<br />

En del af ændringerne har været organisatoriske, hvor kommunerne har<br />

overtaget en stadig stigende andel af opgaveporteføljen. En del af ændringerne har<br />

omhandlet ændrede incitamentsstrukturer i form af ændrede refusionsregler. Sidstnævnte<br />

har bl.a. betydet, at det fra 2011 ikke har været økonomisk fordelagtigt, at anvende<br />

afklaringsforløb – en aktiveringsform, der <strong>til</strong> og med 2010 var hyppigt anvendt. I<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> blev <strong>til</strong>buddet blandt andet givet på Kilden – Center for afklaring.<br />

I løbet af 2012 blev der vedtaget nogle ændringer som havde betydning for omfanget af aktiveringsindsatsen<br />

f.eks. gentagen aktivering, varighedskrav mv.<br />

Det må forventes, at der også i de kommende år vil ske en række ændringer på beskæftigelsesområdet.<br />

Dette vil øge det i forvejen store incitament <strong>til</strong> at arbejde for at fastholde borgerne på<br />

arbejdsmarkedet.<br />

Endvidere er der indgået aftale om reformer på førtidspensions- og fleksjobområdet, hvor det endnu<br />

ikke står klart, hvilke økonomiske konsekvenser det får for kommunen ligesom den aftalte ungepakke<br />

endnu ikke er økonomisk beregnet. Endvidere forventes også en fremtidig reform på kontanthjælpsområdet.<br />

Antallet af borgere med en ikke-vestlig baggrund forventes fortsat at stige i de kommende år. Det<br />

vil betyde, at Beskæftigelsesområdet skal udvikle indsatsen over for den målgruppe.<br />

5 Ændrede budgetforudsætninger<br />

Af tabellen nedenfor fremgår i oversigtsform hvilke ændringer, der er foretaget i budget <strong>2013</strong> i forhold<br />

<strong>til</strong> udgangspunktet, som er budgetoverslag <strong>2013</strong> i budget 2012. De indarbejdede ændringer<br />

er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.<br />

Tabel 5.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.<br />

Beskæftigelsesudvalget <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Oprindeligt budget (<strong>2013</strong>-priser) 474,7 474,7 474,7 474,7<br />

<strong>Budget</strong><strong>til</strong>pasninger 18,5 18,5 18,5 18,5<br />

Afledt drift af anlæg 0,6 0,6 0,6 0,6<br />

<strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> 493,7 493,7 493,7 493,7<br />

107


Oversigt over anlæg<br />

Anlæg - Teknik- og Miljøudvalget<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Bygningsvedligeholdelse 750 8.700 8.700 8.700<br />

Restaurering af vandløb 530 530 530 530<br />

Pulje <strong>til</strong> trafikhandleplan 210 <strong>1.</strong>061 <strong>1.</strong>061 <strong>1.</strong>061<br />

Østervejs forlængelse 0 0 4.668 0<br />

Cykelstier 0 <strong>1.</strong>152 2.122 2.122<br />

Trafiksanering Rønnede 0 9.064 0<br />

Omfartsvej Nordøst om Rønnede 0 0 4<strong>1.</strong>200 0<br />

Støjafskærmning ved Rosenvænget i Haslev 0 0 3.399 0<br />

Klima<strong>til</strong>pasningspulje <strong>1.</strong>030 <strong>1.</strong>030 <strong>1.</strong>030 <strong>1.</strong>030<br />

Anlæg i alt 2.520 2<strong>1.</strong>537 62.710 13.443<br />

010051 Vedligeholdelse af kommunale bygninger<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 750 8.700 8.700 8.700<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt 750 8.700 8.700 8.700<br />

Ansvarlig enhed<br />

Direktøren for Teknik & Miljø<br />

Center for Ejendomme<br />

Projektbeskrivelse<br />

Med udgangspunkt i foreliggende vedligeholdelsesplaner – suppleret med fornyet vurdering –<br />

foretages en prioritering af de mest nødvendige vedligeholdelsesarbejder af de kommunale<br />

bygninger.<br />

Vedligeholdelsespuljen anvendes primært <strong>til</strong> vedligeholdelse af bygningernes klimaskærm.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

<strong>2013</strong>-2016.<br />

071080 Restaurering af vandløb<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 530 530 530 530<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt 530 530 530 530<br />

Ansvarlig enhed<br />

Direktøren for Teknik & Miljø<br />

Center for Teknik & Miljø<br />

Projektbeskrivelse<br />

Midlerne vil blive anvendt <strong>til</strong> forbedring af de fysiske forhold i kommune- og private vandløb.<br />

Forbedringerne består af åbning af rørlagte strækninger, fjernelse af faunaspærringer,<br />

genslyngning af vandløb og udlægning af sten og grus.<br />

Formålet er at forbedre levevilkårene for dyr og planter.<br />

108


Forventet anlægsperiode<br />

<strong>2013</strong> - 2016<br />

Anlæg - Teknik- og Miljøudvalget<br />

211021 Pulje <strong>til</strong> trafikhandleplan<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 210 <strong>1.</strong>061 <strong>1.</strong>061 <strong>1.</strong>061<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt 210 <strong>1.</strong>061 <strong>1.</strong>061 <strong>1.</strong>061<br />

Ansvarlig enhed<br />

Direktøren for Teknik & Miljø<br />

Center for Teknik og Miljø<br />

Projektbeskrivelse<br />

Teknik & Miljø udarbejdede i 2012 en trafikhandlingsplan, der omhandler trafiksikkerhed, tryghed,<br />

trafikafvikling og vejklassificering. Med fokus på tryghed og trafiksikkerhed blev der udarbejdet en<br />

prioriteret handleplan/prioriteringsliste for perioden <strong>2013</strong> - 2016. Prioriteringslisten er afstemt med<br />

konkrete trafiksikkerhedsmæssige problems<strong>til</strong>linger samt behovet for at udbedre disse.<br />

Prioriteringslisten skal være med <strong>til</strong> at sikre, at de steder, hvor behovet for forbedringer er størst,<br />

også prioriteres først.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

<strong>2013</strong> - 2016<br />

212057 Østervejs forlængelse<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 0 0 4.668 0<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt 0 0 4.668 0<br />

Ansvarlig enhed<br />

Direktøren for Teknik & Miljø<br />

Center for Ejendomme<br />

Projektbeskrivelse<br />

Det anførte beløb i 2015 anvendes <strong>til</strong> <strong>1.</strong> etape af en videreførelse af Østervej <strong>til</strong> Køgevej.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

2015.<br />

222002 Cykelstier<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 0 <strong>1.</strong>152 2.122 2.122<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt 0 <strong>1.</strong>152 2.122 2.122<br />

Ansvarlig enhed<br />

Direktøren for Teknik & Miljø<br />

Center for Ejendomme<br />

109


Anlæg - Teknik- og Miljøudvalget<br />

Projektbeskrivelse<br />

Etablering af cykelstier i <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> sker i henhold <strong>til</strong> kommunens samlede trafikhandlingsplan.<br />

Cykelstierne skal binde kommunen og ikke mindst kommunens byer bedre sammen for de bløde<br />

trafikanter. Ligeledes medvirker det <strong>til</strong> at øge grundlaget for bevægelse og øget sundhed for<br />

borgerne. <strong>Budget</strong>tet for <strong>2013</strong> er fremrykket <strong>til</strong> 2012 <strong>til</strong> cykelsti mellem <strong>Faxe</strong> og Rønnede.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

2014 – 2016.<br />

222081 Trafiksanering Rønnede<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 0 9.064 0 0<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt 0 9.064 0 0<br />

Ansvarlig enhed<br />

Direktøren for Teknik & Miljø<br />

Center for Ejendomme<br />

Projektbeskrivelse<br />

Anlægget omfatter etablering af rundkørsler i krydsene <strong>Faxe</strong>vej/Dyssevej og <strong>Faxe</strong>vej/Dalgårdsvej,<br />

samt anlæg af rundkørsler i krydsene Vordingborgvej/Ny Næstvedvej og Vordingborgvej/<strong>Faxe</strong>vej.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

2014.<br />

222082 Omfartsvej Nordøst om Rønnede<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 0 0 4<strong>1.</strong>200 0<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt 0 0 4<strong>1.</strong>200 0<br />

Ansvarlig enhed<br />

Direktøren for Teknik & Miljø<br />

Center for Ejendomme<br />

Projektbeskrivelse<br />

Anlægget vedrører etablering af en omfartsvej nordøst om Rønnede fra Dalgårdsvej <strong>til</strong><br />

Vordingborgvej med forbindelse <strong>til</strong> det kommende erhvervsområde nordvest for Rønnede.<br />

Målet er at sikre en bedre trafikafvikling i området omkring Rønnede – herunder aflaste de<br />

nuværende veje i Rønnede.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

2015.<br />

222083 Støjafskærmning ved Rosenvænget i Haslev<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 0 0 3.399 0<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt 0 0 3.400 0<br />

110


Ansvarlig enhed<br />

Direktøren for Teknik & Miljø<br />

Center for Ejendomme<br />

Anlæg - Teknik- og Miljøudvalget<br />

Projektbeskrivelse<br />

Anlægget omfatter etablering af en støjafskærmning ved Rosenvænget langs Vestre Ringvej i<br />

Haslev på strækningen mellem jernbanen og Lysholm Alle.<br />

Målet er at opnå en støjdæmpning for ejendommene ved Rosenvænget og bagvedliggende<br />

ejendomme.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

2015.<br />

089080 Klima<strong>til</strong>pasningspulje<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter <strong>1.</strong>030 <strong>1.</strong>030 <strong>1.</strong>030 <strong>1.</strong>030<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt <strong>1.</strong>030 <strong>1.</strong>030 <strong>1.</strong>030 <strong>1.</strong>030<br />

Ansvarlig enhed<br />

Direktøren for Teknik & Miljø<br />

Center for Teknik og Miljø<br />

Projektbeskrivelse<br />

Byrådet har afsat midler <strong>til</strong> gennemførelse af foranstaltninger, der skal medvirke <strong>til</strong> at imødegå og<br />

forebygge gentagne oversvømmelser som følge af kraftig nedbør. De konkrete <strong>til</strong>tag tager afsæt i<br />

kortlægning gennemført i 2012, hvor de områder der er mest udsatte er identificeret.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

<strong>2013</strong> - 2016<br />

111


Oversigt over anlæg<br />

Anlæg - Uddannelsesudvalget<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

IT på Uddannelsesområdet 0 2.266 2.266 2.266<br />

Interaktive tavler 0 927 927 927<br />

Renovering af faglokaler 0 361 <strong>1.</strong>107 <strong>1.</strong>107<br />

Vedligehold af store gulvarealer 0 412 412 0<br />

Ny skole - Vibeengskolen 72.247 0 0 0<br />

Ungdomsuddannelsescampus 515 <strong>1.</strong>061 <strong>1.</strong>061 0<br />

I alt 72.762 5.027 5.773 4.300<br />

301085 IT på Uddannelsesområdet<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 0 2.266 2.266 2.266<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt 0 2.266 2.266 2.266<br />

Ansvarlig enhed<br />

Center for Undervisning<br />

Projektbeskrivelse<br />

Aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2012 betyder, at kommunerne<br />

frem mod 2014 forpligter sig <strong>til</strong> at sørge for, at alle elever har adgang <strong>til</strong> den nødvendige<br />

it-infrastruktur blandt andet i form af stabile og sikre trådløse netværk med <strong>til</strong>strækkelig<br />

kapacitet, sikker opbevaring, strømføring m.v. (målakitektur) Investering er også nødvendig for at<br />

sikre og fastholde en fornuftig IT standard på folkeskolerne, er det nødvendigt fortsat at udskifte<br />

skolernes IT-udstyr.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

Investeringen forventes udført i 2014-2015.<br />

301086 Interaktive tavler<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 0 927 927 927<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt 0 927 927 927<br />

Ansvarlig enhed<br />

Center for Undervisning<br />

Projektbeskrivelse<br />

Etablering af interaktive tavler i klasseværelser, er en epokegørende forbedring af undervisningens<br />

muligheder. De nye tavler giver optimale betingelser for projektarbejder, tværfaglige<br />

sammenhænge, inddragelse af anden teknologi og evaluering. Investeringen skal ses i<br />

sammenhæng med aftalen mellem regering og KL om opprioritering af IT i folkeskolen og udvikling<br />

af digitale læremidler<br />

Forventet anlægsperiode<br />

Investeringen forventes udført i 2014-2015.<br />

112


301087 Renovering af faglokaler<br />

Anlæg - Uddannelsesudvalget<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 0 361 <strong>1.</strong>107 <strong>1.</strong>107<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt 0 361 <strong>1.</strong>107 <strong>1.</strong>107<br />

Ansvarlig enhed<br />

Center for Undervisning<br />

Projektbeskrivelse<br />

En lang række faglokaler på kommunes skoler kan dateres <strong>til</strong>bage <strong>til</strong> skolens opførelse. Disse lokaler<br />

fremstår i dag som nedslidte og utidssvarende. En renovering af naturfagslokaler,<br />

hjemkundskabslokaler og lokaler <strong>til</strong> billedkunst er påkrævet.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

Investeringen forventes udført i 2014-2015.<br />

301088 Vedligehold af store gulvflader<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 0 412 412 0<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt 0 412 412 0<br />

Ansvarlig enhed<br />

Center for Undervisning<br />

Projektbeskrivelse<br />

Gulvbelægninger på en del skoler stammer er fra skolens opførelse. Udskiftning af belægninger på<br />

gangarealer og store fællesrum er nogle steder stærkt påkrævet.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

Investeringen forventes udført i 2014-2015.<br />

301090 Ny skole – Vibeengskolen<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 72.247 0 0 0<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt 72.247 0 0 0<br />

Ansvarlig enhed<br />

Center for Undervisning<br />

Projektbeskrivelse<br />

Byrådet har berammet, at der skal opføres en ny skole i Haslev. Den nye skole skal rumme<br />

klassetrinene 0. – 6. klasse. Eleverne fra Svalebækskolen, Grøndalsskolen og Lysholm Skole skal<br />

overførers <strong>til</strong> den nye skole. Byggeriet forventes færdigt <strong>til</strong> indflytning i oktober <strong>2013</strong>.<br />

Projektet har udover anlægssummen modtaget <strong>til</strong>sagn om støtte på 2 mio. kr. fra Lokale- og<br />

anlægsfonden. Støtten er givet <strong>til</strong> et særskilt projekt med henblik på at forbedre fritidsbrugere og<br />

andre borgeres brug af udearealerne ved Vibeengskolen som mødested og rekreativt område.<br />

Gennemførte faser <strong>til</strong> og med 2012:<br />

113


Anlæg - Uddannelsesudvalget<br />

Arkitektkonkurrence<br />

Tilpasning af vinderprojekt<br />

Køb af skovareal<br />

Geo - og miljøtekniske undersøgelser<br />

Arkæologiske undersøgelser<br />

Licitation på storentrepriser<br />

Rydning<br />

Jord- og kloakarbejder - påbegyndt<br />

Bygningsbasis – påbegyndt<br />

Primære konstruktioner - påbegyndt<br />

Jord- og kloakarbejder - færdiggørelse<br />

Bygningsbasis – færdiggørelse<br />

Primære konstruktioner – færdiggørelse<br />

Komplettering – hoveddel<br />

El og VVS – hoveddel<br />

Planlagte faser <strong>2013</strong><br />

Komplettering – færdiggørelse<br />

El og VVS – færdiggørelse<br />

Terrænarbejder<br />

Inventar, PC- og AV-udstyr<br />

Aflevering og ibrugtagning<br />

Forventet anlægsperiode<br />

2010 - <strong>2013</strong><br />

344080 Ungdomsuddannelsescampus<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 515 <strong>1.</strong>061 <strong>1.</strong>061 <strong>1.</strong>061<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt 515 <strong>1.</strong>061 <strong>1.</strong>061 <strong>1.</strong>061<br />

Ansvarlig enhed<br />

Center for Undervisning<br />

Projektbeskrivelse<br />

engangsudgifter ved flytning af 10. kl. - centeret Ak10vet fra Sofiendalskolen <strong>til</strong> enten<br />

Gymnasiet eller EUC (flytning, etablering af IT, nødvendigt inventar o.lign.),<br />

udgifter <strong>til</strong> etablering af ungdomsmiljø med Caféfaciliteter o.lign.,<br />

en mindre anlægspulje <strong>til</strong> løbende behov for at supplere, således at der hele tiden kan<br />

handles på de behov, der over årene opstår, når læringsmiljøet skal være attraktivt<br />

Forventet anlægsperiode<br />

Etableringen herunder flytning af Ak10vet forventes gennemført i 2011-2014. Herefter supplerende<br />

efter behov.<br />

114


Oversigt over anlæg<br />

Anlæg – Børne- og Familieudvalget<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Gæstehus i dagplejen 0 2.122 0 0<br />

Udbygning af Møllen 0 1<strong>1.</strong>413 0 0<br />

Forbedring af legepladser 0 530 530 0<br />

Nyt klub<strong>til</strong>bud i Haslev by 0 1<strong>1.</strong>352 0 0<br />

Anlæg i alt 0 25.417 530 0<br />

511080, Gæstehus i dagplejen:<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 0 2.122 0 0<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt 0 2.122 0 0<br />

Ansvarlig enhed<br />

Center for Børn & Familie<br />

Projektbeskrivelse<br />

Etablering af et yderligere gæstehus i Haslev.<br />

Pt. råder dagplejen over gæstehuse i Dalby, <strong>Faxe</strong> og 1 i Haslev.<br />

Børne- og Familieudvalget har vedtaget, at der skal gives mulighed for gæstehus- og<br />

legestueaktiviteter i hele kommunen.<br />

Med den nuværende kapacitet i Haslev er det ikke muligt at sikre, at alle dagplejere kan være<br />

<strong>til</strong>knyttet et gæstehus og legestue. Vurderingen af det fremtidige behov vil, på baggrund af det<br />

faldende børnetal, afhænge af den aktuelle udvikling i dagplejens kapacitet.<br />

Gæstehusene anvendes også som legestue for dagplejegrupperne og bidrager dermed <strong>til</strong> en<br />

mere hensigtsmæssig organisering af dagplejernes fælles aktiviteter.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

Arbejdet forventes at løbe frem <strong>til</strong> 2015.<br />

514070, Udbygning af Møllen:<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 0 1<strong>1.</strong>413 0 0<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt 0 1<strong>1.</strong>413 0 0<br />

Ansvarlig enhed<br />

Center for Børn & Familie<br />

Projektbeskrivelse<br />

Befolkningsprognosen viser et svagt fald i børnetal i Kongsted/Rønnede-området. Møllen er<br />

primær aftager af børnene i distriktet.<br />

Ad åre har kapacitetspres i området nødvendiggjort midlertidige løsninger i Møllen for at<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> har kunnet opfylde pasningsgarantien.<br />

I institutionen er der 6 toiletter <strong>til</strong> 100 børnehavebørn og 2,3 kvm. pr. barn – hvilket er det<br />

laveste i <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>. Bygningsreglementet peger på et minimum på 2,0 kvm. pr. barn –<br />

og Dansk Center for Undervisningsmiljø anbefaler 7,5 kvm pr. barn.<br />

115


Anlæg – Børne- og Familieudvalget<br />

Møllen udbygges med ca. 450 kvm inkl. toiletter ekskl. legeplads.<br />

Det giver mere plads <strong>til</strong> de børn der allerede er i institutionen samt yderligere 40 børn fra<br />

ventelisten.<br />

Denne udvidelse af Møllen bringer, med udgangspunkt i befolkningsprognosen og tidligere<br />

års erfaringer, pladskapacitet og efterspørgsel i balance.<br />

Det er en forudsætning, at grunden ikke er forurenet eller vandskadet, at lokalplanen<br />

<strong>til</strong>lader en sådan udbygning, og at der ikke er andre uforudsete vilkår, der får væsentlig<br />

betydning på anlægsarbejdet.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

Arbejdet forventes at løbe frem <strong>til</strong> 2015.<br />

514084, Forbedring af legepladser:<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 0 530 530 0<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt 0 530 530 0<br />

Ansvarlig enhed<br />

Center for Børn & Familie<br />

Projektbeskrivelse<br />

Første prioritet er at fortsætte renoveringen af legepladserne ud fra et sikkerhedsmæssigt<br />

perspektiv. Ydermere skal legepladserne <strong>til</strong>passes børnesammensætningen aldersmæssigt, der<br />

løbende ændres i takt med områdets omstrukturering.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

Arbejdet forventes at løbe frem <strong>til</strong> 2014.<br />

516080, Nyt klub<strong>til</strong>bud i Haslev by:<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 0 1<strong>1.</strong>352 0 0<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt 0 1<strong>1.</strong>352 0 0<br />

Ansvarlig enhed<br />

Center for Børn & Familie<br />

Projektbeskrivelse<br />

Implementeringen af klubstrategien indeholder et nyt samlet klub<strong>til</strong>bud i Haslev By. Målet er at<br />

opnå en serviceudligning på tværs af kommunen for klubområdet.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

Arbejdet forventes at løbe frem <strong>til</strong> 2014<br />

116


Oversigt over anlæg<br />

Anlæg – Erhvervs- og Kulturudvalget<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Belysning fodboldbaner 0 515 515 515<br />

Anlægspulje <strong>til</strong> fritidsbrugere <strong>1.</strong>245 <strong>1.</strong>545 3.090 3.090<br />

Madpakkehus 300 0 0 0<br />

Pulje <strong>til</strong> forsamlingshuse 206 206 206 206<br />

Kulturhus Haslev 0 2.060 0 0<br />

I alt <strong>1.</strong>751 4.326 3.811 3.811<br />

031087 Belysning af fodboldbaner<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 0 515 515 515<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt 0 515 515 515<br />

Ansvarlig enhed<br />

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice<br />

Projektbeskrivelse<br />

I slutningen af 2012 etableres nye anlæg i Haslev og Rønnede. Herudover er der behov for yderligere<br />

renovering og udskiftning af eksisterende, gamle belysningsanlæg på 8 – 10 fodboldbaner,<br />

fordelt udover kommunen.<br />

Løsningen i overslagsårene knytter sig <strong>til</strong> en option i <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong>s aftale om gadebelysning, der<br />

giver mulighed for at <strong>til</strong>købe banebelysning, så SEAS står for etablering og vedligeholdelse af<br />

belysningsanlæggene. Herefter betaler kommunen anlægget over 20 år. Den årlige betaling pr<br />

belysningsanlæg andrager 35 - 40.000 kr. Belysning giver mulighed for at anvende fodboldbanerne<br />

en større del af året, såvel efterår som tidligt forår.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

Projektet er planlagt <strong>til</strong> at starte i 2014 og slutte i takt med at anlæggene er betalt.<br />

031088 Anlægspulje <strong>til</strong> fritidsbrugere<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter <strong>1.</strong>245 <strong>1.</strong>545 3.090 3.090<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt <strong>1.</strong>245 <strong>1.</strong>545 3.090 3.090<br />

Ansvarlig enhed<br />

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice<br />

Projektbeskrivelse<br />

I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten ”Kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter – status, ønsker og<br />

perspektiver 2011” (januar 2011) har der vist sig et behov for midler <strong>til</strong> fritidsbrugernes udstyr i haller,<br />

gymnastiksale og andre lokaler, der anvendes af fritidsbrugere og foreninger samt mindre<br />

bygningsændringer og <strong>til</strong>svarende, der falder i grænselandet mellem fx skolernes bygningsdrift og<br />

Folkeoplysningsudvalgets ansøgningspulje.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

117


Fra <strong>2013</strong> og fremover.<br />

Anlæg – Erhvervs- og Kulturudvalget<br />

031089 Madpakkehus<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 300 0 0 0<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt 300 0 0 0<br />

Ansvarlig enhed<br />

Center for Udvikling<br />

Projektbeskrivelse<br />

Byrådet har godkendte en ny helhedsplan for Kulturstrøget i <strong>Faxe</strong>. Et element i byrådets beslutning<br />

er, at der skal etableres et madpakkehus på arealet mellem Danhostel og Kanten, samt at der skal<br />

arbejdes på at sikre adgang <strong>til</strong> offentlige toiletter for husets brugere.<br />

Brugerne af madpakkehuset vil være børnehaver, skoleklasser og andre besøgende <strong>til</strong> kalkbruddet<br />

og geomuseum. Tanken er, at huset gerne skal kunne rumme to skole klasser, dvs. ca. 60 personer<br />

Arkitekten bag helhedsplanen anbefalede at arealet mellem Danhostel og Kanten så vidt muligt<br />

friholdes for byggeri. Det er derfor vigtigt at madpakkehuset placeres rigtigt og arkitektonisk<br />

<strong>til</strong>passes området.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

<strong>2013</strong><br />

035080 Pulje <strong>til</strong> forsamlingshuse<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 206 206 206 0<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt 206 206 206 0<br />

Ansvarlig enhed<br />

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice<br />

Projektbeskrivelse<br />

Der er etableret en pulje <strong>til</strong> at støtte anlægsopgaver vedr. forsamlingshusene i <strong>Faxe</strong> kommune.<br />

Ansøgningsvilkår og kriterier for støtte blev godkendt at Erhvervs- og Kulturudvalget den 5. marts<br />

2012.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

Fra 2012 og fremover<br />

364082 Kulturhus Haslev<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 0 2.060 0 0<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt 0 2.060 0 0<br />

Ansvarlig enhed<br />

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice<br />

118


Anlæg – Erhvervs- og Kulturudvalget<br />

Projektbeskrivelse<br />

Formålet er at skabe et levedygtigt og aktivt kulturhus i Haslev, der bidrager <strong>til</strong> sammenhængskraft,<br />

identitetsskabelse og udvikling af det kulturelle miljø.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

Forventes at kunne anlægges i år 2014.<br />

119


Oversigt over anlæg<br />

Anlæg - Økonomiudvalget<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

ECO-park Rønnede 7.000 10.000 1<strong>1.</strong>000 0<br />

Køb/Salg af småarealer 0 0 0 0<br />

Områdefornyelse Haslev 500 2.400 2.400 2.400<br />

Udvidelse af <strong>Faxe</strong> Ladeplads Lystbådehavn 0 <strong>1.</strong>931 <strong>1.</strong>931 0<br />

Køb af sygehus 0 22.660 0 0<br />

Anlægspulje alle udvalg 0 0 0 30.000<br />

Energifond 9.655 5.305 5.305 5.305<br />

Energifond Elena 5.150 5.150 0 0<br />

I alt 22.305 47.446 20.636 37.705<br />

00309802 ECO-park Rønnede (byggemodningsomkost. inkl. T-kryds)<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 7.000 10.000 1<strong>1.</strong>000 0<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt 7.000 10.000 1<strong>1.</strong>000 0<br />

Ansvarlig enhed<br />

Center for Udvikling<br />

Projektbeskrivelse<br />

Byggemodningsomkostninger, herunder anlæg af vej og etablering af offentlig forsyning.<br />

Etape I udføres i årene <strong>2013</strong>-2015. Etape II er planlagt <strong>til</strong> påbegyndelse i 2017. I 2011 er der<br />

påbegyndt jorderhvervelse <strong>til</strong> etape I, herunder vejudlæg, og denne fortsætter og afsluttes i 2012.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

Etape I: <strong>2013</strong>-2015<br />

005079 Køb/Salg af småarealer<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 100 100 100 1000<br />

Indtægter -100 -100 -100 -100<br />

I alt 0 0 0 0<br />

Ansvarlig enhed<br />

Center for Udvikling<br />

Projektbeskrivelse<br />

For at smidiggøre <strong>behandling</strong>en af mindre ejendomshandler afsættes en pulje <strong>til</strong> at købe og sælge<br />

faste ejendomme. Her er tale om små arealer f.eks. køb og salg af mindre ubenyttede arealer,<br />

gadejord, servitutter i forbindelse med forsyningsselskabers anlæggelse af forsyningsledninger hen<br />

over kommunal grund osv. Udgifter og indtægter er forbundet med en vis usikkerhed.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

<strong>2013</strong>-2016<br />

120


015080 Områdefornyelse Haslev<br />

Anlæg - Økonomiudvalget<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 750 3.600 3.600 3.600<br />

Indtægter -250 -<strong>1.</strong>200 -<strong>1.</strong>200 -<strong>1.</strong>200<br />

I alt 500 2.400 2.400 2.400<br />

Ansvarlig enhed<br />

Center for Udvikling<br />

Projektbeskrivelse<br />

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har reserveret 5 mio. kr. <strong>til</strong> områdefornyelse i Haslev under<br />

forudsætning af, at <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> bidrager med minimum 10 mio. kr., så der samlet vil være 15<br />

mio. kr. <strong>til</strong> områdefornyelsen i Haslev. De 10 mio. kr., kommunen skal s<strong>til</strong>le med, opnås der samtidig<br />

en særskilt låneramme <strong>til</strong> på op <strong>til</strong> 95 % via lov om byfornyelse og udvikling af byer.<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> skal i løbet af efteråret 2012 udarbejde et byfornyelsesprogram, der beskriver de<br />

initiativer, kommunen ønsker at igangsætte i byen. Programmet fremlægges <strong>til</strong> godkendelse i<br />

byrådet december 2012 og skal afleveres <strong>til</strong> ministeriet ultimo januar <strong>2013</strong>.<br />

Områdefornyelsen skal gennemføres inden 5 år efter programmets godkendelse. Anvendes en del<br />

af de samlede 15 mio. kr. <strong>til</strong> områdefornyelse i <strong>2013</strong>, vil det belaste kommunens samlede<br />

anlægsramme, vi er omfattet af fra <strong>2013</strong>.<br />

Nedenstående aktiviteter for <strong>2013</strong> har deres udspring af Bystrategi Haslev og ligger inden for<br />

rammerne af ministeriets foreløbige godkendelse, jf. reservationen:<br />

Forsøg med ensretning af Jernbanegade<br />

Legeredskaber og mobile blomsterkummer <strong>til</strong> Torvet<br />

Udendørs fitness-redskaber i Lunden bag biblioteket<br />

Skiltning af parkeringsmulighederne i Haslev bymidte<br />

Konsulentydelser <strong>til</strong> udarbejdelse af program<br />

I budget <strong>2013</strong> foreslås det, at <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> afsætter 500.000,- kr. Ministeriet yder herefter et<br />

<strong>til</strong>skud på 250.000,- kr., hvorfor der i alt kan anvendes 750.000, <strong>til</strong> områdefornyelse i <strong>2013</strong>.<br />

<strong>Kommune</strong>ns samlede anlægsramme i <strong>2013</strong> belastes med de 750.000 kr. selvom de 250.000 kr.<br />

finansieres af staten.<br />

De øvrige midler afsættes jævnt over de resterende 4 år, men en reel fordeling af disse vil blive<br />

fastlagt i forbindelse med udarbejdelse og endelig vedtagelse af byfornyelsesprogrammet.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

<strong>2013</strong>-2017<br />

241080 Udvidelse af <strong>Faxe</strong> Ladeplads Lystbådehavn<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 0 <strong>1.</strong>931 <strong>1.</strong>931 0<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt 0 <strong>1.</strong>931 <strong>1.</strong>931 0<br />

Ansvarlig enhed<br />

Center for Udvikling<br />

121


Anlæg - Økonomiudvalget<br />

Projektbeskrivelse<br />

Der er i dag en større efterspørgsel efter havnepladser i <strong>Faxe</strong> Ladeplads i forhold <strong>til</strong>, hvor mange<br />

pladser der er <strong>til</strong> rådighed, hvorfor man har arbejdet med en evt. udvidelse. Under arbejdet er der<br />

blevet gennemført beregning vedrørende eventuelle problemer med støj og emission fra<br />

nærliggende industri. Resultaterne viser et behov for en yderligere afklaring af disse spørgsmål,<br />

hvorfor det videre arbejde med en planlægning af en mulig udvidelse af lystbådehavnen afventer<br />

en afklaring af dette. Tilsynsmyndighederne har desuden afgjort at kommunen ikke kan låntage <strong>til</strong><br />

en udvidelse af lystbådehavnen medmindre der er tale om at den kommunale havn er en del af<br />

den kommunale forvaltning og administreres på linje med anden kommunale virksomhed. Der har<br />

tidligere været arbejdet med modeller med både blandet offentligt og privat ejerskab og drift,<br />

hvorfor dette forhold skal genvurderes for at sikre en model der er optimal organisatorisk og<br />

finansielt.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

Forventes igangsat primo 2014 og afsluttet i løbet af 2015.<br />

488080 Køb af sygehus<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 0 22.660 0 0<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt 0 22.660 0 0<br />

Ansvarlig enhed<br />

Udviklingsenheden<br />

Projektbeskrivelse<br />

Køb af sygehusejendommen i <strong>Faxe</strong>, Præstøvej 78, matr.nr. 103f og 103c, <strong>Faxe</strong> by, <strong>Faxe</strong>, undtagen<br />

kapellet. Købspris for <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> er 22 mio. kr. <strong>til</strong> overtagelse <strong>1.</strong><strong>1.</strong>2014.<br />

Der er ikke indarbejdet eventuelle fremtidige udgifter og indtægter ved ejendommens<br />

videreudvikling, samt eventuelle fremtidige udgifter vedrørende forhold, som ikke er<br />

<strong>til</strong>bundsgående undersøgt.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

2014<br />

651080 Anlægspulje alle udvalg<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 0 0 0 30.000<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt 0 0 0 30.000<br />

Ansvarlig enhed<br />

Projektbeskrivelse<br />

Anlægspulje <strong>til</strong> fordeling mellem alle udvalg i år 2016.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

2016<br />

122


65108201 Energipulje<br />

Anlæg - Økonomiudvalget<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 9.655 5.305 5.305 5.305<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt 9.655 5.305 5.305 5.305<br />

Ansvarlig enhed<br />

Center for Ejendomme<br />

Projektbeskrivelse<br />

Der kan via denne pulje finansieres energibesparende og CO2 – reducerende <strong>til</strong>tag, som er under<br />

ejendommenes energimærker. Provenu af besparelserne er indbygget under Center for<br />

Ejendommes driftsbudget under Teknik og Miljøudvalget.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

<strong>2013</strong> - 2016<br />

65108202 Elena - Energiprojekt<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 5.150 5.150 0 0<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt 5.150 5.150 0 0<br />

Ansvarlig enhed<br />

Center for Ejendomme<br />

Projektbeskrivelse<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> har sammen en række øvrige kommuner i i Region Sjælland ansøgt om støtte via<br />

EU`s Elena-ordning. Ordningen giver kommunerne mulighed for at få støttemidler <strong>til</strong> teknisk<br />

rådgivning i forbindelse med energieffektiviseringer (energibesparelser og vedvarende<br />

energianlæg), der gennemføres på de kommunale ejendomme.<br />

Forudsætningen er, at <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> i årene 2012 - 2014 samlet anvender 26,3 mio. kr. <strong>til</strong><br />

energiforbedringer i bygninger m.v. Midlerne kan lånefinansieres.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

2012-2014<br />

123


Oversigt over anlæg<br />

Anlæg - Omsorgsudvalget<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Boliger <strong>til</strong> handicappede 8.487 0 0 0<br />

Handicap- og plejeboliger Bråbyvej<br />

(flytteomk., inventar og huslejetab) 834 0 0 0<br />

I alt 9.321 0 0 0<br />

532083 Boliger <strong>til</strong> handicappede<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 10.291 0 0 0<br />

Indtægter <strong>1.</strong>804 0 0 0<br />

I alt 8.487 0 0 0<br />

Ansvarlig enhed<br />

Omsorg og Beskæftigelse<br />

Projektbeskrivelse<br />

Der afsættes midler på anlægsbudgettet <strong>til</strong> videreførelse af byggeri af boliger <strong>til</strong> handicappede og<br />

psykisk syge etape 2. Hvor etape 1 er etablering af 40 plejeboliger og 21 handicapboliger. Etape 2<br />

er etablering af yderligere 20 handicapboliger ved siden af. Etape 1 forventes at stå indflytningsklar<br />

2012, mens etape 2 forventes at stå indflytningsklar primo <strong>2013</strong>.<br />

Iværksættelse af etape 2 er godkendt i Byrådet den 14. oktober 2010.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

Byggeriet forventes færdigt <strong>2013</strong>.<br />

532097 Handicap- og plejeboliger Bråbyvej (flytteomk., inventar og huslejetab)<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 834 0 0 0<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt 834 0 0 0<br />

Ansvarlig enhed<br />

Omsorg og Beskæftigelse<br />

Projektbeskrivelse<br />

I forbindelse med flytning af borgere <strong>til</strong> de nye handicap- og plejeboliger på Bråbyvej i Haslev vil<br />

der være følgende yderligere anlægsudgifter:<br />

Flytteomkostninger som dækker udgifter <strong>til</strong> flyttefirma, transport, installationer, flytning af telefoner<br />

m.v.<br />

Udgiften skønnes <strong>til</strong> 10.000 kr. pr. lejlighed. I år <strong>2013</strong> vil udgiften udgøre 206.000 kr.<br />

Inventar <strong>til</strong> servicearealer i form af møbler, gardiner, planter m.v. forventes at udgøre en udgift på<br />

515.000 kr. i år <strong>2013</strong>.<br />

Huslejetab da det ikke vil være muligt at flytte alle borgerne ud af nuværende bolig og ind i ny<br />

bolig den samme dag, vil der være en måned med dobbelt husleje som ikke kan pålægges borgeren.<br />

Udgiften er beregnet <strong>til</strong> 5.645 kr. x 20 = 113.000 kr. i <strong>2013</strong>.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

<strong>2013</strong><br />

124


Oversigt over anlæg<br />

Anlæg – Social- og Sundhedsudvalget<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Digitalisering af E-sundhed 0 <strong>1.</strong>339 <strong>1.</strong>236 <strong>1.</strong>236<br />

Velfærdsteknologi ældreområdet 0 <strong>1.</strong>000 <strong>1.</strong>000 <strong>1.</strong>000<br />

I alt 0 2.339 2.236 2.236<br />

Digitalisering af E-sundhed<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 0 <strong>1.</strong>339 <strong>1.</strong>236 <strong>1.</strong>236<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt 0 <strong>1.</strong>339 <strong>1.</strong>236 <strong>1.</strong>236<br />

Ansvarlig enhed<br />

Direktør for Center for Sundhed og pleje<br />

Centerchef for Center for sundhed og pleje<br />

Projektbeskrivelse<br />

I den nye sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen for perioden 2010-2014, er der<br />

beskrevet en række initiativer, der gør investering i nye standarder uomgængelige. <strong>Faxe</strong> kommune<br />

har med implementeringen af Rambøll Care i ældre- og sundhedsområdet allerede foretaget en<br />

del af de nødvendige investeringer, og har nu yderligere et investeringsbehov i relation <strong>til</strong><br />

Sundhedsaftalen.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

Fra 2014 <strong>til</strong> 2016<br />

Velfærdsteknologi ældreområdet<br />

(<strong>1.</strong>000 kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udgifter 0 <strong>1.</strong>000 <strong>1.</strong>000 <strong>1.</strong>000<br />

Indtægter 0 0 0 0<br />

I alt 0 <strong>1.</strong>000 <strong>1.</strong>000 <strong>1.</strong>000<br />

Ansvarlig enhed<br />

Direktør for Center for sundhed og pleje<br />

Centerchef for Center for sundhed og pleje<br />

Projektbeskrivelse<br />

Det nye plejecenter på Tycho Brahes Vej, som er taget i brug medio august 2012, skal være et<br />

innovationshus, hvor ny teknologi, både i forhold <strong>til</strong> plejeopgaver og praktisk hjælp prøves af inden<br />

det udrulles <strong>til</strong> resten af organisationen. Indførelsen af vældfærdsteknologi på det sociale område,<br />

kan give borgerne større frihed, forbedre arbejdsmiljøet og frigøre tid <strong>til</strong> medarbejderne.<br />

Der er fremrykket 1 mio. kr. fra budget <strong>2013</strong> <strong>til</strong> budget 2012.<br />

Forventet anlægsperiode<br />

2012-2016<br />

125


Renter<br />

Mio. kr. Årets priser Løbende priser<br />

Nettoudgifter<br />

Opr.<br />

Regnskab <strong>Budget</strong><br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Renter af likvide aktiver -2,6 -4,2 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5<br />

Renter af kortfristede <strong>til</strong>godehavender<br />

i øvrigt -0,3<br />

-0,5<br />

-0,4 -0,4 -0,4 -0,4<br />

Renter af langfristede<br />

<strong>til</strong>godehavender -0,7<br />

-0,4<br />

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3<br />

Renter af kortfristet gæld <strong>til</strong> staten 1,7 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Renter af kortfristet gæld i øvrigt 3,3 0,8 0,6 0,5 0,3 0,3<br />

Renter af langfristet gæld 17,2 21,5 22,3 21,7 20,9 20,8<br />

Kurstab og kursgevinster 0,0 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5<br />

Renter m.v. i alt 18,7 23,7 20.2 19,5 18,5 18,4<br />

<strong>1.</strong> Fordeling af udgifterne på delområder<br />

Renteudgifterne er fordelt som angivet i tabellen ovenfor. Det fremgår, at den væsentligste udgift<br />

er betaling af renter på den langfristede gæld, medens den væsentligste renteindtægt stammer<br />

fra forrentningen af de likvide aktiver.<br />

2. Politiske mål<br />

Der er en finansiel politik for kommunen.<br />

3. <strong>Budget</strong>forudsætninger<br />

Der er gennemgående anvendt den forudsætning, at renteniveauet forbliver på det aktuelle<br />

niveau.<br />

Renter af likvide aktiver<br />

Den budgetterede renteindtægt er beregnet ud fra et forventet gennemsnitligt investeringsbeløb<br />

på 75 mio. kr. forrentet med 2,00 % p.a.<br />

Renter af kortfristede <strong>til</strong>godehavender i øvrigt<br />

Indtægten er baseret på historiske erfaringer og stammer hovedsageligt fra <strong>til</strong>godehavender i<br />

betalingskontrol.<br />

Renter af langfristede <strong>til</strong>godehavender<br />

Posten dækker indtægter fra:<br />

udlån <strong>til</strong> beboerindskud 30.000 kr.<br />

langfristede <strong>til</strong>godehavender(ejendomsskat) 300.000 kr.<br />

Renter af kortfristet gæld i øvrigt<br />

Posten dækker renteudgifter på:<br />

mellemregningskonti med 10.000 kr.<br />

renteudgifter <strong>til</strong> Regionerne i henhold <strong>til</strong> indgåede delingsaftaler 602.000 kr.<br />

126


Renter<br />

Renter af langfristet gæld<br />

Udgiften indeholder betaling af renter på kommunens låneportefølje. Renteudgiften fordeler sig<br />

på:<br />

Selvejende institutioner 136.000 kr.<br />

Stat- og Hypotekbank <strong>1.</strong>000 kr.<br />

Realkredit 169.000 kr.<br />

<strong>Kommune</strong>kredit<br />

o Renter vedrørende ældreboliger 4.856.000 kr.<br />

o Renter vedrørende øvrige lån 17.138.000 kr.<br />

I den budgetterede renteudgift vedrørende øvrige lån er indkalkuleret en forventet rentestigning<br />

på kommunens lån med variabel rente på 1,0 mio. kr.<br />

Kurstab og kursgevinster<br />

Den budgetterede indtægt på 500.000 kr. udgør et beregnet beløb <strong>til</strong> garantiprovision i forbindelse<br />

med kommunens garanti for lån optaget af <strong>Faxe</strong> Forsyning.<br />

4 Udviklingstendenser<br />

Den fremtidige renteudvikling er vanskelig at sige noget om. Teoretisk set afspejler den aktuelle<br />

rente det samlede markeds forventning <strong>til</strong> fremtiden, hvorfor denne er anvendt ved<br />

budgetlægningen.<br />

127


Balanceforskydning<br />

Mio. kr. Årets priser Løbende priser<br />

Nettoudgifter<br />

Opr.<br />

Regnskab <strong>Budget</strong><br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Forskydninger i likvide aktiver 1,9 -3,1 -33,0 -44,7 -56,8 -56,8<br />

Forskydninger i <strong>til</strong>godehavender hos<br />

staten -8,0<br />

0,0<br />

0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Forskydninger i kortfristede<br />

<strong>til</strong>godehavender 10,1<br />

0,0<br />

0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Forskydninger i langfristede<br />

<strong>til</strong>godehavender<br />

Forskydninger i aktiver vedrørende<br />

18,1<br />

2,0<br />

2,0 2,0 2,0 2,0<br />

beløb <strong>til</strong> opkrævning eller udbetaling<br />

0,0<br />

for andre 0,2<br />

0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Forskydninger i aktiver <strong>til</strong>hørende<br />

fonds, legater m.v. -10,8<br />

0,0<br />

0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Forskydninger i passiver <strong>til</strong>hørende<br />

fonds, legater m.v.<br />

Forskydninger i passiver vedrørende<br />

10,6<br />

0,0<br />

0,0 0,0 0,0 0,0<br />

beløb <strong>til</strong> opkrævning eller udbetaling<br />

0,0<br />

for andre -0,0<br />

0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Forskydninger i kortfristet gæld <strong>til</strong><br />

staten 1,1<br />

0,0<br />

0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt -6,6 4,6 3,0 3,1 3.4 3,4<br />

Balanceforskydninger i alt 16,3 3,5 -65,1 -39,6 -51,4 -51,4<br />

Forskydninger i likvide aktiver<br />

<strong>Budget</strong>tallet er udtryk for udviklingen i de likvide aktiver (kassebeholdningen), der direkte afspejler<br />

likviditetstrækket eller – opbygningen de enkelte år.<br />

I <strong>2013</strong> er der budgetteret med et træk på kassebeholdningen på 33,0 mio. kr.<br />

Forskydninger i langfristede <strong>til</strong>godehavender<br />

<strong>Budget</strong>tallet er udtryk for udgift i forbindelse med pensionisters indefrysning af ejendomsskatter.<br />

Forskydninger i kortfristet gæld <strong>til</strong> staten<br />

På området budgetteres der bl.a. med udgifter <strong>til</strong>:<br />

Folkepension 770,0 mio. kr.<br />

Børne<strong>til</strong>skud 13,8 mio. kr.<br />

Underholdsbidrag 4,0 mio. kr.<br />

Dagpenge 59,6 mio. kr.<br />

Flexydelse 12,6 mio. kr.<br />

ATP-bidrag 5,3 mio. kr.<br />

Disse udgifter refunderes med 100 % af staten, hvorfor budgettet er lig 0.<br />

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt<br />

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt afspejler de indgåede delingsaftaler i forbindelse med<br />

nedlæggelse af amterne med 3,0 mio. kr.<br />

128


Langfristet gæld<br />

Mio. kr. Årets priser Løbende priser<br />

Nettoudgifter<br />

Opr.<br />

Regnskab <strong>Budget</strong><br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Forskydninger i langfristet gæld 132,6 36,1 38,3 38,7 38,6 38,6<br />

Forskydninger i alt 132,6 36,1 38,3 38,7 38,6 38,6<br />

<strong>1.</strong> Fordeling af udgifterne på delområder<br />

Hele udgiften vedrører afdrag på den langfristede gæld på følgende områder:<br />

Selvejende institutioner 32<strong>1.</strong>000 kr.<br />

Stat- og Hypotekbank 16.000 kr.<br />

Realkreditinstitutioner 248.000 kr.<br />

<strong>Kommune</strong>kredit<br />

o Afdrag vedrørende ældreboliger 5.310.027 kr.<br />

o Afdrag vedrørende øvrige lån 32.404.973 kr.<br />

2. Politiske målsætninger<br />

Gældsudviklingen afspejler de politisk vedtagne planer.<br />

3. <strong>Budget</strong>forudsætninger<br />

Der er indarbejdet den eksisterende lånemasse samt den ved budgetvedtagelsen forudsatte<br />

yderligere låneoptagelse.<br />

4 Udviklingstendenser<br />

Ingen.<br />

Langfristet gæld ultimo <strong>2013</strong><br />

Ved et budgetteret afdrag i <strong>2013</strong> på 38,3 mio. kr. samt en forventet låneoptagelse på 19,8 mio. kr.<br />

vil den langfristede gæld ultimo <strong>2013</strong> udgøre 655,4 mio. kr. der fordeler sig som:<br />

Almindelige lån 466,6 mio. kr.<br />

Lån <strong>til</strong> ældreboliger 171,6 mio. kr.<br />

Leasingforpligtelser 17,2 mio. kr.<br />

129


Finansiering<br />

Mio. kr. Årets priser Løbende priser<br />

Nettoudgifter<br />

Opr.<br />

Regnskab <strong>Budget</strong><br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Tilskud og udligning -602,0 -649,6 -605,7 -588,8 -596,9 -603,5<br />

Refusion af købsmoms 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />

Skatter<br />

Forskydninger i langfristet gæld<br />

-<strong>1.</strong>289.6 -<strong>1.</strong>305,4 -<strong>1.</strong>459,3 -<strong>1.</strong>489,5 -<strong>1.</strong>517,3 -<strong>1.</strong>542,6<br />

(låneoptagelse) -169,7 -97,3 -19,8 -12,3 -7,3 -7,3<br />

Finansiering i alt -2.060,5 -2.052,4 -2.084,8 -2.090,6 -2.121,5 -2.153,4<br />

Hvor kommer pengene fra?<br />

Kommunal indkomstskat<br />

64%<br />

Øvrige indtægter<br />

6%<br />

Låneoptagelse 1%<br />

Tilskud og udligning<br />

29%<br />

Tilskud og udligning<br />

Kommunal indkomstskat<br />

Øvrige indtægter<br />

Låneoptagelse<br />

Der budgetteres med indtægter for i alt 2.080,0 mio. kr. i <strong>2013</strong>. Indtægtsgrundlaget er baseret på<br />

det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, fremskrevet med KL`s pris- og lønskøn i de enkelte år.<br />

Grafen ovenfor viser hvordan indtægterne fordeler sig på de forskellige indtægtskilder i <strong>2013</strong>.<br />

Den væsentligste kommunale indtægtskilde er indkomstskatten der udgør ca. 64 % af de samlede<br />

indtægter. Der er i alt budgetteret med <strong>1.</strong>338,3 mio. kr. i indkomstskat.<br />

Tilskud og udligning udgør ca. 29 % af indtægterne. Der er budgetteret med 605,7 mio. kr.<br />

Øvrige indtægter omfatter grundskyld og selskabsskat og udgør ca. 6 % af indtægterne eller 121,0<br />

mio. kr.<br />

Låneoptagelse udgør ca. 1 % af indtægterne eller 19,8 mio. kr.<br />

Befolkningsudviklingen<br />

Befolkningsudviklingen er et væsentligt element i udarbejdelsen af skøn over kommunens<br />

skatteindtægter samt <strong>til</strong>skud og udligning. Det kan konstateres, at den faktiske befolkningsvækst<br />

ikke har været så stor som forventet. I hele perioden fra 2009 og skønnet frem <strong>til</strong> 2014 er der tale om<br />

befolknings<strong>til</strong>bagegang. I perioden 2009 <strong>til</strong> 2012 har der været en <strong>til</strong>bagegang på 335 personer.<br />

130


Finansiering<br />

Af tabellen nedenfor fremgår den forventede befolkningsudvikling i den nyeste prognose fra 2012<br />

sammenholdt med prognoserne fra 2009, 2010, 2011 og 2012.<br />

Tabel 1: Forventet befolkningsudvikling i 2009, 2010, 2011 og 2012<br />

2009 2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Prognose 2012 35.441 35.303 35.279 35.106 35.033 34.994 35.026 35.091<br />

Prognose 2011 35.441 35.303 35.279 35.215 35.236 35.310 35.471 35.697<br />

Prognose 2010 35.441 35.303 35.241 35.210 35.336 35.514 35.715 35.937<br />

Prognose 2009 35.441 35.388 35.445 35.753 36.106 36.449 36.787 37.073<br />

Note: De grå felter er faktiske befolkningstal pr. <strong>1.</strong> januar<br />

Det fremgår, at der i perioden har været en meget større befolknings<strong>til</strong>bagegang end tidligere<br />

forventet – faktisk er forventningerne nedjusteret for hvert år siden 2009. Eksempelvis blev der i<br />

prognosen fra 2010 forventet, at der ville være 35.336 borgere i kommunen, mens der i prognosen<br />

fra 2012 forventes 35.033 personer. Det er en nedgang på 303 personer.<br />

Endvidere fremgår det, at der i den nyeste prognose stadig forventes en befolknings<strong>til</strong>bagegang i<br />

både 2012 og <strong>2013</strong> – først i 2014 forventes en lille <strong>til</strong>gang på 32 personer.<br />

En situation med befolknings<strong>til</strong>bagegang har væsentlig betydning for kommunens indtægter i form<br />

af skatter og udligning, da hver ”mistet” borger betyder en mistet indtægt på ca. 50.000 kr.<br />

Ligeledes viser ovenstående, at det har været vanskeligt at forudsige befolkningsudviklingen –<br />

hvilket jo ligeledes gør det mere vanskeligt at skønne over kommunens indtægter i form at skatter<br />

og <strong>til</strong>skud.<br />

Beregnet udskrivningsgrundlag for <strong>2013</strong><br />

Ved en egen beregning af det skønnede udskrivningsgrundlag for <strong>2013</strong> er der taget udgangspunkt<br />

i Skats endelige opgørelse af udskrivningsgrundlaget for 2010, som er fremskrevet <strong>til</strong> <strong>2013</strong>.<br />

Fremskrivningen er som udgangspunkt foretaget ved brug af KL´s skønnede vækstprocenter, som<br />

er udtryk for den landsgennemsnitlige forventning <strong>til</strong> udviklingen i indkomster, ledighed, fradrag mv.<br />

Statsgaranti eller selvbudgettering?<br />

Til beregning af den forventede indtægt fra <strong>til</strong>skud og udligning er anvendt Økonomi- og<br />

Indenrigsministeriets model <strong>til</strong> egenberegning. Med udgangspunkt i det skønnede<br />

udskrivningsgrundlag for <strong>2013</strong>, jf. beskrivelsen oven for, forventes ved valg af selvbudgettering et<br />

samlet provenu fra skatter samt <strong>til</strong>skud og udligning på <strong>1.</strong>943,3 mio. kr. i <strong>2013</strong>. I beløbet vedrørende<br />

<strong>til</strong>skud og udligning indgår alle de nye forudsætninger som følge af økonomiaftalen for <strong>2013</strong>,<br />

herunder DUT-kompensation for nye opgaver, beskæftigelses<strong>til</strong>skud <strong>til</strong> dækning af udgifter <strong>til</strong> de<br />

forsikrede ledige samt effekt af udligningsreformen.<br />

Tabel 2: Sammenligning af provenu i <strong>2013</strong> ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti<br />

(I mio. kr.) Selvbudgettering Statsgaranti Forskel<br />

Skatter <strong>1.</strong>328,3 <strong>1.</strong>338,4 10,1<br />

Tilskud og udligning 615,0 605,8 -9,2<br />

I alt <strong>1.</strong>943,3 <strong>1.</strong>944,2 0,9<br />

Hvis kommunen i stedet for at anvende eget skøn for udskrivningsgrundlag vælger statsgaranti fås<br />

et samlet provenu på <strong>1.</strong>944,2 mio. kr. Der kan således opnås en forventet merindtægt på 0,9 mio.<br />

kr. ved valg af statsgaranti i <strong>2013</strong>.<br />

Det fremgår af tabellen, at skatteindtægterne er 10,1 mio. kr. højere ved valg af statsgaranti,<br />

hvilket dog næsten helt opvejes af mindre indtægter på 9,3 mio. kr. i form af <strong>til</strong>skud og udligning.<br />

131


Finansiering<br />

Forventede indtægter fra indkomstskat samt <strong>til</strong>skud og udligning <strong>2013</strong>-2016<br />

Under forudsætning af at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag i <strong>2013</strong>, kan de<br />

forventede indtægter fra skatter samt <strong>til</strong>skud og udligning opgøres <strong>til</strong> følgende for budgetperioden<br />

<strong>2013</strong> <strong>til</strong> 2016:<br />

Tabel 4: Forventede indtægter i alt fra indkomstskatter samt <strong>til</strong>skud og udligning <strong>2013</strong>-2016<br />

(I mio. kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Skatter <strong>1.</strong>338,4 <strong>1.</strong>366,0 <strong>1.</strong>389,2 <strong>1.</strong>409,9<br />

Tilskud og udligning 605,8 588,8 596,9 603,5<br />

I alt <strong>1.</strong>944,2 <strong>1.</strong>954,8 <strong>1.</strong>986,1 2.013,4<br />

2. Politiske målsætninger<br />

Finansieringen afspejler det vedtagne budget.<br />

3. <strong>Budget</strong>forudsætninger<br />

Generelt:<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> har valgt statsgaranti i forhold <strong>til</strong> skatter, <strong>til</strong>skud og udligning.<br />

Tilskud og udligning<br />

<strong>Budget</strong>tet er baseret på de forudsætninger, der blev gjort i forbindelse med budgetvedtagelsen.<br />

Udligning og generelle <strong>til</strong>skud<br />

Hovedposterne er den kommunale udligningsordning, der giver en indtægt på:<br />

Kommunal udligning 410,2 mio. kr.<br />

Stats<strong>til</strong>skud <strong>til</strong> kommuner 87,4 mio. kr.<br />

Udligning af selskabsskat 9,4 mio. kr.<br />

Udligning og <strong>til</strong>skud vedrørende udlændinge<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> bidrager <strong>til</strong> udligningen vedrørende udlændinge med 14,5 mio. kr. i <strong>2013</strong>.<br />

Kommunale bidrag <strong>til</strong> regionerne<br />

Bidraget for <strong>2013</strong> består udelukkende af et kommunalt udviklingsbidrag på 4,3 mio. kr. fastlagt på<br />

baggrund af indbyggertal og udmeldt takst fra staten.<br />

Særlige <strong>til</strong>skud<br />

<strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> modtager i <strong>2013</strong> særlige <strong>til</strong>skud fordelt på:<br />

Beskæftigelses<strong>til</strong>skud 92,4 mio. kr.<br />

Stats<strong>til</strong>skud <strong>til</strong> ældreområdet 4,3 mio. kr.<br />

Tilskud <strong>til</strong> styrket kvalitet i ældreplejen 5,8 mio. kr.<br />

Tilskud <strong>til</strong> kvalitetsfonden 12,4 mio. kr.<br />

Tilskud <strong>til</strong> bedre kvalitet i dag<strong>til</strong>bud 2,7 mio. kr.<br />

Skatter<br />

De samlede skatteindtægter udgør <strong>1.</strong>459,3 mio. kr. i <strong>2013</strong>, der fordeler sig som:<br />

Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat <strong>1.</strong>338,4 mio. kr.<br />

Selskabsskat 8,5 mio. kr.<br />

Grundskyld 112,4 mio. kr.<br />

132


Finansiering<br />

Der er budgetteret med en uændret skatteprocent på 26,1 og uændret grundskyldspromille på<br />

26,13.<br />

<strong>Budget</strong>forudsætninger vedrørende skatter og <strong>til</strong>skud/udligning for overslagsårene.<br />

(i mio. kr.) <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Udskrivningsgrundlag 5.127,8 5.233,9 5.322,5 5.402,0<br />

Grundværdier 5.410,5 5.572,8 5.740,0 5.912,2<br />

Betalingskommunefolketal 34.854 34.707 34.568 34.430<br />

Udskrivningsprocent 26,1 26,1 26,1 26,1<br />

Grundskyldspromille 26,13 26,13 26,13 26,13<br />

Låneoptagelse<br />

Der er i <strong>2013</strong> budgetteret med en samlet låneoptagelse på 19,8 mio. kr.:<br />

Lån vedrørende kvalitetsfondens områder 5,0 mio. kr.<br />

Lån vedrørende områdefornyelse i Haslev 0,4 mio. kr.<br />

Lån vedrørende energibesparende foranstaltninger 14,4 mio. kr.<br />

4. Udviklingstendenser<br />

Det er forudsat, at indkomstudviklingen følger KL’s forventning <strong>til</strong> landsgennemsnittet.<br />

133

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!