Budget 2013 til 1. behandling - Bind 2 - Faxe Kommune

Børne- og Familieudvalget
4. Udviklingstendenser
Der forventes et mindre fald i befolkningstallet i 2013 og 2014, og herefter en svag vækst, der
skyldes en forventning om forbedrede konjunkturer. Dette vil alt andet lige påvirke den samlede
kapacitet samt budgettet på området.
Dagtilbudsområdet:
Der er en fortsat efterspørgsel på vuggestuepladser, hvilket medtages i en vurdering af den
samlede kapacitet på området.
Budgetforudsætningerne og ressourcetildelingen vil skærpe fokus på:
o bæredygtighed
o organisering og ressourceudnyttelse
o faglig kvalitet såvel pædagogisk som ledelsesmæssigt.
5. Ændrede budgetforudsætninger
Af tabellen nedenfor fremgår i oversigtsform hvilke ændringer, der er foretaget i budget 2013 i
forhold til udgangspunktet, som er budgetoverslag 2013 i budget 2012. De indarbejdede
ændringer er nærmere specificeret i de generelle budgetbemærkninger.
Tabel 5.1: Ændrede budgetforudsætninger i mio. kr.
Børne- og Familieudvalget 2013 2014 2015 2016
Oprindeligt budget (2013-priser) 264,6 263,0 262,9 262,9
Reduktioner -8,2 -8,3 -8,3 -8,3
Budgettilpasninger 0,0 0,0 0,0 0,0
Demografi -4,2 -7,2 -9,0 -10,4
DUT (lov og cirkulæreprogram) -3,4 -3,4 -3,4 -3,4
Tekniske korrektioner -9,7 -9,5 -9,5 -9,5
Inspirationsliste 1,7 1,7 1,7 1,7
Afledt drift af anlæg 0,0 0,4 0,4 0,4
Budget 2013 240,9 236,8 234,8 233,4
48