Budget 2013 til 1. behandling - Bind 2 - Faxe Kommune

Beskæftigelsesudvalget
Målene i beskæftigelsesplanen er som udgangspunkt identiske med indholdet i Kvalitetskontrakten
gældende for Beskæftigelsesudvalgets område. Kvalitetskontrakten for 2013 udarbejdes på baggrund
af Byrådets godkendte beskæftigelsesplan for 2013.
3 Budgetforudsætninger
Budgettet er udarbejdet på baggrund af
Budgetterne for 2012 tillagt pris- og lønfremskrivning
Registreret faktisk udvikling i 2012
Vedtagne lovændringer med betydning for beskæftigelsesområdet
Mål og strategier i Beskæftigelsesplan 2013
Øvrige ændringer (se tabel 5.1)
Skønnene er baseret på den forventede ledighedsudvikling jf. prognoser fra Finansministeriet og
beskæftigelsesregionen. Fordelen ved at anvende de ministerielle prognoser, der er udarbejdet på
kommuneniveau med afsæt i kommunespecifikke forhold, er, at der derved sikres en parallelitet til
finansieringssiden. Derved skulle det også gerne sikres, at eventuelle afvigelser på Beskæftigelsesudvalgets
område modsvares af en tilsvarende udvikling i tilskud og udligning.
Endvidere er der som konsekvens af den generelle konjunkturudvikling regnet med en øget aktivitet
på fleksjobområdet, idet der forventes flere borgere på ledighedsydelse.
Fra budget 2013 regnes der på store dele af budgetområdet med helårspersoner i stedet for antal
sager, som tidligere har været anvendt, på de områder vil tabellerne vedrørende aktivitet kun indeholde
tal for 2012 og 13. Endvidere er budgettet blevet mere aktivitetsbaseret, således at der til
hver helårsperson er regnet med en gennemsnitspris.
Samlet set vil der være næsten det samme antal på beskæftigelsesområdet i 2012. Målt på udviklingen
fra 2010 forventes der at være en stigning på 6 pct. til 2013. I helårspersoner (på nær førtidspension
som er opgjort i antal sager) afspejler det en udvikling fra 4.167 helårspersoner i 2010 til
4.398 helårspersoner i 2013. Tallene dækker dog også over udsving på de forskellige områder, idet
der på nogle områder ventes fald i 2013 mens der ventes stigninger på andre, dertil kommer, at der
ikke er parallelitet mellem antal helårspersoner og udgiftsniveauerne i de forskellige år, idet der har
været refusionsændringer og på f.eks. området for arbejdsløshedsdagpenge har kommunens
medfinansiering været stigende henover årene, da karensperioden (perioden hvor staten finansiere
100 %) er blevet afkortet hvert år.
Tabel 3.1: Årspersoner på de forskellige ydelse (helårspersoner).
Ydelse 2010 2011 2012** 2013
Førtidspension* 1.176 1.186 1.175 1.190
Introduktionsydelse 50 59 65 74
Sygedagpenge 625 590 555 555
Kontanthjælp 718 807 835 824
A-dagpenge 880 882 932 899
Revalidering 123 140 130 130
Fleksjob og ledighedsydelse 458 488 514 529
Løntilskud 137 204 197 197
I alt 4.167 4.356 4.403 4.398
INDEKS 100 105 106 106
* Statistikken er opgjort i antal sager og ikke helårspersoner.
** Antal er i forhold til budgetskøn 31/5 2012.
91