Budget 2013 til 1. behandling - Bind 2 - Faxe Kommune

Økonomiudvalget
Faxe kommune har 42 kommunale tjenestemænd med en gennemsnitalder på 56 år. Disse tjenestemænd
er genforsikret hos Sam-pension, hvor vi hidtil har indbetalt en selvvalgt præmie på 38 %
af deres lønudgift. For 2013 er budgettet reduceret med kr. 5.1 mio., hvilket vil betyde højere tjenestemandspensionsudgifter
fremover, da tjenestemændenes pensionsudgift vil være højere end
den tilbagebetaling, som vi får udbetalt fra Sampension, når en tjenestemand er genforsikret, og
går på pension.
Herudover har vi 104 tjenestemandpensionister og 19 ægtefællepensionister med en gennemsnitalder
på 71,6 år. Selvom 109 af disse pensionister er genforsikret har Faxe kommune en netto udgift
på kr. 8 mio. årligt.
Der er 4 tjenestemandspensionister, der tidligere var ansat som pantefoged eller skattemedarbejdere,
hvor vi skal betale til Staten, idet de i 2005 blev virksomhedsoverdraget til SKAT, men hvor vi
skal betale vores andel af tjenestemandspensionen. Udgiften til disse udgør kr. 0,2 mio. årligt.
Endelig har vi pensionsudgiften på 16 afskedigede lærer i den lukkede gruppe (statstjenestemænd),
hvor vi skal betale pensionen til lærerens 63½ fyldte år. Udgiften til disse er ca. kr. 3,8 mio.
kr. årligt.
Da levealderen er stigende, og da genforsikringspræmie ikke er dækkende, når tjenestemændene
bliver pensioneret, vil der ses stigende udgifter til tjenestemandspensioner. Samtidig har der ikke
været nogen genforsikring på de overtagne amts tjenestemænd, hvorved vi får en stor nettoudgift
på disse, når de går på pension.
Forsikring
Budgettet udgør 7,6 mio. kr.
Området dækker udgifter til forsikringspræmier og skadesudbetalinger på tingskader vedrørende
bygning, løsøre, biler og ansvarsskader på alle kommunens institutioner/centre.
Herudover er der selvforsikring vedrørende arbejdsulykker, hvor der sker udbetalinger i forbindelse
med behandlingsudgifter, mén og erhvervsevnetab.
Ud af budgettet betales endvidere tiltag til risikostyringsprojekter med henblik på nedbringelse af
skader.
Området har indtil budget 2011 ligget under den administrative organisation og ligger nu på området
lønpuljer.
3.8.2 Service
Centrale puljer administreres i henhold til overenskomstresultater, regler og interne retningslinjer.
3.8.3 Kvalitet
Jf. ovenfor.
4 Udviklingstendenser
På administrationsområdet kan der forventes et fortsat pres for effektivisering. Faxe Kommune imødegår
dette ved en decentraliseret beslutningskompetence, med det formål at sikre, at alle aktiviteter
iværksættes og gennemføres på den mest hensigtsmæssige måde. Ligesom de enkelte direktører
og chefer løbende optimerer deres respektive områder, vurderer kommunaldirektøren løbende
den administrative organisering.
63