Budget 2013 til 1. behandling - Bind 2 - Faxe Kommune
Budget 2013 til 1. behandling - Bind 2 - Faxe Kommune
Budget 2013 til 1. behandling - Bind 2 - Faxe Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Økonomiudvalget<br />
Derudover er der servicedeklarationer og kvalitetsstandarder på de fleste af kommunens serviceområder,<br />
der beskriver det konkrete serviceniveau på et givent område. Der arbejdes fortsat med<br />
at udarbejde politikker, samt servicedeklarationer og kvalitetsstandarder for alle kommunens serviceområder.<br />
Deklarationerne og standarderne påvirker i varierende grad den administrative organisation.<br />
3.7 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter<br />
3.7.1 Aktivitet<br />
<strong>Budget</strong>tet <strong>til</strong> området udgør 3,5 mio. kr.<br />
Aktiviteterne vedrører <strong>til</strong>skud <strong>til</strong> <strong>Faxe</strong> Erhvervsråd/Business <strong>Faxe</strong>, betaling <strong>til</strong> Væksthus Sjælland, EUkontor<br />
og Fehmern Bælt projekt.<br />
I 2012 er der indgået en samarbejdsaftale mellem <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> og <strong>Faxe</strong> Erhvervsråd/Business<br />
<strong>Faxe</strong> om udførelse af erhvervsservice- og erhvervsudviklingsaktiviteter, som løber frem <strong>til</strong> 3<strong>1.</strong> december<br />
<strong>2013</strong>. Denne aftale beskriver de aftalte aktiviteter, opgaveniveauer med videre. Aftalen<br />
tager blandt andet afsæt i kommunens planstrategi, så erhvervsrådets arbejde medvirker <strong>til</strong> at<br />
gennemføre strategiens målsætninger.<br />
Det årlige <strong>til</strong>skud <strong>til</strong> drift af <strong>Faxe</strong> Erhvervsråd/Business <strong>Faxe</strong> er nedsat i 2012 med 250.000 kr. årligt i<br />
forhold <strong>til</strong> år 201<strong>1.</strong> Derudover er der i <strong>2013</strong> afsat budget på kr. 0,5 mio. kr. <strong>til</strong> vækstfabrik beliggende<br />
i <strong>Faxe</strong> komme.<br />
Ud over <strong>til</strong>skud <strong>til</strong> driften af <strong>Faxe</strong> Erhvervsråd betaler <strong>Faxe</strong> <strong>Kommune</strong> sammen med de andre kommuner<br />
i regionen for driften af Væksthus Sjælland. Betalingen er ca. 600.000 kr.<br />
3.7.2 Serviceniveau<br />
Abonnementsbaserede udgifter.<br />
3.7.3 Kvalitet<br />
Kvaliteten måles iht. indgået aftale med <strong>Faxe</strong> Erhvervsråd.<br />
3.8 Lønpuljer m.v.<br />
3.8.1 Aktivitet<br />
Området omfatter primært barselsudligning, tjenestemandspensioner og udgifter <strong>til</strong> forsikring i alt<br />
for 30,1 mio. kr. i <strong>2013</strong>.<br />
Barselsudligning.<br />
<strong>Budget</strong>tet udgør 5,8 mio. kr.<br />
Puljen er en intern forsikringsordning, hvor de enkelte afdelinger og institutioner efter en model kan<br />
få dækket udgifter i forbindelse med, at medarbejdere er på barsel. Puljen er finansieret ved at<br />
reducere alle lønkonti. Barselsudligningspuljen er som nævnt baseret på et forsikringsprincip, hvorfor<br />
underskud skal finansieres gennem højere bidrag fra afdelinger og institutioner, ligesom et eventuelt<br />
mindreforbrug <strong>til</strong>bageføres.<br />
Tjenestemandspensioner<br />
<strong>Budget</strong>tet udgør 15,9 mio. kr.<br />
Udgiften vedrører forpligtelser over for pensionerede tjenestemænd, hvor kommunen enten helt<br />
eller delvist har været selvforsikret.<br />
62
Change language