Årsberetning 2012 - Aalborg Kommune

Årsberetning 2012 • Aalborg Kommune
Side 5
Der blev herudover afsat en lånepulje på 600 mio. kr. målrettet kvalitetsfondsområderne samt it-investeringer for kommuner
i en vanskelig økonomisk og likviditetsmæssig situation.
Udviklingen i serviceudgifterne i Aalborg Kommune
I 2012 var der sanktionslovgivning, som ville træde i kraft, såfremt kommunerne i deres regnskaber ikke overholder aftalen
med regeringen. Kommunerne overholder aftalen og der bliver ikke udløst sanktioner.
Tages der udgangspunkt i Aalborg Kommunes definition af serviceudgifter, viser regnskabet et mindreforbrug på serviceudgifter
på ca. 70 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, som er udgangspunktet ved sanktionslovgivningen.
Tilskud og udligning
Finansieringen i 2012 – med et balancetilskud på 12,3 mia. kr. - var præget af, at:
• Serviceudgifterne i kommunernes vedtagne budgetter for 2011 blev løftet med 1,2 mia. kr., fordi kommunerne under ét
havde budgetteret med færre serviceudgifter i 2011, end det var forudsat i aftalen for 2011 mellem regeringen og KL
• Fra 2012 skete der en omlægning af kommunernes finansiering af sundhedsområdet, således at grundbidraget blev
afskaffet og omlagt til aktivitetsbestemt medfinansiering. Udgiften til grundbidrag var et fast beløb pr. indbygger, men
udgiften til aktivitetsbestemt medfinansiering afhænger af indbyggernes forbrug af sundhedsydelser.
• Serviceudgifterne blev forøget med 222 mio. kr., fordi pris- og lønstigninger 2010-2011 blev højere end forventet ved
aftalen for 2011.
• Skønnet for udgifter til sociale overførsler blev hævet med 5,8 mia. kr. i forhold til aftaleniveauet for 2011 tillagt satsreguleringsprocent
på 2,9 pct.
Desuden er statstilskuddet (bloktilskuddet) reguleret som følge af ny lovgivning (lov- og cirkulæreprogrammet), ligesom
der sker pris- og lønregulering.
Statstilskuddet var oprindelig (sommeren 2011) på i alt 77.928,2 mio. kr. Efterfølgende har kommunerne:
• Afleveret 65,8 mio. kr. i midtvejsregulering som følge af lov og cirkulæreprogrammet.
Fra 2007 har statstilskuddet skullet finansiere landsudligningen (53,8 mia. kr. i 2012) samt tilskud til kommuner med højt
strukturelt underskud (4,7 mia. kr. i 2012). Desuden har statstilskuddet i 2012 finansieret i alt 0,2 mia. kr. til EU-projekter
og overgangstilskud i forbindelse med beskæftigelsesreformen. Det resterende oprindelige statstilskud på 19,3 mia. kr.
blev fordelt i forhold til kommunernes indbyggertal. Dog var 3,0 mia. kr. heraf betinget statstilskud, som kommunerne kun
fik udbetalt, fordi de overholdt aftalen med regeringen mht. serviceudgifterne.
Aalborg Kommune modtog i 2012 585,2 mio. kr. i ordinært statstilskud fordelt efter indbyggertal samt 107,9 mio. kr. i
betinget statstilskud, fordi kommunerne overholdt aftalen med regeringen. Desuden har kommunen afleveret 2,4 mio. kr.
i midtvejsregulering.