Årsrapport 2003 - Banedanmark

Mobil ATC SoftwareOmfatter softwareopgradering, som skulle have været afsluttet i juni 2003, men på grund afen fejl i softwaren, skal processen gå om. Siemens betaler for udvikling af ny software og forinstallation, men Banedanmark skal selv afholde egne udgifter (anslået til 0,3 mio. kr.).Projektet afsluttes i første halvår af 2004.Forbruget i 2003 er 3 mio. kr. og forventes at udgøre 0,6 mio. kr. i 2004, den forventedetotaludgift er 8,9 mio. kr.Etablering af elevatorer på 3 stationerVed aktstykke 183 af 12.06.2003 er overført 25 mio. kr. i 2003 fra konto 28.63.05 tiletablering af elevatorer i Nivå, Middelfart og Nykøbing F, primært for at forbedre deutilfredsstillende adgangsforhold for kørestolsbrugere, gangbesværede og rejsende medbarnevogne.Projekteringen og igangsættelse af de 3 projekter sker i 2003, men selve færdiggørelsen kanaf tidsmæssige årsager først ske i 2004, da der siden igangsætning af opgaven i juli/august2003 til projektering, udbud og produktion er gennemført har været og altid vil være etlængerevarende forløb.I 2003 har der været et forbrug på 4,9 mio. mod et budget 9,3 mio. kr. Afvigelsen skyldessenere igangsætning af byggeriet. Restbudgettet overføres til 2004.Middelfart og Nykøbing F st. forventes afsluttet medio maj 2004, Nivå st. forventes afsluttetmedio juni 2004.Ved brev af 22. maj 2003 fra Trafikministeriet anmodes Banedanmark om at foreståetablering af 2 stk. elevatorer ved gangbroen på Støvring station. Elevatorerne ibrugtages 22.januar 2004. Omkostningerne for elevatorerne på 5,2 mio. kr. fordeles ligeligt mellemBanedanmark og Støvring Kommune. I 2003 har forbruget været 3,3 mio. kr. resten udføres i2004. Samtidigt er der i 2003 modtaget tilskud fra Støvring kommune på 1,7 mio. kr.Forlods ekspropriationerMio. kr.Regnskab2002Budget 2003Regnskab2003DifferenceForlodsekspropriationer 0,8 3,2 0,0 -3,2Der har ikke været væsentlig aktivitet i 2003. I 2004 vil der blive forlods eksproprieret 3helårs ejendomme og en lejlighed, udgiften hertil forventes at blive ca. 5,5 mio. kr. Derresterer herefter 1,5 mio. af totalbevillingen der var afsat til formåletÅrsrapport 2003 46