Jahresbericht Die Arbeit des Rauhen Hauses 2010 - Das Rauhe Haus

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Die Stiftung im Überblick 42 43 Grundbild 7 Ich ermögliche. Wir schaffen Chancen zur Teilhabe an Arbeitsleben und Gesellschaft. Betreuung und Bildung für Menschen in und um Hamburg. eine menschenfreundliche Stadt. Im Rauhen Haus sind wir dankbar für eine stetig steigende Zahl in ganz unterschiedlicher Hinsicht freiwillig engagierter Menschen. Welches Bild haben wir von uns? Aufgrund seiner Vielfalt ist die Frage, was das Rauhe Haus im Kern ist, nicht leicht zu beantworten. Jede Mitarbeiterin und jeder Klient oder Schüler ist ein Teil davon, und erst die Gesamtheit dieser Individuen und ihrer Themen und Anliegen ergeben wie in einem Mosaik ein umfassendes Bild des Rauhen Hauses. Gleichwohl ist es für das Selbstverständnis der Einrichtung und der Mitarbeiterschaft von Bedeutung, sich auf eine gemeinsame Vorstellung vom Rauhen Haus zu beziehen. Um eine solche Vorstellung zu entwickeln, haben sich im vergangenen Jahr viele Menschen an einem Gesprächsprozess beteiligt, Grundbild 8 Ich höre zu. Wir helfen und intervenieren in akuten Krisen. Betreuung und Bildung für Menschen in und um Hamburg. an dessen Ziel 13 konzentrierte Sätze stehen, die Identität und Anliegen des Rauhen Hauses aus Sicht der Mitarbeiterschaft in Worte fassen. Sie werden auf unterschiedliche Weise in der Einrichtung thematisiert und eine Schärfung des Bildes vom Rauhen Haus hoffentlich fördern. Fragen an die Mitarbeitenden Die Aktivitäten des Rauhen Hauses werden getragen von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die permanente Weiterentwicklung und Ausdifferenzierung der sozialen Aufgabenfelder stellt hohe Anforderungen an jeden Einzelnen. Dabei ist die Stiftung bemüht, ihre Attraktivität als Arbeitgeber ständig weiter zu entwickeln und auch stark umworbene Fachkräfte für sich zu gewinnen. Tarifliche Bezahlung, ein umfassendes Fortbildungsangebot und interessante Arbeitsbedingungen sind dabei wichtige Gesichtspunkte. Um die Zufriedenheit der Mitarbeiterschaft Grundbild 10 Ich verbinde. Wir ermöglichen nachhaltige Lösungen durch Kooperationen. Betreuung und Bildung für Menschen in und um Hamburg. – und auch das, was ihr entgegen steht – genauer zu erheben, wurde eine umfassende Befragung durchgeführt, deren Auswertung interessante Anregungen für eine Weiterentwicklung des Rauhen Hauses als Arbeitgeber ergeben hat. Besonders erfreulich ist dabei die Tatsache, dass diese Befragung samt Auswertung in gemeinsamer Verantwortung von Vorstand und Mitarbeitervertretung stattgefunden hat. Hochqualifizierte Einrichtung Die insgesamt sehr stabile wirtschaftliche Situation des Rauhen Hauses ist unter anderem zurückzuführen auf die Leistungen der hoch motivierten und professionellen Arbeit, die in den zentralen Diensten geleistet wird. In engem Kontakt mit Grundbild 11 Ich stehe ein. Wir benennen Missstände und setzen uns ein für wirksame Lösungen. Betreuung und Bildung für Menschen in und um Hamburg. Vorstand und den einzelnen Einrichtungen werden im Personalwesen, im Controlling, im Immobilienmanagement, im Rechnungswesen, der EDV-Abteilung und dem Veranstaltungs- und Verpflegungsmanagement Entwicklungen, Planungen und effiziente Auftragsumsetzungen begleitet. Dieses gute Zusammenspiel zwischen Sozialer Arbeit, Schulen und zentralen Diensten gewährleistet eine gute Umsetzung unserer Aufträge und eine optimale Verwendung der uns anvertrauten Mittel. Die seriöse Verwendung erhaltener Spenden wurde durch die Verleihung des Spendensiegels des DZI an das Rauhe Haus noch einmal bestätigt. Seine sozialpolitischen und diakonischen Anliegen und deren effiziente Umsetzung bilden eine wichtige Grundlage dafür, dass Grundbild 12 Ich lerne. Wir vernetzen soziale Arbeit mit wissenschaftlicher Forschung. Betreuung und Bildung für Menschen in und um Hamburg. das Rauhe Haus weiterhin von einer großen Anzahl von Menschen finanziell und ehrenamtlich unterstützt wird. Sie sehen das Rauhe Haus als seriöse und fachlich hochqualifizierte Einrichtung, die man im Interesse der betreuten und begleiteten Menschen gerne fördert. Mit vielfältigen Initiativen arbeiten die Öffentlichkeitsarbeit und das Fundraising daran, die Förderanliegen zu kommunizieren und die zahlreichen Unterstützer darüber informiert zu halten, welche hilfreiche Wirkung ihre Beiträge entfalten. Grundauftrag im Blick behalten Die breite private Unterstützungsbereitschaft ist ein Grund dafür, dass wir zuversichtlich auf die vor uns liegenden Aufgaben zugehen. Die Krisen der öffentlichen Kassen, aus denen der überwiegende Teil der Leistungen des Rauhen Hauses finanziert wird, werden noch lange die sozialpolitischen Diskussionen Grundbild 13 Ich motiviere. Wir achten in unserem Alltag auf Wertschätzung und Freude. Betreuung und Bildung für Menschen in und um Hamburg. prägen. Manche traditionellen Angebote werden geändert, reduziert oder gar eingestellt werden. Darum werden weiterhin hohe Aufmerksamkeit und Flexibilität in Leitung und Mitarbeiterschaft gefragt sein, um solide konzeptionelle, finanzielle und organisatorische Angebote vorhalten zu können. Dabei ist immer der Grundauftrag der Stiftung als Orientierung im Blick zu halten, in christlicher Verantwortung Bedürftige zu unterstützen und einen Beitrag zum sozialen Frieden zu erbringen.
Finanzen Erlöse in Mio. Euro 2008 2009 2010 Kinder- und Jugendhilfe 11,8 20,2 % 12,7 21 % 13,2 22 % Behindertenhilfe 11,7 20,1 % 12,5 20,5 % 13,0 21,7 % Sozialpsychiatrie/Altenhilfe 14,9 25,6 % 15,3 25,2 % 15,3 25,4 % Wichern-Schule 9,7 16,6 % 11,6 19,1 % 10,1 16,8 % Diakonenanstalt/Hochschule 1,7 2,9 % 1,8 3 % 1,8 3 % Außerordentlicher Haushalt/Sonstige 8,5 14,6 % 6,8 11,2 % 6,7 11,1 % Summe 58,3 60,7 60,1 Erlösarten in Mio. Euro 2008 2009 2010 Betreuungsentgelte 34,4 59,0 % 36,2 59,6 % 37,5 62,5 % Finanzhilfe Schulbehörde 8,0 13,7 % 8,2 13,6 % 8,5 14,1 % Schulgelder/Teilnehmerbeiträge 1,3 2,2 % 1,6 2,7 % 1,8 3 % Zuwendungen 3,6 6,2 % 3,5 5,7 % 3,1 5,1 % Spenden 4,6 7,9 % 2,1 3,4 % 2,4 4 % Sonstige Einnahmen 6,4 11,0 % 9,1 15,0 % 6,8 11,3 % Summe 58,3 60,7 60,1 Kosten in Mio. Euro 2008 2009 2010 Personalkosten 39,1 69,4 % 41,2 69,6 % 40,7 71,8 % Betreuungsaufwand 0,8 1,4 % 1,1 1,9 % 1,2 2 % Lebensmittel 1,9 3,4 % 1,8 3,1 % 1,9 3,3 % Wirtschaftsaufwand 1,5 2,7 % 1,7 2,9 % 1,8 3,1 % Verwaltungsaufwand 2,4 4,3 % 2,2 3,8 % 2,3 4 % Mieten 2,0 3,6 % 2,1 3,6 % 2,3 4 % Wasser/Energie 1,4 2,5 % 1,5 2,6 % 1,4 2,5 % Instandhaltung 1,3 2,3 % 1,4 2,3 % 1,0 1,9 % Zinsen 0,7 1,2 % 0,7 1,2 % 0,9 1,5 % Abschreibungen 3,1 5,5 % 1,6 2,8 % 1,7 3,1 % Sonstige Sachkosten 2,1 3,7 % 3,8 6,2 % 1,5 2,8 % Summe 56,3 59,1 56,7 44 45 Größte Spendenprojekte 2010 Wichern-Forum 95.700 A Arbeitsprojekt Café-Bistro „Weite Welt“ 37.000 A Alten- und Pflegeheim Haus Weinberg 67.926 A Einzelfallhilfen 37.065 A Ferien- und Freizeit- maßnahmen 35.487 A Therapeutische Angebote der Behinderten- u. Jugendhilfe 43.466 A Arbeit der Schulpastorin der Wichern-Schule 21.143 A Gutes Spendenergebnis Mit 2,4 Mio. A erzielte Das Rauhe Haus zum dritten Mal in Folge ein Spendenergebnis über 2 Mio. A. Davon entfallen 1.196.116 A auf Testamente, 583.327 A auf zweckgebundene und 520.355 A auf ungebundene Spenden sowie 79.597 A auf Sachspenden. Testamente sichern langfristig Mit einer Gesamtsumme von 1,2 Mio. A ist der Anteil der Testamente am Spendenaufkommen auf mehr als 50 % gestiegen. Sie ermöglichen uns Investitionen in innovative Projekte und größere Baumaßnahmen wie das Wichern- Forum und tragen erheblich zur Weiterentwicklung der Arbeit des Rauhen Hauses bei. Aktiva in Mio. Euro 2008 2009 2010 Anlagevermögen 46,7 47,5 50,7 Umlaufvermögen 10,2 11,1 9,3 Summe Aktiva 56,9 58,6 60,0 Passiva in Mio. Euro 2008 2009 2010 Stiftungskapital/Rücklagen/Fördermittel/Rückstellungen 39,5 41,5 42,7 Verbindlichkeiten/Rechnungsabgrenzung 17,4 17,1 17,3 Summe Passiva 56,9 58,6 60,0 Personal 2008 2009 2010 Mitarbeitende insgesamt 1080 1050 1080 Weiblich 726 700 710 Männlich 354 350 370 Davon Vollzeit w/m 239/182 203/153 197/167 Davon Teilzeit w/m 487/172 497/197 513/203 Freiwillige 120 97 171 Immobilienmanagement Der Bau des Wichern-Forums wurde erfolgreich abgeschlossen. Der Untersuchungsbericht zum Thema Ressourcenschutz auf dem Stiftungsgelände liegt vor. Die Ermittlung und Betrachtung der vorhandenen Energieverbräuche, der möglichen Einsparmaßnahmen sowie die alternative und ergänzende Nutzung von erneuerbaren Energien wurden in diesem Konzept ermittelt und auf ihre Wirtschaftlichkeit hin untersucht. Es wird ein Gesamtkonzept für das weitläufige Gelände erstellt und 2012 umgesetzt. EDV Es erfolgt ein ständiger Ausbau sowie Aktualisierung der EDV. Zum Jahresende 2010 wurden 38 Server von der EDV betreut. 18 Server, die auf einem physischen System betrieben wurden, konnten virtualisiert werden. Dadurch wurden eine erhöhte Ausfallsicherheit und ein deutlich reduzierter Energieverbrauch erzielt. 56 Standorte wurden mit dem Zentralgelände verbunden, über 500 Systeme wurden von den Mitarbeitenden der EDV betreut. Rechnungswesen Im Jahresabschluss 2010 wurden die Bilanzierungsvorschriften nach dem Bilanz- rechtsmodernisierungsgesetz (Bil- MoG) umgesetzt. Die Vorbereitungen zur Einführung der E-Bilanz haben begonnen. Personalwesen Zahlreiche Dienstvereinbarungen wie zur Video- und Kameraüberwachung, Schließ- anlage und der Regelung von Arbeitszeit wurden mit der Mitarbeitervertretung verhandelt und abgeschlossen.
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