GEMEINDE SCHMELZ Haushaltsplan 2013

Gemeinde Schmelz 14.01.2013
Doppischer Budgetplan 2013
Finanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2013
2011
2012
2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfereinzahlungen
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7 + Sonstige Einzahlungen
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10 - Personalauszahlungen
11 - Versorgungsauszahlungen
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen
15 - Soziale Sicherung
16 - Sonstige Auszahlungen
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
18 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Planung
Haushaltsjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2015
Planung
Haushaltsjahr
2016
10.650.613,47 9.134.374 9.372.072
0 9.592.901 9.825.037 10.051.948
5.806.112,23 6.845.967 8.367.073
0 8.355.901 8.376.551 8.553.207
0,00 0 0
0 0 0 0
1.144.323,66 1.032.420 1.091.120
0 1.091.120 1.091.120 1.091.120
409.795,40 474.852 455.494
0 480.494 480.494 480.494
537.379,56 579.930 564.030
0 577.730 500.730 507.230
563.016,30 501.500 520.500
0 520.500 520.500 521.250
163.264,88 63.265 53.265
0 53.265 53.265 53.265
19.274.505,50 18.632.308 20.423.554
0 20.671.911 20.847.697 21.258.514
6.646.528,62 6.298.900 6.535.600
0 6.663.724 6.924.893 7.332.199
0,00 0 92.000
0 92.000 92.000 92.000
2.703.610,41 3.243.641 3.015.458
0 2.860.645 2.672.345 2.537.745
839.552,91 960.000 1.031.000
0 1.087.500 1.009.400 736.400
9.526.119,81 8.741.884 8.919.380
0 9.101.612 9.081.724 9.230.531
0,00 0 0
0 0 0 0
1.073.965,08 1.230.035 1.230.575
0 1.223.045 1.223.845 1.217.845
20.789.776,83 20.474.460 20.824.013
0 21.028.526 21.004.207 21.146.720
-1.515.271,33 -1.842.152 -400.459
0 -356.615 -156.510 111.794
660.294,62 1.845.550 1.320.900
0 1.844.950 813.750 250.000
49.732,14 150.000 30.500
0 20.000 20.000 20.000
0,00 0 0
0 0 0 0
6.946,88 0 60.000
0 0 0 100.000
0,00 0 0
0 0 0 0
716.973,64 1.995.550 1.411.400
0 1.864.950 833.750 370.000
94.780,44 10.000 10.000
0 10.000 10.000 10.000
1.652.753,05 3.122.000 3.372.703
0 1.991.000 1.133.000 1.010.000
211.983,96 340.040 379.235
0 180.580 272.080 230.080
0,00 0 0
0 0 0 0
0,00 0 0
0 0 0 0
205.739,50 307.400 342.400
0 375.400 200.400 17.700
2.165.256,95 3.779.440 4.104.338
0 2.556.980 1.615.480 1.267.780
-1.448.283,31 -1.783.890 -2.692.938
0 -692.030 -781.730 -897.780
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 2