GEMEINDE SCHMELZ Haushaltsplan 2013
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Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.2 Verwaltungsführung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
1.1.02.000.0.502100 Beamtenbezüge<br />
1.1.02.000.0.503100 ZVK-Umlage Beamte<br />
1.1.02.000.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br />
1.1.05.020.0.502200 Entgelt f. tariflich Beschäftigte<br />
1.1.05.020.0.503200 ZVK-Beiträge tarifl. Beschätigte<br />
1.1.05.020.0.504200<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
1.1.05.020.0.531800<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
Zuschüsse an Vereine und Verbände<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
1.1.01.000.2.559300 Repräsentationen OV Schmelz<br />
1.1.01.000.3.559300 Repräsentationen OV Hüttersdorf<br />
1.1.01.000.4.559300 Repräsentationen OV Limbach<br />
1.1.01.000.5.559300 Repräsentationen OV Michelbach<br />
1.1.01.000.6.559300 Repräsentationen OV Primsweiler<br />
1.1.01.000.7.559300 Repräsentationen OV Dorf<br />
1.1.02.000.0.551300 Dienstreisen<br />
1.1.05.020.0.559300 Repräsentationen, Geschäftsausgaben, Ehrungen<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
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183.934,87 220.700 224.600<br />
0 228.392 232.184 235.976<br />
83.546,76 84.500 86.300 0 88.026 89.752 91.478<br />
46.000,00 47.000 47.000 0 47.940 48.880 49.820<br />
0,00 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000<br />
41.928,56 42.100 43.500 0 44.370 45.240 46.110<br />
3.865,65 3.600 3.800 0 3.876<br />
3.952 4.028<br />
8.593,90 8.500 9.000 0 9.180<br />
9.360 9.540<br />
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2.175,00 2.500 2.500<br />
0 2.500 2.500 2.500<br />
2.175,00 2.500 2.500 0 2.500<br />
2.500 2.500<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
7.614,27 10.000 10.000<br />
0 10.000 10.000 10.000<br />
1.500,00 1.500 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
1.000,00 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
360,00 600 600 0 600<br />
600 600<br />
244,39 300 300 0 300<br />
300 300<br />
300,00 300 300 0 300<br />
300 300<br />
300,00 300 300 0 300<br />
300 300<br />
18,50 500 500 0 500<br />
500 500<br />
3.891,38 5.500 5.500 0 5.500<br />
5.500 5.500<br />
193.724,14 233.200 237.100<br />
0 240.892 244.684 248.476<br />
-193.724,14 -233.200 -237.100<br />
0 -240.892 -244.684 -248.476<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 10
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