GEMEINDE SCHMELZ Haushaltsplan 2013
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Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.5 Kulturelle Aufgaben, Demographie<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
5.7.30.020.3.441100 Erträge aus Verkäufen Talbachhalle<br />
5.7.30.020.3.441900 Erstattung durch VSE<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
5.7.30.020.1.442700 Zahlungen für Schadensfälle<br />
5.7.30.020.3.442700<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
Zahlungen für Schadensfälle<br />
2.5.01.000.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Kultur, Tourismus,<br />
Sport, Öffentlichkeitsarbeit<br />
5.7.30.020.1.452700 Zahlungen für Schadensfälle<br />
5.7.30.020.1.452900 Sonstige ordentliche Erträge Primshalle<br />
5.7.30.020.2.452900 Sonstige ordentliche Erträge Kulturhaus<br />
5.7.30.020.3.452700 Zahlungen für Schadensfälle<br />
5.7.30.020.3.452900<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
Sonstige ordentliche Erträge Talbachhalle<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
2.5.01.000.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
2.5.01.000.0.503200 ZVK-Umlage tariflich Beschäftigte<br />
2.5.01.000.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
5.1.10.500.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
5.1.10.500.0.503200 ZVK-Umlage tariflich Beschäftigte<br />
5.1.10.500.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
5.7.30.020.1.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
5.7.30.020.1.503200 Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl.<br />
Beschäftigte<br />
5.7.30.020.1.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
5.7.30.020.2.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
5.7.30.020.2.503200 Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl.<br />
Beschäftigte<br />
5.7.30.020.2.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
5.7.30.020.3.502200 Entgelt f. tariflich Beschäftigte<br />
5.7.30.020.3.503200 ZVK-Umlage tariflich Beschäftigte<br />
5.7.30.020.3.504200<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
1.933,80 2.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
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0 0 0 0<br />
155.504,68 189.692 188.744<br />
0 184.134 184.134 184.134<br />
216.197,35 206.000 208.900<br />
0 213.078 217.256 221.434<br />
61.494,24 63.200 68.000 0 69.360 70.720 72.080<br />
5.664,96 5.400 5.800 0 5.916<br />
6.032 6.148<br />
12.352,54 12.700 13.600 0 13.872 14.144 14.416<br />
17.909,46 18.500 20.000 0 20.400 20.800 21.200<br />
1.641,43 1.500 1.700 0 1.734<br />
1.768 1.802<br />
3.646,85 3.800 4.000 0 4.080<br />
4.160 4.240<br />
73.951,31 63.100 58.000 0 59.160 60.320 61.480<br />
6.764,79 5.300 5.000 0 5.100<br />
5.200 5.300<br />
13.226,92 12.700 12.000 0 12.240 12.480 12.720<br />
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0 0<br />
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15.127,51 15.400 16.200 0 16.524 16.848 17.172<br />
1.365,47 1.300 1.400 0 1.428<br />
1.456 1.484<br />
3.051,87 3.100 3.200 0 3.264<br />
3.328 3.392<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
369.789,12 315.605 315.350<br />
0 305.500 303.500 303.500<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 32
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