GEMEINDE SCHMELZ Haushaltsplan 2013
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Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.1 Steuerung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
1.1.05.000.0.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Rathaus<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
1.1.05.000.0.441800 Erstattung von Versicherungen Rathaus<br />
1.1.05.000.0.441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte Zentrale<br />
Steuerung und Controlling<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
1.1.05.000.0.442500 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetriebe<br />
1.1.05.000.0.442700 Erstattung von Versicherungen Rathaus<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
1.1.05.000.0.451100 Erträge aus Verkäufen<br />
1.1.05.000.0.452300 Erträge aus der Inanspruchnahme von<br />
Gewährverträgen usw.<br />
1.1.05.000.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Zentrale Steuerung<br />
und Controlling<br />
1.1.05.000.0.456140 Erträge aus der Auflösung für<br />
Altersteilzeitrückstellung<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
1.1.05.000.0.502100 Beamtenbezüge<br />
1.1.05.000.0.502200 Entgelt f. tarifl. Beschäftigte<br />
1.1.05.000.0.503100 ZVK-Umlage Beamte<br />
1.1.05.000.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
1.1.05.000.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
1.1.05.000.0.505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.<br />
1.1.05.000.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br />
1.1.05.000.0.507200 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung<br />
1.1.09.020.0.502200 Entgelt f. tariflich Beschäftigte<br />
1.1.09.020.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
1.1.09.020.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
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340,45 750 750<br />
0 750 750 750<br />
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340,45 750 750 0 750<br />
750 750<br />
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340,45 20.750 20.750<br />
0 20.750 20.750 20.750<br />
252.012,87 325.400 202.000<br />
0 204.400 206.800 209.200<br />
51.759,48 52.500 13.400 0 13.668 13.936 14.204<br />
39.518,82 31.400 31.000 0 31.620 32.240 32.860<br />
15.500,00 16.000 16.000 0 16.320 16.640 16.960<br />
4.209,02 3.500 4.300 0 4.386<br />
4.472 4.558<br />
10.122,21 8.200 10.200 0 10.404 10.608 10.812<br />
88.138,00 89.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000<br />
0,00 22.000 22.000 0 22.000 22.000 22.000<br />
32.881,80 33.300 34.900 0 35.598 36.296 36.994<br />
3.042,26 2.800 3.000 0 3.060<br />
3.120 3.180<br />
6.841,28 6.700 7.200 0 7.344<br />
7.488 7.632<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 6
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