GEMEINDE SCHMELZ Haushaltsplan 2013
GEMEINDE SCHMELZ Haushaltsplan 2013
GEMEINDE SCHMELZ Haushaltsplan 2013
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<strong>GEMEINDE</strong> <strong>SCHMELZ</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong> <strong>2013</strong><br />
(Verwaltungsentwurf vom 14.01.<strong>2013</strong>)
Gemeinde Schmelz<br />
Budgetplan<br />
Budget Bezeichnung<br />
1 Steuerung / Zentrale Dienste<br />
1.1 Steuerung<br />
1.2 Verwaltungsführung<br />
1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit<br />
1.4 Zentrale Dienste<br />
1.5 Kulturelle Aufgaben, Demographie<br />
2 Bürgerservice<br />
2.1 Sicherheit und Ordnung<br />
3 Finanzen<br />
3.1 Haushalt<br />
3.2 Kasse<br />
3.3 Kommunale Abgaben<br />
3.4 Eigenbetriebe<br />
4 Bauen<br />
4.1 Planung und Leitung<br />
4.2 Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung<br />
4.3 Sportanlagen<br />
4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen<br />
4.5 Umwelt<br />
4.6 Hilfsbetriebe<br />
5 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
5.1 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Budgetplan <strong>2013</strong> Seite 1
Gemeinde Schmelz<br />
Produktplan<br />
Produkt Bezeichnung Budget<br />
1.1.01.000.0 Politische Gremien Allgemein 1.4<br />
1.1.01.000.1 Repräsentation allgemein, GR und Ausschüsse 1.4<br />
1.1.01.000.2 Repräsentation OV Schmelz 1.2<br />
1.1.01.000.3 Repräsentation OV Hüttersdorf 1.2<br />
1.1.01.000.4 Repräsentation OV Limbach 1.2<br />
1.1.01.000.5 Repräsentation OV Michelbach 1.2<br />
1.1.01.000.6 Repräsentation OV Primsweiler 1.2<br />
1.1.01.000.7 Repräsentation OV Dorf 1.2<br />
1.1.02.000.0 Bürgermeister 1.2<br />
1.1.03.010.0 Gleichstellung von Mann und Frau 1.2<br />
1.1.05.000.0 Zentrale Steuerung und Controlling 1.1<br />
1.1.05.020.0 Vorzimmer/Sekretariat 1.2<br />
1.1.07.000.0 Personal / Organisation einschl. Ortsrecht 1.3<br />
1.1.08.000.0 Haushalt- und Rechungswesen 3.1<br />
1.1.08.030.0 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckungsdienst 3.2<br />
1.1.08.060.0 Steuern 3.3<br />
1.1.08.070.0 Kaufmännische Führung der Eigenbetriebe 3.4<br />
1.1.09.020.0 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Ohne Schulen) 1.1<br />
1.1.10.020.0 Versicherungsangelegenheiten 1.4<br />
1.1.10.030.0 zentrale Beschaffung (ohne Schulen) 1.4<br />
1.1.11.010.0 Liegenschaften 4.2<br />
1.2.01.000.0 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 2.1<br />
Produktplan <strong>2013</strong> Seite 1
Gemeinde Schmelz<br />
Produktplan<br />
Produkt Bezeichnung Budget<br />
1.2.01.040.0 Fahr- und Beförderungserlaubnisse 2.1<br />
1.2.02.010.0 Einwohner - und Personenstandswesen 2.1<br />
1.2.10.000.0 Wahlen und sonstige Abstimmungen 1.4<br />
1.2.20.010.0 Feuerwehr Allgemein 2.1<br />
1.2.20.010.1 Feuerwache Schmelz 2.1<br />
1.2.20.010.2 Feuerwehrgerätehaus/Gemeindehaus Hüttersdorf 2.1<br />
1.2.20.010.3 Feuerwehrgerätehaus Limbach 2.1<br />
1.2.20.010.4 Feuerwehrgerätehaus Michelbach 2.1<br />
1.2.20.010.5 Feuerwehrgeärtehaus Primsweiler 2.1<br />
1.2.20.010.6 Feuerwehrgerätehaus Dorf 2.1<br />
2.1.01.010.0 Schulen Allgemein 1.4<br />
2.1.01.010.1 Stefanschule 1.4<br />
2.1.01.010.2 Schule Schlossstraße 1.4<br />
2.1.01.010.3 Schule Limbach 1.4<br />
2.1.01.010.4 Johannesschule 1.4<br />
2.1.01.010.5 Schule Michelbach 4.2<br />
2.1.01.010.6 Alte Schule Limbach 4.2<br />
2.1.01.010.7 Alte Schule Hüttersdorf 4.2<br />
2.1.01.010.8 Lindenschule 4.2<br />
2.1.02.010.0 Schülerbeförderung 1.4<br />
2.5.01.000.0 Kultur, Tourismus, Sport, Öffentlichkeitsarbeit 1.5<br />
3.6.10.000.0 Gesamtleitung Kindertagesstätten 1.3<br />
3.6.10.009.0 Kindergarten Bettingen 1.3<br />
3.6.10.010.0 Kindertageseinrichtung Tabaluga Hüttersdorf 1.3<br />
3.6.10.011.0 Kindertageseinrichtung Unterm Regenbogen Limbach 1.3<br />
3.6.10.012.0 Zuschüsse an Katholische Kindergärten 1.3<br />
Produktplan <strong>2013</strong> Seite 2
Gemeinde Schmelz<br />
Produktplan<br />
Produkt Bezeichnung Budget<br />
3.6.40.010.0 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit 1.3<br />
3.6.40.011.0 Kinderbeförderung 1.3<br />
4.1.10.020.0 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger 5.1<br />
4.2.40.010.1 Sportplatz Außen 4.3<br />
4.2.40.010.2 Sportplatz Bettingen 4.3<br />
4.2.40.010.3 Sportplatz Hüttersdorf 4.3<br />
4.2.40.010.4 Sportplatz Limbach 4.3<br />
4.2.40.010.5 Sportplatz Michelbach 4.3<br />
4.2.40.010.6 Sportplatz Primsweiler 4.3<br />
4.2.40.020.0 Heidebad 4.3<br />
5.1.10.000.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 4.1<br />
5.1.10.500.0 Demographischer Wandel 1.5<br />
5.2.10.000.0 Bauverwaltung 4.2<br />
5.3.10.010.0 Elektizitätsversorgung 4.1<br />
5.3.20.010.0 Gasversorgung 4.1<br />
5.3.30.010.0 Wasserversorgung 4.1<br />
5.4.10.000.1 Gemeindestraße Allgemein 4.4<br />
5.4.10.000.2 Gemeindstraße Schmelz 4.4<br />
5.4.10.000.3 Gemeindestraße Hüttersdorf 4.4<br />
5.4.10.000.4 Gemeindestraßen Limbach 4.4<br />
5.4.10.000.5 Gemeindestraßen Michelbach 4.4<br />
5.4.10.000.6 Gemeindestraßen Primsweiler 4.4<br />
5.4.10.000.7 Gemeindestraßen Dorf 4.4<br />
5.4.70.010.0 ÖPNV 1.3<br />
Produktplan <strong>2013</strong> Seite 3
Gemeinde Schmelz<br />
Produktplan<br />
Produkt Bezeichnung Budget<br />
5.5.20.010.0 Wald- und Forstwirtschaft, Natur- und Umweltschutz 4.5<br />
5.5.30.010.0 Friedhöfe 1.4<br />
5.5.40.000.0 öffentliche Grünanlagen 4.4<br />
5.7.10.010.0 Kommunale Wirtschaftsförderung 1.1<br />
5.7.30.010.0 Märkte 2.1<br />
5.7.30.020.1 Primshalle Schmelz 1.5<br />
5.7.30.020.2 Kulturhaus Hüttersdorf 1.5<br />
5.7.30.020.3 Talbachhalle Limbach 1.5<br />
5.7.30.050.0 Bauhof und Wertstoffhof 4.6<br />
6.1.10.010.0 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen 5.1<br />
6.1.20.020.0 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 5.1<br />
Produktplan <strong>2013</strong> Seite 4
Budgetplan der Gemeinde Schmelz<br />
Zuordnung der Produkte zu den Budgets<br />
1 Steuerung / Zentrale Dienste<br />
1.1 Steuerung<br />
Produkt<br />
1.1.05.000.0 Zentrale Steuerung und Controlling<br />
1.1.09.020.0 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Ohne Schulen)<br />
5.7.10.010.0 Kommunale Wirtschaftsförderung<br />
1.2 Verwaltungsführung<br />
Produkt<br />
1.1.01.000.2 Repräsentation OV Schmelz<br />
1.1.01.000.3 Repräsentation OV Hüttersdorf<br />
1.1.01.000.4 Repräsentation OV Limbach<br />
1.1.01.000.5 Repräsentation OV Michelbach<br />
1.1.01.000.6 Repräsentation OV Primsweiler<br />
1.1.01.000.7 Repräsentation OV Dorf<br />
1.1.02.000.0 Bürgermeister<br />
1.1.03.010.0 Gleichstellung von Mann und Frau<br />
1.1.05.020.0 Vorzimmer/Sekretariat<br />
1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit<br />
Produkt<br />
1.1.07.000.0 Personal / Organisation einschl. Ortsrecht<br />
3.6.10.000.0 Gesamtleitung Kindertagesstätten<br />
3.6.10.009.0 Kindergarten Bettingen<br />
3.6.10.010.0 Kindertageseinrichtung Tabaluga Hüttersdorf<br />
3.6.10.011.0 Kindertageseinrichtung Unterm Regenbogen Limbach<br />
3.6.10.012.0 Zuschüsse an Katholische Kindergärten<br />
3.6.40.010.0 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit<br />
3.6.40.011.0 Kinderbeförderung<br />
5.4.70.010.0 ÖPNV<br />
Zuordnung Budget-Produkt HH <strong>2013</strong> Seite 1
1.4 Zentrale Dienste<br />
Produkt<br />
1.1.01.000.0 Politische Gremien Allgemein<br />
1.1.01.000.1 Repräsentation allgemein, GR und Ausschüsse<br />
1.1.10.020.0 Versicherungsangelegenheiten<br />
1.1.10.030.0 zentrale Beschaffung (ohne Schulen)<br />
1.2.10.000.0 Wahlen und sonstige Abstimmunen<br />
2.1.01.010.0 Schulen Allgemein<br />
2.1.01.010.1 Stefanschule<br />
2.1.01.010.2 Schule Schlossstraße<br />
2.1.01.010.3 Schule Limbach<br />
2.1.01.010.4 Johannesschule<br />
2.1.02.010.0 Schülerbeförderung<br />
5.5.30.010.0 Friedhöfe<br />
1.5 Kulturelle Aufgaben, Demographie<br />
Produkt<br />
2.5.01.000.0 Kultur, Tourismus, Sport, Öffentlichkeitsarbeit<br />
5.1.10.500.0 Demographischer Wandel<br />
5.7.30.020.1 Primshalle Schmelz<br />
5.7.30.020.2 Kulturhaus Hüttersdorf<br />
5.7.30.020.3 Talbachhalle Limbach<br />
Zuordnung Budget-Produkt HH <strong>2013</strong> Seite 2
2 Bürgerservice<br />
2.1 Sicherheit und Ordnung<br />
Produkt<br />
1.2.01.000.0 Allgemeine Sicherheit und Ordnung<br />
1.2.01.040.0 Fahr- und Beförderungserlaubnisse<br />
1.2.02.010.0 Einwohner - und Personenstandswesen<br />
1.2.20.010.0 Feuerwehr Allgemein<br />
1.2.20.010.1 Feuerwache Schmelz<br />
1.2.20.010.2 Feuerwehrgerätehaus/Gemeindehaus Hüttersdorf<br />
1.2.20.010.3 Feuerwehrgerätehaus Limbach<br />
1.2.20.010.4 Feuerwehrgerätehaus Michelbach<br />
1.2.20.010.5 Feuerwehrgeärtehaus Primsweiler<br />
1.2.20.010.6 Feuerwehrgerätehaus Dorf<br />
5.7.30.010.0 Märkte<br />
Zuordnung Budget-Produkt HH <strong>2013</strong> Seite 3
3 Finanzen<br />
3.1 Haushalt<br />
3.2 Kasse<br />
Produkt<br />
1.1.08.000.0 Haushalt- und Rechungswesen<br />
3.3 Kommunale Abgaben<br />
Produkt<br />
1.1.08.060.0 Steuern<br />
Produkt<br />
1.1.08.030.0 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckungsdienst<br />
3.4 Eigenbetriebe<br />
Produkt<br />
1.1.08.070.0 Kaufmännische Führung der Eigenbetriebe<br />
Zuordnung Budget-Produkt HH <strong>2013</strong> Seite 4
4 Bauen<br />
4.1 Planung und Leitung<br />
Produkt<br />
5.1.10.000.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br />
5.3.10.010.0 Elektizitätsversorgung<br />
5.3.20.010.0 Gasversorgung<br />
5.3.30.010.0 Wasserversorgung<br />
4.2 Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung<br />
Produkt<br />
1.1.11.010.0 Liegenschaften<br />
2.1.01.010.5 Schule Michelbach<br />
2.1.01.010.6 Alte Schule Limbach<br />
2.1.01.010.7 Alte Schule Hüttersdorf<br />
2.1.01.010.8 Lindenschule<br />
5.2.10.000.0 Bauverwaltung<br />
4.3 Sportanlagen<br />
Produkt<br />
4.2.40.010.1 Sportplatz Außen<br />
4.2.40.010.2 Sportplatz Bettingen<br />
4.2.40.010.3 Sportplatz Hüttersdorf<br />
4.2.40.010.4 Sportplatz Limbach<br />
4.2.40.010.5 Sportplatz Michelbach<br />
4.2.40.010.6 Sportplatz Primsweiler<br />
4.2.40.020.0 Heidebad<br />
4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen<br />
Produkt<br />
5.4.10.000.1 Gemeindestraße Allgemein<br />
5.4.10.000.2 Gemeindstraße Schmelz<br />
5.4.10.000.3 Gemeindestraße Hüttersdorf<br />
5.4.10.000.4 Gemeindestraßen Limbach<br />
5.4.10.000.5 Gemeindestraßen Michelbach<br />
5.4.10.000.6 Gemeindestraßen Primsweiler<br />
5.4.10.000.7 Gemeindestraßen Dorf<br />
5.5.40.000.0 öffentliche Grünanlagen<br />
Zuordnung Budget-Produkt HH <strong>2013</strong> Seite 5
4.5 Umwelt<br />
4.6 Hilfsbetriebe<br />
Produkt<br />
5.5.20.010.0 Wald- und Forstwirtschaft, Natur- und Umweltschutz<br />
Produkt<br />
5.7.30.050.0 Bauhof und Wertstoffhof<br />
Zuordnung Budget-Produkt HH <strong>2013</strong> Seite 6
5 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
5.1 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Produkt<br />
4.1.10.020.0 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger<br />
6.1.10.010.0 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen<br />
6.1.20.020.0 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Zuordnung Budget-Produkt HH <strong>2013</strong> Seite 7
HAUSHALTSPLAN<br />
<strong>2013</strong><br />
<strong>GEMEINDE</strong> <strong>SCHMELZ</strong>
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Ergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
10.596.855,70 9.134.374 9.372.072<br />
0 9.592.901 9.825.037 10.051.948<br />
5.898.194,05 7.247.467 8.769.873<br />
0 8.759.001 8.780.051 8.955.707<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
875.862,22 1.067.420 1.138.120<br />
0 1.170.120 1.182.120 1.186.120<br />
433.209,15 474.852 455.494<br />
0 480.494 480.494 480.494<br />
535.267,24 579.930 564.030<br />
0 577.730 500.730 507.230<br />
581.837,88 728.250 669.250<br />
0 669.250 669.250 669.250<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
18.921.226,24 19.232.293 20.968.839<br />
0 21.249.496 21.437.682 21.850.749<br />
6.170.579,80 6.770.900 7.007.600<br />
0 7.135.724 7.263.848 7.391.972<br />
0,00 10.000 102.000<br />
0 102.000 102.000 102.000<br />
2.672.349,66 3.243.641 3.015.458<br />
0 2.860.645 2.672.345 2.537.745<br />
415,43 2.658.150 2.747.550<br />
0 2.829.150 2.887.150 2.889.950<br />
8.898.649,21 8.741.884 8.919.380<br />
0 9.101.612 9.081.724 9.230.531<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
1.058.979,25 1.230.035 1.228.575<br />
0 1.221.045 1.221.845 1.215.845<br />
18.800.973,35 22.654.610 23.020.563<br />
0 23.250.176 23.228.912 23.368.043<br />
120.252,89 -3.422.317 -2.051.724<br />
0 -2.000.680 -1.791.230 -1.517.294<br />
162.167,20 63.265 53.265<br />
0 53.265 53.265 53.265<br />
781.541,55 960.000 1.031.000<br />
0 1.087.500 1.009.400 736.400<br />
-619.374,35 -896.735 -977.735<br />
0 -1.034.235 -956.135 -683.135<br />
-499.121,46 -4.319.052 -3.029.459<br />
0 -3.034.915 -2.747.365 -2.200.429<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-499.121,46 -4.319.052 -3.029.459<br />
0 -3.034.915 -2.747.365 -2.200.429<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 1
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Finanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
3 + Sonstige Transfereinzahlungen<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />
7 + Sonstige Einzahlungen<br />
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
10 - Personalauszahlungen<br />
11 - Versorgungsauszahlungen<br />
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen<br />
15 - Soziale Sicherung<br />
16 - Sonstige Auszahlungen<br />
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
18 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
10.650.613,47 9.134.374 9.372.072<br />
0 9.592.901 9.825.037 10.051.948<br />
5.806.112,23 6.845.967 8.367.073<br />
0 8.355.901 8.376.551 8.553.207<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
1.144.323,66 1.032.420 1.091.120<br />
0 1.091.120 1.091.120 1.091.120<br />
409.795,40 474.852 455.494<br />
0 480.494 480.494 480.494<br />
537.379,56 579.930 564.030<br />
0 577.730 500.730 507.230<br />
563.016,30 501.500 520.500<br />
0 520.500 520.500 521.250<br />
163.264,88 63.265 53.265<br />
0 53.265 53.265 53.265<br />
19.274.505,50 18.632.308 20.423.554<br />
0 20.671.911 20.847.697 21.258.514<br />
6.646.528,62 6.298.900 6.535.600<br />
0 6.663.724 6.924.893 7.332.199<br />
0,00 0 92.000<br />
0 92.000 92.000 92.000<br />
2.703.610,41 3.243.641 3.015.458<br />
0 2.860.645 2.672.345 2.537.745<br />
839.552,91 960.000 1.031.000<br />
0 1.087.500 1.009.400 736.400<br />
9.526.119,81 8.741.884 8.919.380<br />
0 9.101.612 9.081.724 9.230.531<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
1.073.965,08 1.230.035 1.230.575<br />
0 1.223.045 1.223.845 1.217.845<br />
20.789.776,83 20.474.460 20.824.013<br />
0 21.028.526 21.004.207 21.146.720<br />
-1.515.271,33 -1.842.152 -400.459<br />
0 -356.615 -156.510 111.794<br />
660.294,62 1.845.550 1.320.900<br />
0 1.844.950 813.750 250.000<br />
49.732,14 150.000 30.500<br />
0 20.000 20.000 20.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
6.946,88 0 60.000<br />
0 0 0 100.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
716.973,64 1.995.550 1.411.400<br />
0 1.864.950 833.750 370.000<br />
94.780,44 10.000 10.000<br />
0 10.000 10.000 10.000<br />
1.652.753,05 3.122.000 3.372.703<br />
0 1.991.000 1.133.000 1.010.000<br />
211.983,96 340.040 379.235<br />
0 180.580 272.080 230.080<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
205.739,50 307.400 342.400<br />
0 375.400 200.400 17.700<br />
2.165.256,95 3.779.440 4.104.338<br />
0 2.556.980 1.615.480 1.267.780<br />
-1.448.283,31 -1.783.890 -2.692.938<br />
0 -692.030 -781.730 -897.780<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 2
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Finanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br />
34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen<br />
3450 a) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)<br />
35 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen<br />
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen<br />
10 + Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung<br />
20 + Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung<br />
37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung<br />
38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br />
30 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern<br />
39 = Veränderung der Finanzmittel<br />
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres<br />
41 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres<br />
45 Finanzwirksames Defizit<br />
(Saldo Einz.-Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit zzgl. ordentliche Tilgung)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
-2.963.554,64 -3.626.042 -3.093.397<br />
0 -1.048.645 -938.240 -785.986<br />
1.562.058,20 1.783.890 2.692.938<br />
0 692.030 781.730 897.780<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
1.643.747,17 1.380.000 1.515.000<br />
0 1.436.000 1.280.000 1.285.000<br />
-81.688,97 403.890 1.177.938<br />
0 -743.970 -498.270 -387.220<br />
4.400.000,00 3.222.152 1.915.459<br />
0 1.792.615 1.436.510 1.173.206<br />
1.400.000,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
3.000.000,00 3.222.152 1.915.459<br />
0 1.792.615 1.436.510 1.173.206<br />
2.918.311,03 3.626.042 3.093.397<br />
0 1.048.645 938.240 785.986<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-45.243,61 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-45.243,61 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-3.159.018,50 -3.222.152 -1.915.459<br />
0 -1.792.615 -1.436.510 -1.173.206<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 3
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
26.990,51 1.500 1.500<br />
0 1.500 1.500 1.500<br />
949.811,87 1.389.931 1.605.956<br />
0 1.528.540 1.368.540 1.366.540<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
557.249,19 736.420 752.420<br />
0 764.420 776.420 780.420<br />
74.206,57 82.872 96.514<br />
0 96.514 96.514 96.514<br />
39.281,74 32.200 23.100<br />
0 8.100 8.100 8.100<br />
10.499,86 110.750 110.750<br />
0 110.750 110.750 110.750<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
1.658.039,74 2.353.673 2.590.240<br />
0 2.509.824 2.361.824 2.363.824<br />
3.430.400,18 3.694.300 3.762.300<br />
0 3.831.822 3.901.344 3.970.866<br />
0,00 10.000 102.000<br />
0 102.000 102.000 102.000<br />
1.276.531,91 1.617.746 1.542.763<br />
0 1.448.300 1.297.000 1.268.000<br />
0,00 541.150 601.550<br />
0 655.650 659.650 660.650<br />
116.708,88 136.200 141.700<br />
0 151.700 151.700 151.700<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
426.286,59 552.570 545.280<br />
0 538.130 534.930 524.930<br />
5.249.927,56 6.551.966 6.695.593<br />
0 6.727.602 6.646.624 6.678.146<br />
-3.591.887,82 -4.198.293 -4.105.353<br />
0 -4.217.778 -4.284.800 -4.314.322<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-3.591.887,82 -4.198.293 -4.105.353<br />
0 -4.217.778 -4.284.800 -4.314.322<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-3.591.887,82 -4.198.293 -4.105.353<br />
0 -4.217.778 -4.284.800 -4.314.322<br />
241.038,80 172.991 201.000<br />
0 201.000 201.000 201.000<br />
566.248,78 584.615 650.400<br />
0 650.400 650.400 650.400<br />
-3.917.097,80 -4.609.917 -4.554.753<br />
0 -4.667.178 -4.734.200 -4.763.722<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 4
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
364.583,05 1.336.200 658.400<br />
0 1.168.700 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
364.583,05 1.336.200 658.400<br />
0 1.168.700 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
889.851,09 2.135.000 2.026.500<br />
0 730.000 303.000 530.000<br />
73.375,34 89.100 67.100<br />
0 61.300 60.300 52.300<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
13.471,50 170.700 161.700<br />
0 14.700 14.700 7.000<br />
976.697,93 2.394.800 2.255.300<br />
0 806.000 378.000 589.300<br />
-612.114,88 -1.058.600 -1.596.900<br />
0 362.700 -378.000 -589.300<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 5
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.1 Steuerung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
1.1.05.000.0.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Rathaus<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
1.1.05.000.0.441800 Erstattung von Versicherungen Rathaus<br />
1.1.05.000.0.441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte Zentrale<br />
Steuerung und Controlling<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
1.1.05.000.0.442500 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetriebe<br />
1.1.05.000.0.442700 Erstattung von Versicherungen Rathaus<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
1.1.05.000.0.451100 Erträge aus Verkäufen<br />
1.1.05.000.0.452300 Erträge aus der Inanspruchnahme von<br />
Gewährverträgen usw.<br />
1.1.05.000.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Zentrale Steuerung<br />
und Controlling<br />
1.1.05.000.0.456140 Erträge aus der Auflösung für<br />
Altersteilzeitrückstellung<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
1.1.05.000.0.502100 Beamtenbezüge<br />
1.1.05.000.0.502200 Entgelt f. tarifl. Beschäftigte<br />
1.1.05.000.0.503100 ZVK-Umlage Beamte<br />
1.1.05.000.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
1.1.05.000.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
1.1.05.000.0.505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.<br />
1.1.05.000.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br />
1.1.05.000.0.507200 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung<br />
1.1.09.020.0.502200 Entgelt f. tariflich Beschäftigte<br />
1.1.09.020.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
1.1.09.020.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 20.000 20.000<br />
0 20.000 20.000 20.000<br />
0,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
340,45 750 750<br />
0 750 750 750<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
340,45 750 750 0 750<br />
750 750<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
340,45 20.750 20.750<br />
0 20.750 20.750 20.750<br />
252.012,87 325.400 202.000<br />
0 204.400 206.800 209.200<br />
51.759,48 52.500 13.400 0 13.668 13.936 14.204<br />
39.518,82 31.400 31.000 0 31.620 32.240 32.860<br />
15.500,00 16.000 16.000 0 16.320 16.640 16.960<br />
4.209,02 3.500 4.300 0 4.386<br />
4.472 4.558<br />
10.122,21 8.200 10.200 0 10.404 10.608 10.812<br />
88.138,00 89.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000<br />
0,00 22.000 22.000 0 22.000 22.000 22.000<br />
32.881,80 33.300 34.900 0 35.598 36.296 36.994<br />
3.042,26 2.800 3.000 0 3.060<br />
3.120 3.180<br />
6.841,28 6.700 7.200 0 7.344<br />
7.488 7.632<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 6
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.1 Steuerung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
1.1.05.000.0.511100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
1.1.05.000.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Rathaus<br />
1.1.05.000.0.523400 Fahrzeughaltung<br />
1.1.05.000.0.523501 Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen<br />
Betriebsmitteln<br />
1.1.05.000.0.523700 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung<br />
1.1.09.020.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung EDV<br />
1.1.09.020.0.523700 EDV Material<br />
1.1.09.020.0.524900<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
EDV Material<br />
1.1.05.000.0.572100 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
Rathaus<br />
1.1.05.000.0.574100 Abschreibungen Gebäude Rathaus<br />
1.1.05.000.0.578100 Abschreibungen Ausstattung Rathaus<br />
1.1.05.000.0.579100 Außerplanmäßige Abschreibung Rathaus<br />
1.1.09.020.0.572100 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
Lizenzen und Software<br />
1.1.09.020.0.578100 Abschreibungen EDV Ausstattung<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
1.1.01.000.1.559300 Repräsentationen allgemein<br />
1.1.05.000.0.551300 Dienstreisen<br />
1.1.05.000.0.553400 Post- und Fernmeldegebühr<br />
1.1.05.000.0.553500 Öffentliche Bekanntmachungen<br />
1.1.05.000.0.559300 Repräsentationen<br />
Geschäftsausgaben,Behindertenbeauftragter<br />
1.1.09.020.0.552100 Mieten Kopiergeräte<br />
1.1.09.020.0.552400 EDV -Wartung und Softwarepflege-<br />
1.1.09.020.0.552500 Beratung zur Verbesserung der Breitbandstruktur<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 92.000<br />
0 92.000 92.000 92.000<br />
0,00 0 92.000 0 92.000 92.000 92.000<br />
57.141,47 155.750 75.750<br />
0 70.350 70.350 70.350<br />
44.010,90 126.650 50.150 0 44.750 44.750 44.750<br />
1.185,02 2.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
0,00 100 100 0 100<br />
100 100<br />
2.879,82 6.000 2.500 0 2.500<br />
2.500 2.500<br />
3.493,43 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />
0,00 0 6.000 0 6.000<br />
6.000 6.000<br />
5.572,30 6.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 106.000 106.000<br />
0 106.000 106.000 106.000<br />
0,00 2.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
0,00 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000<br />
0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 21.000 21.000 0 21.000 21.000 21.000<br />
0,00 13.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
87.315,84 128.100 128.100<br />
0 128.100 128.100 128.100<br />
1.563,33 2.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
860,79 600 600 0 600<br />
600 600<br />
40.446,47 52.000 52.000 0 52.000 52.000 52.000<br />
4.142,10 5.000 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
0,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
11.838,94 13.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000<br />
28.464,21 55.000 55.000 0 55.000 55.000 55.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
396.470,18 715.250 603.850<br />
0 600.850 603.250 605.650<br />
-396.129,73 -694.500 -583.100<br />
0 -580.100 -582.500 -584.900<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 7
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.1 Steuerung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.05.000.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.09.020.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.7.10.010.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.05.000.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.09.020.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.7.10.010.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-396.129,73 -694.500 -583.100<br />
0 -580.100 -582.500 -584.900<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-396.129,73 -694.500 -583.100<br />
0 -580.100 -582.500 -584.900<br />
48.000,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
48.000,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
30.490,70 23.126 26.300<br />
0 26.300 26.300 26.300<br />
30.490,70 23.126 26.300 0 26.300 26.300 26.300<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
-378.620,43 -717.626 -609.400<br />
0 -606.400 -608.800 -611.200<br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
1.1.05.000.0/1032.681100 Zuschuss Sanierung des Rathauses Konjunkturpaket<br />
II<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
115.316,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
115.316,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
115.316,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 8
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.1 Steuerung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
1.1.05.000.0/1032.783100 Sanierung Rathaus Konjunkturpaket II<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
1.1.05.000.0/0037.782601 Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 €<br />
Rathaus<br />
1.1.05.000.0/0038.782601 Erwerb von beweglichen sachen über 1.000,00 €<br />
Rathaus<br />
1.1.05.000.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Zentrale Steuerung<br />
und Controlling<br />
1.1.09.020.0/0003.782600 Erwerb von EDV Hardware<br />
1.1.09.020.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter technische<br />
Informationsverarbeitung (ohne Schule)<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
1.1.09.020.0/0003.782100 Erwerb von EDV Software<br />
1.1.09.020.0/0039.782100 Abrechnungssoftware für Ganztagsschulen und<br />
Kindertagesstätten<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
38.334,80 0 0<br />
0 0 0 0<br />
38.334,80 0 0 0 0<br />
0 0<br />
25.775,62 21.500 22.000<br />
0 22.000 22.000 22.000<br />
5.473,49 5.500 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 7.000 0 7.000<br />
7.000 7.000<br />
6.165,90 6.000 8.000 0 8.000<br />
8.000 8.000<br />
14.136,23 10.000 7.000 0 7.000<br />
7.000 7.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
5.771,50 13.000 7.000<br />
0 7.000 7.000 7.000<br />
0,00 10.000 7.000 0 7.000<br />
7.000 7.000<br />
5.771,50 3.000 0 0 0<br />
0 0<br />
69.881,92 34.500 29.000<br />
0 29.000 29.000 29.000<br />
45.434,08 -34.500 -29.000<br />
0 -29.000 -29.000 -29.000<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 9
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.2 Verwaltungsführung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
1.1.02.000.0.502100 Beamtenbezüge<br />
1.1.02.000.0.503100 ZVK-Umlage Beamte<br />
1.1.02.000.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br />
1.1.05.020.0.502200 Entgelt f. tariflich Beschäftigte<br />
1.1.05.020.0.503200 ZVK-Beiträge tarifl. Beschätigte<br />
1.1.05.020.0.504200<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
1.1.05.020.0.531800<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
Zuschüsse an Vereine und Verbände<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
1.1.01.000.2.559300 Repräsentationen OV Schmelz<br />
1.1.01.000.3.559300 Repräsentationen OV Hüttersdorf<br />
1.1.01.000.4.559300 Repräsentationen OV Limbach<br />
1.1.01.000.5.559300 Repräsentationen OV Michelbach<br />
1.1.01.000.6.559300 Repräsentationen OV Primsweiler<br />
1.1.01.000.7.559300 Repräsentationen OV Dorf<br />
1.1.02.000.0.551300 Dienstreisen<br />
1.1.05.020.0.559300 Repräsentationen, Geschäftsausgaben, Ehrungen<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
183.934,87 220.700 224.600<br />
0 228.392 232.184 235.976<br />
83.546,76 84.500 86.300 0 88.026 89.752 91.478<br />
46.000,00 47.000 47.000 0 47.940 48.880 49.820<br />
0,00 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000<br />
41.928,56 42.100 43.500 0 44.370 45.240 46.110<br />
3.865,65 3.600 3.800 0 3.876<br />
3.952 4.028<br />
8.593,90 8.500 9.000 0 9.180<br />
9.360 9.540<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
2.175,00 2.500 2.500<br />
0 2.500 2.500 2.500<br />
2.175,00 2.500 2.500 0 2.500<br />
2.500 2.500<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
7.614,27 10.000 10.000<br />
0 10.000 10.000 10.000<br />
1.500,00 1.500 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
1.000,00 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
360,00 600 600 0 600<br />
600 600<br />
244,39 300 300 0 300<br />
300 300<br />
300,00 300 300 0 300<br />
300 300<br />
300,00 300 300 0 300<br />
300 300<br />
18,50 500 500 0 500<br />
500 500<br />
3.891,38 5.500 5.500 0 5.500<br />
5.500 5.500<br />
193.724,14 233.200 237.100<br />
0 240.892 244.684 248.476<br />
-193.724,14 -233.200 -237.100<br />
0 -240.892 -244.684 -248.476<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 10
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.2 Verwaltungsführung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.02.000.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.03.010.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.03.010.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-193.724,14 -233.200 -237.100<br />
0 -240.892 -244.684 -248.476<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-193.724,14 -233.200 -237.100<br />
0 -240.892 -244.684 -248.476<br />
0,00 1.300 2.300<br />
0 2.300 2.300 2.300<br />
0,00 1.300 2.300 0 2.300<br />
2.300 2.300<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
-193.724,14 -231.900 -234.800<br />
0 -238.592 -242.384 -246.176<br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 11
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.2 Verwaltungsführung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 12
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
3.6.10.009.0.414100 Zuweisung vom Land Personalkosten<br />
3.6.10.009.0.414200 Zuweisungen vom Kreis Personalkosten<br />
3.6.10.009.0.414201 Kreiszuschuss KiGa Beiträge St. Stephan<br />
3.6.10.010.0.414100 Zuweisung vom Land Personalkosten<br />
3.6.10.010.0.414200 Zuweisungen vom Landkreis - Personalkosten<br />
3.6.10.010.0.414201 Kreiszuschuss KiGa Beiträge Tabaluga<br />
3.6.10.010.0.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Kindertagesstätte Tabaluga<br />
3.6.10.011.0.414100 Zuweisung vom Land - Personalkosten<br />
3.6.10.011.0.414200 Zuweisungen vom Landkreis - Personalkosten<br />
3.6.10.011.0.414201 Kreiszuschuss KiGa Beiträge Unterm Regenbogen<br />
3.6.10.011.0.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Kindertagesstätte Unterm Regenbogen<br />
3.6.10.012.0.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Katholische Kindergärten<br />
3.6.40.010.0.412100 Landeszuweisung Kinder- und Jugendveranstaltungen<br />
3.6.40.010.0.414200 Kreiszuschuss Kinder u. Jugendveranst. /<br />
Personalkosten<br />
3.6.40.010.0.414700 Zuschuss XENOS-Programm Integration und Vielfalt<br />
3.6.40.010.0.414800 Zuschuss XENOS-Programm Integration und Vielfalt<br />
5.4.70.010.0.414200<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
Kreiszuschuss zum ÖPNV<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
1.1.07.000.0.431100 Rückerstattung Kosten Amtsgericht<br />
1.1.07.000.0.439100 Rückerstattung Kosten Amtsgericht<br />
3.6.10.009.0.432100 Elternbeiträge<br />
3.6.10.010.0.432100 Elternbeiträge<br />
3.6.10.011.0.432100 Elternbeiträge<br />
3.6.40.010.0.432100 Entgelte für Kinder- und Jugendveranstaltung<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
3.6.10.009.0.441400 Elternanteil Essenskosten Kindergarten St.<br />
Stephan<br />
3.6.10.010.0.441400 Elternanteil Essenskosten Kindergarten Tabaluga<br />
3.6.10.010.0.441900 Erstattungen von übrigen Bereichen, VSE und<br />
ähnliche<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
840.816,65 1.077.291 1.257.006<br />
0 1.174.200 1.042.200 1.042.200<br />
97.200,00 105.000 132.000 0 132.000 132.000 132.000<br />
148.127,08 135.000 163.000 0 163.000 163.000 163.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
119.143,46 125.000 138.000 0 138.000 138.000 138.000<br />
163.527,52 160.000 171.000 0 171.000 171.000 171.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />
107.514,24 143.000 156.000 0 156.000 156.000 156.000<br />
143.352,32 183.000 193.000 0 193.000 193.000 193.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000<br />
0,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
46.182,03 46.000 46.000 0 46.000 46.000 46.000<br />
0,00 137.091 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 214.806 0 132.000<br />
0 0<br />
15.770,00 15.700 15.700 0 15.700 15.700 15.700<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
291.873,32 318.500 318.500<br />
0 318.500 318.500 318.500<br />
0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
11.664,80 10.000 0 0 0<br />
0 0<br />
84.268,50 94.000 94.000 0 94.000 94.000 94.000<br />
98.228,00 106.500 106.500 0 106.500 106.500 106.500<br />
90.831,00 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000<br />
6.881,02 8.000 8.000 0 8.000<br />
8.000 8.000<br />
1.098,10 1.500 27.600<br />
0 27.600 27.600 27.600<br />
0,00 0 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
0,00 0 8.500 0 8.500<br />
8.500 8.500<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 13
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
3.6.10.011.0.441400 Elternanteil Essenskosten Kindergarten Unterm<br />
Regenbogen<br />
3.6.10.011.0.441800 Erstattungen von übrigen Bereichen, VSE und<br />
ähnliche<br />
3.6.10.012.0.441900 Betriebskostenerstattungen Kindergärten<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
1.1.07.000.0.442800 Erstattung von Lohnkosten Bund/ Land/ so.<br />
öffentl. Bereich<br />
1.1.07.000.0.442900 Erstattung von Lohnkosten Bund/ Land/ so.<br />
öffentl. Bereich<br />
3.6.10.009.0.442201 Kreiszuschuss Essenskosten Kindergarten St.<br />
Stephan<br />
3.6.10.010.0.442201 Kreiszuschuss Essenskosten Kindergarten Tabaluga<br />
3.6.10.011.0.442201 Kreiszuschuss Essenskosten Kindergarten Unterm<br />
Regenbogen<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
1.1.07.000.0.456131 Erträge aus der Auflösung von<br />
Pensionsrückstellungen<br />
1.1.07.000.0.456140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für<br />
Altersteilzeit<br />
3.6.10.010.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge KiTa Tabaluga<br />
3.6.10.011.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge KiTa Unterm<br />
Regenbogen<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
1.1.07.000.0.502100 Beamtenbezüge<br />
1.1.07.000.0.502200 Entgelt für tariflich Beschäftigte<br />
1.1.07.000.0.502400 Leistungsentgelte<br />
1.1.07.000.0.502900 Kosten Betriebsärztlicher Dienst<br />
1.1.07.000.0.503100 ZVK-Umlage Beamte<br />
1.1.07.000.0.503101 Versorgungsrücklage RZVK<br />
1.1.07.000.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
1.1.07.000.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
1.1.07.000.0.505900 Kosten Versorgungsempfänger (Gde. Weiskirchen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 14.600 0 14.600 14.600 14.600<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
1.098,10 1.500 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
39.281,74 32.200 22.400<br />
0 7.400 7.400 7.400<br />
0,00 0 15.000 0 0<br />
0 0<br />
39.281,74 32.200 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
0,00 0 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
0,00 0 4.400 0 4.400<br />
4.400 4.400<br />
0,00 100.000 100.000<br />
0 100.000 100.000 100.000<br />
0,00 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
1.173.069,81 1.529.491 1.725.506<br />
0 1.627.700 1.495.700 1.495.700<br />
1.950.355,98 2.118.200 2.297.800<br />
0 2.341.894 2.385.988 2.430.082<br />
94.909,68 102.700 130.300 0 132.906 135.512 138.118<br />
177.780,27 190.200 217.100 0 221.442 225.784 230.126<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
6.621,95 9.500 9.500 0 9.600<br />
9.700 9.800<br />
134.159,42 134.000 145.000 0 147.900 150.800 153.700<br />
11.108,15 11.500 11.500 0 11.600 11.700 11.800<br />
15.491,27 15.200 19.600 0 19.992 20.384 20.776<br />
37.430,15 37.100 49.400 0 50.388 51.376 52.364<br />
676,47 1.200 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 14
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1.1.07.000.0.506100 Personalnebenaufwendungen<br />
1.1.07.000.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br />
1.1.07.000.0.507200 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung<br />
3.6.10.000.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
3.6.10.000.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
3.6.10.000.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
3.6.10.009.0.502200 Entgelte für tariflich Beschäftigte<br />
3.6.10.009.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
3.6.10.009.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
3.6.10.010.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
3.6.10.010.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
3.6.10.010.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
3.6.10.011.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
3.6.10.011.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
3.6.10.011.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
3.6.40.010.0.502200 Entgelt f. tariflich Beschäftigte<br />
3.6.40.010.0.503200 ZVK-Beiträge f. tarifl. Beschäftigte<br />
3.6.40.010.0.504200<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
1.1.07.000.0.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
1.1.07.000.0.521200 Lohnabrechungen TDS -<br />
1.1.07.000.0.525001 Erstattungen Agentur für Arbeit (1 € Job) -Bund-<br />
1.1.07.000.0.525200 Erstattungen an den Landkreis (1 € Job )<br />
1.1.07.000.0.529900 Lohnabrechungen TDS -<br />
3.6.10.009.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Kindergarten Bettingen<br />
3.6.10.009.0.523501 Überprüfung von ortsveränderlichen elektronischen<br />
Betriebsmitteln<br />
3.6.10.009.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindergarten<br />
Bettingen<br />
3.6.10.009.0.523601 Kosten Überprüfung Turngeräte<br />
3.6.10.009.0.523700 Beschäftigungs- und Spielmaterial<br />
3.6.10.009.0.524200 Essenskosten KiTa St. Stephan<br />
3.6.10.009.0.524900 Beschäftigungs- und Spielmaterial<br />
3.6.10.009.0.529900 Essenskosten KiTa St. Stephan<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 6.100 0 6.100<br />
6.100 6.100<br />
0,00 75.000 75.000 0 75.000 75.000 75.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 22.000 0 22.440 22.880 23.320<br />
0,00 0 1.000 0 1.020<br />
1.040 1.060<br />
0,00 0 4.000 0 4.080<br />
4.160 4.240<br />
343.273,45 352.800 370.100 0 377.502 384.904 392.306<br />
30.083,92 28.300 30.700 0 31.314 31.928 32.542<br />
71.784,33 71.800 76.100 0 77.622 79.144 80.666<br />
357.864,50 376.000 392.400 0 400.248 408.096 415.944<br />
32.699,05 32.100 33.400 0 34.068 34.736 35.404<br />
73.444,00 76.000 80.700 0 82.314 83.928 85.542<br />
381.581,33 416.700 429.300 0 437.886 446.472 455.058<br />
35.587,24 36.000 36.600 0 37.332 38.064 38.796<br />
81.245,45 84.800 89.900 0 91.698 93.496 95.294<br />
50.271,80 52.500 52.100 0 53.142 54.184 55.226<br />
4.491,34 4.400 4.400 0 4.488<br />
4.576 4.664<br />
9.852,21 10.400 10.600 0 10.812 11.024 11.236<br />
0,00 10.000 10.000<br />
0 10.000 10.000 10.000<br />
0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
235.850,68 409.841 455.763<br />
0 399.850 267.950 268.050<br />
6.597,56 10.500 0 0 0<br />
0 0<br />
10.089,00 15.000 4.000 0 0<br />
0 0<br />
1.820,00 2.000 1.000 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 10.500 0 11.000 11.100 11.200<br />
21.441,14 14.250 0 0 19.250 19.250 19.250<br />
0,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
2.548,87 1.000 1.000 0 1.400<br />
1.400 1.400<br />
0,00 100 100 0 100<br />
100 100<br />
0,00 0 1.250 0 1.750<br />
1.750 1.750<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
936,82 1.250 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 4.500 0 4.500<br />
4.500 4.500<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 15
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
3.6.10.010.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
KiTa Tabaluga Hüttersdorf<br />
3.6.10.010.0.523501 Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen<br />
Betriebsmitteln<br />
3.6.10.010.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindertagesstätte<br />
Tabaluga<br />
3.6.10.010.0.523601 Kosten Überprüfung Turngeräte<br />
3.6.10.010.0.523700 Beschäftigungs- u. Spielmaterial<br />
3.6.10.010.0.524200 Essenskosten KiTa Tabaluga<br />
3.6.10.010.0.524900 Beschäftigungs- u. Spielmaterial<br />
3.6.10.010.0.529900 Essenskosten KiTa Tabaluga<br />
3.6.10.011.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
KiTa Unterm Regenbogen Limbach<br />
3.6.10.011.0.523501 Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen<br />
Betriebsmitteln<br />
3.6.10.011.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindertagesstätte<br />
Unterm Regenbogen<br />
3.6.10.011.0.523601 Kosten Überprüfung Turngeräte<br />
3.6.10.011.0.523700 Beschäftigungs- und Spielmaterial<br />
3.6.10.011.0.524200 Essenskosten KiTa Unterm Regenbogen<br />
3.6.10.011.0.524900 Beschäftigungs- und Spielmaterial<br />
3.6.10.011.0.529900 Essenskosten KiTa Unterm Regenbogen<br />
3.6.10.012.0.525200 Zuschuss KiGa Sachkosten<br />
3.6.10.012.0.525800 Zuschuss KiGa Sachkosten<br />
3.6.40.010.0.524900 Kinder und Jugendveranstaltungen<br />
3.6.40.010.0.525200 Zuschuß Kinderfreizeit-Richtlinien<br />
3.6.40.010.0.525800 Zuschuß Kinderfreizeit-Richtlinien<br />
3.6.40.010.0.529900 XENOS-Programm Integration und Vielfalt<br />
3.6.40.010.0.529912 Kinder-und Jugendveranstaltung<br />
3.6.40.011.0.524100 Kindergartenbeförderungskosten<br />
3.6.40.011.0.529100 Kindergartenbeförderungskosten<br />
5.4.70.010.0.523100 Unterhaltung Fahrgastinformationssystem<br />
5.4.70.010.0.524900 Betriebsausgaben Ringbus<br />
5.4.70.010.0.529900<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
Betriebsausgaben Ringbus<br />
3.6.10.009.0.574100 Abschreibungen Gebäude Kindertagesstätte St.<br />
Stephan<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
22.753,88 28.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000<br />
0,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
0,00 1.000 1.000 0 1.400<br />
1.400 1.400<br />
0,00 100 100 0 100<br />
100 100<br />
0,00 0 1.000 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
1.938,22 1.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
18.585,40 41.900 18.700 0 18.700 18.700 18.700<br />
0,00 300 300 0 300<br />
300 300<br />
1.089,64 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
0,00 100 100 0 100<br />
100 100<br />
0,00 0 1.250 0 1.250<br />
1.250 1.250<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
1.508,11 1.250 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 19.000 0 19.000 19.000 19.000<br />
10.552,62 11.000 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
28.449,70 32.000 0 0 0<br />
0 0<br />
1.943,50 2.500 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 2.500 0 2.500<br />
2.500 2.500<br />
0,00 137.091 204.463 0 132.000<br />
0 0<br />
0,00 0 32.000 0 32.000 32.000 32.000<br />
35.587,50 35.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 25.000 0 25.000 25.000 25.000<br />
0,00 1.500 0 0 0<br />
0 0<br />
70.008,72 71.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 71.000 0 71.000 71.000 71.000<br />
0,00 79.300 127.800<br />
0 177.800 177.800 177.800<br />
0,00 0 35.000 0 70.000 70.000 70.000<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 16
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
3.6.10.009.0.578100 Abschreibungen Ausstattung Kindertagesstätte St.<br />
Stephan<br />
3.6.10.010.0.574100 Abschreibungen Gebäude Kindertagesstätte Tabaluga<br />
3.6.10.010.0.578100 Abschreibung Ausstattung Kindertagesstätte<br />
Tabaluga<br />
3.6.10.011.0.574100 Abschreibungen Gebäude Kindertagesstätte Unterm<br />
Regenbogen<br />
3.6.10.011.0.578100 Abschreibungen Ausstattung Kindertagesstätte<br />
Unterm Regenbogen<br />
3.6.10.012.0.572100 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
Zuschüsse an Kindergärten<br />
3.6.40.011.0.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br />
grundstücksgleiche Rechte<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
1.1.07.000.0.531803 Zuschuss Projekte GSE<br />
3.6.10.012.0.531800 Zuschüsse an Kindergärten - Sachkosten-<br />
3.6.40.010.0.531800 Zuschuss Erweiterte Realschule Schmelz<br />
3.6.40.010.0.531808<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
Bürgerfond Kinder- und Familienhilfe<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
1.1.07.000.0.551200 Aus- und Fortbildung<br />
1.1.07.000.0.551300 Dienstreisen<br />
1.1.07.000.0.551900 Kindergeldabrechnung durch RZVK<br />
1.1.07.000.0.552100 Mieten Zeiterfassungsgeräte<br />
1.1.07.000.0.552500 Sachverst,Gerichts- u. ähnl. Kosten<br />
1.1.07.000.0.559300 Geschäftsaufwendungen Personalrat<br />
1.1.07.000.0.559900 Geschäftsaufwendungen Personalrat<br />
3.6.10.009.0.551200 Aus- und Fortbildung<br />
3.6.10.009.0.551300 Dienstreisen<br />
3.6.10.009.0.552200 Miete und Wartung Kopiergräte Kindergarten<br />
Bettingen<br />
3.6.10.009.0.553100 Büromaterial<br />
3.6.10.009.0.553200 Bücher, Zeitschriften<br />
3.6.10.009.0.553400 Post- und Fernmeldegebühren<br />
3.6.10.010.0.551200 Aus- u. Fortbildung<br />
3.6.10.010.0.551300 Dienstreisen<br />
3.6.10.010.0.553100 Büromaterial<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 1.500 3.000 0 6.000<br />
6.000 6.000<br />
0,00 30.000 42.000 0 54.000 54.000 54.000<br />
0,00 3.500 3.500 0 3.500<br />
3.500 3.500<br />
0,00 31.000 31.000 0 31.000 31.000 31.000<br />
0,00 3.800 3.800 0 3.800<br />
3.800 3.800<br />
0,00 9.500 9.500 0 9.500<br />
9.500 9.500<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
104.354,99 116.000 126.000<br />
0 136.000 136.000 136.000<br />
9.730,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />
92.374,99 85.000 95.000 0 105.000 105.000 105.000<br />
1.000,00 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
1.250,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
72.579,23 108.400 104.330<br />
0 105.330 105.330 105.330<br />
34.649,04 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000<br />
0,00 200 200 0 200<br />
200 200<br />
0,00 1.550 6.200 0 6.200<br />
6.200 6.200<br />
4.893,24 4.800 4.800 0 4.900<br />
4.900 4.900<br />
24.182,84 44.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000<br />
0,00 2.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
1.451,13 1.500 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
284,83 200 200 0 300<br />
300 300<br />
1.013,90 750 750 0 750<br />
750 750<br />
257,59 250 350 0 350<br />
350 350<br />
436,91 500 500 0 600<br />
600 600<br />
694,49 750 780 0 780<br />
780 780<br />
1.359,05 1.500 1.500 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
0,00 200 200 0 300<br />
300 300<br />
0,00 250 350 0 350<br />
350 350<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 17
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
3.6.10.010.0.553200 Bücher, Zeitschriften<br />
3.6.10.010.0.553400 Post- und Fernmeldegebühr<br />
3.6.10.010.0.554900 Sonstige ordentliche Aufwendungen KiTa Tabaluga<br />
3.6.10.011.0.551200 Aus- u. Fortbildung<br />
3.6.10.011.0.551300 Dienstreisen<br />
3.6.10.011.0.553100 Büromaterial<br />
3.6.10.011.0.553200 Bücher, Zeitschriften<br />
3.6.10.011.0.553400 Post- und Fernmeldegebühr<br />
3.6.10.011.0.554900 Sonstige ordentliche Aufwendungen KiTa Unterm<br />
Regenbogen<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.07.000.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
3.6.10.010.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
3.6.10.011.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
3.6.40.010.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
3.6.40.011.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.4.70.010.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.07.000.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
3.6.10.009.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
3.6.10.010.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
412,15 500 500 0 600<br />
600 600<br />
830,51 1.000 1.150 0 1.150<br />
1.150 1.150<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
938,30 1.500 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
23,50 200 200 0 200<br />
200 200<br />
178,66 250 350 0 350<br />
350 350<br />
384,20 500 500 0 500<br />
500 500<br />
588,89 1.000 800 0 800<br />
800 800<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
2.363.140,88 2.841.741 3.121.693<br />
0 3.170.874 3.083.068 3.127.262<br />
-1.190.071,07 -1.312.250 -1.396.187<br />
0 -1.543.174 -1.587.368 -1.631.562<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-1.190.071,07 -1.312.250 -1.396.187<br />
0 -1.543.174 -1.587.368 -1.631.562<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-1.190.071,07 -1.312.250 -1.396.187<br />
0 -1.543.174 -1.587.368 -1.631.562<br />
20.400,00 26.000 29.000<br />
0 29.000 29.000 29.000<br />
20.400,00 26.000 29.000 0 29.000 29.000 29.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
152.907,24 152.720 195.400<br />
0 195.400 195.400 195.400<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
22.580,74 39.400 75.200 0 75.200 75.200 75.200<br />
73.750,64 64.286 68.800 0 68.800 68.800 68.800<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 18
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
3.6.10.011.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
3.6.10.012.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
3.6.40.010.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
3.6.40.011.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.4.70.010.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
56.575,86 49.034 51.400 0 51.400 51.400 51.400<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
-1.322.578,31 -1.438.970 -1.562.587<br />
0 -1.709.574 -1.753.768 -1.797.962<br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
3.6.10.009.0/1073.681001 Zuschuss Bund Neubau Kindergarten Bettingen<br />
3.6.10.009.0/1073.681100 Zuschuss Land Neubau Kindergarten Bettingen<br />
3.6.10.009.0/1073.681110 Zuschuss Bund (ausgez. Land) Neubau Kindergarten<br />
Bettingen<br />
3.6.10.009.0/1073.681200 Zuschuss Kreis Neubau Kindergarten Bettingen<br />
3.6.10.010.0/2045.681001 Zuschuss Bund Anbau Krippenplätze Kindergarten<br />
Tabaluga<br />
3.6.10.010.0/2045.681100 Zuschuss Land Anbau Krippenplätze Kindergarten<br />
Tabaluga<br />
3.6.10.010.0/2045.681110 Zuschuss Bund (ausgez. Land) Anbau Krippenplätze<br />
Kindergarten Tabaluga<br />
3.6.10.010.0/2045.681200 Zuschuss Kreis Anbau Krippenplätze Kindergarten<br />
Tabaluga<br />
3.6.10.011.0/3032.681001 Zuschuss Bund Anbau Funktionsräume Krippenplätze<br />
KiTa Limbach<br />
3.6.10.011.0/3032.681100 Zuschuss Land Anbau Funktionsräume Krippenplätze<br />
KiTa Limbach<br />
3.6.10.011.0/3032.681110 Zuschuss Bund (ausgez. Land) Anbau<br />
Funktionsräume/Krippenplätze Kindertagesstätt<br />
3.6.10.011.0/3032.681200 Zuschuss Kreis Anbau Funktionsräume Krippenplätze<br />
KiTa Limbach<br />
3.6.10.012.0/0026.681100 Zuschuss Anbau/Umbau katholischer Kindergarten,<br />
Krippe Hüttersdorf<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
157.500,00 1.212.000 458.400<br />
0 979.700 0 0<br />
0,00 126.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 170.000 185.000 0 376.000<br />
0 0<br />
0,00 0 26.000 0 105.000<br />
0 0<br />
0,00 382.000 91.000 0 333.000<br />
0 0<br />
0,00 122.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 212.000 70.500 0 70.700<br />
0 0<br />
0,00 0 46.000 0 42.000<br />
0 0<br />
0,00 172.000 39.900 0 53.000<br />
0 0<br />
157.500,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 19
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
5.4.70.010.0/0040.681100 Zuschuss Land Fahrgastinformationssystem<br />
5.4.70.010.0/0040.681800 Zuschuss Zweckverband Personennahverkehr Saarland<br />
Fahrgastinformationssystem<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
3.6.10.009.0/1073.783100 Neubau Kindergarten Bettingen<br />
3.6.10.010.0/2045.783100 Anbau Krippenplätze Kindergarten Tabaluga<br />
3.6.10.011.0/3032.783100 Anbau Funktionsräume Krippenplätze KiTa Limbach<br />
3.6.10.012.0/0026.783100 Anbau/Umbau kath. KiGa, Krippe Hüttersdorf<br />
3.6.10.012.0/0027.783100 Ankauf Schwesternhaus Bettingen<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
3.6.10.009.0/1075.782600 Ausstattung Kindergarten Bettingen<br />
3.6.10.009.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten<br />
Bettingen<br />
3.6.10.010.0/2010.782601 Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 €<br />
Kindertagesstätte Tabaluga<br />
3.6.10.010.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätte<br />
Tabaluga<br />
3.6.10.011.0/3011.782601 Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 €<br />
Kindertagesstätte Unterm Regenbogen<br />
3.6.10.011.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätte<br />
Unterm Regenbogen<br />
5.4.70.010.0/0040.782600 Fahrgastinformationssystem<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
3.6.10.012.0/0044.782100 Zuschuss Neubau KiTa Lebenshilfe<br />
3.6.10.012.0/1055.781400 Zuschuss Sanierungsmaßnahme Katholischer<br />
Kindergarten Außen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 21.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 7.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
157.500,00 1.212.000 458.400<br />
0 979.700 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
463.539,51 1.700.000 1.800.000<br />
0 500.000 0 0<br />
371.110,92 1.000.000 1.300.000 0 500.000<br />
0 0<br />
0,00 700.000 500.000 0 0<br />
0 0<br />
92.428,59 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
5.340,94 34.700 5.400<br />
0 5.400 5.400 5.400<br />
1.510,57 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 1.800 1.800 0 1.800<br />
1.800 1.800<br />
0,00 1.300 0 0 0<br />
0 0<br />
2.581,37 1.800 1.800 0 1.800<br />
1.800 1.800<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
1.249,00 1.800 1.800 0 1.800<br />
1.800 1.800<br />
0,00 28.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 150.000 147.000<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 25.500 0 0<br />
0 0<br />
0,00 50.000 0 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 20
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
3.6.10.012.0/1055.781800 Zuschuss Sanierungsmaßnahme Katholischer<br />
Kindergarten Außen<br />
3.6.10.012.0/2025.781400 Zuschuss Sanierungsmaßnahme Katholischer<br />
Kindergarten Hüttersdorf<br />
3.6.10.012.0/2025.781800 Zuschuss Sanierungsmaßnahmen Katholischer<br />
Kindergarten Hüttersdorf<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 50.000 0 0<br />
0 0<br />
0,00 100.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 71.500 0 0<br />
0 0<br />
468.880,45 1.884.700 1.952.400<br />
0 505.400 5.400 5.400<br />
-311.380,45 -672.700 -1.494.000<br />
0 474.300 -5.400 -5.400<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 21
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.4 Zentrale Dienste<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
1.2.10.000.0.414001 Erstattung von Wahlkosten Bund<br />
1.2.10.000.0.414100 Erstattung von Wahlkosten Land<br />
2.1.01.010.1.414100 Zuschuß Schulbuchleihsystem Stefanschule<br />
2.1.01.010.1.414101 Zuschuss Personallkosten Land<br />
2.1.01.010.1.414106 Zuschuss Schulessen Ganztagsschule Stefanschule<br />
2.1.01.010.1.414107 Zuschuss Projekte Ganztagsschule Stefanschule<br />
2.1.01.010.1.414200 Zuschuss Schulessen Ganztagsschule Stefanschule<br />
2.1.01.010.1.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Stefanschule<br />
2.1.01.010.2.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schule<br />
Schlossstraße<br />
2.1.01.010.3.414101 Zuschuss Personallkosten Land<br />
2.1.01.010.3.414106 Zuschuss Schulessen Ganztagschule<br />
Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.3.414107 Zuschuss Projekte Ganztagsschule<br />
Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.3.414200 Zuschuss Schulessen Ganztagsschule<br />
Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.3.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.4.414100 Zuschuß Schulbuchleihsystem Johannesschule<br />
2.1.01.010.4.414101 Zuschuss Personallkosten Land<br />
2.1.01.010.4.414106 Zuschuss Schulessen Ganztagsschule Johannesschule<br />
2.1.01.010.4.414107 Zuschuss Projekte GanztagsschuleJohannesschule<br />
2.1.01.010.4.414200 Zuschuss Schulessen Ganztagsschule Johannesschule<br />
2.1.01.010.4.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Johannesschule<br />
5.5.30.010.0.414100 Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der<br />
Kriegsgräber<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
2.1.01.010.0.432100 Benutzungsgebühren Turnhallen / Vereinsräume<br />
2.1.01.010.1.432100 Teilnehmerbeiträge Ganztagsschule Stefanschule<br />
2.1.01.010.1.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br />
den Gebührenausgleich<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
89.778,22 254.940 292.340<br />
0 302.340 274.340 272.340<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 10.000 20.000 0 30.000<br />
0 0<br />
2.975,00 2.000 5.000 0 5.000<br />
6.000 5.000<br />
49.228,67 62.000 79.400 0 79.400 79.400 79.400<br />
3.201,50 3.800 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
0,00 2.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
0,00 3.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
0,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />
0,00 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
7.462,50 22.500 22.500 0 22.500 22.500 22.500<br />
0,00 0 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
0,00 0 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
34,20 0 500 0 500<br />
500 500<br />
0,00 6.500 6.500 0 6.500<br />
6.500 6.500<br />
1.635,00 2.000 2.500 0 2.500<br />
3.500 2.500<br />
22.387,50 57.000 57.000 0 57.000 57.000 57.000<br />
1.200,80 0 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
514,00 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
0,00 2.000 3.800 0 3.800<br />
3.800 3.800<br />
0,00 49.000 49.000 0 49.000 49.000 49.000<br />
1.139,05 1.140 1.140 0 1.140<br />
1.140 1.140<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
162.758,80 282.800 298.800<br />
0 310.800 322.800 326.800<br />
8.175,20 6.800 6.800 0 6.800<br />
6.800 6.800<br />
6.496,00 10.500 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 22
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.4 Zentrale Dienste<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
2.1.01.010.3.432100 Teilnehmerbeiträge Ganztagsschule<br />
Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.4.432100 Teilnehmerbeiträge Ganztagsschule Johannesschule<br />
5.5.30.010.0.431100 Verwaltungsgebühren Friedhofswesen<br />
5.5.30.010.0.432100 Bestattungsgebühren<br />
5.5.30.010.0.432200 Pflegegebühren Rasengräber<br />
5.5.30.010.0.432300 Grabnutzungsgebühren<br />
5.5.30.010.0.439100 Verwaltungsgebühren Friedhofswesen<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
1.1.10.020.0.441800 Erstattung von Versicherungsbeiträgen<br />
2.1.01.010.0.441200 Mieten<br />
2.1.01.010.0.441800 Erstattung von Bewirtschaftungskosten<br />
2.1.01.010.0.441900 Erstattung von sonst. Bewirtschaftungskosten<br />
2.1.01.010.1.441203 Leihentgelte Schulbuchleihsystem Stefanschule<br />
2.1.01.010.1.441400 Beteiligung Essenskosten Ganztagsschule<br />
Stefanschule<br />
2.1.01.010.3.441400 Beteiligung Essenskosten Ganztagschule<br />
Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.4.441203 Leihentgelte Schulbuchleihsystem Johannesschule<br />
2.1.01.010.4.441400 Beteiligung Essenskosten Ganztagsschule<br />
Johannesschule<br />
5.5.30.010.0.441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte Friedhofswesen<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
1.1.10.020.0.442700 Erstattung von Versicherungsbeiträgen<br />
2.1.01.010.0.442200 Erstattung von Schulsachkosten<br />
2.1.01.010.0.442700 Zahlungen für Schadensfälle<br />
5.5.30.010.0.442700<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
Zahlungen für Schadensfälle<br />
2.1.01.010.0.452700 Zahlungen für Schadensfälle<br />
2.1.01.010.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Schulen Allgemein<br />
2.1.01.010.1.456140 Erträge aus der Auflösung für<br />
Altersteilzeitrückstellung<br />
5.5.30.010.0.452700 Zahlungen für Schadensfälle<br />
5.5.30.010.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Friedhofswesen<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
5.334,20 10.500 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
0,00 0 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
130.323,75 140.000 140.000 0 140.000 140.000 140.000<br />
7.034,52 68.000 76.000 0 84.000 92.000 92.000<br />
2.455,13 44.000 48.000 0 52.000 56.000 60.000<br />
2.940,00 3.000 0 0 0<br />
0 0<br />
66.428,37 66.000 53.400<br />
0 53.400 53.400 53.400<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
4.519,44 0 0 0 0<br />
0 0<br />
7.393,11 7.500 7.500 0 7.500<br />
7.500 7.500<br />
23.911,20 26.200 23.000 0 23.000 23.000 23.000<br />
7.962,60 6.300 3.500 0 3.500<br />
3.500 3.500<br />
3.482,32 3.000 3.200 0 3.200<br />
3.200 3.200<br />
19.159,70 23.000 16.200 0 16.200 16.200 16.200<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 700<br />
0 700 700 700<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 700 0 700<br />
700 700<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
10.159,41 10.000 10.000<br />
0 10.000 10.000 10.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
9.261,28 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
898,13 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
329.124,80 613.740 655.240<br />
0 677.240 661.240 663.240<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 23
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.4 Zentrale Dienste<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
11 - Personalaufwendungen<br />
1.1.01.000.0.501100 Aufwandsentschädigungen Gremien, Sitzungsgelder<br />
1.1.01.000.0.501200 Aufwandsentschädigung Beigeordnete und<br />
Ortsvorsteher<br />
1.1.01.000.0.502100 Beamtenbezüge<br />
1.1.01.000.0.502200 Entgelt f. tarifl. Beschäftigte<br />
1.1.01.000.0.503100 ZVK-Umlage Beamte<br />
1.1.01.000.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
1.1.01.000.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
1.1.01.000.0.504900 Sozialversicherungsbeiträge für ehrenamtlich<br />
Tätige<br />
2.1.01.010.0.502200 Entgelt f. tarifl. Beschäftigte<br />
2.1.01.010.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
2.1.01.010.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
2.1.01.010.1.502200 Entgelt f. tarifl. Beschäftigte<br />
2.1.01.010.1.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
2.1.01.010.1.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
2.1.01.010.1.507200 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung<br />
2.1.01.010.2.502200 Entgelt f. tarifl. Beschäftigte<br />
2.1.01.010.2.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
2.1.01.010.2.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
2.1.01.010.3.502200 Entgelt f. tarifl. Beschäftigte<br />
2.1.01.010.3.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
2.1.01.010.3.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
2.1.01.010.4.502200 Entgelt f. tarifl. Beschäftigte<br />
2.1.01.010.4.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
2.1.01.010.4.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
5.5.30.010.0.502200 Entgelt f. tarifl. Beschäftigte<br />
5.5.30.010.0.503200 ZVK-Umlage f. tarifl. Beschäftigte<br />
5.5.30.010.0.504200<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
1.2.10.000.0.524900 Sachaufwand für Wahlen<br />
1.2.10.000.0.529900 Sachaufwand für Wahlen<br />
2.1.01.010.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Schulen allgemein<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
827.899,11 824.000 829.000<br />
0 844.058 859.116 874.174<br />
36.175,35 38.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000<br />
38.816,15 36.100 32.500 0 32.500 32.500 32.500<br />
82.254,36 88.900 41.100 0 41.922 42.744 43.566<br />
0,00 0 20.500 0 20.910 21.320 21.730<br />
33.000,00 33.000 16.000 0 16.320 16.640 16.960<br />
0,00 0 1.800 0 1.836<br />
1.872 1.908<br />
3.408,12 0 4.300 0 4.386<br />
4.472 4.558<br />
0,00 3.600 3.600 0 3.600<br />
3.600 3.600<br />
33.610,46 0 0 0 0<br />
0 0<br />
3.119,58 0 0 0 0<br />
0 0<br />
6.560,10 0 0 0 0<br />
0 0<br />
166.338,82 175.500 184.100 0 187.782 191.464 195.146<br />
14.123,99 14.800 15.700 0 16.014 16.328 16.642<br />
32.190,39 36.000 37.900 0 38.658 39.416 40.174<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
78.751,91 90.000 100.200 0 102.204 104.208 106.212<br />
7.162,13 7.700 8.600 0 8.772<br />
8.944 9.116<br />
16.001,29 18.400 20.900 0 21.318 21.736 22.154<br />
194.673,01 198.900 234.200 0 238.884 243.568 248.252<br />
18.125,61 17.400 19.900 0 20.298 20.696 21.094<br />
39.433,80 40.700 47.700 0 48.654 49.608 50.562<br />
18.642,94 19.400 0 0 0<br />
0 0<br />
1.706,24 1.600 0 0 0<br />
0 0<br />
3.804,86 4.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
613.750,64 736.550 695.900<br />
0 672.600 655.200 626.100<br />
5.690,47 15.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 20.000 0 50.000<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 24
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.4 Zentrale Dienste<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
2.1.01.010.0.523501 Überprüf. otsveränd. elektr. Betr.-mittel<br />
2.1.01.010.0.523601 Kosten Überprüfung Turngeräte<br />
2.1.01.010.0.524900 Fahrkosten Schwimmunterricht<br />
2.1.01.010.0.525200 Schulsachkostenbeiträge<br />
2.1.01.010.0.529900 Fahrkosten Schwimmunterricht<br />
2.1.01.010.1.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Stefanschule<br />
2.1.01.010.1.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Stefanschule<br />
2.1.01.010.1.523602 Geräte, Ausstattung Ganztagsschule Stefanschule<br />
2.1.01.010.1.523700 Hausmeisterbedarf<br />
2.1.01.010.1.523710 Schulbuchausleihe<br />
2.1.01.010.1.524101 Schulbuchleihsystem Stefanschule<br />
2.1.01.010.1.524102 Projekte Ganztagsschule Stefanschule<br />
2.1.01.010.1.524200 Essenskosten Ganztagsschule Stefanschule<br />
2.1.01.010.1.524900 Lehr-, Unterrichts-, Arbeitsmittel, Bücherei u.<br />
Schulpartnerschaften<br />
2.1.01.010.1.529900 Essenskosten Ganztagsschule Stefanschule<br />
2.1.01.010.1.529940 Lehr-, Unterrichts-, Arbeitsmittel, Bücherei u.<br />
Schulpartnerschaften<br />
2.1.01.010.1.529950 Projekte Ganztagsschule Stefanschule<br />
2.1.01.010.2.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Schule Schlossstraße<br />
2.1.01.010.3.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Schule Limbach<br />
2.1.01.010.3.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung<br />
Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.3.523602 Geräte Ausstattung Ganztagsschule<br />
Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.3.523700 Hausmeisterbedarf<br />
2.1.01.010.3.524102 Projekte Ganztagsschule Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.3.524200 Essenskosten Ganztagsschule Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.3.529900 Essenskosten Ganztagsschule Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.3.529950 Projekte Ganztagsschule Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.4.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Johannesschule<br />
2.1.01.010.4.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Johannesschule<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
0,00 100 100 0 100<br />
100 100<br />
73,00 300 0 0 0<br />
0 0<br />
15.225,68 12.000 13.500 0 13.500 13.500 13.500<br />
0,00 0 300 0 300<br />
300 300<br />
76.596,53 85.300 65.000 0 60.000 70.000 60.000<br />
-433,64 500 500 0 500<br />
500 500<br />
1.236,67 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
0,00 100 100 0 100<br />
100 100<br />
0,00 0 8.500 0 8.500<br />
8.500 8.500<br />
8.692,05 21.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 2.000 0 0 0<br />
0 0<br />
26.337,80 30.000 0 0 0<br />
0 0<br />
2.926,93 7.320 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />
0,00 0 7.500 0 7.500<br />
7.500 7.500<br />
0,00 0 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
8.621,37 23.550 22.050 0 16.000 16.000 16.000<br />
61.538,85 72.800 89.250 0 63.000 63.000 63.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
177,05 1.000 500 0 500<br />
500 500<br />
0,00 100 100 0 100<br />
100 100<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
6.619,20 6.300 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
80.536,90 83.300 81.800 0 63.800 73.400 63.800<br />
1.103,04 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 25
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.4 Zentrale Dienste<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
2.1.01.010.4.523602 Geräte, Ausstattung, Ganztagsschule<br />
Johannesschule<br />
2.1.01.010.4.523700 Hausmeisterbedarf<br />
2.1.01.010.4.523710 Schulbuchausleihe<br />
2.1.01.010.4.524101 Beschaff. Bücher Schulbuchleihsystem<br />
Johannesschule<br />
2.1.01.010.4.524102 Projekte Ganztagsschule Johannesschule<br />
2.1.01.010.4.524200 Essenskosten Ganztagsschule Johannesschule<br />
2.1.01.010.4.524900 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Arbeitsmittel,<br />
Bücherei u. Schulpartnerschaften<br />
2.1.01.010.4.529900 Essenskosten Ganztagsschule Johannesschule<br />
2.1.01.010.4.529940 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Arbeitsmittel,<br />
Bücherei u. Schulpartnerschaften<br />
2.1.01.010.4.529950 Projekte Ganztagsschule Johannesschule<br />
2.1.02.010.0.524100 Schülerbeförderungskosten Grundschulen<br />
2.1.02.010.0.529100 Schülerbeförderungskosten Grundschulen<br />
5.5.30.010.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Friedhöfe und Friedhofshallen<br />
5.5.30.010.0.523400 Fahrzeugunterhaltung<br />
5.5.30.010.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Friedhöfe<br />
5.5.30.010.0.524900 Grünschnittverarbeitung<br />
5.5.30.010.0.529900<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
Grünschnittverarbeitung<br />
2.1.01.010.0.578100 Abschreibungen Ausstattung Schulen Allgemein<br />
2.1.01.010.1.574100 Abschreibungen Gebäude Stefanschule<br />
2.1.01.010.1.578100 Abschreibungen Ausstattung Stefanschule<br />
2.1.01.010.2.574100 Abschreibungen Gebäude Schule Schlossstraße<br />
2.1.01.010.2.578100 Abschreibungen Ausstattung Schule Schlossstraße<br />
2.1.01.010.3.574100 Abschreibungen Gebäude Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.3.578100 Abschreibungen Ausstattung Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.4.574100 Abschreibungen Gebäude Johannesschule<br />
2.1.01.010.4.578100 Abschreibungen Ausstattung Johannesschule<br />
5.5.30.010.0.574100 Abschreibungen Gebäude Leichenhallen<br />
5.5.30.010.0.578100 Abschreibungen Ausstattung Leichenhallen<br />
5.5.30.010.0.579200 Abschreibung Forderungen Vorjahre<br />
5.5.40.000.0.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br />
grundstücksgleiche Rechte<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
926,65 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
0,00 100 100 0 100<br />
100 100<br />
0,00 0 4.000 0 4.000<br />
8.000 4.000<br />
4.778,83 11.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 1.000 0 0 0<br />
0 0<br />
20.305,80 25.000 0 0 0<br />
0 0<br />
2.062,20 3.980 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 22.000 0 22.000 22.000 22.000<br />
0,00 0 3.800 0 3.800<br />
3.800 3.800<br />
0,00 0 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.500<br />
151.215,80 153.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 155.000 0 157.000 159.000 160.000<br />
131.118,21 157.300 149.300 0 149.300 156.300 149.300<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
285,89 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
8.115,36 20.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
0,00 248.100 248.000<br />
0 251.100 255.100 256.100<br />
0,00 6.000 6.000 0 6.000<br />
6.000 6.000<br />
0,00 60.000 62.000 0 62.000 64.000 64.000<br />
0,00 7.500 7.500 0 7.500<br />
7.500 7.500<br />
0,00 13.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000<br />
0,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />
0,00 43.000 44.000 0 44.000 44.000 44.000<br />
0,00 2.700 2.700 0 2.700<br />
2.700 2.700<br />
0,00 65.000 65.000 0 65.000 67.000 68.000<br />
0,00 7.000 7.000 0 7.000<br />
7.000 7.000<br />
0,00 23.900 20.800 0 23.900 23.900 23.900<br />
0,00 5.000 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 26
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.4 Zentrale Dienste<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
2.1.01.010.0.531800<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
Zuschuss Adolf-Bender-Zentrum<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
1.1.01.000.1.552100 Geschäftszimmermiete Ortsvorsteher<br />
1.1.01.000.1.553900 Aufwendungen für Sitzungen (Getränke etc.)<br />
1.1.10.020.0.554100 Versicherungen und Schadensfälle<br />
1.1.10.030.0.553100 Büromaterial<br />
1.1.10.030.0.553200 Bücher, Zeitschriften<br />
2.1.01.010.0.552100 Miete Turnhalle Erweiterte Realschule<br />
2.1.01.010.0.553400 Rundfunkgebühren<br />
2.1.01.010.0.554100 Steuern, Versicherungs- u. Schadensfälle<br />
2.1.01.010.0.554900 Sonstige ordentliche Aufwendungen Schulen<br />
Allgemein<br />
2.1.01.010.0.559900 Erstatt. Badegebühren<br />
2.1.01.010.1.551300 Dienstreisen<br />
2.1.01.010.1.552100 Miete u. Wartung Kopiergeräte<br />
2.1.01.010.1.553100 Büromaterial - Stefanschule<br />
2.1.01.010.1.553200 Bücher, Zeitschriften<br />
2.1.01.010.1.553400 Post- und Fernmeldegebühr<br />
2.1.01.010.3.551300 Dienstreisen<br />
2.1.01.010.4.551300 Dienstreisen<br />
2.1.01.010.4.552200 Miete u. Wartung Kopiergeräte<br />
2.1.01.010.4.553100 Büromaterial - Johannesschule<br />
2.1.01.010.4.553200 Bücher, Zeitschriften<br />
2.1.01.010.4.553400 Post- und Fernmeldegebühr<br />
5.5.30.010.0.552100 EDV Wartung und Softwarepflege<br />
5.5.30.010.0.554100 Beiträge Berufsgenossenschaft<br />
5.5.30.010.0.554200 Beiträge Berufsgenossenschaft<br />
5.5.30.010.0.559900 Entsorgung Restmüll<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
2.500,00 4.500 3.000<br />
0 3.000 3.000 3.000<br />
2.500,00 4.500 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
195.181,05 244.000 241.700<br />
0 241.700 243.700 243.700<br />
0,00 500 0 0 0<br />
0 0<br />
1.861,53 1.500 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
125.722,80 130.000 130.000 0 130.000 130.000 130.000<br />
18.805,97 23.000 23.000 0 23.000 24.000 24.000<br />
14.061,57 21.000 20.000 0 20.000 21.000 21.000<br />
0,00 1.500 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
1.160,19 1.200 1.200 0 1.200<br />
1.200 1.200<br />
14.354,52 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
717,20 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
2.773,23 4.000 4.000 0 4.000<br />
4.000 4.000<br />
1.351,90 2.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
1.282,12 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
2.555,92 3.000 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
183,25 600 600 0 600<br />
600 600<br />
407,00 700 700 0 700<br />
700 700<br />
1.092,42 1.500 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
1.152,02 1.200 600 0 600<br />
600 600<br />
1.129,14 800 900 0 900<br />
900 900<br />
1.203,60 2.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
0,00 1.000 1.300 0 1.300<br />
1.300 1.300<br />
2.862,16 2.500 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 2.800 0 2.800<br />
2.800 2.800<br />
2.504,51 4.000 3.100 0 3.100<br />
3.100 3.100<br />
1.639.330,80 2.057.150 2.017.600<br />
0 2.012.458 2.016.116 2.003.074<br />
-1.310.206,00 -1.443.410 -1.362.360<br />
0 -1.335.218 -1.354.876 -1.339.834<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 27
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.4 Zentrale Dienste<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.01.000.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.10.020.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.10.030.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.2.10.000.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
2.1.01.010.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.5.30.010.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.01.000.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.10.020.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.10.030.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.2.10.000.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
2.1.01.010.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
2.1.01.010.1.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
2.1.01.010.4.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.5.30.010.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
-1.310.206,00 -1.443.410 -1.362.360<br />
0 -1.335.218 -1.354.876 -1.339.834<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-1.310.206,00 -1.443.410 -1.362.360<br />
0 -1.335.218 -1.354.876 -1.339.834<br />
169.238,80 132.191 156.300<br />
0 156.300 156.300 156.300<br />
0,00 6.600 43.700 0 43.700 43.700 43.700<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
169.238,80 87.791 112.600 0 112.600 112.600 112.600<br />
0,00 37.800 0 0 0<br />
0 0<br />
195.524,34 229.113 244.600<br />
0 244.600 244.600 244.600<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
41.086,86 44.799 49.600 0 49.600 49.600 49.600<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
154.437,48 184.314 195.000 0 195.000 195.000 195.000<br />
-1.336.491,54 -1.540.332 -1.450.660<br />
0 -1.423.518 -1.443.176 -1.428.134<br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2.1.01.010.1/1059.681101 Zuweisung energetische Sanierung Konjunkturpaket<br />
II<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
91.767,05 0 200.000<br />
0 0 0 0<br />
28.211,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 28
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.4 Zentrale Dienste<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
2.1.01.010.1/1071.681100 Zuschuss vom Land Sanierung und Verlegung<br />
Sanitäranlagen Stefanschule<br />
2.1.01.010.3/3043.681100 Zuschuss Sanierung Dach Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.4/2004.681100 Zuschuss Optiwas - Komm. Förderprogramm<br />
Johannesschule<br />
2.1.01.010.4/2004.681101 Zuweisung energetische Sanierung Konjunkturpaket<br />
II<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
2.1.01.010.1/1019.783100 Außenanlage Stefanschule<br />
2.1.01.010.1/1020.783100 Sanierung Fassade Alte Stefanschule<br />
(Ganztagsschule)<br />
2.1.01.010.1/1059.783100 Sanierung Stefanschule<br />
2.1.01.010.1/1059.783101 Energetische Sanierung- Konjukturpaket II<br />
2.1.01.010.1/1064.783100 Einbau Amoklaufwarnsystem<br />
2.1.01.010.1/1071.783100 Verlegung und Sanierung Sanitäranlage<br />
Stefanschule<br />
2.1.01.010.1/1087.783100 Akkustikdecke Ganztagsschule Stefanschule<br />
2.1.01.010.1/1100.783100 Sanierung Funktionsräume Stefanschule<br />
2.1.01.010.3/3009.783100 Sanierung Fassade/Sanitäranlagen Turnhalle<br />
2.1.01.010.3/3033.783100 Amoklaufwarnsystem Grundschule Limbach<br />
2.1.01.010.3/3043.783100 Sanierung Dach Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.4/2004.783100 Sanierung Johannesschule<br />
2.1.01.010.4/2004.783101 Energetische Sanierung Konjunkturpaket II<br />
2.1.01.010.4/2034.783100 Einbau Amoklaufwarnsystem<br />
2.1.01.010.4/2038.783100 Sanierung Sanitäranlagen Johannesschule<br />
2.1.01.010.4/2042.783100 Lärmschutz Essensraum Ganztagsschule<br />
Johannesschule<br />
2.1.01.010.4/2049.783100 Sanierung Räume Johannesschule<br />
5.5.30.010.0/1049.783100 Erweiterung Urnenwand Aussen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 108.000 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 92.000 0 0<br />
0 0<br />
22.083,05 0 0 0 0<br />
0 0<br />
41.473,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
91.767,05 0 200.000<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
259.608,70 176.000 221.500<br />
0 20.000 303.000 70.000<br />
0,00 0 1.500 0 0 23.000 0<br />
0,00 0 0 0 0 150.000 0<br />
185.498,98 0 0 0 0<br />
0 0<br />
3.475,14 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 120.000 0 0<br />
0 0<br />
0,00 16.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 150.000 80.000 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
48.950,08 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0 60.000 0<br />
20.103,84 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0 50.000 50.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 20.000<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 29
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.4 Zentrale Dienste<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
5.5.30.010.0/1050.783100 Erweiterung Urnenwand Bettingen<br />
5.5.30.010.0/2022.783100 Erweiterung Urnenwand Hüttersdorf<br />
5.5.30.010.0/3018.783100 Erweiterung Urnenwand Limbach<br />
5.5.30.010.0/4011.783100 Erweiterung Urnenwand Michelbach<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
2.1.01.010.0/0007.782600 Sondermittel Schulen allgemein<br />
2.1.01.010.1/1068.782600 Erweiterung Ausstattung Ganztagsschule<br />
Stefanschule<br />
2.1.01.010.1/1083.782600 Telefonanlage Stefanschule<br />
2.1.01.010.1/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Ganztagsschule<br />
Stefanschule<br />
2.1.01.010.3/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Ganztagsschule<br />
Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.4/2046.782600 Garderoben Johannesschule<br />
2.1.01.010.4/2047.782601 Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 €<br />
Johannesschule<br />
2.1.01.010.4/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Ganztagsschule<br />
Johannesschule<br />
5.5.30.010.0/0012.782601 Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 €<br />
Friedhöfe<br />
5.5.30.010.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Friedhöfe<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
1.580,66 0 0 0 0 20.000 0<br />
0,00 0 20.000 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 10.000<br />
0 0<br />
0,00 10.000 0 0 10.000<br />
0 0<br />
24.336,65 20.000 19.800<br />
0 17.000 17.000 17.000<br />
11.725,02 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000<br />
9.989,04 0 0 0 0<br />
0 0<br />
529,05 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
1.344,54 500 800 0 500<br />
500 500<br />
0,00 3.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 1.400 0 0<br />
0 0<br />
0,00 500 1.600 0 500<br />
500 500<br />
0,00 1.500 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
749,00 2.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
283.945,35 196.000 241.300<br />
0 37.000 320.000 87.000<br />
-192.178,30 -196.000 -41.300<br />
0 -37.000 -320.000 -87.000<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 30
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.5 Kulturelle Aufgaben, Demographie<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
5.7.30.020.1.403900 Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt<br />
5.7.30.020.1.405100 Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt<br />
5.7.30.020.2.403900 Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt<br />
5.7.30.020.2.405100 Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt<br />
5.7.30.020.3.403900 Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt<br />
5.7.30.020.3.405100 Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
5.1.10.000.0.414100 Zuweis. v. Land<br />
-Wegekreuze,Regionalman.,Geotechn. Gutacht., Bohnentalprg.-<br />
5.1.10.500.0.414100 Zuschuss vom Land - Demographischer Wandel<br />
5.1.10.500.0.414102 Zuschuss vom Land<br />
Gemeindeentwicklungskonzept-GEKO<br />
5.1.10.500.0.414104 Zuschuss Hochwald Projekte<br />
5.1.10.500.0.414105 Zuschuss Saar-Prims-Bogen<br />
5.7.30.020.1.414100 Zuschuss vom Land<br />
5.7.30.020.1.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Primshalle<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
2.5.01.000.0.432100 Eintrittsgelder für Konzerte, Veranstaltungen u.<br />
dgl.<br />
5.7.30.020.1.432100 Benutzungsgebühren Primshalle<br />
5.7.30.020.2.432100 Benutzungsgebühren Kulturhaus<br />
5.7.30.020.3.432100 Benutzungsgebühren Talbachhalle<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
2.5.01.000.0.441100 Verkauf und Werbung Wanderkarte<br />
2.5.01.000.0.441200 Pachteinnahmen aus Plakatwerbung<br />
2.5.01.000.0.441800 Erstattungen von übrigen Bereichen, VSE und<br />
ähnliche<br />
5.7.30.020.1.441100 Erträge aus Verkäufen Primshalle<br />
5.7.30.020.1.441200 Pacht für Werbetafeln<br />
5.7.30.020.1.441900 Ersatzbeschaffung bei Geschirrverlust,<br />
Spülzentrum<br />
5.7.30.020.2.441100 Erträge aus Verkäufen Kulturhaus<br />
5.7.30.020.2.441200 Mieteinnahmen<br />
5.7.30.020.2.441900 Erstattung von Bewirtschaftungskosten<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
26.990,51 1.500 1.500<br />
0 1.500 1.500 1.500<br />
0,00 0 500 0 500<br />
500 500<br />
21.337,77 500 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 500 0 500<br />
500 500<br />
4,21 500 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 500 0 500<br />
500 500<br />
5.648,53 500 0 0 0<br />
0 0<br />
19.217,00 37.700 36.610<br />
0 32.000 32.000 32.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 5.700 0 0 0<br />
0 0<br />
19.217,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 4.610 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 32.000 32.000 0 32.000 32.000 32.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
102.617,07 135.120 135.120<br />
0 135.120 135.120 135.120<br />
6.062,00 3.000 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
60.999,60 84.320 84.320 0 84.320 84.320 84.320<br />
19.278,22 26.700 26.700 0 26.700 26.700 26.700<br />
16.277,25 21.100 21.100 0 21.100 21.100 21.100<br />
6.680,10 15.372 15.514<br />
0 15.514 15.514 15.514<br />
27,30 150 120 0 120<br />
120 120<br />
178,09 200 200 0 200<br />
200 200<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
5.784,23 9.500 9.500 0 9.500<br />
9.500 9.500<br />
0,00 512 512 0 512<br />
512 512<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
1.949,71 2.500 2.500 0 2.500<br />
2.500 2.500<br />
914,42 510 682 0 682<br />
682 682<br />
-4.107,45 0 0 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 31
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.5 Kulturelle Aufgaben, Demographie<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
5.7.30.020.3.441100 Erträge aus Verkäufen Talbachhalle<br />
5.7.30.020.3.441900 Erstattung durch VSE<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
5.7.30.020.1.442700 Zahlungen für Schadensfälle<br />
5.7.30.020.3.442700<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
Zahlungen für Schadensfälle<br />
2.5.01.000.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Kultur, Tourismus,<br />
Sport, Öffentlichkeitsarbeit<br />
5.7.30.020.1.452700 Zahlungen für Schadensfälle<br />
5.7.30.020.1.452900 Sonstige ordentliche Erträge Primshalle<br />
5.7.30.020.2.452900 Sonstige ordentliche Erträge Kulturhaus<br />
5.7.30.020.3.452700 Zahlungen für Schadensfälle<br />
5.7.30.020.3.452900<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
Sonstige ordentliche Erträge Talbachhalle<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
2.5.01.000.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
2.5.01.000.0.503200 ZVK-Umlage tariflich Beschäftigte<br />
2.5.01.000.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
5.1.10.500.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
5.1.10.500.0.503200 ZVK-Umlage tariflich Beschäftigte<br />
5.1.10.500.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
5.7.30.020.1.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
5.7.30.020.1.503200 Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl.<br />
Beschäftigte<br />
5.7.30.020.1.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
5.7.30.020.2.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
5.7.30.020.2.503200 Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl.<br />
Beschäftigte<br />
5.7.30.020.2.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
5.7.30.020.3.502200 Entgelt f. tariflich Beschäftigte<br />
5.7.30.020.3.503200 ZVK-Umlage tariflich Beschäftigte<br />
5.7.30.020.3.504200<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
1.933,80 2.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
155.504,68 189.692 188.744<br />
0 184.134 184.134 184.134<br />
216.197,35 206.000 208.900<br />
0 213.078 217.256 221.434<br />
61.494,24 63.200 68.000 0 69.360 70.720 72.080<br />
5.664,96 5.400 5.800 0 5.916<br />
6.032 6.148<br />
12.352,54 12.700 13.600 0 13.872 14.144 14.416<br />
17.909,46 18.500 20.000 0 20.400 20.800 21.200<br />
1.641,43 1.500 1.700 0 1.734<br />
1.768 1.802<br />
3.646,85 3.800 4.000 0 4.080<br />
4.160 4.240<br />
73.951,31 63.100 58.000 0 59.160 60.320 61.480<br />
6.764,79 5.300 5.000 0 5.100<br />
5.200 5.300<br />
13.226,92 12.700 12.000 0 12.240 12.480 12.720<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
15.127,51 15.400 16.200 0 16.524 16.848 17.172<br />
1.365,47 1.300 1.400 0 1.428<br />
1.456 1.484<br />
3.051,87 3.100 3.200 0 3.264<br />
3.328 3.392<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
369.789,12 315.605 315.350<br />
0 305.500 303.500 303.500<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 32
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.5 Kulturelle Aufgaben, Demographie<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
2.5.01.000.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
(incl. touristische Wege)<br />
2.5.01.000.0.524902 Aufwendungen für Partnerschaftspflege<br />
2.5.01.000.0.524903 Konzerte, Veranstaltungen u. dgl.<br />
2.5.01.000.0.524904 Schmelzer Woche<br />
2.5.01.000.0.524905 Martinsfeiern<br />
2.5.01.000.0.524906 Büchereien<br />
2.5.01.000.0.524907 Altentag (Gemeinde)<br />
2.5.01.000.0.524908 Altenbetreuung OT außer Schmelz<br />
2.5.01.000.0.524909 Sportlerehrung<br />
2.5.01.000.0.525200 Zuschuss f. Tourismusförderung (Kreis)<br />
2.5.01.000.0.529900 700 Jahr Feier Primsweiler<br />
2.5.01.000.0.529902 Aufwendungen für Partnerschaftspflege<br />
2.5.01.000.0.529903 Konzerte, Veranstaltungen und dgl.<br />
2.5.01.000.0.529904 Schmelzer Woche<br />
2.5.01.000.0.529905 Martinsfeiern<br />
2.5.01.000.0.529906 Büchereien<br />
2.5.01.000.0.529907 Altentag (Gemeinde)<br />
2.5.01.000.0.529908 Altenbetreuung OT außer Schmelz<br />
2.5.01.000.0.529909 Sportlerehrung<br />
5.7.30.010.0.524900 Weihnachtsmärkte<br />
5.7.30.020.1.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Primshalle Schmelz<br />
5.7.30.020.1.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Primshalle<br />
5.7.30.020.1.524900 Betriebsausgaben<br />
5.7.30.020.1.529900 Betriebsausgaben<br />
5.7.30.020.2.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Kulturhaus Hüttersdorf<br />
5.7.30.020.2.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kulturhaus<br />
5.7.30.020.2.524900 Betriebsausgaben<br />
5.7.30.020.2.529900 Betriebsausgaben<br />
5.7.30.020.3.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Talbachhalle Limbach<br />
5.7.30.020.3.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Talbachhalle<br />
5.7.30.020.3.524900 Betriebsausgaben<br />
5.7.30.020.3.529900<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
Betriebsausgaben<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
6.702,40 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
9.190,10 5.000 0 0 0<br />
0 0<br />
19.514,28 16.000 0 0 0<br />
0 0<br />
8.533,76 9.000 0 0 0<br />
0 0<br />
3.268,06 3.000 0 0 0<br />
0 0<br />
1.499,83 1.500 0 0 0<br />
0 0<br />
2.500,00 2.500 0 0 0<br />
0 0<br />
3.101,52 3.300 0 0 0<br />
0 0<br />
1.762,78 3.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 2.100 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 1.500 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
0,00 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />
0,00 0 9.000 0 9.000<br />
9.000 9.000<br />
0,00 0 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
0,00 0 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
0,00 0 2.500 0 2.500<br />
2.500 2.500<br />
0,00 0 3.300 0 3.300<br />
3.300 3.300<br />
0,00 0 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
3.990,08 3.255 0 0 0<br />
0 0<br />
174.294,24 94.050 89.600 0 89.300 87.300 87.300<br />
637,99 700 700 0 700<br />
700 700<br />
45.733,32 60.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 60.000 0 60.000 60.000 60.000<br />
28.877,94 34.400 34.500 0 31.500 31.500 31.500<br />
137,68 700 700 0 700<br />
700 700<br />
12.215,91 18.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 18.000 0 18.000 18.000 18.000<br />
35.578,24 34.400 38.350 0 33.300 33.300 33.300<br />
0,00 700 700 0 700<br />
700 700<br />
12.250,99 14.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 14.000 0 14.000 14.000 14.000<br />
0,00 107.750 119.750<br />
0 120.750 120.750 120.750<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 33
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.5 Kulturelle Aufgaben, Demographie<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
2.5.01.000.0.572100 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
Zuschüsse an kulturelle Vereine<br />
2.5.01.000.0.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br />
grundstücksgleiche Rechte<br />
2.5.01.000.0.575100 Abschreibungen Infrastrukturvermögen Wanderwege<br />
2.5.01.000.0.578100 Abschreibungen Ausstattung touristische Wege<br />
5.1.10.500.0.575100 Abschreibungen Dorfgemeinschaftsprojekte<br />
5.7.30.020.1.574100 Abschreibungen Gebäude Primshalle<br />
5.7.30.020.1.578100 Abschreibungen Ausstattung Primshalle<br />
5.7.30.020.1.579100 Außerplanmäßige Abschreibung Primshalle<br />
5.7.30.020.2.574100 Abschreibungen Gebäude Kulturhaus<br />
5.7.30.020.2.578100 Abschreibungen Ausstattung Kulturhaus<br />
5.7.30.020.2.579100 Außerplanmäßige Abschreibung Kulturhaus<br />
5.7.30.020.3.574100 Abschreibungen Gebäude Talbachhalle<br />
5.7.30.020.3.578100 Abschreibungen Ausstattung Talbachhalle<br />
5.7.30.020.3.579100 Außerplanmäßige Abschreibung Talbachhalle<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
2.5.01.000.0.531800 Zuschuss für die Altenbetreuung (Kirchen)<br />
2.5.01.000.0.531801 Zuschuss Kulturring<br />
2.5.01.000.0.531802 Zuschuss f. kulturtreibende Vereine<br />
2.5.01.000.0.531803 Zuschuss GSE -Der andere Laden-<br />
2.5.01.000.0.531804 Zuschuss Sportring<br />
2.5.01.000.0.531805 Zuschüsse Allgemein<br />
2.5.01.000.0.531806<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
Zuschuss Ladies Cup<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
2.5.01.000.0.553500 Öffentliche Bekanntmachungen<br />
2.5.01.000.0.553900 Erwerb Wanderkarten<br />
2.5.01.000.0.554900 Sonstige ordentliche Aufwendungen Kultur,<br />
Tourismus, Sport, Öffentlichkeitsar.<br />
2.5.01.000.0.559900 Sonstige ordentliche Aufwendungen Kultur,<br />
Tourismus, Sport, Öffentlichkeitsar.<br />
5.1.10.500.0.552500 Regionalmanagement ILEK Hochwald (Planungskosten)<br />
5.1.10.500.0.552501 Regionalmanagement SaarPrimsBogen(Planungskosten)<br />
5.1.10.500.0.552502 Saar Prims Bogen Projekte<br />
5.1.10.500.0.552503 ILEK SaarPrims Bogen<br />
5.1.10.500.0.552504 ILEK Hochwald<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 10.000 10.000 0 11.000 11.000 11.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 6.000 6.000 0 6.000<br />
6.000 6.000<br />
0,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
0,00 250 250 0 250<br />
250 250<br />
0,00 43.000 55.000 0 55.000 55.000 55.000<br />
0,00 3.000 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 13.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000<br />
0,00 2.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000<br />
0,00 5.000 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
7.678,89 13.200 10.200<br />
0 10.200 10.200 10.200<br />
978,89 1.200 1.200 0 1.200<br />
1.200 1.200<br />
500,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
2.700,00 5.000 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
500,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
0,00 3.000 0 0 0<br />
0 0<br />
3.000,00 3.000 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
63.596,20 62.070 61.150<br />
0 53.000 47.800 37.800<br />
2.226,24 2.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
57,00 200 200 0 200<br />
200 200<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 1.470 4.000 0 4.000<br />
0 0<br />
12.866,49 6.150 6.150 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 34
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.5 Kulturelle Aufgaben, Demographie<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
5.1.10.500.0.552505 Interkommunale Dorfentwicklungsstudie Bohnental<br />
5.1.10.500.0.552506 Zukunftsprogramm Schmelz 2030-demographischer<br />
Wandel<br />
5.1.10.500.0.552507 Hochwald Projekte<br />
5.1.10.500.0.552508 kommunales Zuschussprogramm Sanierung alte<br />
Bausubstanz<br />
5.1.10.500.0.552509 Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept - GEKO<br />
5.7.30.020.1.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br />
5.7.30.020.1.553400 Post- und Fernmeldegebühren<br />
5.7.30.020.1.558900 Umsatzsteuererstattung an Finanzamt<br />
5.7.30.020.2.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br />
5.7.30.020.2.553400 Post- und Fernmeldegebühren<br />
5.7.30.020.2.558900 Umsatzsteuererstattung an Finanzamt<br />
5.7.30.020.3.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br />
5.7.30.020.3.553400 Post- und Fernmeldegebühren<br />
5.7.30.020.3.558900 Umsatzsteuererstattung an Finanzamt<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
2.5.01.000.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.1.10.500.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.7.30.020.1.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.7.30.020.2.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 1.000 2.000 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 15.000 10.000 0 10.000 10.000 0<br />
30.150,71 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />
14.629,86 0 0 0 0<br />
0 0<br />
732,09 1.600 1.600 0 1.600<br />
1.600 1.600<br />
553,42 500 650 0 650<br />
650 650<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
732,09 1.600 1.600 0 1.600<br />
1.000 1.000<br />
442,63 500 800 0 800<br />
800 800<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
732,08 1.600 1.600 0 1.600<br />
1.000 1.000<br />
473,59 450 550 0 550<br />
550 550<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
657.261,56 704.625 715.350<br />
0 702.528 699.506 693.684<br />
-501.756,88 -514.933 -526.606<br />
0 -518.394 -515.372 -509.550<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-501.756,88 -514.933 -526.606<br />
0 -518.394 -515.372 -509.550<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-501.756,88 -514.933 -526.606<br />
0 -518.394 -515.372 -509.550<br />
3.400,00 13.500 13.400<br />
0 13.400 13.400 13.400<br />
0,00 13.500 13.400 0 13.400 13.400 13.400<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
1.800,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 35
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.5 Kulturelle Aufgaben, Demographie<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
5.7.30.020.3.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
2.5.01.000.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.1.10.500.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.7.30.020.1.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.7.30.020.2.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.7.30.020.3.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
1.600,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
187.326,50 179.656 184.100<br />
0 184.100 184.100 184.100<br />
12.179,58 8.452 15.400 0 15.400 15.400 15.400<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
53.267,30 61.707 60.700 0 60.700 60.700 60.700<br />
73.859,12 64.207 64.700 0 64.700 64.700 64.700<br />
48.020,50 45.290 43.300 0 43.300 43.300 43.300<br />
-685.683,38 -681.089 -697.306<br />
0 -689.094 -686.072 -680.250<br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2.5.01.000.0/0017.681100 L.-Zuschuss Tourismusförderung (Rad- und<br />
Wanderwege/ Beschilderung)<br />
5.1.10.500.0/0036.681100 Zuschuss Primstalerlebnisweg<br />
5.1.10.500.0/0037.681100 Zuschuss Vernetzung Wanderwege<br />
5.7.30.020.1/1058.681100 Zuschuss Erneuerung Heizungsanlage Primshalle<br />
Konjunkturpaket II<br />
5.7.30.020.1/1063.681100 Zuschuss Erneuerung Hallenboden Primshalle<br />
5.7.30.020.1/1090.681100 Zuschuss Land Sanierung Umkleide/Dusche<br />
Primshalle<br />
5.7.30.020.1/1101.681100 Zuschuss vom Land Elektro-, Lüftungs-, Foyer und<br />
Fenstersanierung Primshalle<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
5.1.10.500.0/0036.783100 Primstalerlebnisweg<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 124.200 0<br />
0 189.000 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 4.200 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 120.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 189.000<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 124.200 0<br />
0 189.000 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
128.368,08 259.000 5.000<br />
0 210.000 0 460.000<br />
5.248,74 0 0 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 36
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.5 Kulturelle Aufgaben, Demographie<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
5.1.10.500.0/0037.783100 Vernetzung Wanderwege<br />
5.1.10.500.0/6007.783100 Umgestaltung Alte Schule Dorf im Bohnental,<br />
Obergschoss<br />
5.7.30.020.1/1058.783100 Erneuerung Heizungsanlage Primshalle<br />
Konjunkturpaket II<br />
5.7.30.020.1/1063.783100 Erneuerung Hallenboden Primshalle<br />
5.7.30.020.1/1070.783101 Energetische Sanierung Fassade Primshalle<br />
5.7.30.020.1/1090.783100 Sanierung Umkleide/Dusche Primshalle<br />
5.7.30.020.1/1101.783100 Elektro-, Lüftungs-, Foyer- und Fenstersanierung<br />
Primshalle<br />
5.7.30.020.2/2023.783100 Kulturhaus Bühne<br />
5.7.30.020.2/2037.783100 Sanierung Saal/ Decke/ Wände Kulturhaus 2.<br />
Bauabschnitt<br />
5.7.30.020.2/2050.783100 Sanierung Theke Kulturhaus<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
2.5.01.000.0/0017.782600 Tourismusförderung (Rad- und Wanderwege/<br />
Beschilderung)<br />
2.5.01.000.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kultur, Tourismus,<br />
Sport, Öffentlichkeitsarbeit<br />
5.7.30.020.1/1096.782600 Anschaffung Tische und Stühle<br />
5.7.30.020.1/1098.782600 Anschaffung Walzenmaschine<br />
5.7.30.020.1/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Primshalle<br />
5.7.30.020.2/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kulturhaus<br />
5.7.30.020.3/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Talbachhalle<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
2.5.01.000.0/1027.781800 Zuschuss Schaffung Räumlichkeit Musikverein<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 10.000 0 0 0<br />
0 0<br />
14.411,94 0 0 0 0<br />
0 0<br />
108.707,40 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 300.000<br />
0,00 240.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 210.000<br />
0 0<br />
0,00 9.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 160.000<br />
0,00 0 5.000 0 0<br />
0 0<br />
17.922,13 12.900 19.900<br />
0 16.900 15.900 7.900<br />
17.079,00 10.000 7.000 0 7.000<br />
6.000 6.000<br />
493,13 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
0,00 0 8.000 0 8.000<br />
8.000 0<br />
0,00 0 3.000 0 0<br />
0 0<br />
0,00 1.300 300 0 300<br />
300 300<br />
0,00 300 300 0 300<br />
300 300<br />
350,00 300 300 0 300<br />
300 300<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
7.700,00 7.700 7.700<br />
0 7.700 7.700 0<br />
7.700,00 7.700 7.700 0 7.700<br />
7.700 0<br />
153.990,21 279.600 32.600<br />
0 234.600 23.600 467.900<br />
-153.990,21 -155.400 -32.600<br />
0 -45.600 -23.600 -467.900<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 37
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 2<br />
Bürgerservice<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
5.779,81 20.000 21.300<br />
0 21.600 22.000 22.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
179.065,71 140.000 200.000<br />
0 200.000 200.000 200.000<br />
12.451,56 13.300 15.600<br />
0 15.600 15.600 15.600<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
4.186,13 5.000 9.000<br />
0 9.000 9.000 9.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
201.483,21 178.300 245.900<br />
0 246.200 246.600 246.600<br />
351.593,20 472.600 521.650<br />
0 530.179 538.708 547.237<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
478.855,94 309.320 280.605<br />
0 266.155 266.155 243.555<br />
0,00 130.600 149.100<br />
0 149.100 200.100 202.100<br />
1.459,00 3.760 3.760<br />
0 3.760 3.760 3.760<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
50.321,51 51.165 66.745<br />
0 62.365 62.365 62.365<br />
882.229,65 967.445 1.021.860<br />
0 1.011.559 1.071.088 1.059.017<br />
-680.746,44 -789.145 -775.960<br />
0 -765.359 -824.488 -812.417<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-680.746,44 -789.145 -775.960<br />
0 -765.359 -824.488 -812.417<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-680.746,44 -789.145 -775.960<br />
0 -765.359 -824.488 -812.417<br />
10.300,00 20.000 21.700<br />
0 21.700 21.700 21.700<br />
103.575,38 60.290 128.000<br />
0 128.000 128.000 128.000<br />
-774.021,82 -829.435 -882.260<br />
0 -871.659 -930.788 -918.717<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 38
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 2<br />
Bürgerservice<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
31.143,88 36.000 62.000<br />
0 35.000 60.000 80.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
31.143,88 36.000 62.000<br />
0 35.000 60.000 80.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
10.816,76 0 0<br />
0 0 0 80.000<br />
110.380,67 118.940 162.135<br />
0 82.780 175.280 166.280<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
52.556,72 7.700 7.700<br />
0 7.700 7.700 7.700<br />
173.754,15 126.640 169.835<br />
0 90.480 182.980 253.980<br />
-142.610,27 -90.640 -107.835<br />
0 -55.480 -122.980 -173.980<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 39
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 2<br />
Bürgerservice<br />
Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
1.2.20.010.0.414100 Erstattung Lohnausfall Land Feuerwehr<br />
1.2.20.010.0.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Feuerwehr Allgemein<br />
1.2.20.010.1.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Feuerwache Schmelz<br />
1.2.20.010.2.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Feuerwache Hüttersdorf<br />
1.2.20.010.3.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Feuerwache Limbach<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
1.2.01.000.0.431100 Verwaltungsgebühren Allgemeine Sicherheit und<br />
Ordnung<br />
1.2.01.000.0.439100 Verwaltungsgebühren Allgemeine Sicherheit und<br />
Ordnung<br />
1.2.01.040.0.431100 Verwaltungsgebühren Fahr- und<br />
Beförderungserlaubnisse<br />
1.2.01.040.0.439100 Verwaltungsgebühren Fahr- und<br />
Beförderungserlaubnisse<br />
1.2.02.010.0.431100 Verwaltungsgebühren Einwohner- und<br />
Personenstandswesen<br />
1.2.02.010.0.439100 Verwaltungsgebühren Einwohner- und<br />
Personenstandswesen<br />
1.2.20.010.0.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br />
1.2.20.010.0.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br />
den Gebührenausgleich<br />
5.7.30.010.0.432100 Marktstandsgebühren<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
1.2.02.010.0.441100 Verkauf Familienstammbücher<br />
1.2.20.010.0.441200 Miete Feuerwache<br />
1.2.20.010.0.441800 Erstattung von Bewirtschaftungskosten<br />
5.7.30.010.0.441200 Pachteinnahmen Marktplatz Hüttersdorf<br />
5.7.30.010.0.441900 Erstattungen von übrigen Bereichen, VSE und<br />
ähnliche<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
5.779,81 20.000 21.300<br />
0 21.600 22.000 22.000<br />
5.779,81 5.000 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
0,00 8.900 10.200 0 10.500 10.900 10.900<br />
0,00 3.000 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
0,00 100 100 0 100<br />
100 100<br />
0,00 3.000 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
179.065,71 140.000 200.000<br />
0 200.000 200.000 200.000<br />
0,00 0 150.000 0 150.000 150.000 150.000<br />
143.945,34 100.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
40,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 14.500 0 14.500 14.500 14.500<br />
17.353,29 14.500 0 0 0<br />
0 0<br />
1.866,60 10.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
15.860,48 15.500 15.500 0 15.500 15.500 15.500<br />
12.451,56 13.300 15.600<br />
0 15.600 15.600 15.600<br />
1.430,00 1.500 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
6.155,75 6.100 8.400 0 8.400<br />
8.400 8.400<br />
1.324,06 1.800 1.800 0 1.800<br />
1.800 1.800<br />
3.541,75 3.500 3.500 0 3.500<br />
3.500 3.500<br />
0,00 400 400 0 400<br />
400 400<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 40
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 2<br />
Bürgerservice<br />
Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
1.2.01.000.0.452100 Bußgelder, Verwarngelder u.a.<br />
1.2.01.000.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Allgemeine<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
1.2.20.010.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Feuerwehr<br />
5.7.30.010.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Märkte<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
1.2.01.000.0.501100 Erstattung von Lohnausfall<br />
1.2.01.000.0.502100 Beamtenbezüge<br />
1.2.01.000.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
1.2.01.000.0.503100 ZVK-Umlage Beamte<br />
1.2.01.000.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
1.2.01.000.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
1.2.01.000.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br />
1.2.01.040.0.502200 Entgelt tariflich Beschäftigte<br />
1.2.01.040.0.503200 ZVK-Umlage tariflich Beschäftigte<br />
1.2.01.040.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
1.2.02.010.0.502100 Beamtenbezüge<br />
1.2.02.010.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
1.2.02.010.0.503100 ZVK-Umlage Beamte<br />
1.2.02.010.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
1.2.02.010.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
1.2.02.010.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br />
1.2.02.010.0.507200 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung<br />
1.2.20.010.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige<br />
(Feuersicherheitswa., Lohnausf. u.a.)<br />
1.2.20.010.0.504900 Beiträge Sozialversicherung ehrenmatlich Tätige<br />
1.2.20.010.0.506100<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
Kameradschaftsgelder<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
1.2.01.000.0.523200 Verkehrssicherheitsmassnahmen<br />
1.2.01.000.0.523207 Allgemeine Rückbauarbeiten<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
4.186,13 5.000 9.000<br />
0 9.000 9.000 9.000<br />
832,40 1.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
2.651,28 3.000 3.500 0 3.500<br />
3.500 3.500<br />
0,00 0 2.500 0 2.500<br />
2.500 2.500<br />
702,45 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
201.483,21 178.300 245.900<br />
0 246.200 246.600 246.600<br />
351.593,20 472.600 521.650<br />
0 530.179 538.708 547.237<br />
0,00 100 100 0 100<br />
100 100<br />
42.308,64 43.500 92.000 0 93.840 95.680 97.520<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
11.000,00 11.500 24.250 0 24.735 25.220 25.705<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 55.000 55.000 0 55.000 55.000 55.000<br />
68.803,99 71.200 62.700 0 63.954 65.208 66.462<br />
6.504,99 6.100 5.400 0 5.508<br />
5.616 5.724<br />
14.180,97 14.400 12.900 0 13.158 13.416 13.674<br />
26.106,72 26.800 27.400 0 27.948 28.496 29.044<br />
109.822,54 152.200 146.900 0 149.838 152.776 155.714<br />
6.800,00 7.000 7.000 0 7.140<br />
7.280 7.420<br />
11.463,39 13.700 14.200 0 14.484 14.768 15.052<br />
24.159,44 32.400 33.700 0 34.374 35.048 35.722<br />
0,00 5.000 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
26.942,53 30.000 31.400 0 31.400 31.400 31.400<br />
0,00 200 200 0 200<br />
200 200<br />
3.499,99 3.500 3.500 0 3.500<br />
3.500 3.500<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
478.855,94 309.320 280.605<br />
0 266.155 266.155 243.555<br />
4.239,67 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />
281.763,18 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 41
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 2<br />
Bürgerservice<br />
Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1.2.01.000.0.529100 Überwachung öffentl. Raum/ Sicherheitsdienst<br />
/technische Maßnahmen<br />
1.2.01.000.0.529101 Überwachung ruhender Verkehr<br />
1.2.01.000.0.529900 Überwachung öffentl. Raum/ Sicherheitsdienst<br />
/technische Maßnahmen<br />
1.2.01.040.0.521200 Kosten Bundesdruckerei<br />
1.2.01.040.0.525001 Gebührenanteil KBA<br />
1.2.01.040.0.525100 Gebührenanteil KBA<br />
1.2.02.010.0.525001 Gebührenanteile polizeil. Führungszeugnisse<br />
1.2.02.010.0.525100 Gebührenanteile polizeil. Führungszeugnisse<br />
1.2.20.010.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Feuerwehrgerätehäuser<br />
1.2.20.010.0.523400 Fahrzeughaltung<br />
1.2.20.010.0.523500 Wartung und Pflege Funkgeräte / Atemschutzgeräte<br />
1.2.20.010.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Feuerwehr<br />
1.2.20.010.0.523700 Wartung und Pflege Atemschutzgeräte<br />
1.2.20.010.0.524900 Betriebsausgaben Feuerwehr<br />
5.7.30.010.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Märkte<br />
5.7.30.010.0.529900 Weihnachtsmärkte<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
1.2.01.000.0.572100 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
Lizenzen und Software<br />
1.2.02.010.0.579200 Abschreibung Forderungen Vorjahre<br />
1.2.20.010.0.572100 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
Zuschüsse Feuerwehr Allgemein<br />
1.2.20.010.0.574100 Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehäuser<br />
Allgemein<br />
1.2.20.010.0.578100 Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Feuerwehr<br />
Allgemein<br />
1.2.20.010.0.579100 Außerplanmäßige Abschreibung Feuerwehr Allgemein<br />
1.2.20.010.1.574100 Abschreibungen Gebäude Feuerwache Schmelz<br />
1.2.20.010.1.578100 Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Feuerwache<br />
Schmelz<br />
1.2.20.010.2.574100 Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus<br />
Hüttersdorf<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
297,50 4.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 4.000 0 4.000<br />
4.000 4.000<br />
75.814,02 50.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000<br />
0,00 0 3.500 0 3.500<br />
3.500 3.500<br />
3.246,00 3.500 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 4.000 0 4.000<br />
4.000 4.000<br />
4.088,49 4.000 0 0 0<br />
0 0<br />
41.080,64 131.800 94.050 0 75.600 75.600 53.000<br />
35.801,98 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000<br />
2.614,74 2.700 10.800 0 10.800 10.800 10.800<br />
11.435,85 8.000 6.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
6.189,52 12.320 0 0 0<br />
0 0<br />
4.055,20 2.000 4.000 0 4.000<br />
4.000 4.000<br />
8.229,15 11.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000<br />
0,00 0 3.255 0 3.255<br />
3.255 3.255<br />
0,00 130.600 149.100<br />
0 149.100 200.100 202.100<br />
0,00 2.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 650 650 0 650<br />
650 650<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 16.000 16.000 0 16.000 16.000 16.000<br />
0,00 55.000 59.000 0 59.000 110.000 110.000<br />
0,00 3.000 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 42
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 2<br />
Bürgerservice<br />
Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1.2.20.010.2.578100 Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge<br />
Feuerwehrgerätehaus Hüttersdorf<br />
1.2.20.010.3.574100 Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus<br />
Limbach<br />
1.2.20.010.3.578100 Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge<br />
Feuerwehrgerätehaus Limbach<br />
1.2.20.010.4.574100 Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus<br />
Michelbach<br />
1.2.20.010.4.578100 Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge<br />
Feuerwehrgerätehaus Michelbach<br />
1.2.20.010.5.574100 Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus<br />
Primsweiler<br />
1.2.20.010.5.578100 Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge<br />
Feuerwehrgerätehaus Primsweiler<br />
1.2.20.010.6.574100 Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus Dorf<br />
im Bohnental<br />
1.2.20.010.6.578100 Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge<br />
Feuerwehrgerätehaus Dorf im Bohnental<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
1.2.01.000.0.531700 Zuschuss an Tierschutzverein Untere Saar<br />
1.2.01.000.0.531701 Zuschuss Katzenhilfe Schmelz e.V.<br />
1.2.01.000.0.531800 Zuschuss an Tierschutzverein Untere Saar<br />
1.2.01.000.0.531809 Zuschuss Katzenhilfe Schmelz e.V.<br />
1.2.20.010.0.531800<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
Zuschüsse an die Jugendwehren<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
1.2.01.000.0.551200 Aus- und Fortbildung<br />
1.2.01.000.0.551300 Dienstreisen<br />
1.2.01.000.0.551500 Dienst- u. Schutzkleidung<br />
1.2.01.000.0.552100 Geschäftszimmermiete<br />
1.2.01.000.0.552500 Sachverst-, Gerichts-, u. ähnl. Kosten<br />
1.2.01.000.0.553100 Büromaterial<br />
1.2.01.000.0.553200 Bücher, Zeitschriften<br />
1.2.01.000.0.553900 Kosten Obdachlosenunterbringung,<br />
Bestattungsgebühren und ähnliches<br />
1.2.01.000.0.554100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br />
1.2.01.000.0.554200 Mitgliedsbeitr. an Vereine und Verbänden<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 5.000 6.500 0 6.500<br />
6.500 6.500<br />
0,00 5.000 5.000 0 5.000<br />
5.000 7.000<br />
0,00 8.000 9.000 0 9.000<br />
9.000 9.000<br />
0,00 23.000 23.000 0 23.000 23.000 23.000<br />
0,00 150 12.150 0 12.150 12.150 12.150<br />
0,00 9.000 9.000 0 9.000<br />
9.000 9.000<br />
0,00 150 150 0 150<br />
150 150<br />
0,00 3.000 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
0,00 150 150 0 150<br />
150 150<br />
1.459,00 3.760 3.760<br />
0 3.760 3.760 3.760<br />
0,00 2.300 0 0 0<br />
0 0<br />
1.000,00 1.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 2.300 0 2.300<br />
2.300 2.300<br />
0,00 0 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
459,00 460 460 0 460<br />
460 460<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
50.321,51 51.165 66.745<br />
0 62.365 62.365 62.365<br />
432,00 1.000 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
22,25 200 200 0 200<br />
200 200<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
981,72 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
0,00 25 25 0 25<br />
25 25<br />
435,04 500 500 0 500<br />
500 500<br />
246,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
10.769,62 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
279,00 300 300 0 300<br />
300 300<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 43
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 2<br />
Bürgerservice<br />
Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1.2.01.000.0.554900 Sonstige ordentliche Aufwendungen Allgemeine<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
1.2.02.010.0.551300 Dienstreisen<br />
1.2.02.010.0.552400 Miete und Wartung EDV Anlage (Autista)<br />
1.2.20.010.0.551200 Aus- u. Fortbildungen<br />
1.2.20.010.0.551300 Dienstreisen<br />
1.2.20.010.0.551500 Dienst-u. Schutzkleidung,<br />
1.2.20.010.0.552400 EDV und Softwarepflege<br />
1.2.20.010.0.552500 Bedarfs- und Entwicklungsplanung FFW<br />
1.2.20.010.0.552900 Kosten Brandverhütungsschau<br />
1.2.20.010.0.553100 Büromaterial<br />
1.2.20.010.0.553200 Bücher, Zeitschriften<br />
1.2.20.010.0.553400 Post- und Fernmeldegebühr<br />
1.2.20.010.0.554100 Versicherungsbeiträge<br />
1.2.20.010.0.554200 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände<br />
1.2.20.010.0.559300 Repräsentationen Feuerwehr<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.2.01.000.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.2.01.040.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.2.02.010.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.2.20.010.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
45,00 200 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
120,25 200 200 0 200<br />
200 200<br />
4.369,53 5.000 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
3.820,60 4.900 8.290 0 8.290<br />
8.290 8.290<br />
747,66 800 800 0 800<br />
800 800<br />
17.517,40 11.790 21.380 0 17.000 17.000 17.000<br />
0,00 0 1.200 0 1.200<br />
1.200 1.200<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 3.800 3.800 0 3.800<br />
3.800 3.800<br />
604,57 950 650 0 650<br />
650 650<br />
518,50 400 400 0 400<br />
400 400<br />
3.834,66 3.500 3.200 0 3.200<br />
3.200 3.200<br />
811,39 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
1.260,00 1.800 1.800 0 1.800<br />
1.800 1.800<br />
3.506,32 3.300 4.000 0 4.000<br />
4.000 4.000<br />
882.229,65 967.445 1.021.860<br />
0 1.011.559 1.071.088 1.059.017<br />
-680.746,44 -789.145 -775.960<br />
0 -765.359 -824.488 -812.417<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-680.746,44 -789.145 -775.960<br />
0 -765.359 -824.488 -812.417<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-680.746,44 -789.145 -775.960<br />
0 -765.359 -824.488 -812.417<br />
10.300,00 20.000 21.700<br />
0 21.700 21.700 21.700<br />
10.300,00 18.800 19.500 0 19.500 19.500 19.500<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 1.200 2.200 0 2.200<br />
2.200 2.200<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 44
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 2<br />
Bürgerservice<br />
Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
5.7.30.010.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.2.01.000.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.2.01.040.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.2.02.010.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.2.20.010.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.7.30.010.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
103.575,38 60.290 128.000<br />
0 128.000 128.000 128.000<br />
50.750,00 0 71.400 0 71.400 71.400 71.400<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
25.800,00 28.668 28.600 0 28.600 28.600 28.600<br />
27.025,38 31.622 28.000 0 28.000 28.000 28.000<br />
-774.021,82 -829.435 -882.260<br />
0 -871.659 -930.788 -918.717<br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
1.2.20.010.0/0023.681200 Kreiszuschuss Ersatzbeschaffung Feuerwehr<br />
1.2.20.010.1/1062.681200 Zuschuss Anschaffung Gerätewagen<br />
1.2.20.010.1/1080.681100 Zuschuss Land HLF 20/16<br />
1.2.20.010.4/4002.681100 Zuschuss Anschaffung TSF Michelbach<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
1.2.20.010.0/0033.682300 Einzahlungen aus dem Verkauf von<br />
Anlagegegenständen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
1.2.20.010.1/1002.783100 Sanierung Feuerwache<br />
1.2.20.010.3/3001.783100 Sanierung Feuerwehrgerätehaus Limbach<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
1.2.01.000.0/0045.782600 Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgerät<br />
1.2.01.000.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Allgemeine<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
31.143,88 36.000 62.000<br />
0 35.000 60.000 80.000<br />
7.143,88 18.000 44.000 0 35.000 12.000 32.000<br />
24.000,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0 48.000 48.000<br />
0,00 18.000 18.000 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
31.143,88 36.000 62.000<br />
0 35.000 60.000 80.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
10.816,76 0 0<br />
0 0 0 80.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
10.816,76 0 0 0 0<br />
0 80.000<br />
110.380,67 118.940 162.135<br />
0 82.780 175.280 166.280<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
3.149,92 1.600 0 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 45
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 2<br />
Bürgerservice<br />
Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1.2.20.010.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr<br />
Allgemein<br />
1.2.20.010.1/1003.782600 Digitaler Funk<br />
1.2.20.010.1/1005.782600 Atemluftflaschen<br />
1.2.20.010.1/1010.782600 Stromaggregat<br />
1.2.20.010.1/1012.782600 Aggregat für Schere und Spreizer<br />
1.2.20.010.1/1056.782600 Handfunkgeräte 2 m<br />
1.2.20.010.1/1062.782600 Gerätewagen Löschbezirk Schmelz<br />
1.2.20.010.1/1077.782600 Rettungstasche Komplett<br />
1.2.20.010.1/1078.782600 Einsatzleitfahrzeug (ELW)<br />
1.2.20.010.1/1079.782600 Kommandowagen<br />
1.2.20.010.1/1080.782600 HLF 20/16<br />
1.2.20.010.1/1081.782600 Füllleiste Kompressor für Atemschutzgeräte<br />
1.2.20.010.1/1085.782600 Wassersauger<br />
1.2.20.010.1/1086.782600 Hitzeschutzanzüge<br />
1.2.20.010.1/1091.782600 Digitale Alarmierung<br />
1.2.20.010.2/2001.782600 LF 8 FW Hüttersdorf<br />
1.2.20.010.2/2048.782600 Tauchpumpe<br />
1.2.20.010.3/3003.782600 Aggregat für Schere und Spreizer<br />
1.2.20.010.3/3035.782600 Motorsäge Allesschneider<br />
1.2.20.010.3/3042.782600 Kombistrahlrohr Berlinforc Gr. C<br />
1.2.20.010.3/3045.782600 Stromaggregat Feuerwehr Limbach<br />
1.2.20.010.4/4002.782600 TSF Ersatzbeschaffung FW Michelbach<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
1.2.01.000.0/0005.781800 Zuschuss Neubau Tierheim Dillingen<br />
1.2.01.000.0/1029.781800 Zuschuss Neubau DRK-Gebäude Schmelz<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
1.769,76 5.690 4.245 0 4.000<br />
4.000 4.000<br />
5.000,00 8.000 21.090 0 2.280<br />
2.280 2.280<br />
880,60 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
9.000 0<br />
0,00 5.700 0 0 0<br />
0 0<br />
1.427,41 1.550 0 0 0<br />
0 0<br />
73.837,06 0 0 0 0<br />
0 0<br />
1.676,71 1.800 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 40.000 0 35.000<br />
0 0<br />
0,00 11.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0 160.000 160.000<br />
4.105,50 7.700 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 2.500<br />
0 0<br />
0,00 3.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 12.900 25.800 0 37.800<br />
0 0<br />
11.749,70 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 2.000 0 0<br />
0 0<br />
5.563,01 0 0 0 0<br />
0 0<br />
1.221,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 1.200<br />
0 0<br />
0,00 0 9.000 0 0<br />
0 0<br />
0,00 60.000 60.000 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
52.556,72 7.700 7.700<br />
0 7.700 7.700 7.700<br />
44.856,72 0 0 0 0<br />
0 0<br />
7.700,00 7.700 7.700 0 7.700<br />
7.700 7.700<br />
173.754,15 126.640 169.835<br />
0 90.480 182.980 253.980<br />
-142.610,27 -90.640 -107.835<br />
0 -55.480 -122.980 -173.980<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 46
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 3<br />
Finanzen<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
455.813,46 484.730 477.930<br />
0 506.630 429.630 436.130<br />
14.903,98 59.500 59.500<br />
0 59.500 59.500 59.500<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
470.717,44 544.230 537.430<br />
0 566.130 489.130 495.630<br />
731.463,97 784.000 825.850<br />
0 840.567 855.284 870.001<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 10.000 11.000<br />
0 11.000 11.000 11.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
38.028,56 44.850 49.100<br />
0 50.100 51.100 52.100<br />
769.492,53 838.850 885.950<br />
0 901.667 917.384 933.101<br />
-298.775,09 -294.620 -348.520<br />
0 -335.537 -428.254 -437.471<br />
6,91 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
6,91 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-298.768,18 -294.620 -348.520<br />
0 -335.537 -428.254 -437.471<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-298.768,18 -294.620 -348.520<br />
0 -335.537 -428.254 -437.471<br />
160.600,00 155.900 155.800<br />
0 155.800 155.800 155.800<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-138.168,18 -138.720 -192.720<br />
0 -179.737 -272.454 -281.671<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 47
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 3<br />
Finanzen<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 48
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 3<br />
Finanzen<br />
Budgetebene 2 3.1 Haushalt<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
1.1.08.000.0.413100 Zuweisung Fonds K 21<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
1.1.08.000.0.502100 Beamtenbezüge<br />
1.1.08.000.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
1.1.08.000.0.503100 ZVK-Umlage Beamte<br />
1.1.08.000.0.503200 ZVK - Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
1.1.08.000.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
1.1.08.000.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
1.1.08.000.0.525200 Erstattungen an --Landkreis-- Prüfungskosten<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
1.1.08.000.0.551300 Dienstreisen<br />
1.1.08.000.0.552900 Einführung DOPPIK<br />
1.1.08.000.0.553900 Sonst Geschäftsaufwendungen, Kontogebundene<br />
Rundungsdifferenz<br />
1.1.08.000.0.554200 Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine und dgl.<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
1.1.08.000.0.471700 Zinsen, Gewinnanteile (Dividenden)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
181.859,93 157.600 207.400<br />
0 211.248 215.096 218.944<br />
53.087,12 12.500 48.500 0 49.470 50.440 51.410<br />
90.680,79 92.400 97.100 0 99.042 100.984 102.926<br />
11.000,00 11.000 18.500 0 18.870 19.240 19.610<br />
8.355,40 7.900 8.300 0 8.466<br />
8.632 8.798<br />
18.736,62 18.800 20.000 0 20.400 20.800 21.200<br />
0,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 10.000 11.000<br />
0 11.000 11.000 11.000<br />
0,00 10.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
38.028,56 44.750 49.000<br />
0 50.000 51.000 52.000<br />
1.404,18 2.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
13.819,25 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />
692,08 750 5.000 0 6.000<br />
7.000 8.000<br />
22.113,05 22.000 22.000 0 22.000 22.000 22.000<br />
219.888,49 212.350 267.400<br />
0 272.248 277.096 281.944<br />
-219.888,49 -212.350 -267.400<br />
0 -272.248 -277.096 -281.944<br />
6,91 0 0<br />
0 0 0 0<br />
6,91 0 0 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 49
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 3<br />
Finanzen<br />
Budgetebene 2 3.1 Haushalt<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.08.000.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.08.000.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
6,91 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-219.881,58 -212.350 -267.400<br />
0 -272.248 -277.096 -281.944<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-219.881,58 -212.350 -267.400<br />
0 -272.248 -277.096 -281.944<br />
23.600,00 30.400 31.100<br />
0 31.100 31.100 31.100<br />
23.600,00 30.400 31.100 0 31.100 31.100 31.100<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
-196.281,58 -181.950 -236.300<br />
0 -241.148 -245.996 -250.844<br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 50
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 3<br />
Finanzen<br />
Budgetebene 2 3.1 Haushalt<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 51
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 3<br />
Finanzen<br />
Budgetebene 2 3.2 Kasse<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
1.1.08.030.0.452200 Säumniszuschläge,<br />
Mahngebühren,Zustellungsgebühren,u.a.<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
1.1.08.030.0.502100 Beamtenbezüge<br />
1.1.08.030.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
1.1.08.030.0.503100 ZVK-Umlage Beamte<br />
1.1.08.030.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
1.1.08.030.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
1.1.08.030.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
1.1.08.030.0.579200 Abschreibung Forderungen Vorjahre<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
14.533,98 20.000 20.000<br />
0 20.000 20.000 20.000<br />
14.533,98 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
14.533,98 20.000 20.000<br />
0 20.000 20.000 20.000<br />
194.568,28 242.200 214.350<br />
0 217.737 221.124 224.511<br />
76.529,64 77.300 33.500 0 34.170 34.840 35.510<br />
70.160,51 71.900 94.500 0 96.390 98.280 100.170<br />
27.000,00 27.500 13.750 0 14.025 14.300 14.575<br />
6.496,10 6.100 8.100 0 8.262<br />
8.424 8.586<br />
14.382,03 14.400 19.500 0 19.890 20.280 20.670<br />
0,00 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
194.568,28 242.200 214.350<br />
0 217.737 221.124 224.511<br />
-180.034,30 -222.200 -194.350<br />
0 -197.737 -201.124 -204.511<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-180.034,30 -222.200 -194.350<br />
0 -197.737 -201.124 -204.511<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 52
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 3<br />
Finanzen<br />
Budgetebene 2 3.2 Kasse<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.08.030.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.08.030.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-180.034,30 -222.200 -194.350<br />
0 -197.737 -201.124 -204.511<br />
106.800,00 94.400 93.700<br />
0 93.700 93.700 93.700<br />
106.800,00 94.400 93.700 0 93.700 93.700 93.700<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
-73.234,30 -127.800 -100.650<br />
0 -104.037 -107.424 -110.811<br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 53
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 3<br />
Finanzen<br />
Budgetebene 2 3.3 Kommunale Abgaben<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
1.1.08.060.0.442300 Verwaltungsgebühr für Gefäßumstellungen<br />
1.1.08.060.0.442800 Hebegebühren von Landwirtschaftskammer<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
1.1.08.060.0.452200 Säumniszuschläge,<br />
Mahngebühren,Zustellungsgebühren,u.a.<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
1.1.08.060.0.502100 Beamtenbezüge<br />
1.1.08.060.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
1.1.08.060.0.503100 ZVK-Umlage Beamte<br />
1.1.08.060.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
1.1.08.060.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
1.1.08.060.0.507100<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
1.1.08.060.0.525300 Abführung Verwaltungsgebühr für Gefäßumstellungen<br />
an EVS<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
1.1.08.060.0.551300 Dienstreisen<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 730 730<br />
0 730 730 730<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 730 730 0 730<br />
730 730<br />
370,00 1.500 1.500<br />
0 1.500 1.500 1.500<br />
370,00 1.500 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
370,00 2.230 2.230<br />
0 2.230 2.230 2.230<br />
86.556,67 84.300 86.200<br />
0 87.924 89.648 91.372<br />
40.940,64 41.500 42.000 0 42.840 43.680 44.520<br />
25.666,78 23.100 24.200 0 24.684 25.168 25.652<br />
13.000,00 13.000 13.000 0 13.260 13.520 13.780<br />
2.103,98 2.000 2.100 0 2.142<br />
2.184 2.226<br />
4.845,27 4.700 4.900 0 4.998<br />
5.096 5.194<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 100 100<br />
0 100 100 100<br />
0,00 100 100 0 100<br />
100 100<br />
86.556,67 84.400 86.300<br />
0 88.024 89.748 91.472<br />
-86.186,67 -82.170 -84.070<br />
0 -85.794 -87.518 -89.242<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 54
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 3<br />
Finanzen<br />
Budgetebene 2 3.3 Kommunale Abgaben<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.08.060.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.08.060.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-86.186,67 -82.170 -84.070<br />
0 -85.794 -87.518 -89.242<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-86.186,67 -82.170 -84.070<br />
0 -85.794 -87.518 -89.242<br />
30.200,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
30.200,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
-55.986,67 -82.170 -84.070<br />
0 -85.794 -87.518 -89.242<br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 55
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 3<br />
Finanzen<br />
Budgetebene 2 3.3 Kommunale Abgaben<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 56
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 3<br />
Finanzen<br />
Budgetebene 2 3.4 Eigenbetriebe<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
1.1.08.070.0.442501 Verwaltungskostenerstattung Wasserwerk<br />
1.1.08.070.0.442502 Verwaltungskostenerstattung Heidebad<br />
1.1.08.070.0.442503 Verwaltungskostenerstattung Baulandbetrieb<br />
1.1.08.070.0.442504 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
1.1.08.070.0.456140 Erträge aus der Auflösung für<br />
Altersteilzeitrückstellung<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
1.1.08.070.0.502100 Beamtenbezüge<br />
1.1.08.070.0.502200 Entgelt tariflich Beschäftigte<br />
1.1.08.070.0.503100 ZVK-Umlage Beamte<br />
1.1.08.070.0.503200 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte<br />
1.1.08.070.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
1.1.08.070.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br />
1.1.08.070.0.507200 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
1.1.08.070.0.579100 Abschreibungen aus Verlust Eigenbetrieb<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
455.813,46 484.000 477.200<br />
0 505.900 428.900 435.400<br />
200.613,46 220.200 220.000 0 223.300 226.600 230.000<br />
30.800,00 28.600 29.500 0 29.900 30.300 30.800<br />
73.000,00 80.800 60.700 0 83.200<br />
0 0<br />
151.400,00 154.400 167.000 0 169.500 172.000 174.600<br />
0,00 38.000 38.000<br />
0 38.000 38.000 38.000<br />
0,00 38.000 38.000 0 38.000 38.000 38.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
455.813,46 522.000 515.200<br />
0 543.900 466.900 473.400<br />
268.479,09 299.900 317.900<br />
0 323.658 329.416 335.174<br />
40.085,32 40.200 40.600 0 41.412 42.224 43.036<br />
158.184,85 158.000 172.000 0 175.440 178.880 182.320<br />
21.000,00 22.000 21.500 0 21.930 22.360 22.790<br />
15.253,05 14.500 15.800 0 16.116 16.432 16.748<br />
33.955,87 35.200 38.000 0 38.760 39.520 40.280<br />
0,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
268.479,09 299.900 317.900<br />
0 323.658 329.416 335.174<br />
187.334,37 222.100 197.300<br />
0 220.242 137.484 138.226<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 57
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 3<br />
Finanzen<br />
Budgetebene 2 3.4 Eigenbetriebe<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.08.070.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.08.070.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
187.334,37 222.100 197.300<br />
0 220.242 137.484 138.226<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
187.334,37 222.100 197.300<br />
0 220.242 137.484 138.226<br />
0,00 31.100 31.000<br />
0 31.000 31.000 31.000<br />
0,00 31.100 31.000 0 31.000 31.000 31.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
187.334,37 253.200 228.300<br />
0 251.242 168.484 169.226<br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 58
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 3<br />
Finanzen<br />
Budgetebene 2 3.4 Eigenbetriebe<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 59
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
73.110,37 239.500 211.500<br />
0 211.500 211.500 210.500<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
139.547,32 110.000 104.700<br />
0 124.700 124.700 124.700<br />
346.551,02 378.680 343.380<br />
0 368.380 368.380 368.380<br />
40.172,04 63.000 63.000<br />
0 63.000 63.000 63.000<br />
552.247,91 553.000 490.000<br />
0 490.000 490.000 490.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
1.151.628,66 1.344.180 1.212.580<br />
0 1.257.580 1.257.580 1.256.580<br />
1.657.122,45 1.820.000 1.897.800<br />
0 1.933.156 1.968.512 2.003.868<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
916.961,81 1.306.575 1.181.090<br />
0 1.135.190 1.098.190 1.015.190<br />
415,43 1.986.400 1.996.900<br />
0 2.024.400 2.027.400 2.027.200<br />
904.533,83 804.000 804.000<br />
0 804.000 634.000 634.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
544.342,59 581.450 567.450<br />
0 570.450 573.450 576.450<br />
4.023.376,11 6.498.425 6.447.240<br />
0 6.467.196 6.301.552 6.256.708<br />
-2.871.747,45 -5.154.245 -5.234.660<br />
0 -5.209.616 -5.043.972 -5.000.128<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-2.871.747,45 -5.154.245 -5.234.660<br />
0 -5.209.616 -5.043.972 -5.000.128<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-2.871.747,45 -5.154.245 -5.234.660<br />
0 -5.209.616 -5.043.972 -5.000.128<br />
394.410,75 433.322 471.000<br />
0 471.000 471.000 471.000<br />
98.251,90 137.308 71.100<br />
0 71.100 71.100 71.100<br />
-2.575.588,60 -4.858.231 -4.834.760<br />
0 -4.809.716 -4.644.072 -4.600.228<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 60
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
264.567,69 473.350 600.500<br />
0 641.250 753.750 170.000<br />
49.732,14 150.000 30.500<br />
0 20.000 20.000 20.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
6.946,88 0 60.000<br />
0 0 0 100.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
321.246,71 623.350 691.000<br />
0 661.250 773.750 290.000<br />
94.780,44 10.000 10.000<br />
0 10.000 10.000 10.000<br />
752.085,20 987.000 1.346.203<br />
0 1.261.000 830.000 400.000<br />
28.227,95 132.000 150.000<br />
0 36.500 36.500 11.500<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
139.711,28 129.000 173.000<br />
0 353.000 178.000 3.000<br />
1.014.804,87 1.258.000 1.679.203<br />
0 1.660.500 1.054.500 424.500<br />
-693.558,16 -634.650 -988.203<br />
0 -999.250 -280.750 -134.500<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 61
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.1 Planung und Leitung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
5.1.10.000.0.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Räumliche Planung und Entwicklung<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5.1.10.000.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br />
Beiträge<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
5.1.10.000.0.442700 Erstattung Kosten Bauleitverfahren über Prims<br />
5.1.10.000.0.442800 Erstattung Kosten Bauleitverfahren über Prims<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
5.2.10.000.0.456140 Erträge aus der Auflösung für<br />
Altersteilzeitrückstellung<br />
5.3.10.010.0.452500 Konzessionsabgaben<br />
5.3.20.010.0.452500 Konzessionsabgaben<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
5.1.10.000.0.502100 Beamtenbezüge<br />
5.1.10.000.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
5.1.10.000.0.503100 ZVK-Umlage Beamte<br />
5.1.10.000.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
5.1.10.000.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
5.1.10.000.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Räumliche<br />
Planung und Entwicklung<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
5.1.10.000.0.521200 Allgemeine Planungskosten<br />
5.1.10.000.0.521201 Landesentwicklungsplan Umwelt<br />
5.1.10.000.0.524900 Bauleitplanungskosten allgemein<br />
5.1.10.000.0.529900 Bauleitplanungskosten allgemein<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 120.000 120.000<br />
0 120.000 120.000 120.000<br />
0,00 120.000 120.000 0 120.000 120.000 120.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 46.000 46.000<br />
0 66.000 66.000 66.000<br />
0,00 46.000 46.000 0 66.000 66.000 66.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
538.532,77 553.000 490.000<br />
0 490.000 490.000 490.000<br />
0,00 78.000 0 0 0<br />
0 0<br />
525.574,29 465.000 480.000 0 480.000 480.000 480.000<br />
12.958,48 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
538.532,77 719.000 656.000<br />
0 676.000 676.000 676.000<br />
193.545,35 269.300 265.300<br />
0 269.206 273.112 277.018<br />
54.319,68 55.900 57.300 0 58.446 59.592 60.738<br />
94.929,68 99.900 90.000 0 91.800 93.600 95.400<br />
23.000,00 23.000 23.000 0 23.460 23.920 24.380<br />
6.501,02 6.100 7.400 0 7.548<br />
7.696 7.844<br />
14.794,97 14.400 17.600 0 17.952 18.304 18.656<br />
0,00 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
19.087,26 60.000 30.000<br />
0 15.000 15.000 15.000<br />
13.604,62 39.000 13.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
5.078,00 16.000 12.000 0 0<br />
0 0<br />
404,64 5.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
415,43 30.100 30.100<br />
0 60.100 60.100 60.100<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 62
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.1 Planung und Leitung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
5.1.10.000.0.572100 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
Zuschüsse an Privat OPTIWAS<br />
5.1.10.000.0.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke<br />
Abschreibungen Ortskernbereich<br />
5.1.10.000.0.575100 Abschreibungen Ortskernbereich<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
5.1.10.000.0.531500 Zuschuss Wohnbauland u. Gewerbeerschl.-gebiet<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
5.3.10.010.0.552500 Beratungskosten Konzessionsvertrag/Technische<br />
Werke<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.1.10.000.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.3.10.010.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.3.20.010.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.1.10.000.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.3.10.010.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.3.20.010.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
415,43 5.000 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
0,00 100 100 0 100<br />
100 100<br />
0,00 25.000 25.000 0 55.000 55.000 55.000<br />
180.000,00 170.000 170.000<br />
0 170.000 0 0<br />
180.000,00 170.000 170.000 0 170.000<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
393.048,04 529.400 495.400<br />
0 514.306 348.212 352.118<br />
145.484,73 189.600 160.600<br />
0 161.694 327.788 323.882<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
145.484,73 189.600 160.600<br />
0 161.694 327.788 323.882<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
145.484,73 189.600 160.600<br />
0 161.694 327.788 323.882<br />
0,00 13.700 14.700<br />
0 14.700 14.700 14.700<br />
0,00 13.700 14.700 0 14.700 14.700 14.700<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 67.500 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 67.500 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
145.484,73 135.800 175.300<br />
0 176.394 342.488 338.582<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 63
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.1 Planung und Leitung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
5.1.10.000.0/0022.681100 Zuschuss OPTIWAS Kommunale Förderprogramme<br />
5.1.10.000.0/1031.681100 Landeszuschuss Ortskernsanierung<br />
5.1.10.000.0/1031.681801 Ausgleichsbeträge Ortskernsanierung<br />
5.1.10.000.0/1089.681100 Zuschuss KIWI Projekt "Lebendige Mitte Schmelz"<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
5.1.10.000.0/1031.783100 Ortskernsanierung - Schmelz Mitte -<br />
5.1.10.000.0/1089.783100 KIWI Projekt "Lebendige Mitte Schmelz"<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
5.1.10.000.0/0002.782100 Erwerb digitale Grundkarte<br />
5.1.10.000.0/0022.781700 Zuschüsse an Privat - OPTIWAS Kommunale<br />
Förderprogramme<br />
5.1.10.000.0/0022.781800 Zuschüsse an Privat - OPTIWAS Kommunale<br />
Förderprogramme<br />
5.1.10.000.0/2033.781700 Baukostenzuschuss Verbrauchermarkt Hüttersdorf<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
14.671,00 341.500 545.000<br />
0 550.000 700.000 170.000<br />
14.671,00 16.500 20.000 0 20.000<br />
0 0<br />
0,00 50.000 30.000 0 65.000<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0 700.000 170.000<br />
0,00 275.000 495.000 0 465.000<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
14.671,00 341.500 545.000<br />
0 550.000 700.000 170.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
170.176,41 630.000 1.040.000<br />
0 1.096.000 560.000 0<br />
170.176,41 80.000 50.000 0 120.000 560.000 0<br />
0,00 550.000 990.000 0 976.000<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
114.311,28 124.500 23.000<br />
0 128.000 103.000 3.000<br />
150,00 3.000 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
9.261,28 16.500 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 20.000 0 20.000<br />
0 0<br />
104.900,00 105.000 0 0 105.000 100.000 0<br />
284.487,69 754.500 1.063.000<br />
0 1.224.000 663.000 3.000<br />
-269.816,69 -413.000 -518.000<br />
0 -674.000 37.000 167.000<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 64
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.2 Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
1.1.11.010.0.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Allgemeine Liegenschaften<br />
2.1.01.010.5.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Alte<br />
Schule Michelbach<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
2.1.01.010.5.432100 Benutzungsgebühren Turnhalle Michelbach<br />
5.2.10.000.0.431100 Verwaltungsgebühren Bauverwaltung<br />
5.2.10.000.0.439100 Verwaltungsgebühren Bauverwaltung<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
1.1.11.010.0.441200 Mieten, Pachten<br />
1.1.11.010.0.441201 Pacht Steinbruch Horst<br />
1.1.11.010.0.441210 Nebenkosten Mieten<br />
1.1.11.010.0.441900 Erstattung von Bewirtschaftungskosten<br />
2.1.01.010.7.441200 Nutzungsgebühren Jugendtreff Alte Schule<br />
Hüttersdorf<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
1.1.11.010.0.442700 Erstattung von Bewirtschaftungskosten<br />
5.2.10.000.0.442300 Verwaltungskostenerstattung EVS<br />
5.2.10.000.0.442500 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
1.1.11.010.0.452700 Zahlungen für Schadensfälle<br />
5.2.10.000.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Bauverwaltung<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
1.1.11.010.0.502100 Beamtenbezüge<br />
1.1.11.010.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
1.1.11.010.0.503100 ZVK-Umlage Beamte<br />
1.1.11.010.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
1.1.11.010.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
1.1.11.010.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br />
2.1.01.010.5.502200 Entgelt f. tarifl. Beschäftigte<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 1.500 1.500<br />
0 1.500 1.500 500<br />
0,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
0,00 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
11.912,35 7.700 7.700<br />
0 7.700 7.700 7.700<br />
367,40 1.200 1.200 0 1.200<br />
1.200 1.200<br />
0,00 0 6.500 0 6.500<br />
6.500 6.500<br />
11.544,95 6.500 0 0 0<br />
0 0<br />
250.640,73 227.000 196.700<br />
0 196.700 196.700 196.700<br />
62.630,44 62.000 16.700 0 16.700 16.700 16.700<br />
188.375,91 165.000 180.000 0 180.000 180.000 180.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
-365,62 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
12.133,50 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
12.133,50 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
274.686,58 236.200 205.900<br />
0 205.900 205.900 204.900<br />
168.930,48 216.600 236.200<br />
0 240.324 244.448 248.572<br />
43.692,48 44.100 45.300 0 46.206 47.112 48.018<br />
72.996,22 86.600 100.400 0 102.408 104.416 106.424<br />
19.000,00 19.000 19.000 0 19.380 19.760 20.140<br />
6.945,84 7.500 8.600 0 8.772<br />
8.944 9.116<br />
15.871,15 17.600 20.700 0 21.114 21.528 21.942<br />
0,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />
8.055,42 9.100 9.500 0 9.690<br />
9.880 10.070<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 65
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.2 Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
2.1.01.010.5.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
2.1.01.010.5.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
5.2.10.000.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br />
5.2.10.000.0.507200<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
1.1.11.010.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
sonstige Liegenschaften<br />
1.1.11.010.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Allgemeine<br />
Liegenschaften<br />
2.1.01.010.5.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Alte Schule Michelbach<br />
2.1.01.010.6.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Alte Schule Limbach<br />
2.1.01.010.7.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Alte Schule Hüttersdorf<br />
2.1.01.010.8.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Lindenschule<br />
5.2.10.000.0.529900 Sonstige ordentliche Aufwendungen Bauverwaltung<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
1.1.11.010.0.574100 Abschreibung Gebäude Allgemeine Liegenschaften<br />
1.1.11.010.0.575100 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen einschl<br />
Grundst u grundstgl Rechte<br />
1.1.11.010.0.579200 Abschreibung Forderungen Vorjahre<br />
2.1.01.010.5.574100 Abschreibungen Gebäude Alte Schule Michelbach<br />
2.1.01.010.5.578100 Abschreibungen Ausstattung Alte Schule Michelbach<br />
2.1.01.010.6.574100 Abschreibungen Gebäude Alte Schule Limbach<br />
2.1.01.010.7.574100 Abschreibungen Gebäude Alte Schule Hüttersdorf<br />
2.1.01.010.8.574100 Abschreibungen Gebäude Lindenschule<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
2.1.01.010.5.553400 Post- und Fernmeldegebühr<br />
2.1.01.010.7.552100 Kostenanteil Nutzung Jugendtreff<br />
5.2.10.000.0.551300 Dienstreisen<br />
5.2.10.000.0.554900 Sonstige ordentliche Aufwendungen Bauverwaltung<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
859,62 800 800 0 816<br />
832 848<br />
1.509,75 1.900 1.900 0 1.938<br />
1.976 2.014<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
132.673,00 166.700 180.000<br />
0 161.000 146.000 143.000<br />
62.735,68 82.150 78.000 0 70.000 70.000 70.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
33.722,65 33.200 52.500 0 49.500 34.500 31.500<br />
14.758,15 16.500 13.500 0 13.500 13.500 13.500<br />
15.307,46 23.150 21.300 0 21.300 21.300 21.300<br />
6.149,06 11.700 14.700 0 6.700<br />
6.700 6.700<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 75.500 75.500<br />
0 75.500 77.500 77.500<br />
0,00 30.000 30.000 0 30.000 32.000 32.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 14.000 14.000 0 14.000 14.000 14.000<br />
0,00 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
0,00 9.000 9.000 0 9.000<br />
9.000 9.000<br />
0,00 12.500 12.500 0 12.500 12.500 12.500<br />
0,00 9.000 9.000 0 9.000<br />
9.000 9.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
2.769,72 3.000 3.000<br />
0 3.000 3.000 3.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
2.769,72 3.000 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
304.373,20 461.800 494.700<br />
0 479.824 470.948 472.072<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 66
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.2 Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.11.010.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.2.10.000.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.11.010.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
2.1.01.010.5.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.2.10.000.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
-29.686,62 -225.600 -288.800<br />
0 -273.924 -265.048 -267.172<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-29.686,62 -225.600 -288.800<br />
0 -273.924 -265.048 -267.172<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-29.686,62 -225.600 -288.800<br />
0 -273.924 -265.048 -267.172<br />
49.700,00 47.500 50.900<br />
0 50.900 50.900 50.900<br />
0,00 47.500 50.900 0 50.900 50.900 50.900<br />
49.700,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
5.828,10 8.168 3.700<br />
0 3.700 3.700 3.700<br />
5.828,10 8.168 3.700 0 3.700<br />
3.700 3.700<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
14.185,28 -186.268 -241.600<br />
0 -226.724 -217.848 -219.972<br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
1.1.11.010.0/0021.682100 Grundstücksverkäufe<br />
1.1.11.010.0/0021.682101 Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet "Über Prims"<br />
1.1.11.010.0/2040.682100 Verkauf von Grundstücken Erweiterung<br />
Gewerbegebiet Hoher Staden<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
49.732,14 150.000 20.000<br />
0 20.000 20.000 20.000<br />
40.732,14 40.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />
9.000,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 110.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 67
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.2 Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
1.1.11.010.0/0020.782200 Grundstücksankäufe unbebaute Grundstücke<br />
1.1.11.010.0/0020.782300 Grundstücksankäufe bebaute Grundstücke<br />
1.1.11.010.0/2040.782200 Grundstücksankäufe Erweiterung Gewerbegebiet<br />
Hoher Staden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
1.1.11.010.0/0024.783100 Sanierung Sozialer Wohnungsbau<br />
1.1.11.010.0/1065.783100 Abriss Gebäude Eckenstraße<br />
1.1.11.010.0/1066.783100 Abriss Haselnussweg 5<br />
1.1.11.010.0/1092.783100 Abriss Gebäude und Gestaltung Freifläche<br />
Schubertstraße<br />
1.1.11.010.0/5005.783100 Sanierung Dach Alte Schule Primsweiler<br />
1.1.11.010.0/6009.783100 Neuanschaffung Heizungsanlage Alte Schule Dorf im<br />
Bohnental<br />
2.1.01.010.5/4016.783100 Abriss Turnhalle Michelbach<br />
2.1.01.010.8/1028.783100 Sanierung Lindenschule<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
2.1.01.010.5/4012.782600 Einrichtung Dorfgemeinschaftsraum<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
49.732,14 150.000 20.000<br />
0 20.000 20.000 20.000<br />
94.780,44 10.000 10.000<br />
0 10.000 10.000 10.000<br />
9.915,36 5.000 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
0,00 5.000 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
84.865,08 0 0 0 0<br />
0 0<br />
55.010,95 100.000 0<br />
0 0 70.000 100.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
55.010,95 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 100.000 0 0 0 20.000 0<br />
0,00 0 0 0 0 50.000 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 100.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
2.387,32 0 0<br />
0 0 0 0<br />
2.387,32 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
152.178,71 110.000 10.000<br />
0 10.000 80.000 110.000<br />
-102.446,57 40.000 10.000<br />
0 10.000 -60.000 -90.000<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 68
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.3 Sportanlagen<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
4.2.40.010.1.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Sportplatz Außen<br />
4.2.40.010.2.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Sportplatz Bettingen<br />
4.2.40.010.3.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Sportplatz Hüttersdorf<br />
4.2.40.010.4.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Sportplatz Limbach<br />
4.2.40.010.5.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Sportplatz Michelbach<br />
4.2.40.010.6.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Sportplatz Primsweiler<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
4.2.40.010.1.572100 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
Zuschuss LC Schmelz<br />
4.2.40.010.1.574100 Abschreibungen Umkleidegebäude Sportplatz Außen<br />
4.2.40.010.2.572100 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
Zuschüsse FC Schmelz<br />
4.2.40.010.3.572100 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
Zuschüsse SF Hüttersdorf<br />
4.2.40.010.4.572100 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
Zuschüsse SV Limbach/ Dorf<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
8.064,88 13.075 31.175<br />
0 10.175 10.175 10.175<br />
2.681,86 2.950 2.590 0 2.590<br />
2.590 2.590<br />
842,55 1.800 1.600 0 1.600<br />
1.600 1.600<br />
2.863,33 2.450 2.350 0 2.350<br />
2.350 2.350<br />
0,00 1.225 1.125 0 1.125<br />
1.125 1.125<br />
1.249,67 3.325 1.225 0 1.225<br />
1.225 1.225<br />
427,47 1.325 22.285 0 1.285<br />
1.285 1.285<br />
0,00 54.600 54.600<br />
0 52.100 52.100 51.900<br />
0,00 1.500 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
0,00 6.000 6.000 0 6.000<br />
6.000 6.000<br />
0,00 15.400 15.400 0 15.400 15.400 15.400<br />
0,00 9.500 9.500 0 7.000<br />
7.000 7.000<br />
0,00 9.200 9.200 0 9.200<br />
9.200 9.000<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 69
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.3 Sportanlagen<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
4.2.40.010.5.572100 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
Zuschuss TuS Michelbach<br />
4.2.40.010.6.574100 Abschreibungen Umkleidegebäude Sportplatz<br />
Primsweiler<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
4.2.40.020.0.531500 Zuschuss an das Heidebad<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
4.2.40.020.0.559900 Erstattungen an das Heidebad<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
4.2.40.020.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
4.2.40.020.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 8.000 8.000 0 8.000<br />
8.000 8.000<br />
0,00 5.000 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
560.000,00 570.000 570.000<br />
0 570.000 570.000 570.000<br />
560.000,00 570.000 570.000 0 570.000 570.000 570.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
568.064,88 637.675 655.775<br />
0 632.275 632.275 632.075<br />
-568.064,88 -637.675 -655.775<br />
0 -632.275 -632.275 -632.075<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-568.064,88 -637.675 -655.775<br />
0 -632.275 -632.275 -632.075<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-568.064,88 -637.675 -655.775<br />
0 -632.275 -632.275 -632.075<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
-568.064,88 -637.675 -655.775<br />
0 -632.275 -632.275 -632.075<br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 70
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.3 Sportanlagen<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
4.2.40.010.1/1061.781800 Zuschuss LC Schmelz Weitsprunganlage<br />
4.2.40.010.2/1030.781800 Zuschuss FC Schmelz<br />
4.2.40.010.2/1093.781800 Zuschuss 1. FC Schmelz Rasenmäher/<br />
Sicherheitsmaßnahmen<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
25.400,00 4.500 0<br />
0 0 0 0<br />
10.000,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
15.400,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 4.500 0 0 0<br />
0 0<br />
25.400,00 4.500 0<br />
0 0 0 0<br />
-25.400,00 -4.500 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 71
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
5.4.10.000.1.414100 Zuschüsse Gehwege OD Saarbrücker Straße<br />
5.4.10.000.1.414103 Zuschuss Investitionsprogramm Kommunaler<br />
Straßenbau<br />
5.4.10.000.1.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Straßen Allgemein<br />
5.4.10.000.2.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Straßen Schmelz<br />
5.4.10.000.3.414100 Zuweisung vom Land für Straßenunterhaltung<br />
5.4.10.000.3.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Straßen Hüttersdorf<br />
5.4.10.000.4.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Straßen Limbach<br />
5.4.10.000.5.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Michelbach<br />
5.4.10.000.7.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Straßen Dorf im Bohnental<br />
5.5.40.000.0.414100 Zuschuss Renaturierung Birrbach/Blaubach<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5.4.10.000.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br />
Beiträge<br />
5.4.10.000.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br />
Beiträge<br />
5.4.10.000.3.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br />
Beiträge<br />
5.4.10.000.4.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br />
Beiträge<br />
5.4.10.000.5.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br />
Beiträge<br />
5.4.10.000.6.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br />
Beiträge<br />
5.4.10.000.7.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br />
Beiträge<br />
5.5.40.000.0.432100 Pacht Campingplatz - Miete Sodixhütte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
22.110,37 93.000 90.000<br />
0 90.000 90.000 90.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 65.000 65.000 0 65.000 65.000 65.000<br />
0,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />
22.110,37 3.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 4.000 4.000 0 4.000<br />
4.000 4.000<br />
0,00 2.500 2.500 0 2.500<br />
2.500 2.500<br />
0,00 1.500 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
0,00 2.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
31.722,04 56.300 51.000<br />
0 51.000 51.000 51.000<br />
0,00 2.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
0,00 13.500 13.500 0 13.500 13.500 13.500<br />
0,00 1.500 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
0,00 6.000 6.000 0 6.000<br />
6.000 6.000<br />
0,00 3.000 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
31.722,04 30.300 25.000 0 25.000 25.000 25.000<br />
2.580,68 5.300 5.300<br />
0 5.300 5.300 5.300<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 72
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
5.4.10.000.1.441900 Erstattung Anteil Land -B 268/L IO 143<br />
5.5.40.000.0.441900 Erstattung von Bewirtschaftungskosten<br />
Campingplatzgebäude<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
5.4.10.000.1.442800 Zahlungen für Reparatur Beschädigungen durch<br />
Dritte<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
5.4.10.000.1.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
5.4.10.000.1.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
5.4.10.000.1.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
5.4.10.000.1.523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung -Brunnenanlagen-<br />
5.4.10.000.1.523200 Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung -<br />
allgemein-<br />
5.4.10.000.1.523202 Verkehrsschilder<br />
5.4.10.000.1.523204 Barrierefreies Gestalten<br />
5.4.10.000.1.523205 Sanierung Brückenbauwerke<br />
5.4.10.000.1.523208 Durchführung Winterdienst durch Land<br />
5.4.10.000.1.524900 Unterhalt. u. Bewirtschaft. der<br />
Straßenbeleuchtungsanlage<br />
5.4.10.000.1.524911 Einführung wiederkehrende Straßenausbaubeiträge<br />
5.4.10.000.1.529900 Unterhalt. u. Bewirtschaft. der<br />
Straßenbeleuchtungsanlage<br />
5.4.10.000.1.529911 Einführung wiederkehrende Straßenausbaubeiträge<br />
5.4.10.000.2.523200 Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Schmelz<br />
5.4.10.000.2.523201 Betriebskosten Ampelanlage Marienstraße<br />
5.4.10.000.2.523203 Sanierung Ortsdurchfahrt Saarbrücker Straße<br />
5.4.10.000.3.523200 Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung<br />
Hüttersdorf<br />
5.4.10.000.4.523200 Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Limbach<br />
5.4.10.000.5.523200 Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Michelbach<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
2.580,68 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 5.300 5.300 0 5.300<br />
5.300 5.300<br />
765,78 0 0<br />
0 0 0 0<br />
765,78 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
57.178,87 154.600 146.300<br />
0 146.300 146.300 146.300<br />
143.622,25 108.600 109.200<br />
0 111.384 113.568 115.752<br />
107.940,11 84.200 84.500 0 86.190 87.880 89.570<br />
10.903,81 7.100 7.200 0 7.344<br />
7.488 7.632<br />
24.778,33 17.300 17.500 0 17.850 18.200 18.550<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
502.500,51 795.450 697.150<br />
0 706.250 684.250 604.250<br />
5.088,37 2.500 4.000 0 1.000<br />
2.500 2.500<br />
142.549,18 156.750 151.750 0 151.750 151.750 126.750<br />
6.629,98 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
0,00 5.000 15.000 0 10.000 10.000 5.000<br />
1.016,41 10.000 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
0,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />
106.377,18 265.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 100.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 256.700 0 244.300 273.300 283.300<br />
0,00 0 50.000 0 50.000<br />
0 0<br />
70.509,13 52.000 32.000 0 52.000 52.000 27.000<br />
2.713,51 3.000 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
90.436,02 46.200 41.200 0 41.200 41.200 21.200<br />
33.120,07 46.000 41.000 0 31.000 31.000 16.000<br />
6.401,72 10.500 5.500 0 35.500 35.500 35.500<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 73
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
5.4.10.000.6.523200 Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung<br />
Primsweiler<br />
5.4.10.000.7.523200 Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Dorf im<br />
Bohnental<br />
5.5.40.000.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grünanlagen,<br />
Campingpl. ,Spielpl., Schutzhütten u.ä<br />
5.5.40.000.0.523200 Unterhaltung der Bachläufe<br />
5.5.40.000.0.523206 Renaturierung Birrbach/Blaubach<br />
5.5.40.000.0.524900 Betriebsausgaben Ökokonto<br />
5.5.40.000.0.529900<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
Betriebsausgaben Ökokonto<br />
5.4.10.000.1.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br />
grundstücksgleiche Rechte<br />
5.4.10.000.1.575100 Abschreibungen Straßen Allgemein<br />
5.4.10.000.2.574100 Abschreibungen Durchlässe und Stützmauern<br />
5.4.10.000.2.575100 Abschreibungen Straßen Schmelz<br />
5.4.10.000.3.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br />
grundstücksgleiche Rechte<br />
5.4.10.000.3.575100 Abschreibungen Straßen Hüttersdorf<br />
5.4.10.000.4.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br />
grundstücksgleiche Rechte<br />
5.4.10.000.4.575100 Abschreibungen Straßen Limbach<br />
5.4.10.000.5.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br />
grundstücksgleiche Rechte<br />
5.4.10.000.5.575100 Abschreibungen Straßen Michelbach<br />
5.4.10.000.6.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br />
grundstücksgleiche Rechte<br />
5.4.10.000.6.575100 Abschreibungen Straßen Primsweiler<br />
5.4.10.000.7.575100 Abschreibungen Straßen Dorf<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
5.4.10.000.1.531100 Erstattung Überzahlung Zuschuss OD Saarbrücker<br />
Straße<br />
5.5.40.000.0.531800 Zuschuss Lehrgarten Bettinger Mühle<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
5.4.10.000.1.552100 Mieten und Pachten<br />
5.4.10.000.1.559900 Gemeindeanteil an der Straßenentwässerung<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
6.355,95 20.500 5.500 0 5.500<br />
5.500 5.500<br />
-569,47 5.500 5.500 0 5.500<br />
5.500 5.500<br />
31.872,46 30.500 39.000 0 28.500 28.000 28.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 2.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 2.000 0 2.000<br />
0 0<br />
0,00 1.781.700 1.781.700<br />
0 1.781.700 1.782.700 1.782.700<br />
0,00 38.000 38.000 0 38.000 38.000 38.000<br />
0,00 38.000 38.000 0 38.000 38.000 38.000<br />
0,00 12.500 12.500 0 12.500 12.500 12.500<br />
0,00 762.000 762.000 0 762.000 763.000 763.000<br />
0,00 6.000 6.000 0 6.000<br />
6.000 6.000<br />
0,00 465.000 465.000 0 465.000 465.000 465.000<br />
0,00 2.500 2.500 0 2.500<br />
2.500 2.500<br />
0,00 240.000 240.000 0 240.000 240.000 240.000<br />
0,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
0,00 110.000 110.000 0 110.000 110.000 110.000<br />
0,00 2.200 2.200 0 2.200<br />
2.200 2.200<br />
0,00 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000<br />
0,00 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000<br />
1.000,00 1.000 1.000<br />
0 1.000 1.000 1.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
1.000,00 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
531.309,32 545.550 531.550<br />
0 534.550 537.550 540.550<br />
127,82 100 100 0 100<br />
100 100<br />
530.738,34 545.000 531.000 0 534.000 537.000 540.000<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 74
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
5.5.40.000.0.552100 Pacht für Kinderspielplätze<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
5.4.10.000.2.472100 Stundungszinsen Gehwegausbau Saarbrücker Straße<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.4.10.000.1.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.5.40.000.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.4.10.000.1.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.5.40.000.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
443,16 450 450 0 450<br />
450 450<br />
1.178.432,08 3.232.300 3.120.600<br />
0 3.134.884 3.119.068 3.044.252<br />
-1.121.253,21 -3.077.700 -2.974.300<br />
0 -2.988.584 -2.972.768 -2.897.952<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-1.121.253,21 -3.077.700 -2.974.300<br />
0 -2.988.584 -2.972.768 -2.897.952<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-1.121.253,21 -3.077.700 -2.974.300<br />
0 -2.988.584 -2.972.768 -2.897.952<br />
0,00 10.100 10.100<br />
0 10.100 10.100 10.100<br />
0,00 10.100 10.100 0 10.100 10.100 10.100<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
1.700,00 1.400 1.400<br />
0 1.400 1.400 1.400<br />
1.400,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
300,00 900 900 0 900<br />
900 900<br />
-1.122.953,21 -3.069.000 -2.965.600<br />
0 -2.979.884 -2.964.068 -2.889.252<br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
5.4.10.000.1/0041.681800 Zuschuss der EU Erneuerung Straßenbeleuchtung<br />
5.4.10.000.2/1037.681100 L-Zuschuss Gewerbegebiet Ost -Endausbau-<br />
5.4.10.000.2/1038.681100 L-Zuschuss Gewerbegebiet Süd -Endausbau-<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
249.896,69 131.850 55.500<br />
0 91.250 53.750 0<br />
0,00 0 37.500 0 56.250 18.750 0<br />
79.730,00 35.000 18.000 0 0<br />
0 0<br />
49.366,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 75
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
5.4.10.000.2/1048.681100 Landeszuschuss niederflurgerechte Haltestellen<br />
(Saarbrücker Str. u. a.)<br />
5.4.10.000.2/1084.681100 Zuschuss Endausbau Gewerbegebiet "Am Erzweg" 2.<br />
BA<br />
5.4.10.000.2/1088.681100 Zuschuss Land Sanierung Gehwege Gresaubacher<br />
Straße<br />
5.4.10.000.4/3038.681100 Zuschuss Sanierung Brücke Büschfelder Straße<br />
5.4.10.000.6/5010.681100 Zuschuss Sanierung Brunnenanlage Brunnenstraße<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5.4.10.000.1/0043.683100 Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen<br />
5.4.10.000.2/1067.683100 Gehwegausbaubeiträge Saarbrückerstraße<br />
5.4.10.000.2/1088.683100 Gehwegausbaubeiträge Gresaubacher Straße<br />
5.4.10.000.2/1099.683100 Gehwegausbaubeiträge Eckenstraße<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
5.4.10.000.1/0043.783100 Bauprogramm wiederkehrende Beiträge<br />
5.4.10.000.2/1037.783100 Gemeindeanteil Gewerbegebiet Ost Endausbau<br />
5.4.10.000.2/1038.783100 Gemeindeanteil Gewerbegebiet Süd Endausbau<br />
5.4.10.000.2/1047.783100 Umgest. Knotenpunkt Saarbrücker Str. - Zerrstraße<br />
5.4.10.000.2/1048.783100 Niederflurgerechte Haltestellen (Saarbrücker Str.<br />
u. a.)<br />
5.4.10.000.2/1084.783100 Endausbau Gewerbegebiet "Am Erzweg" 2. BA<br />
5.4.10.000.2/1088.783100 Sanierung Gehwege Gresaubacher Straße<br />
5.4.10.000.2/1095.783100 Gemeindeanteil Erschließung Enkeltrieschen<br />
5.4.10.000.2/1099.783100 Gemeindanteil Ausbau Eckenstraße<br />
5.4.10.000.3/2041.783100 Durchlass Brückenstraße / Ersatzneubau<br />
5.4.10.000.4/3038.783100 Sanierung Brücke Büschfelder Straße<br />
5.4.10.000.4/3044.783100 Endausbau Simmelbergstraße<br />
5.4.10.000.5/4015.783100 Gemeindeanteil Alt- und Neubaugebiet "Am<br />
Grubgarten"<br />
5.4.10.000.6/5003.783100 Gemeindeanteil Gewerbegebiet Primsweiler<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
23.862,17 93.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 35.000 35.000 0<br />
96.938,52 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 3.850 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
6.946,88 0 60.000<br />
0 0 0 100.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
6.946,88 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 100.000<br />
0,00 0 60.000 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
256.843,57 131.850 115.500<br />
0 91.250 53.750 100.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
526.897,84 257.000 301.203<br />
0 165.000 200.000 300.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
146.266,67 15.000 0 0 0<br />
0 0<br />
86.994,04 0 0 0 0<br />
0 0<br />
7.582,24 0 0 0 0<br />
0 0<br />
36.324,73 125.000 50.000 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 300.000<br />
0,00 0 60.000 0 80.000 60.000 0<br />
0,00 0 0 0 30.000<br />
0 0<br />
0,00 0 90.000 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
109.793,26 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 8.000 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 30.000<br />
0 0<br />
105.000,00 110.000 68.203 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 76
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
5.4.10.000.6/5008.783100 Sanierung Eisenbahnbrücke<br />
5.4.10.000.6/5010.783100 Sanierung Brunnenanlage Brunnenstraße<br />
5.5.40.000.0/1097.783100 Erneuerung Stromverteilung Campingplatz<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
5.5.40.000.0/0009.782600 Neuausstattung Kinderspielplätze<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
5.4.10.000.1/0041.782100 energieeffiziente Erneuerung Straßenbeleuchtung<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0 0 0 115.000 0<br />
34.936,90 7.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 25.000 0 25.000 25.000 0<br />
7.720,07 5.000 2.500<br />
0 2.500 2.500 2.500<br />
7.720,07 5.000 2.500 0 2.500<br />
2.500 2.500<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 150.000<br />
0 225.000 75.000 0<br />
0,00 0 150.000 0 225.000 75.000 0<br />
534.617,91 262.000 453.703<br />
0 392.500 277.500 302.500<br />
-277.774,34 -130.150 -338.203<br />
0 -301.250 -223.750 -202.500<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 77
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.5 Umwelt<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
5.5.20.010.0.414100 Zuschuss Planungskosten für Forsteinrichtungswerk<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
5.5.20.010.0.441100 Erlöse aus Holzverkauf<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
5.5.20.010.0.442500 Erstattungen vom Eigenbetrieb<br />
5.5.20.010.0.442700 Zahlungen für Schadensfälle<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
5.5.20.010.0.452100 Bußgelder, Verwarnungsgelder Forst- u. Feldschutz<br />
5.5.20.010.0.452700 Zahlungen für Schadensfälle<br />
5.5.20.010.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Forstwirtschaft<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
5.5.20.010.0.502100 Beamtenbezüge<br />
5.5.20.010.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
5.5.20.010.0.503100 ZVK-Umlage Beamte<br />
5.5.20.010.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.<br />
Beschäftigte<br />
5.5.20.010.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
5.5.20.010.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
5.5.20.010.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Forst, Natur- und Umweltschutz<br />
5.5.20.010.0.523200 Kulturkosten, Verkehrssicherung gewidmete<br />
Waldwege, Nordic Walking Parcs u.ä.<br />
5.5.20.010.0.523400 Fahrzeugunterhaltung<br />
5.5.20.010.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Forst<br />
5.5.20.010.0.524900 Betriebsausgaben allgemein<br />
5.5.20.010.0.524910 Planung Forsteinrichtungswerk<br />
5.5.20.010.0.529900 Betriebsausgaben allgemein<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
51.000,00 25.000 0<br />
0 0 0 0<br />
51.000,00 25.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
92.099,61 145.000 140.000<br />
0 165.000 165.000 165.000<br />
92.099,61 145.000 140.000 0 165.000 165.000 165.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
235,40 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
235,40 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
143.335,01 170.000 140.000<br />
0 165.000 165.000 165.000<br />
119.317,09 148.700 151.100<br />
0 153.522 155.944 158.366<br />
57.083,88 57.600 58.600 0 59.772 60.944 62.116<br />
36.560,30 35.000 36.000 0 36.720 37.440 38.160<br />
15.800,00 16.000 16.000 0 16.320 16.640 16.960<br />
3.050,64 3.000 3.100 0 3.162<br />
3.224 3.286<br />
6.822,27 7.100 7.400 0 7.548<br />
7.696 7.844<br />
0,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
87.728,30 79.850 56.965<br />
0 56.965 56.965 56.965<br />
30.075,90 51.520 53.550 0 53.550 53.550 53.550<br />
206,76 1.100 1.215 0 1.215<br />
1.215 1.215<br />
1.442,42 1.400 1.400 0 1.400<br />
1.400 1.400<br />
1.106,17 730 700 0 700<br />
700 700<br />
0,00 100 0 0 0<br />
0 0<br />
54.897,05 25.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 100 0 100<br />
100 100<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 78
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.5 Umwelt<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
5.5.20.010.0.529910 Planung Forsteinrichtungswerk<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
5.5.20.010.0.578100 Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Forst<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
5.5.20.010.0.551300 Reisekosten für Dienstreisen<br />
5.5.20.010.0.551500 Dienst- und Schutzkleidung<br />
5.5.20.010.0.552100 EDV Wartung und Softwarepflege, Mieten und<br />
Pachten<br />
5.5.20.010.0.553100 Büromaterial<br />
5.5.20.010.0.553400 Post- und Fernmeldegebühren<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.5.20.010.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.5.20.010.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Teilfinanzhaushalt<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 2.500 2.500<br />
0 2.500 2.500 2.500<br />
0,00 2.500 2.500 0 2.500<br />
2.500 2.500<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
5.979,62 7.400 7.400<br />
0 7.400 7.400 7.400<br />
4.344,88 4.000 4.000 0 4.000<br />
4.000 4.000<br />
0,00 400 400 0 400<br />
400 400<br />
45,28 900 900 0 900<br />
900 900<br />
26,50 100 100 0 100<br />
100 100<br />
1.562,96 2.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
213.025,01 238.450 217.965<br />
0 220.387 222.809 225.231<br />
-69.690,00 -68.450 -77.965<br />
0 -55.387 -57.809 -60.231<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-69.690,00 -68.450 -77.965<br />
0 -55.387 -57.809 -60.231<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-69.690,00 -68.450 -77.965<br />
0 -55.387 -57.809 -60.231<br />
52.950,00 91.800 95.200<br />
0 95.200 95.200 95.200<br />
52.950,00 91.800 95.200 0 95.200 95.200 95.200<br />
25.087,80 31.100 37.600<br />
0 37.600 37.600 37.600<br />
25.087,80 31.100 37.600 0 37.600 37.600 37.600<br />
-41.827,80 -7.750 -20.365<br />
0 2.213 -209 -2.631<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 79
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.5 Umwelt<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
5.5.20.010.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Wald- und<br />
Forstwirtschaft<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 80
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.6 Hilfsbetriebe<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
5.7.30.050.0.414001 Lohnkostenzuschuss Arge<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5.7.30.050.0.432100 Abfallbeseitigungsgebühren<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
5.7.30.050.0.441100 Verkauf von Mülltüten<br />
5.7.30.050.0.441200 Mieteneinnahmen gerinw. Wirtschaftsgüter<br />
5.7.30.050.0.441800 Erstatungen von Versicherungen Bauhof<br />
5.7.30.050.0.441900 Erstattung von Versicherungsbeiträgen<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
5.7.30.050.0.442200 Löhne Langzeitarbeitslose Kreiszuschuss<br />
5.7.30.050.0.442300 Erstattung von<br />
Verwaltungskosten/Containerstandplatzreinigung durch EVS<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
5.7.30.050.0.451100 Erträge aus der Veräußerung AV Bauhof<br />
5.7.30.050.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Bauhof<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
5.7.30.050.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
5.7.30.050.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl.<br />
Beschäftigte<br />
5.7.30.050.0.503900 Lohnkostenzuschuss Altersteilzeit Arge<br />
5.7.30.050.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
5.7.30.050.0.521200 Abfallbeseitigungsgebühr OPB<br />
5.7.30.050.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Bauhof<br />
5.7.30.050.0.523400 Fahrzeugunterhaltung<br />
5.7.30.050.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof<br />
5.7.30.050.0.524900<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
Betriebsausgaben, Entsorgung Sondermüll<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
95.912,93 0 0<br />
0 0 0 0<br />
95.912,93 0 0 0 0<br />
0 0<br />
1.230,00 1.380 1.380<br />
0 1.380 1.380 1.380<br />
1.230,00 1.380 1.380 0 1.380<br />
1.380 1.380<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
39.406,26 63.000 63.000<br />
0 63.000 63.000 63.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
39.406,26 63.000 63.000 0 63.000 63.000 63.000<br />
1.346,24 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
1.346,24 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
137.895,43 64.380 64.380<br />
0 64.380 64.380 64.380<br />
1.031.707,28 1.076.800 1.136.000<br />
0 1.158.720 1.181.440 1.204.160<br />
792.802,83 837.000 879.700 0 897.294 914.888 932.482<br />
73.631,70 71.400 74.900 0 76.398 77.896 79.394<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
165.272,75 168.400 181.400 0 185.028 188.656 192.284<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
166.907,86 191.500 185.800<br />
0 185.800 185.800 185.800<br />
0,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
26.544,15 28.000 23.000 0 23.000 23.000 23.000<br />
68.855,31 95.000 95.000 0 95.000 95.000 95.000<br />
19.815,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />
51.693,40 48.000 47.300 0 47.300 47.300 47.300<br />
0,00 42.000 52.500<br />
0 52.500 52.500 52.500<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 81
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.6 Hilfsbetriebe<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
5.7.30.050.0.574100 Abschreibungen Gebäude Bauhof<br />
5.7.30.050.0.578100 Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Bauhof<br />
5.7.30.050.0.579100 Außerplanmäßige Abschreibung Bauhof<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
5.7.30.050.0.531300 Abführung der Abfallbeseitigungsgebühren an den<br />
EVS<br />
5.7.30.050.0.531500 Zuschuß Eigenkapital Wasserwerk<br />
5.7.30.050.0.531807<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
Förderung Windelentsorgung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
5.7.30.050.0.551300 Reisekosten für Dienstreisen<br />
5.7.30.050.0.551500 Dienst- und Schutzkleidung<br />
5.7.30.050.0.552100 Miete Bauhofhalle<br />
5.7.30.050.0.552200 Leasing Unimog<br />
5.7.30.050.0.552900 Deponiegebühren EVS<br />
5.7.30.050.0.553900 Deponiegebühren EVS<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.7.30.050.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.7.30.050.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
0,00 41.500 52.000 0 52.000 52.000 52.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
163.533,83 63.000 63.000<br />
0 63.000 63.000 63.000<br />
71.533,83 0 0 0 0<br />
0 0<br />
92.000,00 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000<br />
0,00 3.000 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
4.283,93 25.500 25.500<br />
0 25.500 25.500 25.500<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
4.283,93 5.500 5.500 0 5.500<br />
5.500 5.500<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />
0,00 20.000 0 0 0<br />
0 0<br />
1.366.432,90 1.398.800 1.462.800<br />
0 1.485.520 1.508.240 1.530.960<br />
-1.228.537,47 -1.334.420 -1.398.420<br />
0 -1.421.140 -1.443.860 -1.466.580<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-1.228.537,47 -1.334.420 -1.398.420<br />
0 -1.421.140 -1.443.860 -1.466.580<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-1.228.537,47 -1.334.420 -1.398.420<br />
0 -1.421.140 -1.443.860 -1.466.580<br />
291.760,75 270.222 300.100<br />
0 300.100 300.100 300.100<br />
291.760,75 270.222 300.100 0 300.100 300.100 300.100<br />
65.636,00 29.140 28.400<br />
0 28.400 28.400 28.400<br />
65.636,00 29.140 28.400 0 28.400 28.400 28.400<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 82
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.6 Hilfsbetriebe<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
-1.002.412,72 -1.093.338 -1.126.720<br />
0 -1.149.440 -1.172.160 -1.194.880<br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
5.7.30.050.0/0033.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen<br />
Sachen AV Bauhof<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
5.7.30.050.0/0042.783100 Baumaßnahmen Allgemein Bauhof<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
5.7.30.050.0/0013.782600 Erwerb von Mehrzweckfahrzeugen<br />
5.7.30.050.0/0014.782601 Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 €<br />
Bauhof<br />
5.7.30.050.0/0029.782600 Betriebsausstattung Bauhof<br />
5.7.30.050.0/0035.782600 Anschaffung Unimog<br />
5.7.30.050.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauhof<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 10.500<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 10.500 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 10.500<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 5.000<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 5.000 0 0<br />
0 0<br />
18.120,56 127.000 147.500<br />
0 34.000 34.000 9.000<br />
10.310,76 37.000 60.000 0 25.000 25.000 0<br />
4.657,84 8.500 8.500 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 75.000 75.000 0 0<br />
0 0<br />
3.151,96 6.500 4.000 0 4.000<br />
4.000 4.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
18.120,56 127.000 152.500<br />
0 34.000 34.000 9.000<br />
-18.120,56 -127.000 -142.000<br />
0 -34.000 -34.000 -9.000<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 83
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 5<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
10.569.865,19 9.132.874 9.370.572<br />
0 9.591.401 9.823.537 10.050.448<br />
4.869.492,00 5.598.036 6.931.117<br />
0 6.997.361 7.178.011 7.356.667<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 81.000 81.000<br />
0 81.000 81.000 81.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
15.439.357,19 14.811.910 16.382.689<br />
0 16.669.762 17.082.548 17.488.115<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
7.875.947,50 7.797.924 7.969.920<br />
0 8.142.152 8.292.264 8.441.071<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
7.875.947,50 7.797.924 7.969.920<br />
0 8.142.152 8.292.264 8.441.071<br />
7.563.409,69 7.013.986 8.412.769<br />
0 8.527.610 8.790.284 9.047.044<br />
162.160,29 63.265 53.265<br />
0 53.265 53.265 53.265<br />
781.541,55 960.000 1.031.000<br />
0 1.087.500 1.009.400 736.400<br />
-619.381,26 -896.735 -977.735<br />
0 -1.034.235 -956.135 -683.135<br />
6.944.028,43 6.117.251 7.435.034<br />
0 7.493.375 7.834.149 8.363.909<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
6.944.028,43 6.117.251 7.435.034<br />
0 7.493.375 7.834.149 8.363.909<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
6.944.028,43 6.117.251 7.435.034<br />
0 7.493.375 7.834.149 8.363.909<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 84
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 5<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 85
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 5<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Budgetebene 2 5.1 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
6.1.10.010.0.401100 Grundsteuer A<br />
6.1.10.010.0.401200 Grundsteuer B<br />
6.1.10.010.0.401300 Gewerbesteuer<br />
6.1.10.010.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer<br />
6.1.10.010.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer<br />
6.1.10.010.0.403100 Vergnügungssteuer<br />
6.1.10.010.0.403300 Hundesteuer<br />
6.1.10.010.0.404900 Erstattung Gewerbesteuerumlage<br />
6.1.10.010.0.405100 Sonderschlüsselzuweisung<br />
(Familienleistungsausgleich)<br />
6.1.10.010.0.405210 Sonderschlüsselzuweisung<br />
(Familienleistungsausgleich)<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
6.1.10.010.0.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land<br />
6.1.10.010.0.412100 Zuweisungen aus dem KELF<br />
6.1.10.010.0.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
6.1.20.020.0.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
6.1.20.020.0.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
(Gebührenausgleich, pausch. Inv.zuw.)<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
6.1.20.020.0.456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -<br />
Erschließungsbeiträge<br />
6.1.20.020.0.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen<br />
6.1.20.020.0.456131 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen<br />
für Versorgungsempfänger<br />
6.1.20.020.0.456132 Erträge aus der Auflösungder<br />
Instandhaltungsrückstellung<br />
6.1.20.020.0.456133 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen<br />
Versorgungsempfänger<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
10.569.865,19 9.132.874 9.370.572<br />
0 9.591.401 9.823.537 10.050.448<br />
33.158,02 33.000 33.000 0 33.000 33.000 33.000<br />
1.285.099,38 1.285.000 1.285.000 0 1.285.000 1.285.000 1.285.000<br />
4.151.554,70 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000<br />
4.081.794,21 4.238.990 4.433.983 0 4.642.380 4.851.287 5.055.041<br />
236.920,23 283.504 289.741 0 295.825 301.742 307.777<br />
101.477,35 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000<br />
73.358,50 94.000 94.000 0 94.000 94.000 94.000<br />
53.986,80 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 634.848 0 641.196 658.508 675.630<br />
552.516,00 598.380 0 0 0<br />
0 0<br />
4.869.492,00 5.598.036 6.931.117<br />
0 6.997.361 7.178.011 7.356.667<br />
4.869.492,00 5.589.036 6.624.480 0 6.690.724 6.871.374 7.050.030<br />
0,00 0 297.637 0 297.637 297.637 297.637<br />
0,00 9.000 9.000 0 9.000<br />
9.000 9.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 81.000 81.000<br />
0 81.000 81.000 81.000<br />
0,00 81.000 81.000 0 81.000 81.000 81.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
15.439.357,19 14.811.910 16.382.689<br />
0 16.669.762 17.082.548 17.488.115<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 86
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 5<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Budgetebene 2 5.1 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
11 - Personalaufwendungen<br />
6.1.20.020.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive<br />
Beamte<br />
6.1.20.020.0.507300 Zuführung Beihilferückstellung für aktive Beamte<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
6.1.20.020.0.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br />
Versorgungsempf.<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
6.1.20.020.0.523800 Einstellung in Instandhaltungsrückstellung<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
6.1.10.010.0.579200 Abschreibung Forderungen Vorjahre<br />
6.1.20.020.0.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br />
grundstücksgleiche Rechte<br />
6.1.20.020.0.575100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br />
6.1.20.020.0.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen, tech.<br />
Anl.,BGA<br />
6.1.20.020.0.579100 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
4.1.10.020.0.531100 Finanzausgleichsumlage<br />
6.1.10.010.0.533100 Gewerbesteuerumlage<br />
6.1.10.010.0.534100 Kreisumlage<br />
6.1.10.010.0.534200 Kreisumlage<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
6.1.20.020.0.555500 Einstellungen und Zuschreibungen in die<br />
Sonderposten<br />
6.1.20.020.0.555600 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
6.1.10.010.0.473100 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)<br />
6.1.10.010.0.474900 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer<br />
6.1.10.010.0.479900 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer<br />
6.1.20.020.0.471500 Zinsen von Eigenbetrieben<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
7.875.947,50 7.797.924 7.969.920<br />
0 8.142.152 8.292.264 8.441.071<br />
185.304,00 230.016 104.172 0 127.610 125.951 125.951<br />
789.001,50 426.000 426.000 0 426.000 426.000 420.000<br />
6.901.642,00 7.141.908 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 7.439.748 0 7.588.542 7.740.313 7.895.120<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
7.875.947,50 7.797.924 7.969.920<br />
0 8.142.152 8.292.264 8.441.071<br />
7.563.409,69 7.013.986 8.412.769<br />
0 8.527.610 8.790.284 9.047.044<br />
162.160,29 63.265 53.265<br />
0 53.265 53.265 53.265<br />
153.271,11 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />
0,00 0 50 0 50<br />
50 50<br />
105,00 50 0 0 0<br />
0 0<br />
4.202,00 30.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 87
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 5<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Budgetebene 2 5.1 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
6.1.20.020.0.471600 Zinsen von Kreditinstituten - öffentliche<br />
Sonderrechnungen<br />
6.1.20.020.0.471700 Zinsen von Kreditinstituten - private Unternehmen<br />
6.1.20.020.0.474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen<br />
(Dividenden)<br />
6.1.20.020.0.479100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen<br />
(Dividenden)<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
6.1.10.010.0.569100 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)<br />
6.1.20.020.0.561500 Zinsaufwendungen an Sondervermögen<br />
6.1.20.020.0.561600 Zinsaufwendungen für Investitionskredite<br />
-öffentliche Sonderrechnungen<br />
6.1.20.020.0.561601 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite<br />
-öffentliche Sonderrechnungen<br />
6.1.20.020.0.561700 Zinsaufwendungen für Investitionskredite -private<br />
Unternehmen<br />
6.1.20.020.0.561701 Zinsaufwendungen Liquiditätskredite private<br />
Unternehmen<br />
6.1.20.020.0.561702 Zinsaufwendungen für Investitionskredite -LEG-<br />
Ortskernsanierung<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
4.1.10.020.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
4.1.10.020.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
26,12 3.000 0 0 0<br />
0 0<br />
4.544,39 200 3.200 0 3.200<br />
3.200 3.200<br />
0,00 0 15 0 15<br />
15 15<br />
11,67 15 0 0 0<br />
0 0<br />
781.541,55 960.000 1.031.000<br />
0 1.087.500 1.009.400 736.400<br />
9.156,89 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
381.152,75 420.000 375.000 0 410.000 410.000 410.000<br />
209.192,45 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
165.119,85 185.000 180.000 0 160.000 140.000 125.000<br />
1.799,90 310.000 439.000 0 485.000 429.400 171.400<br />
15.119,71 15.000 7.000 0 2.500<br />
0 0<br />
-619.381,26 -896.735 -977.735<br />
0 -1.034.235 -956.135 -683.135<br />
6.944.028,43 6.117.251 7.435.034<br />
0 7.493.375 7.834.149 8.363.909<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
6.944.028,43 6.117.251 7.435.034<br />
0 7.493.375 7.834.149 8.363.909<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
6.944.028,43 6.117.251 7.435.034<br />
0 7.493.375 7.834.149 8.363.909<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 88
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 5<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Budgetebene 2 5.1 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 89
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Ergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
10.596.855,70 9.134.374 9.372.072<br />
0 9.592.901 9.825.037 10.051.948<br />
5.898.194,05 7.247.467 8.769.873<br />
0 8.759.001 8.780.051 8.955.707<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
875.862,22 1.067.420 1.138.120<br />
0 1.170.120 1.182.120 1.186.120<br />
433.209,15 474.852 455.494<br />
0 480.494 480.494 480.494<br />
535.267,24 579.930 564.030<br />
0 577.730 500.730 507.230<br />
581.837,88 728.250 669.250<br />
0 669.250 669.250 669.250<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
18.921.226,24 19.232.293 20.968.839<br />
0 21.249.496 21.437.682 21.850.749<br />
6.170.579,80 6.770.900 7.007.600<br />
0 7.135.724 7.263.848 7.391.972<br />
0,00 10.000 102.000<br />
0 102.000 102.000 102.000<br />
2.672.349,66 3.243.641 3.015.458<br />
0 2.860.645 2.672.345 2.537.745<br />
415,43 2.658.150 2.747.550<br />
0 2.829.150 2.887.150 2.889.950<br />
8.898.649,21 8.741.884 8.919.380<br />
0 9.101.612 9.081.724 9.230.531<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
1.058.979,25 1.230.035 1.228.575<br />
0 1.221.045 1.221.845 1.215.845<br />
18.800.973,35 22.654.610 23.020.563<br />
0 23.250.176 23.228.912 23.368.043<br />
120.252,89 -3.422.317 -2.051.724<br />
0 -2.000.680 -1.791.230 -1.517.294<br />
162.167,20 63.265 53.265<br />
0 53.265 53.265 53.265<br />
781.541,55 960.000 1.031.000<br />
0 1.087.500 1.009.400 736.400<br />
-619.374,35 -896.735 -977.735<br />
0 -1.034.235 -956.135 -683.135<br />
-499.121,46 -4.319.052 -3.029.459<br />
0 -3.034.915 -2.747.365 -2.200.429<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-499.121,46 -4.319.052 -3.029.459<br />
0 -3.034.915 -2.747.365 -2.200.429<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 1
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Finanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
3 + Sonstige Transfereinzahlungen<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br />
7 + Sonstige Einzahlungen<br />
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br />
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
10 - Personalauszahlungen<br />
11 - Versorgungsauszahlungen<br />
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen<br />
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen<br />
15 - Soziale Sicherung<br />
16 - Sonstige Auszahlungen<br />
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
18 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen<br />
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
10.650.613,47 9.134.374 9.372.072<br />
0 9.592.901 9.825.037 10.051.948<br />
5.806.112,23 6.845.967 8.367.073<br />
0 8.355.901 8.376.551 8.553.207<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
1.144.323,66 1.032.420 1.091.120<br />
0 1.091.120 1.091.120 1.091.120<br />
409.795,40 474.852 455.494<br />
0 480.494 480.494 480.494<br />
537.379,56 579.930 564.030<br />
0 577.730 500.730 507.230<br />
563.016,30 501.500 520.500<br />
0 520.500 520.500 521.250<br />
163.264,88 63.265 53.265<br />
0 53.265 53.265 53.265<br />
19.274.505,50 18.632.308 20.423.554<br />
0 20.671.911 20.847.697 21.258.514<br />
6.646.528,62 6.298.900 6.535.600<br />
0 6.663.724 6.924.893 7.332.199<br />
0,00 0 92.000<br />
0 92.000 92.000 92.000<br />
2.703.610,41 3.243.641 3.015.458<br />
0 2.860.645 2.672.345 2.537.745<br />
839.552,91 960.000 1.031.000<br />
0 1.087.500 1.009.400 736.400<br />
9.526.119,81 8.741.884 8.919.380<br />
0 9.101.612 9.081.724 9.230.531<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
1.073.965,08 1.230.035 1.230.575<br />
0 1.223.045 1.223.845 1.217.845<br />
20.789.776,83 20.474.460 20.824.013<br />
0 21.028.526 21.004.207 21.146.720<br />
-1.515.271,33 -1.842.152 -400.459<br />
0 -356.615 -156.510 111.794<br />
660.294,62 1.845.550 1.320.900<br />
0 1.844.950 813.750 250.000<br />
49.732,14 150.000 30.500<br />
0 20.000 20.000 20.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
6.946,88 0 60.000<br />
0 0 0 100.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
716.973,64 1.995.550 1.411.400<br />
0 1.864.950 833.750 370.000<br />
94.780,44 10.000 10.000<br />
0 10.000 10.000 10.000<br />
1.652.753,05 3.122.000 3.372.703<br />
0 1.991.000 1.133.000 1.010.000<br />
211.983,96 340.040 379.235<br />
0 180.580 272.080 230.080<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
205.739,50 307.400 342.400<br />
0 375.400 200.400 17.700<br />
2.165.256,95 3.779.440 4.104.338<br />
0 2.556.980 1.615.480 1.267.780<br />
-1.448.283,31 -1.783.890 -2.692.938<br />
0 -692.030 -781.730 -897.780<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 2
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Finanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br />
34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen<br />
3450 a) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)<br />
35 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen<br />
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen<br />
10 + Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung<br />
20 + Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung<br />
37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung<br />
38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br />
30 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern<br />
39 = Veränderung der Finanzmittel<br />
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres<br />
41 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres<br />
45 Finanzwirksames Defizit<br />
(Saldo Einz.-Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit zzgl. ordentliche Tilgung)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
-2.963.554,64 -3.626.042 -3.093.397<br />
0 -1.048.645 -938.240 -785.986<br />
1.562.058,20 1.783.890 2.692.938<br />
0 692.030 781.730 897.780<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
1.643.747,17 1.380.000 1.515.000<br />
0 1.436.000 1.280.000 1.285.000<br />
-81.688,97 403.890 1.177.938<br />
0 -743.970 -498.270 -387.220<br />
4.400.000,00 3.222.152 1.915.459<br />
0 1.792.615 1.436.510 1.173.206<br />
1.400.000,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
3.000.000,00 3.222.152 1.915.459<br />
0 1.792.615 1.436.510 1.173.206<br />
2.918.311,03 3.626.042 3.093.397<br />
0 1.048.645 938.240 785.986<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-45.243,61 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-45.243,61 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-3.159.018,50 -3.222.152 -1.915.459<br />
0 -1.792.615 -1.436.510 -1.173.206<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 3
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
26.990,51 1.500 1.500<br />
0 1.500 1.500 1.500<br />
949.811,87 1.389.931 1.605.956<br />
0 1.528.540 1.368.540 1.366.540<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
557.249,19 736.420 752.420<br />
0 764.420 776.420 780.420<br />
74.206,57 82.872 96.514<br />
0 96.514 96.514 96.514<br />
39.281,74 32.200 23.100<br />
0 8.100 8.100 8.100<br />
10.499,86 110.750 110.750<br />
0 110.750 110.750 110.750<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
1.658.039,74 2.353.673 2.590.240<br />
0 2.509.824 2.361.824 2.363.824<br />
3.430.400,18 3.694.300 3.762.300<br />
0 3.831.822 3.901.344 3.970.866<br />
0,00 10.000 102.000<br />
0 102.000 102.000 102.000<br />
1.276.531,91 1.617.746 1.542.763<br />
0 1.448.300 1.297.000 1.268.000<br />
0,00 541.150 601.550<br />
0 655.650 659.650 660.650<br />
116.708,88 136.200 141.700<br />
0 151.700 151.700 151.700<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
426.286,59 552.570 545.280<br />
0 538.130 534.930 524.930<br />
5.249.927,56 6.551.966 6.695.593<br />
0 6.727.602 6.646.624 6.678.146<br />
-3.591.887,82 -4.198.293 -4.105.353<br />
0 -4.217.778 -4.284.800 -4.314.322<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-3.591.887,82 -4.198.293 -4.105.353<br />
0 -4.217.778 -4.284.800 -4.314.322<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-3.591.887,82 -4.198.293 -4.105.353<br />
0 -4.217.778 -4.284.800 -4.314.322<br />
241.038,80 172.991 201.000<br />
0 201.000 201.000 201.000<br />
566.248,78 584.615 650.400<br />
0 650.400 650.400 650.400<br />
-3.917.097,80 -4.609.917 -4.554.753<br />
0 -4.667.178 -4.734.200 -4.763.722<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 4
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
364.583,05 1.336.200 658.400<br />
0 1.168.700 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
364.583,05 1.336.200 658.400<br />
0 1.168.700 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
889.851,09 2.135.000 2.026.500<br />
0 730.000 303.000 530.000<br />
73.375,34 89.100 67.100<br />
0 61.300 60.300 52.300<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
13.471,50 170.700 161.700<br />
0 14.700 14.700 7.000<br />
976.697,93 2.394.800 2.255.300<br />
0 806.000 378.000 589.300<br />
-612.114,88 -1.058.600 -1.596.900<br />
0 362.700 -378.000 -589.300<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 5
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.1 Steuerung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
1.1.05.000.0.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Rathaus<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
1.1.05.000.0.441800 Erstattung von Versicherungen Rathaus<br />
1.1.05.000.0.441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte Zentrale<br />
Steuerung und Controlling<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
1.1.05.000.0.442500 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetriebe<br />
1.1.05.000.0.442700 Erstattung von Versicherungen Rathaus<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
1.1.05.000.0.451100 Erträge aus Verkäufen<br />
1.1.05.000.0.452300 Erträge aus der Inanspruchnahme von<br />
Gewährverträgen usw.<br />
1.1.05.000.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Zentrale Steuerung<br />
und Controlling<br />
1.1.05.000.0.456140 Erträge aus der Auflösung für<br />
Altersteilzeitrückstellung<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
1.1.05.000.0.502100 Beamtenbezüge<br />
1.1.05.000.0.502200 Entgelt f. tarifl. Beschäftigte<br />
1.1.05.000.0.503100 ZVK-Umlage Beamte<br />
1.1.05.000.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
1.1.05.000.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
1.1.05.000.0.505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.<br />
1.1.05.000.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br />
1.1.05.000.0.507200 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung<br />
1.1.09.020.0.502200 Entgelt f. tariflich Beschäftigte<br />
1.1.09.020.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
1.1.09.020.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 20.000 20.000<br />
0 20.000 20.000 20.000<br />
0,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
340,45 750 750<br />
0 750 750 750<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
340,45 750 750 0 750<br />
750 750<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
340,45 20.750 20.750<br />
0 20.750 20.750 20.750<br />
252.012,87 325.400 202.000<br />
0 204.400 206.800 209.200<br />
51.759,48 52.500 13.400 0 13.668 13.936 14.204<br />
39.518,82 31.400 31.000 0 31.620 32.240 32.860<br />
15.500,00 16.000 16.000 0 16.320 16.640 16.960<br />
4.209,02 3.500 4.300 0 4.386<br />
4.472 4.558<br />
10.122,21 8.200 10.200 0 10.404 10.608 10.812<br />
88.138,00 89.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000<br />
0,00 22.000 22.000 0 22.000 22.000 22.000<br />
32.881,80 33.300 34.900 0 35.598 36.296 36.994<br />
3.042,26 2.800 3.000 0 3.060<br />
3.120 3.180<br />
6.841,28 6.700 7.200 0 7.344<br />
7.488 7.632<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 6
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.1 Steuerung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
1.1.05.000.0.511100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
1.1.05.000.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Rathaus<br />
1.1.05.000.0.523400 Fahrzeughaltung<br />
1.1.05.000.0.523501 Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen<br />
Betriebsmitteln<br />
1.1.05.000.0.523700 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung<br />
1.1.09.020.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung EDV<br />
1.1.09.020.0.523700 EDV Material<br />
1.1.09.020.0.524900<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
EDV Material<br />
1.1.05.000.0.572100 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
Rathaus<br />
1.1.05.000.0.574100 Abschreibungen Gebäude Rathaus<br />
1.1.05.000.0.578100 Abschreibungen Ausstattung Rathaus<br />
1.1.05.000.0.579100 Außerplanmäßige Abschreibung Rathaus<br />
1.1.09.020.0.572100 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
Lizenzen und Software<br />
1.1.09.020.0.578100 Abschreibungen EDV Ausstattung<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
1.1.01.000.1.559300 Repräsentationen allgemein<br />
1.1.05.000.0.551300 Dienstreisen<br />
1.1.05.000.0.553400 Post- und Fernmeldegebühr<br />
1.1.05.000.0.553500 Öffentliche Bekanntmachungen<br />
1.1.05.000.0.559300 Repräsentationen<br />
Geschäftsausgaben,Behindertenbeauftragter<br />
1.1.09.020.0.552100 Mieten Kopiergeräte<br />
1.1.09.020.0.552400 EDV -Wartung und Softwarepflege-<br />
1.1.09.020.0.552500 Beratung zur Verbesserung der Breitbandstruktur<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 92.000<br />
0 92.000 92.000 92.000<br />
0,00 0 92.000 0 92.000 92.000 92.000<br />
57.141,47 155.750 75.750<br />
0 70.350 70.350 70.350<br />
44.010,90 126.650 50.150 0 44.750 44.750 44.750<br />
1.185,02 2.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
0,00 100 100 0 100<br />
100 100<br />
2.879,82 6.000 2.500 0 2.500<br />
2.500 2.500<br />
3.493,43 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />
0,00 0 6.000 0 6.000<br />
6.000 6.000<br />
5.572,30 6.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 106.000 106.000<br />
0 106.000 106.000 106.000<br />
0,00 2.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
0,00 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000<br />
0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 21.000 21.000 0 21.000 21.000 21.000<br />
0,00 13.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
87.315,84 128.100 128.100<br />
0 128.100 128.100 128.100<br />
1.563,33 2.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
860,79 600 600 0 600<br />
600 600<br />
40.446,47 52.000 52.000 0 52.000 52.000 52.000<br />
4.142,10 5.000 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
0,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
11.838,94 13.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000<br />
28.464,21 55.000 55.000 0 55.000 55.000 55.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
396.470,18 715.250 603.850<br />
0 600.850 603.250 605.650<br />
-396.129,73 -694.500 -583.100<br />
0 -580.100 -582.500 -584.900<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 7
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.1 Steuerung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.05.000.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.09.020.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.7.10.010.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.05.000.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.09.020.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.7.10.010.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-396.129,73 -694.500 -583.100<br />
0 -580.100 -582.500 -584.900<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-396.129,73 -694.500 -583.100<br />
0 -580.100 -582.500 -584.900<br />
48.000,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
48.000,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
30.490,70 23.126 26.300<br />
0 26.300 26.300 26.300<br />
30.490,70 23.126 26.300 0 26.300 26.300 26.300<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
-378.620,43 -717.626 -609.400<br />
0 -606.400 -608.800 -611.200<br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
1.1.05.000.0/1032.681100 Zuschuss Sanierung des Rathauses Konjunkturpaket<br />
II<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
115.316,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
115.316,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
115.316,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 8
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.1 Steuerung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
1.1.05.000.0/1032.783100 Sanierung Rathaus Konjunkturpaket II<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
1.1.05.000.0/0037.782601 Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 €<br />
Rathaus<br />
1.1.05.000.0/0038.782601 Erwerb von beweglichen sachen über 1.000,00 €<br />
Rathaus<br />
1.1.05.000.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Zentrale Steuerung<br />
und Controlling<br />
1.1.09.020.0/0003.782600 Erwerb von EDV Hardware<br />
1.1.09.020.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter technische<br />
Informationsverarbeitung (ohne Schule)<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
1.1.09.020.0/0003.782100 Erwerb von EDV Software<br />
1.1.09.020.0/0039.782100 Abrechnungssoftware für Ganztagsschulen und<br />
Kindertagesstätten<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
38.334,80 0 0<br />
0 0 0 0<br />
38.334,80 0 0 0 0<br />
0 0<br />
25.775,62 21.500 22.000<br />
0 22.000 22.000 22.000<br />
5.473,49 5.500 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 7.000 0 7.000<br />
7.000 7.000<br />
6.165,90 6.000 8.000 0 8.000<br />
8.000 8.000<br />
14.136,23 10.000 7.000 0 7.000<br />
7.000 7.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
5.771,50 13.000 7.000<br />
0 7.000 7.000 7.000<br />
0,00 10.000 7.000 0 7.000<br />
7.000 7.000<br />
5.771,50 3.000 0 0 0<br />
0 0<br />
69.881,92 34.500 29.000<br />
0 29.000 29.000 29.000<br />
45.434,08 -34.500 -29.000<br />
0 -29.000 -29.000 -29.000<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 9
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.2 Verwaltungsführung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
1.1.02.000.0.502100 Beamtenbezüge<br />
1.1.02.000.0.503100 ZVK-Umlage Beamte<br />
1.1.02.000.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br />
1.1.05.020.0.502200 Entgelt f. tariflich Beschäftigte<br />
1.1.05.020.0.503200 ZVK-Beiträge tarifl. Beschätigte<br />
1.1.05.020.0.504200<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
1.1.05.020.0.531800<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
Zuschüsse an Vereine und Verbände<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
1.1.01.000.2.559300 Repräsentationen OV Schmelz<br />
1.1.01.000.3.559300 Repräsentationen OV Hüttersdorf<br />
1.1.01.000.4.559300 Repräsentationen OV Limbach<br />
1.1.01.000.5.559300 Repräsentationen OV Michelbach<br />
1.1.01.000.6.559300 Repräsentationen OV Primsweiler<br />
1.1.01.000.7.559300 Repräsentationen OV Dorf<br />
1.1.02.000.0.551300 Dienstreisen<br />
1.1.05.020.0.559300 Repräsentationen, Geschäftsausgaben, Ehrungen<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
183.934,87 220.700 224.600<br />
0 228.392 232.184 235.976<br />
83.546,76 84.500 86.300 0 88.026 89.752 91.478<br />
46.000,00 47.000 47.000 0 47.940 48.880 49.820<br />
0,00 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000<br />
41.928,56 42.100 43.500 0 44.370 45.240 46.110<br />
3.865,65 3.600 3.800 0 3.876<br />
3.952 4.028<br />
8.593,90 8.500 9.000 0 9.180<br />
9.360 9.540<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
2.175,00 2.500 2.500<br />
0 2.500 2.500 2.500<br />
2.175,00 2.500 2.500 0 2.500<br />
2.500 2.500<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
7.614,27 10.000 10.000<br />
0 10.000 10.000 10.000<br />
1.500,00 1.500 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
1.000,00 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
360,00 600 600 0 600<br />
600 600<br />
244,39 300 300 0 300<br />
300 300<br />
300,00 300 300 0 300<br />
300 300<br />
300,00 300 300 0 300<br />
300 300<br />
18,50 500 500 0 500<br />
500 500<br />
3.891,38 5.500 5.500 0 5.500<br />
5.500 5.500<br />
193.724,14 233.200 237.100<br />
0 240.892 244.684 248.476<br />
-193.724,14 -233.200 -237.100<br />
0 -240.892 -244.684 -248.476<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 10
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.2 Verwaltungsführung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.02.000.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.03.010.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.03.010.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-193.724,14 -233.200 -237.100<br />
0 -240.892 -244.684 -248.476<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-193.724,14 -233.200 -237.100<br />
0 -240.892 -244.684 -248.476<br />
0,00 1.300 2.300<br />
0 2.300 2.300 2.300<br />
0,00 1.300 2.300 0 2.300<br />
2.300 2.300<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
-193.724,14 -231.900 -234.800<br />
0 -238.592 -242.384 -246.176<br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 11
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.2 Verwaltungsführung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 12
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
3.6.10.009.0.414100 Zuweisung vom Land Personalkosten<br />
3.6.10.009.0.414200 Zuweisungen vom Kreis Personalkosten<br />
3.6.10.009.0.414201 Kreiszuschuss KiGa Beiträge St. Stephan<br />
3.6.10.010.0.414100 Zuweisung vom Land Personalkosten<br />
3.6.10.010.0.414200 Zuweisungen vom Landkreis - Personalkosten<br />
3.6.10.010.0.414201 Kreiszuschuss KiGa Beiträge Tabaluga<br />
3.6.10.010.0.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Kindertagesstätte Tabaluga<br />
3.6.10.011.0.414100 Zuweisung vom Land - Personalkosten<br />
3.6.10.011.0.414200 Zuweisungen vom Landkreis - Personalkosten<br />
3.6.10.011.0.414201 Kreiszuschuss KiGa Beiträge Unterm Regenbogen<br />
3.6.10.011.0.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Kindertagesstätte Unterm Regenbogen<br />
3.6.10.012.0.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Katholische Kindergärten<br />
3.6.40.010.0.412100 Landeszuweisung Kinder- und Jugendveranstaltungen<br />
3.6.40.010.0.414200 Kreiszuschuss Kinder u. Jugendveranst. /<br />
Personalkosten<br />
3.6.40.010.0.414700 Zuschuss XENOS-Programm Integration und Vielfalt<br />
3.6.40.010.0.414800 Zuschuss XENOS-Programm Integration und Vielfalt<br />
5.4.70.010.0.414200<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
Kreiszuschuss zum ÖPNV<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
1.1.07.000.0.431100 Rückerstattung Kosten Amtsgericht<br />
1.1.07.000.0.439100 Rückerstattung Kosten Amtsgericht<br />
3.6.10.009.0.432100 Elternbeiträge<br />
3.6.10.010.0.432100 Elternbeiträge<br />
3.6.10.011.0.432100 Elternbeiträge<br />
3.6.40.010.0.432100 Entgelte für Kinder- und Jugendveranstaltung<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
3.6.10.009.0.441400 Elternanteil Essenskosten Kindergarten St.<br />
Stephan<br />
3.6.10.010.0.441400 Elternanteil Essenskosten Kindergarten Tabaluga<br />
3.6.10.010.0.441900 Erstattungen von übrigen Bereichen, VSE und<br />
ähnliche<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
840.816,65 1.077.291 1.257.006<br />
0 1.174.200 1.042.200 1.042.200<br />
97.200,00 105.000 132.000 0 132.000 132.000 132.000<br />
148.127,08 135.000 163.000 0 163.000 163.000 163.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
119.143,46 125.000 138.000 0 138.000 138.000 138.000<br />
163.527,52 160.000 171.000 0 171.000 171.000 171.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />
107.514,24 143.000 156.000 0 156.000 156.000 156.000<br />
143.352,32 183.000 193.000 0 193.000 193.000 193.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000<br />
0,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
46.182,03 46.000 46.000 0 46.000 46.000 46.000<br />
0,00 137.091 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 214.806 0 132.000<br />
0 0<br />
15.770,00 15.700 15.700 0 15.700 15.700 15.700<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
291.873,32 318.500 318.500<br />
0 318.500 318.500 318.500<br />
0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
11.664,80 10.000 0 0 0<br />
0 0<br />
84.268,50 94.000 94.000 0 94.000 94.000 94.000<br />
98.228,00 106.500 106.500 0 106.500 106.500 106.500<br />
90.831,00 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000<br />
6.881,02 8.000 8.000 0 8.000<br />
8.000 8.000<br />
1.098,10 1.500 27.600<br />
0 27.600 27.600 27.600<br />
0,00 0 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
0,00 0 8.500 0 8.500<br />
8.500 8.500<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 13
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
3.6.10.011.0.441400 Elternanteil Essenskosten Kindergarten Unterm<br />
Regenbogen<br />
3.6.10.011.0.441800 Erstattungen von übrigen Bereichen, VSE und<br />
ähnliche<br />
3.6.10.012.0.441900 Betriebskostenerstattungen Kindergärten<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
1.1.07.000.0.442800 Erstattung von Lohnkosten Bund/ Land/ so.<br />
öffentl. Bereich<br />
1.1.07.000.0.442900 Erstattung von Lohnkosten Bund/ Land/ so.<br />
öffentl. Bereich<br />
3.6.10.009.0.442201 Kreiszuschuss Essenskosten Kindergarten St.<br />
Stephan<br />
3.6.10.010.0.442201 Kreiszuschuss Essenskosten Kindergarten Tabaluga<br />
3.6.10.011.0.442201 Kreiszuschuss Essenskosten Kindergarten Unterm<br />
Regenbogen<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
1.1.07.000.0.456131 Erträge aus der Auflösung von<br />
Pensionsrückstellungen<br />
1.1.07.000.0.456140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für<br />
Altersteilzeit<br />
3.6.10.010.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge KiTa Tabaluga<br />
3.6.10.011.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge KiTa Unterm<br />
Regenbogen<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
1.1.07.000.0.502100 Beamtenbezüge<br />
1.1.07.000.0.502200 Entgelt für tariflich Beschäftigte<br />
1.1.07.000.0.502400 Leistungsentgelte<br />
1.1.07.000.0.502900 Kosten Betriebsärztlicher Dienst<br />
1.1.07.000.0.503100 ZVK-Umlage Beamte<br />
1.1.07.000.0.503101 Versorgungsrücklage RZVK<br />
1.1.07.000.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
1.1.07.000.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
1.1.07.000.0.505900 Kosten Versorgungsempfänger (Gde. Weiskirchen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 14.600 0 14.600 14.600 14.600<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
1.098,10 1.500 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
39.281,74 32.200 22.400<br />
0 7.400 7.400 7.400<br />
0,00 0 15.000 0 0<br />
0 0<br />
39.281,74 32.200 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
0,00 0 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
0,00 0 4.400 0 4.400<br />
4.400 4.400<br />
0,00 100.000 100.000<br />
0 100.000 100.000 100.000<br />
0,00 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
1.173.069,81 1.529.491 1.725.506<br />
0 1.627.700 1.495.700 1.495.700<br />
1.950.355,98 2.118.200 2.297.800<br />
0 2.341.894 2.385.988 2.430.082<br />
94.909,68 102.700 130.300 0 132.906 135.512 138.118<br />
177.780,27 190.200 217.100 0 221.442 225.784 230.126<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
6.621,95 9.500 9.500 0 9.600<br />
9.700 9.800<br />
134.159,42 134.000 145.000 0 147.900 150.800 153.700<br />
11.108,15 11.500 11.500 0 11.600 11.700 11.800<br />
15.491,27 15.200 19.600 0 19.992 20.384 20.776<br />
37.430,15 37.100 49.400 0 50.388 51.376 52.364<br />
676,47 1.200 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 14
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1.1.07.000.0.506100 Personalnebenaufwendungen<br />
1.1.07.000.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br />
1.1.07.000.0.507200 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung<br />
3.6.10.000.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
3.6.10.000.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
3.6.10.000.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
3.6.10.009.0.502200 Entgelte für tariflich Beschäftigte<br />
3.6.10.009.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
3.6.10.009.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
3.6.10.010.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
3.6.10.010.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
3.6.10.010.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
3.6.10.011.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
3.6.10.011.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
3.6.10.011.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
3.6.40.010.0.502200 Entgelt f. tariflich Beschäftigte<br />
3.6.40.010.0.503200 ZVK-Beiträge f. tarifl. Beschäftigte<br />
3.6.40.010.0.504200<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
1.1.07.000.0.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
1.1.07.000.0.521200 Lohnabrechungen TDS -<br />
1.1.07.000.0.525001 Erstattungen Agentur für Arbeit (1 € Job) -Bund-<br />
1.1.07.000.0.525200 Erstattungen an den Landkreis (1 € Job )<br />
1.1.07.000.0.529900 Lohnabrechungen TDS -<br />
3.6.10.009.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Kindergarten Bettingen<br />
3.6.10.009.0.523501 Überprüfung von ortsveränderlichen elektronischen<br />
Betriebsmitteln<br />
3.6.10.009.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindergarten<br />
Bettingen<br />
3.6.10.009.0.523601 Kosten Überprüfung Turngeräte<br />
3.6.10.009.0.523700 Beschäftigungs- und Spielmaterial<br />
3.6.10.009.0.524200 Essenskosten KiTa St. Stephan<br />
3.6.10.009.0.524900 Beschäftigungs- und Spielmaterial<br />
3.6.10.009.0.529900 Essenskosten KiTa St. Stephan<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 6.100 0 6.100<br />
6.100 6.100<br />
0,00 75.000 75.000 0 75.000 75.000 75.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 22.000 0 22.440 22.880 23.320<br />
0,00 0 1.000 0 1.020<br />
1.040 1.060<br />
0,00 0 4.000 0 4.080<br />
4.160 4.240<br />
343.273,45 352.800 370.100 0 377.502 384.904 392.306<br />
30.083,92 28.300 30.700 0 31.314 31.928 32.542<br />
71.784,33 71.800 76.100 0 77.622 79.144 80.666<br />
357.864,50 376.000 392.400 0 400.248 408.096 415.944<br />
32.699,05 32.100 33.400 0 34.068 34.736 35.404<br />
73.444,00 76.000 80.700 0 82.314 83.928 85.542<br />
381.581,33 416.700 429.300 0 437.886 446.472 455.058<br />
35.587,24 36.000 36.600 0 37.332 38.064 38.796<br />
81.245,45 84.800 89.900 0 91.698 93.496 95.294<br />
50.271,80 52.500 52.100 0 53.142 54.184 55.226<br />
4.491,34 4.400 4.400 0 4.488<br />
4.576 4.664<br />
9.852,21 10.400 10.600 0 10.812 11.024 11.236<br />
0,00 10.000 10.000<br />
0 10.000 10.000 10.000<br />
0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
235.850,68 409.841 455.763<br />
0 399.850 267.950 268.050<br />
6.597,56 10.500 0 0 0<br />
0 0<br />
10.089,00 15.000 4.000 0 0<br />
0 0<br />
1.820,00 2.000 1.000 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 10.500 0 11.000 11.100 11.200<br />
21.441,14 14.250 0 0 19.250 19.250 19.250<br />
0,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
2.548,87 1.000 1.000 0 1.400<br />
1.400 1.400<br />
0,00 100 100 0 100<br />
100 100<br />
0,00 0 1.250 0 1.750<br />
1.750 1.750<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
936,82 1.250 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 4.500 0 4.500<br />
4.500 4.500<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 15
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
3.6.10.010.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
KiTa Tabaluga Hüttersdorf<br />
3.6.10.010.0.523501 Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen<br />
Betriebsmitteln<br />
3.6.10.010.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindertagesstätte<br />
Tabaluga<br />
3.6.10.010.0.523601 Kosten Überprüfung Turngeräte<br />
3.6.10.010.0.523700 Beschäftigungs- u. Spielmaterial<br />
3.6.10.010.0.524200 Essenskosten KiTa Tabaluga<br />
3.6.10.010.0.524900 Beschäftigungs- u. Spielmaterial<br />
3.6.10.010.0.529900 Essenskosten KiTa Tabaluga<br />
3.6.10.011.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
KiTa Unterm Regenbogen Limbach<br />
3.6.10.011.0.523501 Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen<br />
Betriebsmitteln<br />
3.6.10.011.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindertagesstätte<br />
Unterm Regenbogen<br />
3.6.10.011.0.523601 Kosten Überprüfung Turngeräte<br />
3.6.10.011.0.523700 Beschäftigungs- und Spielmaterial<br />
3.6.10.011.0.524200 Essenskosten KiTa Unterm Regenbogen<br />
3.6.10.011.0.524900 Beschäftigungs- und Spielmaterial<br />
3.6.10.011.0.529900 Essenskosten KiTa Unterm Regenbogen<br />
3.6.10.012.0.525200 Zuschuss KiGa Sachkosten<br />
3.6.10.012.0.525800 Zuschuss KiGa Sachkosten<br />
3.6.40.010.0.524900 Kinder und Jugendveranstaltungen<br />
3.6.40.010.0.525200 Zuschuß Kinderfreizeit-Richtlinien<br />
3.6.40.010.0.525800 Zuschuß Kinderfreizeit-Richtlinien<br />
3.6.40.010.0.529900 XENOS-Programm Integration und Vielfalt<br />
3.6.40.010.0.529912 Kinder-und Jugendveranstaltung<br />
3.6.40.011.0.524100 Kindergartenbeförderungskosten<br />
3.6.40.011.0.529100 Kindergartenbeförderungskosten<br />
5.4.70.010.0.523100 Unterhaltung Fahrgastinformationssystem<br />
5.4.70.010.0.524900 Betriebsausgaben Ringbus<br />
5.4.70.010.0.529900<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
Betriebsausgaben Ringbus<br />
3.6.10.009.0.574100 Abschreibungen Gebäude Kindertagesstätte St.<br />
Stephan<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
22.753,88 28.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000<br />
0,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
0,00 1.000 1.000 0 1.400<br />
1.400 1.400<br />
0,00 100 100 0 100<br />
100 100<br />
0,00 0 1.000 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
1.938,22 1.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
18.585,40 41.900 18.700 0 18.700 18.700 18.700<br />
0,00 300 300 0 300<br />
300 300<br />
1.089,64 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
0,00 100 100 0 100<br />
100 100<br />
0,00 0 1.250 0 1.250<br />
1.250 1.250<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
1.508,11 1.250 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 19.000 0 19.000 19.000 19.000<br />
10.552,62 11.000 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
28.449,70 32.000 0 0 0<br />
0 0<br />
1.943,50 2.500 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 2.500 0 2.500<br />
2.500 2.500<br />
0,00 137.091 204.463 0 132.000<br />
0 0<br />
0,00 0 32.000 0 32.000 32.000 32.000<br />
35.587,50 35.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 25.000 0 25.000 25.000 25.000<br />
0,00 1.500 0 0 0<br />
0 0<br />
70.008,72 71.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 71.000 0 71.000 71.000 71.000<br />
0,00 79.300 127.800<br />
0 177.800 177.800 177.800<br />
0,00 0 35.000 0 70.000 70.000 70.000<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 16
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
3.6.10.009.0.578100 Abschreibungen Ausstattung Kindertagesstätte St.<br />
Stephan<br />
3.6.10.010.0.574100 Abschreibungen Gebäude Kindertagesstätte Tabaluga<br />
3.6.10.010.0.578100 Abschreibung Ausstattung Kindertagesstätte<br />
Tabaluga<br />
3.6.10.011.0.574100 Abschreibungen Gebäude Kindertagesstätte Unterm<br />
Regenbogen<br />
3.6.10.011.0.578100 Abschreibungen Ausstattung Kindertagesstätte<br />
Unterm Regenbogen<br />
3.6.10.012.0.572100 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
Zuschüsse an Kindergärten<br />
3.6.40.011.0.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br />
grundstücksgleiche Rechte<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
1.1.07.000.0.531803 Zuschuss Projekte GSE<br />
3.6.10.012.0.531800 Zuschüsse an Kindergärten - Sachkosten-<br />
3.6.40.010.0.531800 Zuschuss Erweiterte Realschule Schmelz<br />
3.6.40.010.0.531808<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
Bürgerfond Kinder- und Familienhilfe<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
1.1.07.000.0.551200 Aus- und Fortbildung<br />
1.1.07.000.0.551300 Dienstreisen<br />
1.1.07.000.0.551900 Kindergeldabrechnung durch RZVK<br />
1.1.07.000.0.552100 Mieten Zeiterfassungsgeräte<br />
1.1.07.000.0.552500 Sachverst,Gerichts- u. ähnl. Kosten<br />
1.1.07.000.0.559300 Geschäftsaufwendungen Personalrat<br />
1.1.07.000.0.559900 Geschäftsaufwendungen Personalrat<br />
3.6.10.009.0.551200 Aus- und Fortbildung<br />
3.6.10.009.0.551300 Dienstreisen<br />
3.6.10.009.0.552200 Miete und Wartung Kopiergräte Kindergarten<br />
Bettingen<br />
3.6.10.009.0.553100 Büromaterial<br />
3.6.10.009.0.553200 Bücher, Zeitschriften<br />
3.6.10.009.0.553400 Post- und Fernmeldegebühren<br />
3.6.10.010.0.551200 Aus- u. Fortbildung<br />
3.6.10.010.0.551300 Dienstreisen<br />
3.6.10.010.0.553100 Büromaterial<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 1.500 3.000 0 6.000<br />
6.000 6.000<br />
0,00 30.000 42.000 0 54.000 54.000 54.000<br />
0,00 3.500 3.500 0 3.500<br />
3.500 3.500<br />
0,00 31.000 31.000 0 31.000 31.000 31.000<br />
0,00 3.800 3.800 0 3.800<br />
3.800 3.800<br />
0,00 9.500 9.500 0 9.500<br />
9.500 9.500<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
104.354,99 116.000 126.000<br />
0 136.000 136.000 136.000<br />
9.730,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />
92.374,99 85.000 95.000 0 105.000 105.000 105.000<br />
1.000,00 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
1.250,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
72.579,23 108.400 104.330<br />
0 105.330 105.330 105.330<br />
34.649,04 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000<br />
0,00 200 200 0 200<br />
200 200<br />
0,00 1.550 6.200 0 6.200<br />
6.200 6.200<br />
4.893,24 4.800 4.800 0 4.900<br />
4.900 4.900<br />
24.182,84 44.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000<br />
0,00 2.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
1.451,13 1.500 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
284,83 200 200 0 300<br />
300 300<br />
1.013,90 750 750 0 750<br />
750 750<br />
257,59 250 350 0 350<br />
350 350<br />
436,91 500 500 0 600<br />
600 600<br />
694,49 750 780 0 780<br />
780 780<br />
1.359,05 1.500 1.500 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
0,00 200 200 0 300<br />
300 300<br />
0,00 250 350 0 350<br />
350 350<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 17
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
3.6.10.010.0.553200 Bücher, Zeitschriften<br />
3.6.10.010.0.553400 Post- und Fernmeldegebühr<br />
3.6.10.010.0.554900 Sonstige ordentliche Aufwendungen KiTa Tabaluga<br />
3.6.10.011.0.551200 Aus- u. Fortbildung<br />
3.6.10.011.0.551300 Dienstreisen<br />
3.6.10.011.0.553100 Büromaterial<br />
3.6.10.011.0.553200 Bücher, Zeitschriften<br />
3.6.10.011.0.553400 Post- und Fernmeldegebühr<br />
3.6.10.011.0.554900 Sonstige ordentliche Aufwendungen KiTa Unterm<br />
Regenbogen<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.07.000.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
3.6.10.010.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
3.6.10.011.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
3.6.40.010.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
3.6.40.011.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.4.70.010.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.07.000.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
3.6.10.009.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
3.6.10.010.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
412,15 500 500 0 600<br />
600 600<br />
830,51 1.000 1.150 0 1.150<br />
1.150 1.150<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
938,30 1.500 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
23,50 200 200 0 200<br />
200 200<br />
178,66 250 350 0 350<br />
350 350<br />
384,20 500 500 0 500<br />
500 500<br />
588,89 1.000 800 0 800<br />
800 800<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
2.363.140,88 2.841.741 3.121.693<br />
0 3.170.874 3.083.068 3.127.262<br />
-1.190.071,07 -1.312.250 -1.396.187<br />
0 -1.543.174 -1.587.368 -1.631.562<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-1.190.071,07 -1.312.250 -1.396.187<br />
0 -1.543.174 -1.587.368 -1.631.562<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-1.190.071,07 -1.312.250 -1.396.187<br />
0 -1.543.174 -1.587.368 -1.631.562<br />
20.400,00 26.000 29.000<br />
0 29.000 29.000 29.000<br />
20.400,00 26.000 29.000 0 29.000 29.000 29.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
152.907,24 152.720 195.400<br />
0 195.400 195.400 195.400<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
22.580,74 39.400 75.200 0 75.200 75.200 75.200<br />
73.750,64 64.286 68.800 0 68.800 68.800 68.800<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 18
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
3.6.10.011.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
3.6.10.012.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
3.6.40.010.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
3.6.40.011.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.4.70.010.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
56.575,86 49.034 51.400 0 51.400 51.400 51.400<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
-1.322.578,31 -1.438.970 -1.562.587<br />
0 -1.709.574 -1.753.768 -1.797.962<br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
3.6.10.009.0/1073.681001 Zuschuss Bund Neubau Kindergarten Bettingen<br />
3.6.10.009.0/1073.681100 Zuschuss Land Neubau Kindergarten Bettingen<br />
3.6.10.009.0/1073.681110 Zuschuss Bund (ausgez. Land) Neubau Kindergarten<br />
Bettingen<br />
3.6.10.009.0/1073.681200 Zuschuss Kreis Neubau Kindergarten Bettingen<br />
3.6.10.010.0/2045.681001 Zuschuss Bund Anbau Krippenplätze Kindergarten<br />
Tabaluga<br />
3.6.10.010.0/2045.681100 Zuschuss Land Anbau Krippenplätze Kindergarten<br />
Tabaluga<br />
3.6.10.010.0/2045.681110 Zuschuss Bund (ausgez. Land) Anbau Krippenplätze<br />
Kindergarten Tabaluga<br />
3.6.10.010.0/2045.681200 Zuschuss Kreis Anbau Krippenplätze Kindergarten<br />
Tabaluga<br />
3.6.10.011.0/3032.681001 Zuschuss Bund Anbau Funktionsräume Krippenplätze<br />
KiTa Limbach<br />
3.6.10.011.0/3032.681100 Zuschuss Land Anbau Funktionsräume Krippenplätze<br />
KiTa Limbach<br />
3.6.10.011.0/3032.681110 Zuschuss Bund (ausgez. Land) Anbau<br />
Funktionsräume/Krippenplätze Kindertagesstätt<br />
3.6.10.011.0/3032.681200 Zuschuss Kreis Anbau Funktionsräume Krippenplätze<br />
KiTa Limbach<br />
3.6.10.012.0/0026.681100 Zuschuss Anbau/Umbau katholischer Kindergarten,<br />
Krippe Hüttersdorf<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
157.500,00 1.212.000 458.400<br />
0 979.700 0 0<br />
0,00 126.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 170.000 185.000 0 376.000<br />
0 0<br />
0,00 0 26.000 0 105.000<br />
0 0<br />
0,00 382.000 91.000 0 333.000<br />
0 0<br />
0,00 122.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 212.000 70.500 0 70.700<br />
0 0<br />
0,00 0 46.000 0 42.000<br />
0 0<br />
0,00 172.000 39.900 0 53.000<br />
0 0<br />
157.500,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 19
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
5.4.70.010.0/0040.681100 Zuschuss Land Fahrgastinformationssystem<br />
5.4.70.010.0/0040.681800 Zuschuss Zweckverband Personennahverkehr Saarland<br />
Fahrgastinformationssystem<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
3.6.10.009.0/1073.783100 Neubau Kindergarten Bettingen<br />
3.6.10.010.0/2045.783100 Anbau Krippenplätze Kindergarten Tabaluga<br />
3.6.10.011.0/3032.783100 Anbau Funktionsräume Krippenplätze KiTa Limbach<br />
3.6.10.012.0/0026.783100 Anbau/Umbau kath. KiGa, Krippe Hüttersdorf<br />
3.6.10.012.0/0027.783100 Ankauf Schwesternhaus Bettingen<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
3.6.10.009.0/1075.782600 Ausstattung Kindergarten Bettingen<br />
3.6.10.009.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten<br />
Bettingen<br />
3.6.10.010.0/2010.782601 Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 €<br />
Kindertagesstätte Tabaluga<br />
3.6.10.010.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätte<br />
Tabaluga<br />
3.6.10.011.0/3011.782601 Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 €<br />
Kindertagesstätte Unterm Regenbogen<br />
3.6.10.011.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätte<br />
Unterm Regenbogen<br />
5.4.70.010.0/0040.782600 Fahrgastinformationssystem<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
3.6.10.012.0/0044.782100 Zuschuss Neubau KiTa Lebenshilfe<br />
3.6.10.012.0/1055.781400 Zuschuss Sanierungsmaßnahme Katholischer<br />
Kindergarten Außen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 21.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 7.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
157.500,00 1.212.000 458.400<br />
0 979.700 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
463.539,51 1.700.000 1.800.000<br />
0 500.000 0 0<br />
371.110,92 1.000.000 1.300.000 0 500.000<br />
0 0<br />
0,00 700.000 500.000 0 0<br />
0 0<br />
92.428,59 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
5.340,94 34.700 5.400<br />
0 5.400 5.400 5.400<br />
1.510,57 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 1.800 1.800 0 1.800<br />
1.800 1.800<br />
0,00 1.300 0 0 0<br />
0 0<br />
2.581,37 1.800 1.800 0 1.800<br />
1.800 1.800<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
1.249,00 1.800 1.800 0 1.800<br />
1.800 1.800<br />
0,00 28.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 150.000 147.000<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 25.500 0 0<br />
0 0<br />
0,00 50.000 0 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 20
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
3.6.10.012.0/1055.781800 Zuschuss Sanierungsmaßnahme Katholischer<br />
Kindergarten Außen<br />
3.6.10.012.0/2025.781400 Zuschuss Sanierungsmaßnahme Katholischer<br />
Kindergarten Hüttersdorf<br />
3.6.10.012.0/2025.781800 Zuschuss Sanierungsmaßnahmen Katholischer<br />
Kindergarten Hüttersdorf<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 50.000 0 0<br />
0 0<br />
0,00 100.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 71.500 0 0<br />
0 0<br />
468.880,45 1.884.700 1.952.400<br />
0 505.400 5.400 5.400<br />
-311.380,45 -672.700 -1.494.000<br />
0 474.300 -5.400 -5.400<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 21
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.4 Zentrale Dienste<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
1.2.10.000.0.414001 Erstattung von Wahlkosten Bund<br />
1.2.10.000.0.414100 Erstattung von Wahlkosten Land<br />
2.1.01.010.1.414100 Zuschuß Schulbuchleihsystem Stefanschule<br />
2.1.01.010.1.414101 Zuschuss Personallkosten Land<br />
2.1.01.010.1.414106 Zuschuss Schulessen Ganztagsschule Stefanschule<br />
2.1.01.010.1.414107 Zuschuss Projekte Ganztagsschule Stefanschule<br />
2.1.01.010.1.414200 Zuschuss Schulessen Ganztagsschule Stefanschule<br />
2.1.01.010.1.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Stefanschule<br />
2.1.01.010.2.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schule<br />
Schlossstraße<br />
2.1.01.010.3.414101 Zuschuss Personallkosten Land<br />
2.1.01.010.3.414106 Zuschuss Schulessen Ganztagschule<br />
Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.3.414107 Zuschuss Projekte Ganztagsschule<br />
Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.3.414200 Zuschuss Schulessen Ganztagsschule<br />
Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.3.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.4.414100 Zuschuß Schulbuchleihsystem Johannesschule<br />
2.1.01.010.4.414101 Zuschuss Personallkosten Land<br />
2.1.01.010.4.414106 Zuschuss Schulessen Ganztagsschule Johannesschule<br />
2.1.01.010.4.414107 Zuschuss Projekte GanztagsschuleJohannesschule<br />
2.1.01.010.4.414200 Zuschuss Schulessen Ganztagsschule Johannesschule<br />
2.1.01.010.4.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Johannesschule<br />
5.5.30.010.0.414100 Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der<br />
Kriegsgräber<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
2.1.01.010.0.432100 Benutzungsgebühren Turnhallen / Vereinsräume<br />
2.1.01.010.1.432100 Teilnehmerbeiträge Ganztagsschule Stefanschule<br />
2.1.01.010.1.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br />
den Gebührenausgleich<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
89.778,22 254.940 292.340<br />
0 302.340 274.340 272.340<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 10.000 20.000 0 30.000<br />
0 0<br />
2.975,00 2.000 5.000 0 5.000<br />
6.000 5.000<br />
49.228,67 62.000 79.400 0 79.400 79.400 79.400<br />
3.201,50 3.800 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
0,00 2.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
0,00 3.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
0,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />
0,00 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
7.462,50 22.500 22.500 0 22.500 22.500 22.500<br />
0,00 0 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
0,00 0 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
34,20 0 500 0 500<br />
500 500<br />
0,00 6.500 6.500 0 6.500<br />
6.500 6.500<br />
1.635,00 2.000 2.500 0 2.500<br />
3.500 2.500<br />
22.387,50 57.000 57.000 0 57.000 57.000 57.000<br />
1.200,80 0 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
514,00 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
0,00 2.000 3.800 0 3.800<br />
3.800 3.800<br />
0,00 49.000 49.000 0 49.000 49.000 49.000<br />
1.139,05 1.140 1.140 0 1.140<br />
1.140 1.140<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
162.758,80 282.800 298.800<br />
0 310.800 322.800 326.800<br />
8.175,20 6.800 6.800 0 6.800<br />
6.800 6.800<br />
6.496,00 10.500 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 22
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.4 Zentrale Dienste<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
2.1.01.010.3.432100 Teilnehmerbeiträge Ganztagsschule<br />
Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.4.432100 Teilnehmerbeiträge Ganztagsschule Johannesschule<br />
5.5.30.010.0.431100 Verwaltungsgebühren Friedhofswesen<br />
5.5.30.010.0.432100 Bestattungsgebühren<br />
5.5.30.010.0.432200 Pflegegebühren Rasengräber<br />
5.5.30.010.0.432300 Grabnutzungsgebühren<br />
5.5.30.010.0.439100 Verwaltungsgebühren Friedhofswesen<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
1.1.10.020.0.441800 Erstattung von Versicherungsbeiträgen<br />
2.1.01.010.0.441200 Mieten<br />
2.1.01.010.0.441800 Erstattung von Bewirtschaftungskosten<br />
2.1.01.010.0.441900 Erstattung von sonst. Bewirtschaftungskosten<br />
2.1.01.010.1.441203 Leihentgelte Schulbuchleihsystem Stefanschule<br />
2.1.01.010.1.441400 Beteiligung Essenskosten Ganztagsschule<br />
Stefanschule<br />
2.1.01.010.3.441400 Beteiligung Essenskosten Ganztagschule<br />
Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.4.441203 Leihentgelte Schulbuchleihsystem Johannesschule<br />
2.1.01.010.4.441400 Beteiligung Essenskosten Ganztagsschule<br />
Johannesschule<br />
5.5.30.010.0.441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte Friedhofswesen<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
1.1.10.020.0.442700 Erstattung von Versicherungsbeiträgen<br />
2.1.01.010.0.442200 Erstattung von Schulsachkosten<br />
2.1.01.010.0.442700 Zahlungen für Schadensfälle<br />
5.5.30.010.0.442700<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
Zahlungen für Schadensfälle<br />
2.1.01.010.0.452700 Zahlungen für Schadensfälle<br />
2.1.01.010.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Schulen Allgemein<br />
2.1.01.010.1.456140 Erträge aus der Auflösung für<br />
Altersteilzeitrückstellung<br />
5.5.30.010.0.452700 Zahlungen für Schadensfälle<br />
5.5.30.010.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Friedhofswesen<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
5.334,20 10.500 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
0,00 0 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
130.323,75 140.000 140.000 0 140.000 140.000 140.000<br />
7.034,52 68.000 76.000 0 84.000 92.000 92.000<br />
2.455,13 44.000 48.000 0 52.000 56.000 60.000<br />
2.940,00 3.000 0 0 0<br />
0 0<br />
66.428,37 66.000 53.400<br />
0 53.400 53.400 53.400<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
4.519,44 0 0 0 0<br />
0 0<br />
7.393,11 7.500 7.500 0 7.500<br />
7.500 7.500<br />
23.911,20 26.200 23.000 0 23.000 23.000 23.000<br />
7.962,60 6.300 3.500 0 3.500<br />
3.500 3.500<br />
3.482,32 3.000 3.200 0 3.200<br />
3.200 3.200<br />
19.159,70 23.000 16.200 0 16.200 16.200 16.200<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 700<br />
0 700 700 700<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 700 0 700<br />
700 700<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
10.159,41 10.000 10.000<br />
0 10.000 10.000 10.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
9.261,28 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
898,13 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
329.124,80 613.740 655.240<br />
0 677.240 661.240 663.240<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 23
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.4 Zentrale Dienste<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
11 - Personalaufwendungen<br />
1.1.01.000.0.501100 Aufwandsentschädigungen Gremien, Sitzungsgelder<br />
1.1.01.000.0.501200 Aufwandsentschädigung Beigeordnete und<br />
Ortsvorsteher<br />
1.1.01.000.0.502100 Beamtenbezüge<br />
1.1.01.000.0.502200 Entgelt f. tarifl. Beschäftigte<br />
1.1.01.000.0.503100 ZVK-Umlage Beamte<br />
1.1.01.000.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
1.1.01.000.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
1.1.01.000.0.504900 Sozialversicherungsbeiträge für ehrenamtlich<br />
Tätige<br />
2.1.01.010.0.502200 Entgelt f. tarifl. Beschäftigte<br />
2.1.01.010.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
2.1.01.010.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
2.1.01.010.1.502200 Entgelt f. tarifl. Beschäftigte<br />
2.1.01.010.1.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
2.1.01.010.1.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
2.1.01.010.1.507200 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung<br />
2.1.01.010.2.502200 Entgelt f. tarifl. Beschäftigte<br />
2.1.01.010.2.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
2.1.01.010.2.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
2.1.01.010.3.502200 Entgelt f. tarifl. Beschäftigte<br />
2.1.01.010.3.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
2.1.01.010.3.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
2.1.01.010.4.502200 Entgelt f. tarifl. Beschäftigte<br />
2.1.01.010.4.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
2.1.01.010.4.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
5.5.30.010.0.502200 Entgelt f. tarifl. Beschäftigte<br />
5.5.30.010.0.503200 ZVK-Umlage f. tarifl. Beschäftigte<br />
5.5.30.010.0.504200<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
1.2.10.000.0.524900 Sachaufwand für Wahlen<br />
1.2.10.000.0.529900 Sachaufwand für Wahlen<br />
2.1.01.010.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Schulen allgemein<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
827.899,11 824.000 829.000<br />
0 844.058 859.116 874.174<br />
36.175,35 38.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000<br />
38.816,15 36.100 32.500 0 32.500 32.500 32.500<br />
82.254,36 88.900 41.100 0 41.922 42.744 43.566<br />
0,00 0 20.500 0 20.910 21.320 21.730<br />
33.000,00 33.000 16.000 0 16.320 16.640 16.960<br />
0,00 0 1.800 0 1.836<br />
1.872 1.908<br />
3.408,12 0 4.300 0 4.386<br />
4.472 4.558<br />
0,00 3.600 3.600 0 3.600<br />
3.600 3.600<br />
33.610,46 0 0 0 0<br />
0 0<br />
3.119,58 0 0 0 0<br />
0 0<br />
6.560,10 0 0 0 0<br />
0 0<br />
166.338,82 175.500 184.100 0 187.782 191.464 195.146<br />
14.123,99 14.800 15.700 0 16.014 16.328 16.642<br />
32.190,39 36.000 37.900 0 38.658 39.416 40.174<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
78.751,91 90.000 100.200 0 102.204 104.208 106.212<br />
7.162,13 7.700 8.600 0 8.772<br />
8.944 9.116<br />
16.001,29 18.400 20.900 0 21.318 21.736 22.154<br />
194.673,01 198.900 234.200 0 238.884 243.568 248.252<br />
18.125,61 17.400 19.900 0 20.298 20.696 21.094<br />
39.433,80 40.700 47.700 0 48.654 49.608 50.562<br />
18.642,94 19.400 0 0 0<br />
0 0<br />
1.706,24 1.600 0 0 0<br />
0 0<br />
3.804,86 4.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
613.750,64 736.550 695.900<br />
0 672.600 655.200 626.100<br />
5.690,47 15.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 20.000 0 50.000<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 24
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.4 Zentrale Dienste<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
2.1.01.010.0.523501 Überprüf. otsveränd. elektr. Betr.-mittel<br />
2.1.01.010.0.523601 Kosten Überprüfung Turngeräte<br />
2.1.01.010.0.524900 Fahrkosten Schwimmunterricht<br />
2.1.01.010.0.525200 Schulsachkostenbeiträge<br />
2.1.01.010.0.529900 Fahrkosten Schwimmunterricht<br />
2.1.01.010.1.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Stefanschule<br />
2.1.01.010.1.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Stefanschule<br />
2.1.01.010.1.523602 Geräte, Ausstattung Ganztagsschule Stefanschule<br />
2.1.01.010.1.523700 Hausmeisterbedarf<br />
2.1.01.010.1.523710 Schulbuchausleihe<br />
2.1.01.010.1.524101 Schulbuchleihsystem Stefanschule<br />
2.1.01.010.1.524102 Projekte Ganztagsschule Stefanschule<br />
2.1.01.010.1.524200 Essenskosten Ganztagsschule Stefanschule<br />
2.1.01.010.1.524900 Lehr-, Unterrichts-, Arbeitsmittel, Bücherei u.<br />
Schulpartnerschaften<br />
2.1.01.010.1.529900 Essenskosten Ganztagsschule Stefanschule<br />
2.1.01.010.1.529940 Lehr-, Unterrichts-, Arbeitsmittel, Bücherei u.<br />
Schulpartnerschaften<br />
2.1.01.010.1.529950 Projekte Ganztagsschule Stefanschule<br />
2.1.01.010.2.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Schule Schlossstraße<br />
2.1.01.010.3.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Schule Limbach<br />
2.1.01.010.3.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung<br />
Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.3.523602 Geräte Ausstattung Ganztagsschule<br />
Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.3.523700 Hausmeisterbedarf<br />
2.1.01.010.3.524102 Projekte Ganztagsschule Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.3.524200 Essenskosten Ganztagsschule Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.3.529900 Essenskosten Ganztagsschule Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.3.529950 Projekte Ganztagsschule Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.4.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Johannesschule<br />
2.1.01.010.4.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Johannesschule<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
0,00 100 100 0 100<br />
100 100<br />
73,00 300 0 0 0<br />
0 0<br />
15.225,68 12.000 13.500 0 13.500 13.500 13.500<br />
0,00 0 300 0 300<br />
300 300<br />
76.596,53 85.300 65.000 0 60.000 70.000 60.000<br />
-433,64 500 500 0 500<br />
500 500<br />
1.236,67 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
0,00 100 100 0 100<br />
100 100<br />
0,00 0 8.500 0 8.500<br />
8.500 8.500<br />
8.692,05 21.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 2.000 0 0 0<br />
0 0<br />
26.337,80 30.000 0 0 0<br />
0 0<br />
2.926,93 7.320 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />
0,00 0 7.500 0 7.500<br />
7.500 7.500<br />
0,00 0 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
8.621,37 23.550 22.050 0 16.000 16.000 16.000<br />
61.538,85 72.800 89.250 0 63.000 63.000 63.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
177,05 1.000 500 0 500<br />
500 500<br />
0,00 100 100 0 100<br />
100 100<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
6.619,20 6.300 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
80.536,90 83.300 81.800 0 63.800 73.400 63.800<br />
1.103,04 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 25
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.4 Zentrale Dienste<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
2.1.01.010.4.523602 Geräte, Ausstattung, Ganztagsschule<br />
Johannesschule<br />
2.1.01.010.4.523700 Hausmeisterbedarf<br />
2.1.01.010.4.523710 Schulbuchausleihe<br />
2.1.01.010.4.524101 Beschaff. Bücher Schulbuchleihsystem<br />
Johannesschule<br />
2.1.01.010.4.524102 Projekte Ganztagsschule Johannesschule<br />
2.1.01.010.4.524200 Essenskosten Ganztagsschule Johannesschule<br />
2.1.01.010.4.524900 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Arbeitsmittel,<br />
Bücherei u. Schulpartnerschaften<br />
2.1.01.010.4.529900 Essenskosten Ganztagsschule Johannesschule<br />
2.1.01.010.4.529940 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Arbeitsmittel,<br />
Bücherei u. Schulpartnerschaften<br />
2.1.01.010.4.529950 Projekte Ganztagsschule Johannesschule<br />
2.1.02.010.0.524100 Schülerbeförderungskosten Grundschulen<br />
2.1.02.010.0.529100 Schülerbeförderungskosten Grundschulen<br />
5.5.30.010.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Friedhöfe und Friedhofshallen<br />
5.5.30.010.0.523400 Fahrzeugunterhaltung<br />
5.5.30.010.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Friedhöfe<br />
5.5.30.010.0.524900 Grünschnittverarbeitung<br />
5.5.30.010.0.529900<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
Grünschnittverarbeitung<br />
2.1.01.010.0.578100 Abschreibungen Ausstattung Schulen Allgemein<br />
2.1.01.010.1.574100 Abschreibungen Gebäude Stefanschule<br />
2.1.01.010.1.578100 Abschreibungen Ausstattung Stefanschule<br />
2.1.01.010.2.574100 Abschreibungen Gebäude Schule Schlossstraße<br />
2.1.01.010.2.578100 Abschreibungen Ausstattung Schule Schlossstraße<br />
2.1.01.010.3.574100 Abschreibungen Gebäude Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.3.578100 Abschreibungen Ausstattung Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.4.574100 Abschreibungen Gebäude Johannesschule<br />
2.1.01.010.4.578100 Abschreibungen Ausstattung Johannesschule<br />
5.5.30.010.0.574100 Abschreibungen Gebäude Leichenhallen<br />
5.5.30.010.0.578100 Abschreibungen Ausstattung Leichenhallen<br />
5.5.30.010.0.579200 Abschreibung Forderungen Vorjahre<br />
5.5.40.000.0.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br />
grundstücksgleiche Rechte<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
926,65 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
0,00 100 100 0 100<br />
100 100<br />
0,00 0 4.000 0 4.000<br />
8.000 4.000<br />
4.778,83 11.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 1.000 0 0 0<br />
0 0<br />
20.305,80 25.000 0 0 0<br />
0 0<br />
2.062,20 3.980 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 22.000 0 22.000 22.000 22.000<br />
0,00 0 3.800 0 3.800<br />
3.800 3.800<br />
0,00 0 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.500<br />
151.215,80 153.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 155.000 0 157.000 159.000 160.000<br />
131.118,21 157.300 149.300 0 149.300 156.300 149.300<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
285,89 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
8.115,36 20.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
0,00 248.100 248.000<br />
0 251.100 255.100 256.100<br />
0,00 6.000 6.000 0 6.000<br />
6.000 6.000<br />
0,00 60.000 62.000 0 62.000 64.000 64.000<br />
0,00 7.500 7.500 0 7.500<br />
7.500 7.500<br />
0,00 13.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000<br />
0,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />
0,00 43.000 44.000 0 44.000 44.000 44.000<br />
0,00 2.700 2.700 0 2.700<br />
2.700 2.700<br />
0,00 65.000 65.000 0 65.000 67.000 68.000<br />
0,00 7.000 7.000 0 7.000<br />
7.000 7.000<br />
0,00 23.900 20.800 0 23.900 23.900 23.900<br />
0,00 5.000 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 26
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.4 Zentrale Dienste<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
2.1.01.010.0.531800<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
Zuschuss Adolf-Bender-Zentrum<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
1.1.01.000.1.552100 Geschäftszimmermiete Ortsvorsteher<br />
1.1.01.000.1.553900 Aufwendungen für Sitzungen (Getränke etc.)<br />
1.1.10.020.0.554100 Versicherungen und Schadensfälle<br />
1.1.10.030.0.553100 Büromaterial<br />
1.1.10.030.0.553200 Bücher, Zeitschriften<br />
2.1.01.010.0.552100 Miete Turnhalle Erweiterte Realschule<br />
2.1.01.010.0.553400 Rundfunkgebühren<br />
2.1.01.010.0.554100 Steuern, Versicherungs- u. Schadensfälle<br />
2.1.01.010.0.554900 Sonstige ordentliche Aufwendungen Schulen<br />
Allgemein<br />
2.1.01.010.0.559900 Erstatt. Badegebühren<br />
2.1.01.010.1.551300 Dienstreisen<br />
2.1.01.010.1.552100 Miete u. Wartung Kopiergeräte<br />
2.1.01.010.1.553100 Büromaterial - Stefanschule<br />
2.1.01.010.1.553200 Bücher, Zeitschriften<br />
2.1.01.010.1.553400 Post- und Fernmeldegebühr<br />
2.1.01.010.3.551300 Dienstreisen<br />
2.1.01.010.4.551300 Dienstreisen<br />
2.1.01.010.4.552200 Miete u. Wartung Kopiergeräte<br />
2.1.01.010.4.553100 Büromaterial - Johannesschule<br />
2.1.01.010.4.553200 Bücher, Zeitschriften<br />
2.1.01.010.4.553400 Post- und Fernmeldegebühr<br />
5.5.30.010.0.552100 EDV Wartung und Softwarepflege<br />
5.5.30.010.0.554100 Beiträge Berufsgenossenschaft<br />
5.5.30.010.0.554200 Beiträge Berufsgenossenschaft<br />
5.5.30.010.0.559900 Entsorgung Restmüll<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
2.500,00 4.500 3.000<br />
0 3.000 3.000 3.000<br />
2.500,00 4.500 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
195.181,05 244.000 241.700<br />
0 241.700 243.700 243.700<br />
0,00 500 0 0 0<br />
0 0<br />
1.861,53 1.500 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
125.722,80 130.000 130.000 0 130.000 130.000 130.000<br />
18.805,97 23.000 23.000 0 23.000 24.000 24.000<br />
14.061,57 21.000 20.000 0 20.000 21.000 21.000<br />
0,00 1.500 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
1.160,19 1.200 1.200 0 1.200<br />
1.200 1.200<br />
14.354,52 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
717,20 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
2.773,23 4.000 4.000 0 4.000<br />
4.000 4.000<br />
1.351,90 2.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
1.282,12 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
2.555,92 3.000 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
183,25 600 600 0 600<br />
600 600<br />
407,00 700 700 0 700<br />
700 700<br />
1.092,42 1.500 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
1.152,02 1.200 600 0 600<br />
600 600<br />
1.129,14 800 900 0 900<br />
900 900<br />
1.203,60 2.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
0,00 1.000 1.300 0 1.300<br />
1.300 1.300<br />
2.862,16 2.500 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 2.800 0 2.800<br />
2.800 2.800<br />
2.504,51 4.000 3.100 0 3.100<br />
3.100 3.100<br />
1.639.330,80 2.057.150 2.017.600<br />
0 2.012.458 2.016.116 2.003.074<br />
-1.310.206,00 -1.443.410 -1.362.360<br />
0 -1.335.218 -1.354.876 -1.339.834<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 27
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.4 Zentrale Dienste<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.01.000.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.10.020.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.10.030.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.2.10.000.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
2.1.01.010.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.5.30.010.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.01.000.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.10.020.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.10.030.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.2.10.000.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
2.1.01.010.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
2.1.01.010.1.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
2.1.01.010.4.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.5.30.010.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
-1.310.206,00 -1.443.410 -1.362.360<br />
0 -1.335.218 -1.354.876 -1.339.834<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-1.310.206,00 -1.443.410 -1.362.360<br />
0 -1.335.218 -1.354.876 -1.339.834<br />
169.238,80 132.191 156.300<br />
0 156.300 156.300 156.300<br />
0,00 6.600 43.700 0 43.700 43.700 43.700<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
169.238,80 87.791 112.600 0 112.600 112.600 112.600<br />
0,00 37.800 0 0 0<br />
0 0<br />
195.524,34 229.113 244.600<br />
0 244.600 244.600 244.600<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
41.086,86 44.799 49.600 0 49.600 49.600 49.600<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
154.437,48 184.314 195.000 0 195.000 195.000 195.000<br />
-1.336.491,54 -1.540.332 -1.450.660<br />
0 -1.423.518 -1.443.176 -1.428.134<br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2.1.01.010.1/1059.681101 Zuweisung energetische Sanierung Konjunkturpaket<br />
II<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
91.767,05 0 200.000<br />
0 0 0 0<br />
28.211,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 28
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.4 Zentrale Dienste<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
2.1.01.010.1/1071.681100 Zuschuss vom Land Sanierung und Verlegung<br />
Sanitäranlagen Stefanschule<br />
2.1.01.010.3/3043.681100 Zuschuss Sanierung Dach Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.4/2004.681100 Zuschuss Optiwas - Komm. Förderprogramm<br />
Johannesschule<br />
2.1.01.010.4/2004.681101 Zuweisung energetische Sanierung Konjunkturpaket<br />
II<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
2.1.01.010.1/1019.783100 Außenanlage Stefanschule<br />
2.1.01.010.1/1020.783100 Sanierung Fassade Alte Stefanschule<br />
(Ganztagsschule)<br />
2.1.01.010.1/1059.783100 Sanierung Stefanschule<br />
2.1.01.010.1/1059.783101 Energetische Sanierung- Konjukturpaket II<br />
2.1.01.010.1/1064.783100 Einbau Amoklaufwarnsystem<br />
2.1.01.010.1/1071.783100 Verlegung und Sanierung Sanitäranlage<br />
Stefanschule<br />
2.1.01.010.1/1087.783100 Akkustikdecke Ganztagsschule Stefanschule<br />
2.1.01.010.1/1100.783100 Sanierung Funktionsräume Stefanschule<br />
2.1.01.010.3/3009.783100 Sanierung Fassade/Sanitäranlagen Turnhalle<br />
2.1.01.010.3/3033.783100 Amoklaufwarnsystem Grundschule Limbach<br />
2.1.01.010.3/3043.783100 Sanierung Dach Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.4/2004.783100 Sanierung Johannesschule<br />
2.1.01.010.4/2004.783101 Energetische Sanierung Konjunkturpaket II<br />
2.1.01.010.4/2034.783100 Einbau Amoklaufwarnsystem<br />
2.1.01.010.4/2038.783100 Sanierung Sanitäranlagen Johannesschule<br />
2.1.01.010.4/2042.783100 Lärmschutz Essensraum Ganztagsschule<br />
Johannesschule<br />
2.1.01.010.4/2049.783100 Sanierung Räume Johannesschule<br />
5.5.30.010.0/1049.783100 Erweiterung Urnenwand Aussen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 108.000 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 92.000 0 0<br />
0 0<br />
22.083,05 0 0 0 0<br />
0 0<br />
41.473,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
91.767,05 0 200.000<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
259.608,70 176.000 221.500<br />
0 20.000 303.000 70.000<br />
0,00 0 1.500 0 0 23.000 0<br />
0,00 0 0 0 0 150.000 0<br />
185.498,98 0 0 0 0<br />
0 0<br />
3.475,14 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 120.000 0 0<br />
0 0<br />
0,00 16.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 150.000 80.000 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
48.950,08 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0 60.000 0<br />
20.103,84 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0 50.000 50.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 20.000<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 29
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.4 Zentrale Dienste<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
5.5.30.010.0/1050.783100 Erweiterung Urnenwand Bettingen<br />
5.5.30.010.0/2022.783100 Erweiterung Urnenwand Hüttersdorf<br />
5.5.30.010.0/3018.783100 Erweiterung Urnenwand Limbach<br />
5.5.30.010.0/4011.783100 Erweiterung Urnenwand Michelbach<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
2.1.01.010.0/0007.782600 Sondermittel Schulen allgemein<br />
2.1.01.010.1/1068.782600 Erweiterung Ausstattung Ganztagsschule<br />
Stefanschule<br />
2.1.01.010.1/1083.782600 Telefonanlage Stefanschule<br />
2.1.01.010.1/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Ganztagsschule<br />
Stefanschule<br />
2.1.01.010.3/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Ganztagsschule<br />
Talbachgrundschule<br />
2.1.01.010.4/2046.782600 Garderoben Johannesschule<br />
2.1.01.010.4/2047.782601 Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 €<br />
Johannesschule<br />
2.1.01.010.4/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Ganztagsschule<br />
Johannesschule<br />
5.5.30.010.0/0012.782601 Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 €<br />
Friedhöfe<br />
5.5.30.010.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Friedhöfe<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
1.580,66 0 0 0 0 20.000 0<br />
0,00 0 20.000 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 10.000<br />
0 0<br />
0,00 10.000 0 0 10.000<br />
0 0<br />
24.336,65 20.000 19.800<br />
0 17.000 17.000 17.000<br />
11.725,02 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000<br />
9.989,04 0 0 0 0<br />
0 0<br />
529,05 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
1.344,54 500 800 0 500<br />
500 500<br />
0,00 3.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 1.400 0 0<br />
0 0<br />
0,00 500 1.600 0 500<br />
500 500<br />
0,00 1.500 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
749,00 2.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
283.945,35 196.000 241.300<br />
0 37.000 320.000 87.000<br />
-192.178,30 -196.000 -41.300<br />
0 -37.000 -320.000 -87.000<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 30
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.5 Kulturelle Aufgaben, Demographie<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
5.7.30.020.1.403900 Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt<br />
5.7.30.020.1.405100 Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt<br />
5.7.30.020.2.403900 Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt<br />
5.7.30.020.2.405100 Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt<br />
5.7.30.020.3.403900 Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt<br />
5.7.30.020.3.405100 Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
5.1.10.000.0.414100 Zuweis. v. Land<br />
-Wegekreuze,Regionalman.,Geotechn. Gutacht., Bohnentalprg.-<br />
5.1.10.500.0.414100 Zuschuss vom Land - Demographischer Wandel<br />
5.1.10.500.0.414102 Zuschuss vom Land<br />
Gemeindeentwicklungskonzept-GEKO<br />
5.1.10.500.0.414104 Zuschuss Hochwald Projekte<br />
5.1.10.500.0.414105 Zuschuss Saar-Prims-Bogen<br />
5.7.30.020.1.414100 Zuschuss vom Land<br />
5.7.30.020.1.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Primshalle<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
2.5.01.000.0.432100 Eintrittsgelder für Konzerte, Veranstaltungen u.<br />
dgl.<br />
5.7.30.020.1.432100 Benutzungsgebühren Primshalle<br />
5.7.30.020.2.432100 Benutzungsgebühren Kulturhaus<br />
5.7.30.020.3.432100 Benutzungsgebühren Talbachhalle<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
2.5.01.000.0.441100 Verkauf und Werbung Wanderkarte<br />
2.5.01.000.0.441200 Pachteinnahmen aus Plakatwerbung<br />
2.5.01.000.0.441800 Erstattungen von übrigen Bereichen, VSE und<br />
ähnliche<br />
5.7.30.020.1.441100 Erträge aus Verkäufen Primshalle<br />
5.7.30.020.1.441200 Pacht für Werbetafeln<br />
5.7.30.020.1.441900 Ersatzbeschaffung bei Geschirrverlust,<br />
Spülzentrum<br />
5.7.30.020.2.441100 Erträge aus Verkäufen Kulturhaus<br />
5.7.30.020.2.441200 Mieteinnahmen<br />
5.7.30.020.2.441900 Erstattung von Bewirtschaftungskosten<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
26.990,51 1.500 1.500<br />
0 1.500 1.500 1.500<br />
0,00 0 500 0 500<br />
500 500<br />
21.337,77 500 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 500 0 500<br />
500 500<br />
4,21 500 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 500 0 500<br />
500 500<br />
5.648,53 500 0 0 0<br />
0 0<br />
19.217,00 37.700 36.610<br />
0 32.000 32.000 32.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 5.700 0 0 0<br />
0 0<br />
19.217,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 4.610 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 32.000 32.000 0 32.000 32.000 32.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
102.617,07 135.120 135.120<br />
0 135.120 135.120 135.120<br />
6.062,00 3.000 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
60.999,60 84.320 84.320 0 84.320 84.320 84.320<br />
19.278,22 26.700 26.700 0 26.700 26.700 26.700<br />
16.277,25 21.100 21.100 0 21.100 21.100 21.100<br />
6.680,10 15.372 15.514<br />
0 15.514 15.514 15.514<br />
27,30 150 120 0 120<br />
120 120<br />
178,09 200 200 0 200<br />
200 200<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
5.784,23 9.500 9.500 0 9.500<br />
9.500 9.500<br />
0,00 512 512 0 512<br />
512 512<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
1.949,71 2.500 2.500 0 2.500<br />
2.500 2.500<br />
914,42 510 682 0 682<br />
682 682<br />
-4.107,45 0 0 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 31
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.5 Kulturelle Aufgaben, Demographie<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
5.7.30.020.3.441100 Erträge aus Verkäufen Talbachhalle<br />
5.7.30.020.3.441900 Erstattung durch VSE<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
5.7.30.020.1.442700 Zahlungen für Schadensfälle<br />
5.7.30.020.3.442700<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
Zahlungen für Schadensfälle<br />
2.5.01.000.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Kultur, Tourismus,<br />
Sport, Öffentlichkeitsarbeit<br />
5.7.30.020.1.452700 Zahlungen für Schadensfälle<br />
5.7.30.020.1.452900 Sonstige ordentliche Erträge Primshalle<br />
5.7.30.020.2.452900 Sonstige ordentliche Erträge Kulturhaus<br />
5.7.30.020.3.452700 Zahlungen für Schadensfälle<br />
5.7.30.020.3.452900<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
Sonstige ordentliche Erträge Talbachhalle<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
2.5.01.000.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
2.5.01.000.0.503200 ZVK-Umlage tariflich Beschäftigte<br />
2.5.01.000.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
5.1.10.500.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
5.1.10.500.0.503200 ZVK-Umlage tariflich Beschäftigte<br />
5.1.10.500.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
5.7.30.020.1.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
5.7.30.020.1.503200 Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl.<br />
Beschäftigte<br />
5.7.30.020.1.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
5.7.30.020.2.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
5.7.30.020.2.503200 Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl.<br />
Beschäftigte<br />
5.7.30.020.2.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
5.7.30.020.3.502200 Entgelt f. tariflich Beschäftigte<br />
5.7.30.020.3.503200 ZVK-Umlage tariflich Beschäftigte<br />
5.7.30.020.3.504200<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
1.933,80 2.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
155.504,68 189.692 188.744<br />
0 184.134 184.134 184.134<br />
216.197,35 206.000 208.900<br />
0 213.078 217.256 221.434<br />
61.494,24 63.200 68.000 0 69.360 70.720 72.080<br />
5.664,96 5.400 5.800 0 5.916<br />
6.032 6.148<br />
12.352,54 12.700 13.600 0 13.872 14.144 14.416<br />
17.909,46 18.500 20.000 0 20.400 20.800 21.200<br />
1.641,43 1.500 1.700 0 1.734<br />
1.768 1.802<br />
3.646,85 3.800 4.000 0 4.080<br />
4.160 4.240<br />
73.951,31 63.100 58.000 0 59.160 60.320 61.480<br />
6.764,79 5.300 5.000 0 5.100<br />
5.200 5.300<br />
13.226,92 12.700 12.000 0 12.240 12.480 12.720<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
15.127,51 15.400 16.200 0 16.524 16.848 17.172<br />
1.365,47 1.300 1.400 0 1.428<br />
1.456 1.484<br />
3.051,87 3.100 3.200 0 3.264<br />
3.328 3.392<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
369.789,12 315.605 315.350<br />
0 305.500 303.500 303.500<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 32
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.5 Kulturelle Aufgaben, Demographie<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
2.5.01.000.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
(incl. touristische Wege)<br />
2.5.01.000.0.524902 Aufwendungen für Partnerschaftspflege<br />
2.5.01.000.0.524903 Konzerte, Veranstaltungen u. dgl.<br />
2.5.01.000.0.524904 Schmelzer Woche<br />
2.5.01.000.0.524905 Martinsfeiern<br />
2.5.01.000.0.524906 Büchereien<br />
2.5.01.000.0.524907 Altentag (Gemeinde)<br />
2.5.01.000.0.524908 Altenbetreuung OT außer Schmelz<br />
2.5.01.000.0.524909 Sportlerehrung<br />
2.5.01.000.0.525200 Zuschuss f. Tourismusförderung (Kreis)<br />
2.5.01.000.0.529900 700 Jahr Feier Primsweiler<br />
2.5.01.000.0.529902 Aufwendungen für Partnerschaftspflege<br />
2.5.01.000.0.529903 Konzerte, Veranstaltungen und dgl.<br />
2.5.01.000.0.529904 Schmelzer Woche<br />
2.5.01.000.0.529905 Martinsfeiern<br />
2.5.01.000.0.529906 Büchereien<br />
2.5.01.000.0.529907 Altentag (Gemeinde)<br />
2.5.01.000.0.529908 Altenbetreuung OT außer Schmelz<br />
2.5.01.000.0.529909 Sportlerehrung<br />
5.7.30.010.0.524900 Weihnachtsmärkte<br />
5.7.30.020.1.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Primshalle Schmelz<br />
5.7.30.020.1.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Primshalle<br />
5.7.30.020.1.524900 Betriebsausgaben<br />
5.7.30.020.1.529900 Betriebsausgaben<br />
5.7.30.020.2.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Kulturhaus Hüttersdorf<br />
5.7.30.020.2.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kulturhaus<br />
5.7.30.020.2.524900 Betriebsausgaben<br />
5.7.30.020.2.529900 Betriebsausgaben<br />
5.7.30.020.3.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Talbachhalle Limbach<br />
5.7.30.020.3.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Talbachhalle<br />
5.7.30.020.3.524900 Betriebsausgaben<br />
5.7.30.020.3.529900<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
Betriebsausgaben<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
6.702,40 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
9.190,10 5.000 0 0 0<br />
0 0<br />
19.514,28 16.000 0 0 0<br />
0 0<br />
8.533,76 9.000 0 0 0<br />
0 0<br />
3.268,06 3.000 0 0 0<br />
0 0<br />
1.499,83 1.500 0 0 0<br />
0 0<br />
2.500,00 2.500 0 0 0<br />
0 0<br />
3.101,52 3.300 0 0 0<br />
0 0<br />
1.762,78 3.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 2.100 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 1.500 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
0,00 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />
0,00 0 9.000 0 9.000<br />
9.000 9.000<br />
0,00 0 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
0,00 0 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
0,00 0 2.500 0 2.500<br />
2.500 2.500<br />
0,00 0 3.300 0 3.300<br />
3.300 3.300<br />
0,00 0 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
3.990,08 3.255 0 0 0<br />
0 0<br />
174.294,24 94.050 89.600 0 89.300 87.300 87.300<br />
637,99 700 700 0 700<br />
700 700<br />
45.733,32 60.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 60.000 0 60.000 60.000 60.000<br />
28.877,94 34.400 34.500 0 31.500 31.500 31.500<br />
137,68 700 700 0 700<br />
700 700<br />
12.215,91 18.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 18.000 0 18.000 18.000 18.000<br />
35.578,24 34.400 38.350 0 33.300 33.300 33.300<br />
0,00 700 700 0 700<br />
700 700<br />
12.250,99 14.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 14.000 0 14.000 14.000 14.000<br />
0,00 107.750 119.750<br />
0 120.750 120.750 120.750<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 33
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.5 Kulturelle Aufgaben, Demographie<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
2.5.01.000.0.572100 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
Zuschüsse an kulturelle Vereine<br />
2.5.01.000.0.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br />
grundstücksgleiche Rechte<br />
2.5.01.000.0.575100 Abschreibungen Infrastrukturvermögen Wanderwege<br />
2.5.01.000.0.578100 Abschreibungen Ausstattung touristische Wege<br />
5.1.10.500.0.575100 Abschreibungen Dorfgemeinschaftsprojekte<br />
5.7.30.020.1.574100 Abschreibungen Gebäude Primshalle<br />
5.7.30.020.1.578100 Abschreibungen Ausstattung Primshalle<br />
5.7.30.020.1.579100 Außerplanmäßige Abschreibung Primshalle<br />
5.7.30.020.2.574100 Abschreibungen Gebäude Kulturhaus<br />
5.7.30.020.2.578100 Abschreibungen Ausstattung Kulturhaus<br />
5.7.30.020.2.579100 Außerplanmäßige Abschreibung Kulturhaus<br />
5.7.30.020.3.574100 Abschreibungen Gebäude Talbachhalle<br />
5.7.30.020.3.578100 Abschreibungen Ausstattung Talbachhalle<br />
5.7.30.020.3.579100 Außerplanmäßige Abschreibung Talbachhalle<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
2.5.01.000.0.531800 Zuschuss für die Altenbetreuung (Kirchen)<br />
2.5.01.000.0.531801 Zuschuss Kulturring<br />
2.5.01.000.0.531802 Zuschuss f. kulturtreibende Vereine<br />
2.5.01.000.0.531803 Zuschuss GSE -Der andere Laden-<br />
2.5.01.000.0.531804 Zuschuss Sportring<br />
2.5.01.000.0.531805 Zuschüsse Allgemein<br />
2.5.01.000.0.531806<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
Zuschuss Ladies Cup<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
2.5.01.000.0.553500 Öffentliche Bekanntmachungen<br />
2.5.01.000.0.553900 Erwerb Wanderkarten<br />
2.5.01.000.0.554900 Sonstige ordentliche Aufwendungen Kultur,<br />
Tourismus, Sport, Öffentlichkeitsar.<br />
2.5.01.000.0.559900 Sonstige ordentliche Aufwendungen Kultur,<br />
Tourismus, Sport, Öffentlichkeitsar.<br />
5.1.10.500.0.552500 Regionalmanagement ILEK Hochwald (Planungskosten)<br />
5.1.10.500.0.552501 Regionalmanagement SaarPrimsBogen(Planungskosten)<br />
5.1.10.500.0.552502 Saar Prims Bogen Projekte<br />
5.1.10.500.0.552503 ILEK SaarPrims Bogen<br />
5.1.10.500.0.552504 ILEK Hochwald<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 10.000 10.000 0 11.000 11.000 11.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 6.000 6.000 0 6.000<br />
6.000 6.000<br />
0,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
0,00 250 250 0 250<br />
250 250<br />
0,00 43.000 55.000 0 55.000 55.000 55.000<br />
0,00 3.000 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 13.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000<br />
0,00 2.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000<br />
0,00 5.000 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
7.678,89 13.200 10.200<br />
0 10.200 10.200 10.200<br />
978,89 1.200 1.200 0 1.200<br />
1.200 1.200<br />
500,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
2.700,00 5.000 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
500,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
0,00 3.000 0 0 0<br />
0 0<br />
3.000,00 3.000 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
63.596,20 62.070 61.150<br />
0 53.000 47.800 37.800<br />
2.226,24 2.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
57,00 200 200 0 200<br />
200 200<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 1.470 4.000 0 4.000<br />
0 0<br />
12.866,49 6.150 6.150 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 34
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.5 Kulturelle Aufgaben, Demographie<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
5.1.10.500.0.552505 Interkommunale Dorfentwicklungsstudie Bohnental<br />
5.1.10.500.0.552506 Zukunftsprogramm Schmelz 2030-demographischer<br />
Wandel<br />
5.1.10.500.0.552507 Hochwald Projekte<br />
5.1.10.500.0.552508 kommunales Zuschussprogramm Sanierung alte<br />
Bausubstanz<br />
5.1.10.500.0.552509 Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept - GEKO<br />
5.7.30.020.1.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br />
5.7.30.020.1.553400 Post- und Fernmeldegebühren<br />
5.7.30.020.1.558900 Umsatzsteuererstattung an Finanzamt<br />
5.7.30.020.2.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br />
5.7.30.020.2.553400 Post- und Fernmeldegebühren<br />
5.7.30.020.2.558900 Umsatzsteuererstattung an Finanzamt<br />
5.7.30.020.3.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br />
5.7.30.020.3.553400 Post- und Fernmeldegebühren<br />
5.7.30.020.3.558900 Umsatzsteuererstattung an Finanzamt<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
2.5.01.000.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.1.10.500.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.7.30.020.1.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.7.30.020.2.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 1.000 2.000 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 15.000 10.000 0 10.000 10.000 0<br />
30.150,71 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />
14.629,86 0 0 0 0<br />
0 0<br />
732,09 1.600 1.600 0 1.600<br />
1.600 1.600<br />
553,42 500 650 0 650<br />
650 650<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
732,09 1.600 1.600 0 1.600<br />
1.000 1.000<br />
442,63 500 800 0 800<br />
800 800<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
732,08 1.600 1.600 0 1.600<br />
1.000 1.000<br />
473,59 450 550 0 550<br />
550 550<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
657.261,56 704.625 715.350<br />
0 702.528 699.506 693.684<br />
-501.756,88 -514.933 -526.606<br />
0 -518.394 -515.372 -509.550<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-501.756,88 -514.933 -526.606<br />
0 -518.394 -515.372 -509.550<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-501.756,88 -514.933 -526.606<br />
0 -518.394 -515.372 -509.550<br />
3.400,00 13.500 13.400<br />
0 13.400 13.400 13.400<br />
0,00 13.500 13.400 0 13.400 13.400 13.400<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
1.800,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 35
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.5 Kulturelle Aufgaben, Demographie<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
5.7.30.020.3.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
2.5.01.000.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.1.10.500.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.7.30.020.1.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.7.30.020.2.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.7.30.020.3.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
1.600,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
187.326,50 179.656 184.100<br />
0 184.100 184.100 184.100<br />
12.179,58 8.452 15.400 0 15.400 15.400 15.400<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
53.267,30 61.707 60.700 0 60.700 60.700 60.700<br />
73.859,12 64.207 64.700 0 64.700 64.700 64.700<br />
48.020,50 45.290 43.300 0 43.300 43.300 43.300<br />
-685.683,38 -681.089 -697.306<br />
0 -689.094 -686.072 -680.250<br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2.5.01.000.0/0017.681100 L.-Zuschuss Tourismusförderung (Rad- und<br />
Wanderwege/ Beschilderung)<br />
5.1.10.500.0/0036.681100 Zuschuss Primstalerlebnisweg<br />
5.1.10.500.0/0037.681100 Zuschuss Vernetzung Wanderwege<br />
5.7.30.020.1/1058.681100 Zuschuss Erneuerung Heizungsanlage Primshalle<br />
Konjunkturpaket II<br />
5.7.30.020.1/1063.681100 Zuschuss Erneuerung Hallenboden Primshalle<br />
5.7.30.020.1/1090.681100 Zuschuss Land Sanierung Umkleide/Dusche<br />
Primshalle<br />
5.7.30.020.1/1101.681100 Zuschuss vom Land Elektro-, Lüftungs-, Foyer und<br />
Fenstersanierung Primshalle<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
5.1.10.500.0/0036.783100 Primstalerlebnisweg<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 124.200 0<br />
0 189.000 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 4.200 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 120.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 189.000<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 124.200 0<br />
0 189.000 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
128.368,08 259.000 5.000<br />
0 210.000 0 460.000<br />
5.248,74 0 0 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 36
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 1<br />
Steuerung / Zentrale Dienste<br />
Budgetebene 2 1.5 Kulturelle Aufgaben, Demographie<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
5.1.10.500.0/0037.783100 Vernetzung Wanderwege<br />
5.1.10.500.0/6007.783100 Umgestaltung Alte Schule Dorf im Bohnental,<br />
Obergschoss<br />
5.7.30.020.1/1058.783100 Erneuerung Heizungsanlage Primshalle<br />
Konjunkturpaket II<br />
5.7.30.020.1/1063.783100 Erneuerung Hallenboden Primshalle<br />
5.7.30.020.1/1070.783101 Energetische Sanierung Fassade Primshalle<br />
5.7.30.020.1/1090.783100 Sanierung Umkleide/Dusche Primshalle<br />
5.7.30.020.1/1101.783100 Elektro-, Lüftungs-, Foyer- und Fenstersanierung<br />
Primshalle<br />
5.7.30.020.2/2023.783100 Kulturhaus Bühne<br />
5.7.30.020.2/2037.783100 Sanierung Saal/ Decke/ Wände Kulturhaus 2.<br />
Bauabschnitt<br />
5.7.30.020.2/2050.783100 Sanierung Theke Kulturhaus<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
2.5.01.000.0/0017.782600 Tourismusförderung (Rad- und Wanderwege/<br />
Beschilderung)<br />
2.5.01.000.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kultur, Tourismus,<br />
Sport, Öffentlichkeitsarbeit<br />
5.7.30.020.1/1096.782600 Anschaffung Tische und Stühle<br />
5.7.30.020.1/1098.782600 Anschaffung Walzenmaschine<br />
5.7.30.020.1/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Primshalle<br />
5.7.30.020.2/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kulturhaus<br />
5.7.30.020.3/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Talbachhalle<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
2.5.01.000.0/1027.781800 Zuschuss Schaffung Räumlichkeit Musikverein<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 10.000 0 0 0<br />
0 0<br />
14.411,94 0 0 0 0<br />
0 0<br />
108.707,40 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 300.000<br />
0,00 240.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 210.000<br />
0 0<br />
0,00 9.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 160.000<br />
0,00 0 5.000 0 0<br />
0 0<br />
17.922,13 12.900 19.900<br />
0 16.900 15.900 7.900<br />
17.079,00 10.000 7.000 0 7.000<br />
6.000 6.000<br />
493,13 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
0,00 0 8.000 0 8.000<br />
8.000 0<br />
0,00 0 3.000 0 0<br />
0 0<br />
0,00 1.300 300 0 300<br />
300 300<br />
0,00 300 300 0 300<br />
300 300<br />
350,00 300 300 0 300<br />
300 300<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
7.700,00 7.700 7.700<br />
0 7.700 7.700 0<br />
7.700,00 7.700 7.700 0 7.700<br />
7.700 0<br />
153.990,21 279.600 32.600<br />
0 234.600 23.600 467.900<br />
-153.990,21 -155.400 -32.600<br />
0 -45.600 -23.600 -467.900<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 37
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 2<br />
Bürgerservice<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
5.779,81 20.000 21.300<br />
0 21.600 22.000 22.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
179.065,71 140.000 200.000<br />
0 200.000 200.000 200.000<br />
12.451,56 13.300 15.600<br />
0 15.600 15.600 15.600<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
4.186,13 5.000 9.000<br />
0 9.000 9.000 9.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
201.483,21 178.300 245.900<br />
0 246.200 246.600 246.600<br />
351.593,20 472.600 521.650<br />
0 530.179 538.708 547.237<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
478.855,94 309.320 280.605<br />
0 266.155 266.155 243.555<br />
0,00 130.600 149.100<br />
0 149.100 200.100 202.100<br />
1.459,00 3.760 3.760<br />
0 3.760 3.760 3.760<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
50.321,51 51.165 66.745<br />
0 62.365 62.365 62.365<br />
882.229,65 967.445 1.021.860<br />
0 1.011.559 1.071.088 1.059.017<br />
-680.746,44 -789.145 -775.960<br />
0 -765.359 -824.488 -812.417<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-680.746,44 -789.145 -775.960<br />
0 -765.359 -824.488 -812.417<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-680.746,44 -789.145 -775.960<br />
0 -765.359 -824.488 -812.417<br />
10.300,00 20.000 21.700<br />
0 21.700 21.700 21.700<br />
103.575,38 60.290 128.000<br />
0 128.000 128.000 128.000<br />
-774.021,82 -829.435 -882.260<br />
0 -871.659 -930.788 -918.717<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 38
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 2<br />
Bürgerservice<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
31.143,88 36.000 62.000<br />
0 35.000 60.000 80.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
31.143,88 36.000 62.000<br />
0 35.000 60.000 80.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
10.816,76 0 0<br />
0 0 0 80.000<br />
110.380,67 118.940 162.135<br />
0 82.780 175.280 166.280<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
52.556,72 7.700 7.700<br />
0 7.700 7.700 7.700<br />
173.754,15 126.640 169.835<br />
0 90.480 182.980 253.980<br />
-142.610,27 -90.640 -107.835<br />
0 -55.480 -122.980 -173.980<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 39
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 2<br />
Bürgerservice<br />
Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
1.2.20.010.0.414100 Erstattung Lohnausfall Land Feuerwehr<br />
1.2.20.010.0.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Feuerwehr Allgemein<br />
1.2.20.010.1.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Feuerwache Schmelz<br />
1.2.20.010.2.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Feuerwache Hüttersdorf<br />
1.2.20.010.3.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Feuerwache Limbach<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
1.2.01.000.0.431100 Verwaltungsgebühren Allgemeine Sicherheit und<br />
Ordnung<br />
1.2.01.000.0.439100 Verwaltungsgebühren Allgemeine Sicherheit und<br />
Ordnung<br />
1.2.01.040.0.431100 Verwaltungsgebühren Fahr- und<br />
Beförderungserlaubnisse<br />
1.2.01.040.0.439100 Verwaltungsgebühren Fahr- und<br />
Beförderungserlaubnisse<br />
1.2.02.010.0.431100 Verwaltungsgebühren Einwohner- und<br />
Personenstandswesen<br />
1.2.02.010.0.439100 Verwaltungsgebühren Einwohner- und<br />
Personenstandswesen<br />
1.2.20.010.0.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br />
1.2.20.010.0.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br />
den Gebührenausgleich<br />
5.7.30.010.0.432100 Marktstandsgebühren<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
1.2.02.010.0.441100 Verkauf Familienstammbücher<br />
1.2.20.010.0.441200 Miete Feuerwache<br />
1.2.20.010.0.441800 Erstattung von Bewirtschaftungskosten<br />
5.7.30.010.0.441200 Pachteinnahmen Marktplatz Hüttersdorf<br />
5.7.30.010.0.441900 Erstattungen von übrigen Bereichen, VSE und<br />
ähnliche<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
5.779,81 20.000 21.300<br />
0 21.600 22.000 22.000<br />
5.779,81 5.000 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
0,00 8.900 10.200 0 10.500 10.900 10.900<br />
0,00 3.000 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
0,00 100 100 0 100<br />
100 100<br />
0,00 3.000 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
179.065,71 140.000 200.000<br />
0 200.000 200.000 200.000<br />
0,00 0 150.000 0 150.000 150.000 150.000<br />
143.945,34 100.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
40,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 14.500 0 14.500 14.500 14.500<br />
17.353,29 14.500 0 0 0<br />
0 0<br />
1.866,60 10.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
15.860,48 15.500 15.500 0 15.500 15.500 15.500<br />
12.451,56 13.300 15.600<br />
0 15.600 15.600 15.600<br />
1.430,00 1.500 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
6.155,75 6.100 8.400 0 8.400<br />
8.400 8.400<br />
1.324,06 1.800 1.800 0 1.800<br />
1.800 1.800<br />
3.541,75 3.500 3.500 0 3.500<br />
3.500 3.500<br />
0,00 400 400 0 400<br />
400 400<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 40
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 2<br />
Bürgerservice<br />
Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
1.2.01.000.0.452100 Bußgelder, Verwarngelder u.a.<br />
1.2.01.000.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Allgemeine<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
1.2.20.010.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Feuerwehr<br />
5.7.30.010.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Märkte<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
1.2.01.000.0.501100 Erstattung von Lohnausfall<br />
1.2.01.000.0.502100 Beamtenbezüge<br />
1.2.01.000.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
1.2.01.000.0.503100 ZVK-Umlage Beamte<br />
1.2.01.000.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
1.2.01.000.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
1.2.01.000.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br />
1.2.01.040.0.502200 Entgelt tariflich Beschäftigte<br />
1.2.01.040.0.503200 ZVK-Umlage tariflich Beschäftigte<br />
1.2.01.040.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
1.2.02.010.0.502100 Beamtenbezüge<br />
1.2.02.010.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
1.2.02.010.0.503100 ZVK-Umlage Beamte<br />
1.2.02.010.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
1.2.02.010.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
1.2.02.010.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br />
1.2.02.010.0.507200 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung<br />
1.2.20.010.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige<br />
(Feuersicherheitswa., Lohnausf. u.a.)<br />
1.2.20.010.0.504900 Beiträge Sozialversicherung ehrenmatlich Tätige<br />
1.2.20.010.0.506100<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
Kameradschaftsgelder<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
1.2.01.000.0.523200 Verkehrssicherheitsmassnahmen<br />
1.2.01.000.0.523207 Allgemeine Rückbauarbeiten<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
4.186,13 5.000 9.000<br />
0 9.000 9.000 9.000<br />
832,40 1.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
2.651,28 3.000 3.500 0 3.500<br />
3.500 3.500<br />
0,00 0 2.500 0 2.500<br />
2.500 2.500<br />
702,45 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
201.483,21 178.300 245.900<br />
0 246.200 246.600 246.600<br />
351.593,20 472.600 521.650<br />
0 530.179 538.708 547.237<br />
0,00 100 100 0 100<br />
100 100<br />
42.308,64 43.500 92.000 0 93.840 95.680 97.520<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
11.000,00 11.500 24.250 0 24.735 25.220 25.705<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 55.000 55.000 0 55.000 55.000 55.000<br />
68.803,99 71.200 62.700 0 63.954 65.208 66.462<br />
6.504,99 6.100 5.400 0 5.508<br />
5.616 5.724<br />
14.180,97 14.400 12.900 0 13.158 13.416 13.674<br />
26.106,72 26.800 27.400 0 27.948 28.496 29.044<br />
109.822,54 152.200 146.900 0 149.838 152.776 155.714<br />
6.800,00 7.000 7.000 0 7.140<br />
7.280 7.420<br />
11.463,39 13.700 14.200 0 14.484 14.768 15.052<br />
24.159,44 32.400 33.700 0 34.374 35.048 35.722<br />
0,00 5.000 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
26.942,53 30.000 31.400 0 31.400 31.400 31.400<br />
0,00 200 200 0 200<br />
200 200<br />
3.499,99 3.500 3.500 0 3.500<br />
3.500 3.500<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
478.855,94 309.320 280.605<br />
0 266.155 266.155 243.555<br />
4.239,67 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />
281.763,18 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 41
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 2<br />
Bürgerservice<br />
Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1.2.01.000.0.529100 Überwachung öffentl. Raum/ Sicherheitsdienst<br />
/technische Maßnahmen<br />
1.2.01.000.0.529101 Überwachung ruhender Verkehr<br />
1.2.01.000.0.529900 Überwachung öffentl. Raum/ Sicherheitsdienst<br />
/technische Maßnahmen<br />
1.2.01.040.0.521200 Kosten Bundesdruckerei<br />
1.2.01.040.0.525001 Gebührenanteil KBA<br />
1.2.01.040.0.525100 Gebührenanteil KBA<br />
1.2.02.010.0.525001 Gebührenanteile polizeil. Führungszeugnisse<br />
1.2.02.010.0.525100 Gebührenanteile polizeil. Führungszeugnisse<br />
1.2.20.010.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Feuerwehrgerätehäuser<br />
1.2.20.010.0.523400 Fahrzeughaltung<br />
1.2.20.010.0.523500 Wartung und Pflege Funkgeräte / Atemschutzgeräte<br />
1.2.20.010.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Feuerwehr<br />
1.2.20.010.0.523700 Wartung und Pflege Atemschutzgeräte<br />
1.2.20.010.0.524900 Betriebsausgaben Feuerwehr<br />
5.7.30.010.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Märkte<br />
5.7.30.010.0.529900 Weihnachtsmärkte<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
1.2.01.000.0.572100 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
Lizenzen und Software<br />
1.2.02.010.0.579200 Abschreibung Forderungen Vorjahre<br />
1.2.20.010.0.572100 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
Zuschüsse Feuerwehr Allgemein<br />
1.2.20.010.0.574100 Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehäuser<br />
Allgemein<br />
1.2.20.010.0.578100 Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Feuerwehr<br />
Allgemein<br />
1.2.20.010.0.579100 Außerplanmäßige Abschreibung Feuerwehr Allgemein<br />
1.2.20.010.1.574100 Abschreibungen Gebäude Feuerwache Schmelz<br />
1.2.20.010.1.578100 Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Feuerwache<br />
Schmelz<br />
1.2.20.010.2.574100 Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus<br />
Hüttersdorf<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
297,50 4.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 4.000 0 4.000<br />
4.000 4.000<br />
75.814,02 50.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000<br />
0,00 0 3.500 0 3.500<br />
3.500 3.500<br />
3.246,00 3.500 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 4.000 0 4.000<br />
4.000 4.000<br />
4.088,49 4.000 0 0 0<br />
0 0<br />
41.080,64 131.800 94.050 0 75.600 75.600 53.000<br />
35.801,98 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000<br />
2.614,74 2.700 10.800 0 10.800 10.800 10.800<br />
11.435,85 8.000 6.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
6.189,52 12.320 0 0 0<br />
0 0<br />
4.055,20 2.000 4.000 0 4.000<br />
4.000 4.000<br />
8.229,15 11.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000<br />
0,00 0 3.255 0 3.255<br />
3.255 3.255<br />
0,00 130.600 149.100<br />
0 149.100 200.100 202.100<br />
0,00 2.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 650 650 0 650<br />
650 650<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 16.000 16.000 0 16.000 16.000 16.000<br />
0,00 55.000 59.000 0 59.000 110.000 110.000<br />
0,00 3.000 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 42
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 2<br />
Bürgerservice<br />
Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1.2.20.010.2.578100 Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge<br />
Feuerwehrgerätehaus Hüttersdorf<br />
1.2.20.010.3.574100 Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus<br />
Limbach<br />
1.2.20.010.3.578100 Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge<br />
Feuerwehrgerätehaus Limbach<br />
1.2.20.010.4.574100 Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus<br />
Michelbach<br />
1.2.20.010.4.578100 Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge<br />
Feuerwehrgerätehaus Michelbach<br />
1.2.20.010.5.574100 Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus<br />
Primsweiler<br />
1.2.20.010.5.578100 Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge<br />
Feuerwehrgerätehaus Primsweiler<br />
1.2.20.010.6.574100 Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus Dorf<br />
im Bohnental<br />
1.2.20.010.6.578100 Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge<br />
Feuerwehrgerätehaus Dorf im Bohnental<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
1.2.01.000.0.531700 Zuschuss an Tierschutzverein Untere Saar<br />
1.2.01.000.0.531701 Zuschuss Katzenhilfe Schmelz e.V.<br />
1.2.01.000.0.531800 Zuschuss an Tierschutzverein Untere Saar<br />
1.2.01.000.0.531809 Zuschuss Katzenhilfe Schmelz e.V.<br />
1.2.20.010.0.531800<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
Zuschüsse an die Jugendwehren<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
1.2.01.000.0.551200 Aus- und Fortbildung<br />
1.2.01.000.0.551300 Dienstreisen<br />
1.2.01.000.0.551500 Dienst- u. Schutzkleidung<br />
1.2.01.000.0.552100 Geschäftszimmermiete<br />
1.2.01.000.0.552500 Sachverst-, Gerichts-, u. ähnl. Kosten<br />
1.2.01.000.0.553100 Büromaterial<br />
1.2.01.000.0.553200 Bücher, Zeitschriften<br />
1.2.01.000.0.553900 Kosten Obdachlosenunterbringung,<br />
Bestattungsgebühren und ähnliches<br />
1.2.01.000.0.554100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br />
1.2.01.000.0.554200 Mitgliedsbeitr. an Vereine und Verbänden<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 5.000 6.500 0 6.500<br />
6.500 6.500<br />
0,00 5.000 5.000 0 5.000<br />
5.000 7.000<br />
0,00 8.000 9.000 0 9.000<br />
9.000 9.000<br />
0,00 23.000 23.000 0 23.000 23.000 23.000<br />
0,00 150 12.150 0 12.150 12.150 12.150<br />
0,00 9.000 9.000 0 9.000<br />
9.000 9.000<br />
0,00 150 150 0 150<br />
150 150<br />
0,00 3.000 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
0,00 150 150 0 150<br />
150 150<br />
1.459,00 3.760 3.760<br />
0 3.760 3.760 3.760<br />
0,00 2.300 0 0 0<br />
0 0<br />
1.000,00 1.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 2.300 0 2.300<br />
2.300 2.300<br />
0,00 0 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
459,00 460 460 0 460<br />
460 460<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
50.321,51 51.165 66.745<br />
0 62.365 62.365 62.365<br />
432,00 1.000 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
22,25 200 200 0 200<br />
200 200<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
981,72 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
0,00 25 25 0 25<br />
25 25<br />
435,04 500 500 0 500<br />
500 500<br />
246,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
10.769,62 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
279,00 300 300 0 300<br />
300 300<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 43
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 2<br />
Bürgerservice<br />
Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1.2.01.000.0.554900 Sonstige ordentliche Aufwendungen Allgemeine<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
1.2.02.010.0.551300 Dienstreisen<br />
1.2.02.010.0.552400 Miete und Wartung EDV Anlage (Autista)<br />
1.2.20.010.0.551200 Aus- u. Fortbildungen<br />
1.2.20.010.0.551300 Dienstreisen<br />
1.2.20.010.0.551500 Dienst-u. Schutzkleidung,<br />
1.2.20.010.0.552400 EDV und Softwarepflege<br />
1.2.20.010.0.552500 Bedarfs- und Entwicklungsplanung FFW<br />
1.2.20.010.0.552900 Kosten Brandverhütungsschau<br />
1.2.20.010.0.553100 Büromaterial<br />
1.2.20.010.0.553200 Bücher, Zeitschriften<br />
1.2.20.010.0.553400 Post- und Fernmeldegebühr<br />
1.2.20.010.0.554100 Versicherungsbeiträge<br />
1.2.20.010.0.554200 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände<br />
1.2.20.010.0.559300 Repräsentationen Feuerwehr<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.2.01.000.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.2.01.040.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.2.02.010.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.2.20.010.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
45,00 200 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
120,25 200 200 0 200<br />
200 200<br />
4.369,53 5.000 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
3.820,60 4.900 8.290 0 8.290<br />
8.290 8.290<br />
747,66 800 800 0 800<br />
800 800<br />
17.517,40 11.790 21.380 0 17.000 17.000 17.000<br />
0,00 0 1.200 0 1.200<br />
1.200 1.200<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 3.800 3.800 0 3.800<br />
3.800 3.800<br />
604,57 950 650 0 650<br />
650 650<br />
518,50 400 400 0 400<br />
400 400<br />
3.834,66 3.500 3.200 0 3.200<br />
3.200 3.200<br />
811,39 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
1.260,00 1.800 1.800 0 1.800<br />
1.800 1.800<br />
3.506,32 3.300 4.000 0 4.000<br />
4.000 4.000<br />
882.229,65 967.445 1.021.860<br />
0 1.011.559 1.071.088 1.059.017<br />
-680.746,44 -789.145 -775.960<br />
0 -765.359 -824.488 -812.417<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-680.746,44 -789.145 -775.960<br />
0 -765.359 -824.488 -812.417<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-680.746,44 -789.145 -775.960<br />
0 -765.359 -824.488 -812.417<br />
10.300,00 20.000 21.700<br />
0 21.700 21.700 21.700<br />
10.300,00 18.800 19.500 0 19.500 19.500 19.500<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 1.200 2.200 0 2.200<br />
2.200 2.200<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 44
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 2<br />
Bürgerservice<br />
Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
5.7.30.010.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.2.01.000.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.2.01.040.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.2.02.010.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.2.20.010.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.7.30.010.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
103.575,38 60.290 128.000<br />
0 128.000 128.000 128.000<br />
50.750,00 0 71.400 0 71.400 71.400 71.400<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
25.800,00 28.668 28.600 0 28.600 28.600 28.600<br />
27.025,38 31.622 28.000 0 28.000 28.000 28.000<br />
-774.021,82 -829.435 -882.260<br />
0 -871.659 -930.788 -918.717<br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
1.2.20.010.0/0023.681200 Kreiszuschuss Ersatzbeschaffung Feuerwehr<br />
1.2.20.010.1/1062.681200 Zuschuss Anschaffung Gerätewagen<br />
1.2.20.010.1/1080.681100 Zuschuss Land HLF 20/16<br />
1.2.20.010.4/4002.681100 Zuschuss Anschaffung TSF Michelbach<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
1.2.20.010.0/0033.682300 Einzahlungen aus dem Verkauf von<br />
Anlagegegenständen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
1.2.20.010.1/1002.783100 Sanierung Feuerwache<br />
1.2.20.010.3/3001.783100 Sanierung Feuerwehrgerätehaus Limbach<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
1.2.01.000.0/0045.782600 Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgerät<br />
1.2.01.000.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Allgemeine<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
31.143,88 36.000 62.000<br />
0 35.000 60.000 80.000<br />
7.143,88 18.000 44.000 0 35.000 12.000 32.000<br />
24.000,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0 48.000 48.000<br />
0,00 18.000 18.000 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
31.143,88 36.000 62.000<br />
0 35.000 60.000 80.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
10.816,76 0 0<br />
0 0 0 80.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
10.816,76 0 0 0 0<br />
0 80.000<br />
110.380,67 118.940 162.135<br />
0 82.780 175.280 166.280<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
3.149,92 1.600 0 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 45
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 2<br />
Bürgerservice<br />
Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1.2.20.010.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr<br />
Allgemein<br />
1.2.20.010.1/1003.782600 Digitaler Funk<br />
1.2.20.010.1/1005.782600 Atemluftflaschen<br />
1.2.20.010.1/1010.782600 Stromaggregat<br />
1.2.20.010.1/1012.782600 Aggregat für Schere und Spreizer<br />
1.2.20.010.1/1056.782600 Handfunkgeräte 2 m<br />
1.2.20.010.1/1062.782600 Gerätewagen Löschbezirk Schmelz<br />
1.2.20.010.1/1077.782600 Rettungstasche Komplett<br />
1.2.20.010.1/1078.782600 Einsatzleitfahrzeug (ELW)<br />
1.2.20.010.1/1079.782600 Kommandowagen<br />
1.2.20.010.1/1080.782600 HLF 20/16<br />
1.2.20.010.1/1081.782600 Füllleiste Kompressor für Atemschutzgeräte<br />
1.2.20.010.1/1085.782600 Wassersauger<br />
1.2.20.010.1/1086.782600 Hitzeschutzanzüge<br />
1.2.20.010.1/1091.782600 Digitale Alarmierung<br />
1.2.20.010.2/2001.782600 LF 8 FW Hüttersdorf<br />
1.2.20.010.2/2048.782600 Tauchpumpe<br />
1.2.20.010.3/3003.782600 Aggregat für Schere und Spreizer<br />
1.2.20.010.3/3035.782600 Motorsäge Allesschneider<br />
1.2.20.010.3/3042.782600 Kombistrahlrohr Berlinforc Gr. C<br />
1.2.20.010.3/3045.782600 Stromaggregat Feuerwehr Limbach<br />
1.2.20.010.4/4002.782600 TSF Ersatzbeschaffung FW Michelbach<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
1.2.01.000.0/0005.781800 Zuschuss Neubau Tierheim Dillingen<br />
1.2.01.000.0/1029.781800 Zuschuss Neubau DRK-Gebäude Schmelz<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
1.769,76 5.690 4.245 0 4.000<br />
4.000 4.000<br />
5.000,00 8.000 21.090 0 2.280<br />
2.280 2.280<br />
880,60 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
9.000 0<br />
0,00 5.700 0 0 0<br />
0 0<br />
1.427,41 1.550 0 0 0<br />
0 0<br />
73.837,06 0 0 0 0<br />
0 0<br />
1.676,71 1.800 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 40.000 0 35.000<br />
0 0<br />
0,00 11.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0 160.000 160.000<br />
4.105,50 7.700 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 2.500<br />
0 0<br />
0,00 3.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 12.900 25.800 0 37.800<br />
0 0<br />
11.749,70 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 2.000 0 0<br />
0 0<br />
5.563,01 0 0 0 0<br />
0 0<br />
1.221,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 1.200<br />
0 0<br />
0,00 0 9.000 0 0<br />
0 0<br />
0,00 60.000 60.000 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
52.556,72 7.700 7.700<br />
0 7.700 7.700 7.700<br />
44.856,72 0 0 0 0<br />
0 0<br />
7.700,00 7.700 7.700 0 7.700<br />
7.700 7.700<br />
173.754,15 126.640 169.835<br />
0 90.480 182.980 253.980<br />
-142.610,27 -90.640 -107.835<br />
0 -55.480 -122.980 -173.980<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 46
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 3<br />
Finanzen<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
455.813,46 484.730 477.930<br />
0 506.630 429.630 436.130<br />
14.903,98 59.500 59.500<br />
0 59.500 59.500 59.500<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
470.717,44 544.230 537.430<br />
0 566.130 489.130 495.630<br />
731.463,97 784.000 825.850<br />
0 840.567 855.284 870.001<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 10.000 11.000<br />
0 11.000 11.000 11.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
38.028,56 44.850 49.100<br />
0 50.100 51.100 52.100<br />
769.492,53 838.850 885.950<br />
0 901.667 917.384 933.101<br />
-298.775,09 -294.620 -348.520<br />
0 -335.537 -428.254 -437.471<br />
6,91 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
6,91 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-298.768,18 -294.620 -348.520<br />
0 -335.537 -428.254 -437.471<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-298.768,18 -294.620 -348.520<br />
0 -335.537 -428.254 -437.471<br />
160.600,00 155.900 155.800<br />
0 155.800 155.800 155.800<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-138.168,18 -138.720 -192.720<br />
0 -179.737 -272.454 -281.671<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 47
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 3<br />
Finanzen<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 48
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 3<br />
Finanzen<br />
Budgetebene 2 3.1 Haushalt<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
1.1.08.000.0.413100 Zuweisung Fonds K 21<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
1.1.08.000.0.502100 Beamtenbezüge<br />
1.1.08.000.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
1.1.08.000.0.503100 ZVK-Umlage Beamte<br />
1.1.08.000.0.503200 ZVK - Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
1.1.08.000.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
1.1.08.000.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
1.1.08.000.0.525200 Erstattungen an --Landkreis-- Prüfungskosten<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
1.1.08.000.0.551300 Dienstreisen<br />
1.1.08.000.0.552900 Einführung DOPPIK<br />
1.1.08.000.0.553900 Sonst Geschäftsaufwendungen, Kontogebundene<br />
Rundungsdifferenz<br />
1.1.08.000.0.554200 Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine und dgl.<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
1.1.08.000.0.471700 Zinsen, Gewinnanteile (Dividenden)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
181.859,93 157.600 207.400<br />
0 211.248 215.096 218.944<br />
53.087,12 12.500 48.500 0 49.470 50.440 51.410<br />
90.680,79 92.400 97.100 0 99.042 100.984 102.926<br />
11.000,00 11.000 18.500 0 18.870 19.240 19.610<br />
8.355,40 7.900 8.300 0 8.466<br />
8.632 8.798<br />
18.736,62 18.800 20.000 0 20.400 20.800 21.200<br />
0,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 10.000 11.000<br />
0 11.000 11.000 11.000<br />
0,00 10.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
38.028,56 44.750 49.000<br />
0 50.000 51.000 52.000<br />
1.404,18 2.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
13.819,25 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />
692,08 750 5.000 0 6.000<br />
7.000 8.000<br />
22.113,05 22.000 22.000 0 22.000 22.000 22.000<br />
219.888,49 212.350 267.400<br />
0 272.248 277.096 281.944<br />
-219.888,49 -212.350 -267.400<br />
0 -272.248 -277.096 -281.944<br />
6,91 0 0<br />
0 0 0 0<br />
6,91 0 0 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 49
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 3<br />
Finanzen<br />
Budgetebene 2 3.1 Haushalt<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.08.000.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.08.000.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
6,91 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-219.881,58 -212.350 -267.400<br />
0 -272.248 -277.096 -281.944<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-219.881,58 -212.350 -267.400<br />
0 -272.248 -277.096 -281.944<br />
23.600,00 30.400 31.100<br />
0 31.100 31.100 31.100<br />
23.600,00 30.400 31.100 0 31.100 31.100 31.100<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
-196.281,58 -181.950 -236.300<br />
0 -241.148 -245.996 -250.844<br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 50
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 3<br />
Finanzen<br />
Budgetebene 2 3.1 Haushalt<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 51
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 3<br />
Finanzen<br />
Budgetebene 2 3.2 Kasse<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
1.1.08.030.0.452200 Säumniszuschläge,<br />
Mahngebühren,Zustellungsgebühren,u.a.<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
1.1.08.030.0.502100 Beamtenbezüge<br />
1.1.08.030.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
1.1.08.030.0.503100 ZVK-Umlage Beamte<br />
1.1.08.030.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
1.1.08.030.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
1.1.08.030.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
1.1.08.030.0.579200 Abschreibung Forderungen Vorjahre<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
14.533,98 20.000 20.000<br />
0 20.000 20.000 20.000<br />
14.533,98 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
14.533,98 20.000 20.000<br />
0 20.000 20.000 20.000<br />
194.568,28 242.200 214.350<br />
0 217.737 221.124 224.511<br />
76.529,64 77.300 33.500 0 34.170 34.840 35.510<br />
70.160,51 71.900 94.500 0 96.390 98.280 100.170<br />
27.000,00 27.500 13.750 0 14.025 14.300 14.575<br />
6.496,10 6.100 8.100 0 8.262<br />
8.424 8.586<br />
14.382,03 14.400 19.500 0 19.890 20.280 20.670<br />
0,00 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
194.568,28 242.200 214.350<br />
0 217.737 221.124 224.511<br />
-180.034,30 -222.200 -194.350<br />
0 -197.737 -201.124 -204.511<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-180.034,30 -222.200 -194.350<br />
0 -197.737 -201.124 -204.511<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 52
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 3<br />
Finanzen<br />
Budgetebene 2 3.2 Kasse<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.08.030.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.08.030.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-180.034,30 -222.200 -194.350<br />
0 -197.737 -201.124 -204.511<br />
106.800,00 94.400 93.700<br />
0 93.700 93.700 93.700<br />
106.800,00 94.400 93.700 0 93.700 93.700 93.700<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
-73.234,30 -127.800 -100.650<br />
0 -104.037 -107.424 -110.811<br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 53
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 3<br />
Finanzen<br />
Budgetebene 2 3.3 Kommunale Abgaben<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
1.1.08.060.0.442300 Verwaltungsgebühr für Gefäßumstellungen<br />
1.1.08.060.0.442800 Hebegebühren von Landwirtschaftskammer<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
1.1.08.060.0.452200 Säumniszuschläge,<br />
Mahngebühren,Zustellungsgebühren,u.a.<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
1.1.08.060.0.502100 Beamtenbezüge<br />
1.1.08.060.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
1.1.08.060.0.503100 ZVK-Umlage Beamte<br />
1.1.08.060.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
1.1.08.060.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
1.1.08.060.0.507100<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
1.1.08.060.0.525300 Abführung Verwaltungsgebühr für Gefäßumstellungen<br />
an EVS<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
1.1.08.060.0.551300 Dienstreisen<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 730 730<br />
0 730 730 730<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 730 730 0 730<br />
730 730<br />
370,00 1.500 1.500<br />
0 1.500 1.500 1.500<br />
370,00 1.500 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
370,00 2.230 2.230<br />
0 2.230 2.230 2.230<br />
86.556,67 84.300 86.200<br />
0 87.924 89.648 91.372<br />
40.940,64 41.500 42.000 0 42.840 43.680 44.520<br />
25.666,78 23.100 24.200 0 24.684 25.168 25.652<br />
13.000,00 13.000 13.000 0 13.260 13.520 13.780<br />
2.103,98 2.000 2.100 0 2.142<br />
2.184 2.226<br />
4.845,27 4.700 4.900 0 4.998<br />
5.096 5.194<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 100 100<br />
0 100 100 100<br />
0,00 100 100 0 100<br />
100 100<br />
86.556,67 84.400 86.300<br />
0 88.024 89.748 91.472<br />
-86.186,67 -82.170 -84.070<br />
0 -85.794 -87.518 -89.242<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 54
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 3<br />
Finanzen<br />
Budgetebene 2 3.3 Kommunale Abgaben<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.08.060.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.08.060.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-86.186,67 -82.170 -84.070<br />
0 -85.794 -87.518 -89.242<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-86.186,67 -82.170 -84.070<br />
0 -85.794 -87.518 -89.242<br />
30.200,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
30.200,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
-55.986,67 -82.170 -84.070<br />
0 -85.794 -87.518 -89.242<br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
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0,00 0 0<br />
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0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
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0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 55
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 3<br />
Finanzen<br />
Budgetebene 2 3.3 Kommunale Abgaben<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 56
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 3<br />
Finanzen<br />
Budgetebene 2 3.4 Eigenbetriebe<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
1.1.08.070.0.442501 Verwaltungskostenerstattung Wasserwerk<br />
1.1.08.070.0.442502 Verwaltungskostenerstattung Heidebad<br />
1.1.08.070.0.442503 Verwaltungskostenerstattung Baulandbetrieb<br />
1.1.08.070.0.442504 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
1.1.08.070.0.456140 Erträge aus der Auflösung für<br />
Altersteilzeitrückstellung<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
1.1.08.070.0.502100 Beamtenbezüge<br />
1.1.08.070.0.502200 Entgelt tariflich Beschäftigte<br />
1.1.08.070.0.503100 ZVK-Umlage Beamte<br />
1.1.08.070.0.503200 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte<br />
1.1.08.070.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
1.1.08.070.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br />
1.1.08.070.0.507200 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
1.1.08.070.0.579100 Abschreibungen aus Verlust Eigenbetrieb<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
455.813,46 484.000 477.200<br />
0 505.900 428.900 435.400<br />
200.613,46 220.200 220.000 0 223.300 226.600 230.000<br />
30.800,00 28.600 29.500 0 29.900 30.300 30.800<br />
73.000,00 80.800 60.700 0 83.200<br />
0 0<br />
151.400,00 154.400 167.000 0 169.500 172.000 174.600<br />
0,00 38.000 38.000<br />
0 38.000 38.000 38.000<br />
0,00 38.000 38.000 0 38.000 38.000 38.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
455.813,46 522.000 515.200<br />
0 543.900 466.900 473.400<br />
268.479,09 299.900 317.900<br />
0 323.658 329.416 335.174<br />
40.085,32 40.200 40.600 0 41.412 42.224 43.036<br />
158.184,85 158.000 172.000 0 175.440 178.880 182.320<br />
21.000,00 22.000 21.500 0 21.930 22.360 22.790<br />
15.253,05 14.500 15.800 0 16.116 16.432 16.748<br />
33.955,87 35.200 38.000 0 38.760 39.520 40.280<br />
0,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
268.479,09 299.900 317.900<br />
0 323.658 329.416 335.174<br />
187.334,37 222.100 197.300<br />
0 220.242 137.484 138.226<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 57
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 3<br />
Finanzen<br />
Budgetebene 2 3.4 Eigenbetriebe<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.08.070.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.08.070.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
187.334,37 222.100 197.300<br />
0 220.242 137.484 138.226<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
187.334,37 222.100 197.300<br />
0 220.242 137.484 138.226<br />
0,00 31.100 31.000<br />
0 31.000 31.000 31.000<br />
0,00 31.100 31.000 0 31.000 31.000 31.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
187.334,37 253.200 228.300<br />
0 251.242 168.484 169.226<br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 58
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 3<br />
Finanzen<br />
Budgetebene 2 3.4 Eigenbetriebe<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 59
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
73.110,37 239.500 211.500<br />
0 211.500 211.500 210.500<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
139.547,32 110.000 104.700<br />
0 124.700 124.700 124.700<br />
346.551,02 378.680 343.380<br />
0 368.380 368.380 368.380<br />
40.172,04 63.000 63.000<br />
0 63.000 63.000 63.000<br />
552.247,91 553.000 490.000<br />
0 490.000 490.000 490.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
1.151.628,66 1.344.180 1.212.580<br />
0 1.257.580 1.257.580 1.256.580<br />
1.657.122,45 1.820.000 1.897.800<br />
0 1.933.156 1.968.512 2.003.868<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
916.961,81 1.306.575 1.181.090<br />
0 1.135.190 1.098.190 1.015.190<br />
415,43 1.986.400 1.996.900<br />
0 2.024.400 2.027.400 2.027.200<br />
904.533,83 804.000 804.000<br />
0 804.000 634.000 634.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
544.342,59 581.450 567.450<br />
0 570.450 573.450 576.450<br />
4.023.376,11 6.498.425 6.447.240<br />
0 6.467.196 6.301.552 6.256.708<br />
-2.871.747,45 -5.154.245 -5.234.660<br />
0 -5.209.616 -5.043.972 -5.000.128<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-2.871.747,45 -5.154.245 -5.234.660<br />
0 -5.209.616 -5.043.972 -5.000.128<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-2.871.747,45 -5.154.245 -5.234.660<br />
0 -5.209.616 -5.043.972 -5.000.128<br />
394.410,75 433.322 471.000<br />
0 471.000 471.000 471.000<br />
98.251,90 137.308 71.100<br />
0 71.100 71.100 71.100<br />
-2.575.588,60 -4.858.231 -4.834.760<br />
0 -4.809.716 -4.644.072 -4.600.228<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 60
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
264.567,69 473.350 600.500<br />
0 641.250 753.750 170.000<br />
49.732,14 150.000 30.500<br />
0 20.000 20.000 20.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
6.946,88 0 60.000<br />
0 0 0 100.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
321.246,71 623.350 691.000<br />
0 661.250 773.750 290.000<br />
94.780,44 10.000 10.000<br />
0 10.000 10.000 10.000<br />
752.085,20 987.000 1.346.203<br />
0 1.261.000 830.000 400.000<br />
28.227,95 132.000 150.000<br />
0 36.500 36.500 11.500<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
139.711,28 129.000 173.000<br />
0 353.000 178.000 3.000<br />
1.014.804,87 1.258.000 1.679.203<br />
0 1.660.500 1.054.500 424.500<br />
-693.558,16 -634.650 -988.203<br />
0 -999.250 -280.750 -134.500<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 61
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.1 Planung und Leitung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
5.1.10.000.0.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Räumliche Planung und Entwicklung<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5.1.10.000.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br />
Beiträge<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
5.1.10.000.0.442700 Erstattung Kosten Bauleitverfahren über Prims<br />
5.1.10.000.0.442800 Erstattung Kosten Bauleitverfahren über Prims<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
5.2.10.000.0.456140 Erträge aus der Auflösung für<br />
Altersteilzeitrückstellung<br />
5.3.10.010.0.452500 Konzessionsabgaben<br />
5.3.20.010.0.452500 Konzessionsabgaben<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
5.1.10.000.0.502100 Beamtenbezüge<br />
5.1.10.000.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
5.1.10.000.0.503100 ZVK-Umlage Beamte<br />
5.1.10.000.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
5.1.10.000.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
5.1.10.000.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Räumliche<br />
Planung und Entwicklung<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
5.1.10.000.0.521200 Allgemeine Planungskosten<br />
5.1.10.000.0.521201 Landesentwicklungsplan Umwelt<br />
5.1.10.000.0.524900 Bauleitplanungskosten allgemein<br />
5.1.10.000.0.529900 Bauleitplanungskosten allgemein<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 120.000 120.000<br />
0 120.000 120.000 120.000<br />
0,00 120.000 120.000 0 120.000 120.000 120.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 46.000 46.000<br />
0 66.000 66.000 66.000<br />
0,00 46.000 46.000 0 66.000 66.000 66.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
538.532,77 553.000 490.000<br />
0 490.000 490.000 490.000<br />
0,00 78.000 0 0 0<br />
0 0<br />
525.574,29 465.000 480.000 0 480.000 480.000 480.000<br />
12.958,48 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
538.532,77 719.000 656.000<br />
0 676.000 676.000 676.000<br />
193.545,35 269.300 265.300<br />
0 269.206 273.112 277.018<br />
54.319,68 55.900 57.300 0 58.446 59.592 60.738<br />
94.929,68 99.900 90.000 0 91.800 93.600 95.400<br />
23.000,00 23.000 23.000 0 23.460 23.920 24.380<br />
6.501,02 6.100 7.400 0 7.548<br />
7.696 7.844<br />
14.794,97 14.400 17.600 0 17.952 18.304 18.656<br />
0,00 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
19.087,26 60.000 30.000<br />
0 15.000 15.000 15.000<br />
13.604,62 39.000 13.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
5.078,00 16.000 12.000 0 0<br />
0 0<br />
404,64 5.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
415,43 30.100 30.100<br />
0 60.100 60.100 60.100<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 62
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.1 Planung und Leitung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
5.1.10.000.0.572100 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
Zuschüsse an Privat OPTIWAS<br />
5.1.10.000.0.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke<br />
Abschreibungen Ortskernbereich<br />
5.1.10.000.0.575100 Abschreibungen Ortskernbereich<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
5.1.10.000.0.531500 Zuschuss Wohnbauland u. Gewerbeerschl.-gebiet<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
5.3.10.010.0.552500 Beratungskosten Konzessionsvertrag/Technische<br />
Werke<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.1.10.000.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.3.10.010.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.3.20.010.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.1.10.000.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.3.10.010.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.3.20.010.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
415,43 5.000 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
0,00 100 100 0 100<br />
100 100<br />
0,00 25.000 25.000 0 55.000 55.000 55.000<br />
180.000,00 170.000 170.000<br />
0 170.000 0 0<br />
180.000,00 170.000 170.000 0 170.000<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
393.048,04 529.400 495.400<br />
0 514.306 348.212 352.118<br />
145.484,73 189.600 160.600<br />
0 161.694 327.788 323.882<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
145.484,73 189.600 160.600<br />
0 161.694 327.788 323.882<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
145.484,73 189.600 160.600<br />
0 161.694 327.788 323.882<br />
0,00 13.700 14.700<br />
0 14.700 14.700 14.700<br />
0,00 13.700 14.700 0 14.700 14.700 14.700<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 67.500 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 67.500 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
145.484,73 135.800 175.300<br />
0 176.394 342.488 338.582<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 63
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.1 Planung und Leitung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
5.1.10.000.0/0022.681100 Zuschuss OPTIWAS Kommunale Förderprogramme<br />
5.1.10.000.0/1031.681100 Landeszuschuss Ortskernsanierung<br />
5.1.10.000.0/1031.681801 Ausgleichsbeträge Ortskernsanierung<br />
5.1.10.000.0/1089.681100 Zuschuss KIWI Projekt "Lebendige Mitte Schmelz"<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
5.1.10.000.0/1031.783100 Ortskernsanierung - Schmelz Mitte -<br />
5.1.10.000.0/1089.783100 KIWI Projekt "Lebendige Mitte Schmelz"<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
5.1.10.000.0/0002.782100 Erwerb digitale Grundkarte<br />
5.1.10.000.0/0022.781700 Zuschüsse an Privat - OPTIWAS Kommunale<br />
Förderprogramme<br />
5.1.10.000.0/0022.781800 Zuschüsse an Privat - OPTIWAS Kommunale<br />
Förderprogramme<br />
5.1.10.000.0/2033.781700 Baukostenzuschuss Verbrauchermarkt Hüttersdorf<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
14.671,00 341.500 545.000<br />
0 550.000 700.000 170.000<br />
14.671,00 16.500 20.000 0 20.000<br />
0 0<br />
0,00 50.000 30.000 0 65.000<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0 700.000 170.000<br />
0,00 275.000 495.000 0 465.000<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
14.671,00 341.500 545.000<br />
0 550.000 700.000 170.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
170.176,41 630.000 1.040.000<br />
0 1.096.000 560.000 0<br />
170.176,41 80.000 50.000 0 120.000 560.000 0<br />
0,00 550.000 990.000 0 976.000<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
114.311,28 124.500 23.000<br />
0 128.000 103.000 3.000<br />
150,00 3.000 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
9.261,28 16.500 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 20.000 0 20.000<br />
0 0<br />
104.900,00 105.000 0 0 105.000 100.000 0<br />
284.487,69 754.500 1.063.000<br />
0 1.224.000 663.000 3.000<br />
-269.816,69 -413.000 -518.000<br />
0 -674.000 37.000 167.000<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 64
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.2 Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
1.1.11.010.0.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Allgemeine Liegenschaften<br />
2.1.01.010.5.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Alte<br />
Schule Michelbach<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
2.1.01.010.5.432100 Benutzungsgebühren Turnhalle Michelbach<br />
5.2.10.000.0.431100 Verwaltungsgebühren Bauverwaltung<br />
5.2.10.000.0.439100 Verwaltungsgebühren Bauverwaltung<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
1.1.11.010.0.441200 Mieten, Pachten<br />
1.1.11.010.0.441201 Pacht Steinbruch Horst<br />
1.1.11.010.0.441210 Nebenkosten Mieten<br />
1.1.11.010.0.441900 Erstattung von Bewirtschaftungskosten<br />
2.1.01.010.7.441200 Nutzungsgebühren Jugendtreff Alte Schule<br />
Hüttersdorf<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
1.1.11.010.0.442700 Erstattung von Bewirtschaftungskosten<br />
5.2.10.000.0.442300 Verwaltungskostenerstattung EVS<br />
5.2.10.000.0.442500 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
1.1.11.010.0.452700 Zahlungen für Schadensfälle<br />
5.2.10.000.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Bauverwaltung<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
1.1.11.010.0.502100 Beamtenbezüge<br />
1.1.11.010.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
1.1.11.010.0.503100 ZVK-Umlage Beamte<br />
1.1.11.010.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
1.1.11.010.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
1.1.11.010.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br />
2.1.01.010.5.502200 Entgelt f. tarifl. Beschäftigte<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 1.500 1.500<br />
0 1.500 1.500 500<br />
0,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
0,00 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
11.912,35 7.700 7.700<br />
0 7.700 7.700 7.700<br />
367,40 1.200 1.200 0 1.200<br />
1.200 1.200<br />
0,00 0 6.500 0 6.500<br />
6.500 6.500<br />
11.544,95 6.500 0 0 0<br />
0 0<br />
250.640,73 227.000 196.700<br />
0 196.700 196.700 196.700<br />
62.630,44 62.000 16.700 0 16.700 16.700 16.700<br />
188.375,91 165.000 180.000 0 180.000 180.000 180.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
-365,62 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
12.133,50 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
12.133,50 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
274.686,58 236.200 205.900<br />
0 205.900 205.900 204.900<br />
168.930,48 216.600 236.200<br />
0 240.324 244.448 248.572<br />
43.692,48 44.100 45.300 0 46.206 47.112 48.018<br />
72.996,22 86.600 100.400 0 102.408 104.416 106.424<br />
19.000,00 19.000 19.000 0 19.380 19.760 20.140<br />
6.945,84 7.500 8.600 0 8.772<br />
8.944 9.116<br />
15.871,15 17.600 20.700 0 21.114 21.528 21.942<br />
0,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />
8.055,42 9.100 9.500 0 9.690<br />
9.880 10.070<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 65
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.2 Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
2.1.01.010.5.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
2.1.01.010.5.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
5.2.10.000.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br />
5.2.10.000.0.507200<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
1.1.11.010.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
sonstige Liegenschaften<br />
1.1.11.010.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Allgemeine<br />
Liegenschaften<br />
2.1.01.010.5.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Alte Schule Michelbach<br />
2.1.01.010.6.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Alte Schule Limbach<br />
2.1.01.010.7.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Alte Schule Hüttersdorf<br />
2.1.01.010.8.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Lindenschule<br />
5.2.10.000.0.529900 Sonstige ordentliche Aufwendungen Bauverwaltung<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
1.1.11.010.0.574100 Abschreibung Gebäude Allgemeine Liegenschaften<br />
1.1.11.010.0.575100 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen einschl<br />
Grundst u grundstgl Rechte<br />
1.1.11.010.0.579200 Abschreibung Forderungen Vorjahre<br />
2.1.01.010.5.574100 Abschreibungen Gebäude Alte Schule Michelbach<br />
2.1.01.010.5.578100 Abschreibungen Ausstattung Alte Schule Michelbach<br />
2.1.01.010.6.574100 Abschreibungen Gebäude Alte Schule Limbach<br />
2.1.01.010.7.574100 Abschreibungen Gebäude Alte Schule Hüttersdorf<br />
2.1.01.010.8.574100 Abschreibungen Gebäude Lindenschule<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
2.1.01.010.5.553400 Post- und Fernmeldegebühr<br />
2.1.01.010.7.552100 Kostenanteil Nutzung Jugendtreff<br />
5.2.10.000.0.551300 Dienstreisen<br />
5.2.10.000.0.554900 Sonstige ordentliche Aufwendungen Bauverwaltung<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
859,62 800 800 0 816<br />
832 848<br />
1.509,75 1.900 1.900 0 1.938<br />
1.976 2.014<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
132.673,00 166.700 180.000<br />
0 161.000 146.000 143.000<br />
62.735,68 82.150 78.000 0 70.000 70.000 70.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
33.722,65 33.200 52.500 0 49.500 34.500 31.500<br />
14.758,15 16.500 13.500 0 13.500 13.500 13.500<br />
15.307,46 23.150 21.300 0 21.300 21.300 21.300<br />
6.149,06 11.700 14.700 0 6.700<br />
6.700 6.700<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 75.500 75.500<br />
0 75.500 77.500 77.500<br />
0,00 30.000 30.000 0 30.000 32.000 32.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 14.000 14.000 0 14.000 14.000 14.000<br />
0,00 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
0,00 9.000 9.000 0 9.000<br />
9.000 9.000<br />
0,00 12.500 12.500 0 12.500 12.500 12.500<br />
0,00 9.000 9.000 0 9.000<br />
9.000 9.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
2.769,72 3.000 3.000<br />
0 3.000 3.000 3.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
2.769,72 3.000 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
304.373,20 461.800 494.700<br />
0 479.824 470.948 472.072<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 66
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.2 Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.11.010.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.2.10.000.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
1.1.11.010.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
2.1.01.010.5.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.2.10.000.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
-29.686,62 -225.600 -288.800<br />
0 -273.924 -265.048 -267.172<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-29.686,62 -225.600 -288.800<br />
0 -273.924 -265.048 -267.172<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-29.686,62 -225.600 -288.800<br />
0 -273.924 -265.048 -267.172<br />
49.700,00 47.500 50.900<br />
0 50.900 50.900 50.900<br />
0,00 47.500 50.900 0 50.900 50.900 50.900<br />
49.700,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
5.828,10 8.168 3.700<br />
0 3.700 3.700 3.700<br />
5.828,10 8.168 3.700 0 3.700<br />
3.700 3.700<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
14.185,28 -186.268 -241.600<br />
0 -226.724 -217.848 -219.972<br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
1.1.11.010.0/0021.682100 Grundstücksverkäufe<br />
1.1.11.010.0/0021.682101 Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet "Über Prims"<br />
1.1.11.010.0/2040.682100 Verkauf von Grundstücken Erweiterung<br />
Gewerbegebiet Hoher Staden<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
49.732,14 150.000 20.000<br />
0 20.000 20.000 20.000<br />
40.732,14 40.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />
9.000,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 110.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 67
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.2 Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
1.1.11.010.0/0020.782200 Grundstücksankäufe unbebaute Grundstücke<br />
1.1.11.010.0/0020.782300 Grundstücksankäufe bebaute Grundstücke<br />
1.1.11.010.0/2040.782200 Grundstücksankäufe Erweiterung Gewerbegebiet<br />
Hoher Staden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
1.1.11.010.0/0024.783100 Sanierung Sozialer Wohnungsbau<br />
1.1.11.010.0/1065.783100 Abriss Gebäude Eckenstraße<br />
1.1.11.010.0/1066.783100 Abriss Haselnussweg 5<br />
1.1.11.010.0/1092.783100 Abriss Gebäude und Gestaltung Freifläche<br />
Schubertstraße<br />
1.1.11.010.0/5005.783100 Sanierung Dach Alte Schule Primsweiler<br />
1.1.11.010.0/6009.783100 Neuanschaffung Heizungsanlage Alte Schule Dorf im<br />
Bohnental<br />
2.1.01.010.5/4016.783100 Abriss Turnhalle Michelbach<br />
2.1.01.010.8/1028.783100 Sanierung Lindenschule<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
2.1.01.010.5/4012.782600 Einrichtung Dorfgemeinschaftsraum<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
49.732,14 150.000 20.000<br />
0 20.000 20.000 20.000<br />
94.780,44 10.000 10.000<br />
0 10.000 10.000 10.000<br />
9.915,36 5.000 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
0,00 5.000 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
84.865,08 0 0 0 0<br />
0 0<br />
55.010,95 100.000 0<br />
0 0 70.000 100.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
55.010,95 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 100.000 0 0 0 20.000 0<br />
0,00 0 0 0 0 50.000 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 100.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
2.387,32 0 0<br />
0 0 0 0<br />
2.387,32 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
152.178,71 110.000 10.000<br />
0 10.000 80.000 110.000<br />
-102.446,57 40.000 10.000<br />
0 10.000 -60.000 -90.000<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 68
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.3 Sportanlagen<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
4.2.40.010.1.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Sportplatz Außen<br />
4.2.40.010.2.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Sportplatz Bettingen<br />
4.2.40.010.3.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Sportplatz Hüttersdorf<br />
4.2.40.010.4.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Sportplatz Limbach<br />
4.2.40.010.5.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Sportplatz Michelbach<br />
4.2.40.010.6.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Sportplatz Primsweiler<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
4.2.40.010.1.572100 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
Zuschuss LC Schmelz<br />
4.2.40.010.1.574100 Abschreibungen Umkleidegebäude Sportplatz Außen<br />
4.2.40.010.2.572100 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
Zuschüsse FC Schmelz<br />
4.2.40.010.3.572100 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
Zuschüsse SF Hüttersdorf<br />
4.2.40.010.4.572100 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
Zuschüsse SV Limbach/ Dorf<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
8.064,88 13.075 31.175<br />
0 10.175 10.175 10.175<br />
2.681,86 2.950 2.590 0 2.590<br />
2.590 2.590<br />
842,55 1.800 1.600 0 1.600<br />
1.600 1.600<br />
2.863,33 2.450 2.350 0 2.350<br />
2.350 2.350<br />
0,00 1.225 1.125 0 1.125<br />
1.125 1.125<br />
1.249,67 3.325 1.225 0 1.225<br />
1.225 1.225<br />
427,47 1.325 22.285 0 1.285<br />
1.285 1.285<br />
0,00 54.600 54.600<br />
0 52.100 52.100 51.900<br />
0,00 1.500 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
0,00 6.000 6.000 0 6.000<br />
6.000 6.000<br />
0,00 15.400 15.400 0 15.400 15.400 15.400<br />
0,00 9.500 9.500 0 7.000<br />
7.000 7.000<br />
0,00 9.200 9.200 0 9.200<br />
9.200 9.000<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 69
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.3 Sportanlagen<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
4.2.40.010.5.572100 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände<br />
Zuschuss TuS Michelbach<br />
4.2.40.010.6.574100 Abschreibungen Umkleidegebäude Sportplatz<br />
Primsweiler<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
4.2.40.020.0.531500 Zuschuss an das Heidebad<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
4.2.40.020.0.559900 Erstattungen an das Heidebad<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
4.2.40.020.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
4.2.40.020.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 8.000 8.000 0 8.000<br />
8.000 8.000<br />
0,00 5.000 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
560.000,00 570.000 570.000<br />
0 570.000 570.000 570.000<br />
560.000,00 570.000 570.000 0 570.000 570.000 570.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
568.064,88 637.675 655.775<br />
0 632.275 632.275 632.075<br />
-568.064,88 -637.675 -655.775<br />
0 -632.275 -632.275 -632.075<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-568.064,88 -637.675 -655.775<br />
0 -632.275 -632.275 -632.075<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-568.064,88 -637.675 -655.775<br />
0 -632.275 -632.275 -632.075<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
-568.064,88 -637.675 -655.775<br />
0 -632.275 -632.275 -632.075<br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 70
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.3 Sportanlagen<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
4.2.40.010.1/1061.781800 Zuschuss LC Schmelz Weitsprunganlage<br />
4.2.40.010.2/1030.781800 Zuschuss FC Schmelz<br />
4.2.40.010.2/1093.781800 Zuschuss 1. FC Schmelz Rasenmäher/<br />
Sicherheitsmaßnahmen<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
25.400,00 4.500 0<br />
0 0 0 0<br />
10.000,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
15.400,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 4.500 0 0 0<br />
0 0<br />
25.400,00 4.500 0<br />
0 0 0 0<br />
-25.400,00 -4.500 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 71
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
5.4.10.000.1.414100 Zuschüsse Gehwege OD Saarbrücker Straße<br />
5.4.10.000.1.414103 Zuschuss Investitionsprogramm Kommunaler<br />
Straßenbau<br />
5.4.10.000.1.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Straßen Allgemein<br />
5.4.10.000.2.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Straßen Schmelz<br />
5.4.10.000.3.414100 Zuweisung vom Land für Straßenunterhaltung<br />
5.4.10.000.3.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Straßen Hüttersdorf<br />
5.4.10.000.4.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Straßen Limbach<br />
5.4.10.000.5.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Michelbach<br />
5.4.10.000.7.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
Straßen Dorf im Bohnental<br />
5.5.40.000.0.414100 Zuschuss Renaturierung Birrbach/Blaubach<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5.4.10.000.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br />
Beiträge<br />
5.4.10.000.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br />
Beiträge<br />
5.4.10.000.3.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br />
Beiträge<br />
5.4.10.000.4.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br />
Beiträge<br />
5.4.10.000.5.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br />
Beiträge<br />
5.4.10.000.6.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br />
Beiträge<br />
5.4.10.000.7.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br />
Beiträge<br />
5.5.40.000.0.432100 Pacht Campingplatz - Miete Sodixhütte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
22.110,37 93.000 90.000<br />
0 90.000 90.000 90.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 65.000 65.000 0 65.000 65.000 65.000<br />
0,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000<br />
22.110,37 3.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 4.000 4.000 0 4.000<br />
4.000 4.000<br />
0,00 2.500 2.500 0 2.500<br />
2.500 2.500<br />
0,00 1.500 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
0,00 2.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
31.722,04 56.300 51.000<br />
0 51.000 51.000 51.000<br />
0,00 2.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
0,00 13.500 13.500 0 13.500 13.500 13.500<br />
0,00 1.500 1.500 0 1.500<br />
1.500 1.500<br />
0,00 6.000 6.000 0 6.000<br />
6.000 6.000<br />
0,00 3.000 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
31.722,04 30.300 25.000 0 25.000 25.000 25.000<br />
2.580,68 5.300 5.300<br />
0 5.300 5.300 5.300<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 72
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
5.4.10.000.1.441900 Erstattung Anteil Land -B 268/L IO 143<br />
5.5.40.000.0.441900 Erstattung von Bewirtschaftungskosten<br />
Campingplatzgebäude<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
5.4.10.000.1.442800 Zahlungen für Reparatur Beschädigungen durch<br />
Dritte<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
5.4.10.000.1.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
5.4.10.000.1.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte<br />
5.4.10.000.1.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
5.4.10.000.1.523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung -Brunnenanlagen-<br />
5.4.10.000.1.523200 Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung -<br />
allgemein-<br />
5.4.10.000.1.523202 Verkehrsschilder<br />
5.4.10.000.1.523204 Barrierefreies Gestalten<br />
5.4.10.000.1.523205 Sanierung Brückenbauwerke<br />
5.4.10.000.1.523208 Durchführung Winterdienst durch Land<br />
5.4.10.000.1.524900 Unterhalt. u. Bewirtschaft. der<br />
Straßenbeleuchtungsanlage<br />
5.4.10.000.1.524911 Einführung wiederkehrende Straßenausbaubeiträge<br />
5.4.10.000.1.529900 Unterhalt. u. Bewirtschaft. der<br />
Straßenbeleuchtungsanlage<br />
5.4.10.000.1.529911 Einführung wiederkehrende Straßenausbaubeiträge<br />
5.4.10.000.2.523200 Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Schmelz<br />
5.4.10.000.2.523201 Betriebskosten Ampelanlage Marienstraße<br />
5.4.10.000.2.523203 Sanierung Ortsdurchfahrt Saarbrücker Straße<br />
5.4.10.000.3.523200 Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung<br />
Hüttersdorf<br />
5.4.10.000.4.523200 Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Limbach<br />
5.4.10.000.5.523200 Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Michelbach<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
2.580,68 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 5.300 5.300 0 5.300<br />
5.300 5.300<br />
765,78 0 0<br />
0 0 0 0<br />
765,78 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
57.178,87 154.600 146.300<br />
0 146.300 146.300 146.300<br />
143.622,25 108.600 109.200<br />
0 111.384 113.568 115.752<br />
107.940,11 84.200 84.500 0 86.190 87.880 89.570<br />
10.903,81 7.100 7.200 0 7.344<br />
7.488 7.632<br />
24.778,33 17.300 17.500 0 17.850 18.200 18.550<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
502.500,51 795.450 697.150<br />
0 706.250 684.250 604.250<br />
5.088,37 2.500 4.000 0 1.000<br />
2.500 2.500<br />
142.549,18 156.750 151.750 0 151.750 151.750 126.750<br />
6.629,98 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
0,00 5.000 15.000 0 10.000 10.000 5.000<br />
1.016,41 10.000 5.000 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
0,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />
106.377,18 265.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 100.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 256.700 0 244.300 273.300 283.300<br />
0,00 0 50.000 0 50.000<br />
0 0<br />
70.509,13 52.000 32.000 0 52.000 52.000 27.000<br />
2.713,51 3.000 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
90.436,02 46.200 41.200 0 41.200 41.200 21.200<br />
33.120,07 46.000 41.000 0 31.000 31.000 16.000<br />
6.401,72 10.500 5.500 0 35.500 35.500 35.500<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 73
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
5.4.10.000.6.523200 Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung<br />
Primsweiler<br />
5.4.10.000.7.523200 Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Dorf im<br />
Bohnental<br />
5.5.40.000.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grünanlagen,<br />
Campingpl. ,Spielpl., Schutzhütten u.ä<br />
5.5.40.000.0.523200 Unterhaltung der Bachläufe<br />
5.5.40.000.0.523206 Renaturierung Birrbach/Blaubach<br />
5.5.40.000.0.524900 Betriebsausgaben Ökokonto<br />
5.5.40.000.0.529900<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
Betriebsausgaben Ökokonto<br />
5.4.10.000.1.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br />
grundstücksgleiche Rechte<br />
5.4.10.000.1.575100 Abschreibungen Straßen Allgemein<br />
5.4.10.000.2.574100 Abschreibungen Durchlässe und Stützmauern<br />
5.4.10.000.2.575100 Abschreibungen Straßen Schmelz<br />
5.4.10.000.3.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br />
grundstücksgleiche Rechte<br />
5.4.10.000.3.575100 Abschreibungen Straßen Hüttersdorf<br />
5.4.10.000.4.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br />
grundstücksgleiche Rechte<br />
5.4.10.000.4.575100 Abschreibungen Straßen Limbach<br />
5.4.10.000.5.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br />
grundstücksgleiche Rechte<br />
5.4.10.000.5.575100 Abschreibungen Straßen Michelbach<br />
5.4.10.000.6.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br />
grundstücksgleiche Rechte<br />
5.4.10.000.6.575100 Abschreibungen Straßen Primsweiler<br />
5.4.10.000.7.575100 Abschreibungen Straßen Dorf<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
5.4.10.000.1.531100 Erstattung Überzahlung Zuschuss OD Saarbrücker<br />
Straße<br />
5.5.40.000.0.531800 Zuschuss Lehrgarten Bettinger Mühle<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
5.4.10.000.1.552100 Mieten und Pachten<br />
5.4.10.000.1.559900 Gemeindeanteil an der Straßenentwässerung<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
6.355,95 20.500 5.500 0 5.500<br />
5.500 5.500<br />
-569,47 5.500 5.500 0 5.500<br />
5.500 5.500<br />
31.872,46 30.500 39.000 0 28.500 28.000 28.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 2.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 2.000 0 2.000<br />
0 0<br />
0,00 1.781.700 1.781.700<br />
0 1.781.700 1.782.700 1.782.700<br />
0,00 38.000 38.000 0 38.000 38.000 38.000<br />
0,00 38.000 38.000 0 38.000 38.000 38.000<br />
0,00 12.500 12.500 0 12.500 12.500 12.500<br />
0,00 762.000 762.000 0 762.000 763.000 763.000<br />
0,00 6.000 6.000 0 6.000<br />
6.000 6.000<br />
0,00 465.000 465.000 0 465.000 465.000 465.000<br />
0,00 2.500 2.500 0 2.500<br />
2.500 2.500<br />
0,00 240.000 240.000 0 240.000 240.000 240.000<br />
0,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
0,00 110.000 110.000 0 110.000 110.000 110.000<br />
0,00 2.200 2.200 0 2.200<br />
2.200 2.200<br />
0,00 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000<br />
0,00 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000<br />
1.000,00 1.000 1.000<br />
0 1.000 1.000 1.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
1.000,00 1.000 1.000 0 1.000<br />
1.000 1.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
531.309,32 545.550 531.550<br />
0 534.550 537.550 540.550<br />
127,82 100 100 0 100<br />
100 100<br />
530.738,34 545.000 531.000 0 534.000 537.000 540.000<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 74
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
5.5.40.000.0.552100 Pacht für Kinderspielplätze<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
5.4.10.000.2.472100 Stundungszinsen Gehwegausbau Saarbrücker Straße<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.4.10.000.1.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.5.40.000.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.4.10.000.1.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.5.40.000.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
443,16 450 450 0 450<br />
450 450<br />
1.178.432,08 3.232.300 3.120.600<br />
0 3.134.884 3.119.068 3.044.252<br />
-1.121.253,21 -3.077.700 -2.974.300<br />
0 -2.988.584 -2.972.768 -2.897.952<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-1.121.253,21 -3.077.700 -2.974.300<br />
0 -2.988.584 -2.972.768 -2.897.952<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-1.121.253,21 -3.077.700 -2.974.300<br />
0 -2.988.584 -2.972.768 -2.897.952<br />
0,00 10.100 10.100<br />
0 10.100 10.100 10.100<br />
0,00 10.100 10.100 0 10.100 10.100 10.100<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
1.700,00 1.400 1.400<br />
0 1.400 1.400 1.400<br />
1.400,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
300,00 900 900 0 900<br />
900 900<br />
-1.122.953,21 -3.069.000 -2.965.600<br />
0 -2.979.884 -2.964.068 -2.889.252<br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
5.4.10.000.1/0041.681800 Zuschuss der EU Erneuerung Straßenbeleuchtung<br />
5.4.10.000.2/1037.681100 L-Zuschuss Gewerbegebiet Ost -Endausbau-<br />
5.4.10.000.2/1038.681100 L-Zuschuss Gewerbegebiet Süd -Endausbau-<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
249.896,69 131.850 55.500<br />
0 91.250 53.750 0<br />
0,00 0 37.500 0 56.250 18.750 0<br />
79.730,00 35.000 18.000 0 0<br />
0 0<br />
49.366,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 75
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
5.4.10.000.2/1048.681100 Landeszuschuss niederflurgerechte Haltestellen<br />
(Saarbrücker Str. u. a.)<br />
5.4.10.000.2/1084.681100 Zuschuss Endausbau Gewerbegebiet "Am Erzweg" 2.<br />
BA<br />
5.4.10.000.2/1088.681100 Zuschuss Land Sanierung Gehwege Gresaubacher<br />
Straße<br />
5.4.10.000.4/3038.681100 Zuschuss Sanierung Brücke Büschfelder Straße<br />
5.4.10.000.6/5010.681100 Zuschuss Sanierung Brunnenanlage Brunnenstraße<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5.4.10.000.1/0043.683100 Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen<br />
5.4.10.000.2/1067.683100 Gehwegausbaubeiträge Saarbrückerstraße<br />
5.4.10.000.2/1088.683100 Gehwegausbaubeiträge Gresaubacher Straße<br />
5.4.10.000.2/1099.683100 Gehwegausbaubeiträge Eckenstraße<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
5.4.10.000.1/0043.783100 Bauprogramm wiederkehrende Beiträge<br />
5.4.10.000.2/1037.783100 Gemeindeanteil Gewerbegebiet Ost Endausbau<br />
5.4.10.000.2/1038.783100 Gemeindeanteil Gewerbegebiet Süd Endausbau<br />
5.4.10.000.2/1047.783100 Umgest. Knotenpunkt Saarbrücker Str. - Zerrstraße<br />
5.4.10.000.2/1048.783100 Niederflurgerechte Haltestellen (Saarbrücker Str.<br />
u. a.)<br />
5.4.10.000.2/1084.783100 Endausbau Gewerbegebiet "Am Erzweg" 2. BA<br />
5.4.10.000.2/1088.783100 Sanierung Gehwege Gresaubacher Straße<br />
5.4.10.000.2/1095.783100 Gemeindeanteil Erschließung Enkeltrieschen<br />
5.4.10.000.2/1099.783100 Gemeindanteil Ausbau Eckenstraße<br />
5.4.10.000.3/2041.783100 Durchlass Brückenstraße / Ersatzneubau<br />
5.4.10.000.4/3038.783100 Sanierung Brücke Büschfelder Straße<br />
5.4.10.000.4/3044.783100 Endausbau Simmelbergstraße<br />
5.4.10.000.5/4015.783100 Gemeindeanteil Alt- und Neubaugebiet "Am<br />
Grubgarten"<br />
5.4.10.000.6/5003.783100 Gemeindeanteil Gewerbegebiet Primsweiler<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
23.862,17 93.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 35.000 35.000 0<br />
96.938,52 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 3.850 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
6.946,88 0 60.000<br />
0 0 0 100.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
6.946,88 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 100.000<br />
0,00 0 60.000 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
256.843,57 131.850 115.500<br />
0 91.250 53.750 100.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
526.897,84 257.000 301.203<br />
0 165.000 200.000 300.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
146.266,67 15.000 0 0 0<br />
0 0<br />
86.994,04 0 0 0 0<br />
0 0<br />
7.582,24 0 0 0 0<br />
0 0<br />
36.324,73 125.000 50.000 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 300.000<br />
0,00 0 60.000 0 80.000 60.000 0<br />
0,00 0 0 0 30.000<br />
0 0<br />
0,00 0 90.000 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
109.793,26 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 8.000 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 30.000<br />
0 0<br />
105.000,00 110.000 68.203 0 0<br />
0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 76
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
5.4.10.000.6/5008.783100 Sanierung Eisenbahnbrücke<br />
5.4.10.000.6/5010.783100 Sanierung Brunnenanlage Brunnenstraße<br />
5.5.40.000.0/1097.783100 Erneuerung Stromverteilung Campingplatz<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
5.5.40.000.0/0009.782600 Neuausstattung Kinderspielplätze<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
5.4.10.000.1/0041.782100 energieeffiziente Erneuerung Straßenbeleuchtung<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0 0 0 115.000 0<br />
34.936,90 7.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 25.000 0 25.000 25.000 0<br />
7.720,07 5.000 2.500<br />
0 2.500 2.500 2.500<br />
7.720,07 5.000 2.500 0 2.500<br />
2.500 2.500<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 150.000<br />
0 225.000 75.000 0<br />
0,00 0 150.000 0 225.000 75.000 0<br />
534.617,91 262.000 453.703<br />
0 392.500 277.500 302.500<br />
-277.774,34 -130.150 -338.203<br />
0 -301.250 -223.750 -202.500<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 77
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.5 Umwelt<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
5.5.20.010.0.414100 Zuschuss Planungskosten für Forsteinrichtungswerk<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
5.5.20.010.0.441100 Erlöse aus Holzverkauf<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
5.5.20.010.0.442500 Erstattungen vom Eigenbetrieb<br />
5.5.20.010.0.442700 Zahlungen für Schadensfälle<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
5.5.20.010.0.452100 Bußgelder, Verwarnungsgelder Forst- u. Feldschutz<br />
5.5.20.010.0.452700 Zahlungen für Schadensfälle<br />
5.5.20.010.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Forstwirtschaft<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
5.5.20.010.0.502100 Beamtenbezüge<br />
5.5.20.010.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
5.5.20.010.0.503100 ZVK-Umlage Beamte<br />
5.5.20.010.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl.<br />
Beschäftigte<br />
5.5.20.010.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
5.5.20.010.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
5.5.20.010.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Forst, Natur- und Umweltschutz<br />
5.5.20.010.0.523200 Kulturkosten, Verkehrssicherung gewidmete<br />
Waldwege, Nordic Walking Parcs u.ä.<br />
5.5.20.010.0.523400 Fahrzeugunterhaltung<br />
5.5.20.010.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Forst<br />
5.5.20.010.0.524900 Betriebsausgaben allgemein<br />
5.5.20.010.0.524910 Planung Forsteinrichtungswerk<br />
5.5.20.010.0.529900 Betriebsausgaben allgemein<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
51.000,00 25.000 0<br />
0 0 0 0<br />
51.000,00 25.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
92.099,61 145.000 140.000<br />
0 165.000 165.000 165.000<br />
92.099,61 145.000 140.000 0 165.000 165.000 165.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
235,40 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
235,40 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
143.335,01 170.000 140.000<br />
0 165.000 165.000 165.000<br />
119.317,09 148.700 151.100<br />
0 153.522 155.944 158.366<br />
57.083,88 57.600 58.600 0 59.772 60.944 62.116<br />
36.560,30 35.000 36.000 0 36.720 37.440 38.160<br />
15.800,00 16.000 16.000 0 16.320 16.640 16.960<br />
3.050,64 3.000 3.100 0 3.162<br />
3.224 3.286<br />
6.822,27 7.100 7.400 0 7.548<br />
7.696 7.844<br />
0,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
87.728,30 79.850 56.965<br />
0 56.965 56.965 56.965<br />
30.075,90 51.520 53.550 0 53.550 53.550 53.550<br />
206,76 1.100 1.215 0 1.215<br />
1.215 1.215<br />
1.442,42 1.400 1.400 0 1.400<br />
1.400 1.400<br />
1.106,17 730 700 0 700<br />
700 700<br />
0,00 100 0 0 0<br />
0 0<br />
54.897,05 25.000 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 100 0 100<br />
100 100<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 78
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.5 Umwelt<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
5.5.20.010.0.529910 Planung Forsteinrichtungswerk<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
5.5.20.010.0.578100 Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Forst<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
5.5.20.010.0.551300 Reisekosten für Dienstreisen<br />
5.5.20.010.0.551500 Dienst- und Schutzkleidung<br />
5.5.20.010.0.552100 EDV Wartung und Softwarepflege, Mieten und<br />
Pachten<br />
5.5.20.010.0.553100 Büromaterial<br />
5.5.20.010.0.553400 Post- und Fernmeldegebühren<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.5.20.010.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.5.20.010.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Teilfinanzhaushalt<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 2.500 2.500<br />
0 2.500 2.500 2.500<br />
0,00 2.500 2.500 0 2.500<br />
2.500 2.500<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
5.979,62 7.400 7.400<br />
0 7.400 7.400 7.400<br />
4.344,88 4.000 4.000 0 4.000<br />
4.000 4.000<br />
0,00 400 400 0 400<br />
400 400<br />
45,28 900 900 0 900<br />
900 900<br />
26,50 100 100 0 100<br />
100 100<br />
1.562,96 2.000 2.000 0 2.000<br />
2.000 2.000<br />
213.025,01 238.450 217.965<br />
0 220.387 222.809 225.231<br />
-69.690,00 -68.450 -77.965<br />
0 -55.387 -57.809 -60.231<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-69.690,00 -68.450 -77.965<br />
0 -55.387 -57.809 -60.231<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-69.690,00 -68.450 -77.965<br />
0 -55.387 -57.809 -60.231<br />
52.950,00 91.800 95.200<br />
0 95.200 95.200 95.200<br />
52.950,00 91.800 95.200 0 95.200 95.200 95.200<br />
25.087,80 31.100 37.600<br />
0 37.600 37.600 37.600<br />
25.087,80 31.100 37.600 0 37.600 37.600 37.600<br />
-41.827,80 -7.750 -20.365<br />
0 2.213 -209 -2.631<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 79
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.5 Umwelt<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
5.5.20.010.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Wald- und<br />
Forstwirtschaft<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 80
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.6 Hilfsbetriebe<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
5.7.30.050.0.414001 Lohnkostenzuschuss Arge<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5.7.30.050.0.432100 Abfallbeseitigungsgebühren<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
5.7.30.050.0.441100 Verkauf von Mülltüten<br />
5.7.30.050.0.441200 Mieteneinnahmen gerinw. Wirtschaftsgüter<br />
5.7.30.050.0.441800 Erstatungen von Versicherungen Bauhof<br />
5.7.30.050.0.441900 Erstattung von Versicherungsbeiträgen<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
5.7.30.050.0.442200 Löhne Langzeitarbeitslose Kreiszuschuss<br />
5.7.30.050.0.442300 Erstattung von<br />
Verwaltungskosten/Containerstandplatzreinigung durch EVS<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
5.7.30.050.0.451100 Erträge aus der Veräußerung AV Bauhof<br />
5.7.30.050.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Bauhof<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
5.7.30.050.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte<br />
5.7.30.050.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl.<br />
Beschäftigte<br />
5.7.30.050.0.503900 Lohnkostenzuschuss Altersteilzeit Arge<br />
5.7.30.050.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
5.7.30.050.0.521200 Abfallbeseitigungsgebühr OPB<br />
5.7.30.050.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
Bauhof<br />
5.7.30.050.0.523400 Fahrzeugunterhaltung<br />
5.7.30.050.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof<br />
5.7.30.050.0.524900<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
Betriebsausgaben, Entsorgung Sondermüll<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
95.912,93 0 0<br />
0 0 0 0<br />
95.912,93 0 0 0 0<br />
0 0<br />
1.230,00 1.380 1.380<br />
0 1.380 1.380 1.380<br />
1.230,00 1.380 1.380 0 1.380<br />
1.380 1.380<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
39.406,26 63.000 63.000<br />
0 63.000 63.000 63.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
39.406,26 63.000 63.000 0 63.000 63.000 63.000<br />
1.346,24 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
1.346,24 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
137.895,43 64.380 64.380<br />
0 64.380 64.380 64.380<br />
1.031.707,28 1.076.800 1.136.000<br />
0 1.158.720 1.181.440 1.204.160<br />
792.802,83 837.000 879.700 0 897.294 914.888 932.482<br />
73.631,70 71.400 74.900 0 76.398 77.896 79.394<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
165.272,75 168.400 181.400 0 185.028 188.656 192.284<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
166.907,86 191.500 185.800<br />
0 185.800 185.800 185.800<br />
0,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
26.544,15 28.000 23.000 0 23.000 23.000 23.000<br />
68.855,31 95.000 95.000 0 95.000 95.000 95.000<br />
19.815,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />
51.693,40 48.000 47.300 0 47.300 47.300 47.300<br />
0,00 42.000 52.500<br />
0 52.500 52.500 52.500<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 81
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.6 Hilfsbetriebe<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
5.7.30.050.0.574100 Abschreibungen Gebäude Bauhof<br />
5.7.30.050.0.578100 Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Bauhof<br />
5.7.30.050.0.579100 Außerplanmäßige Abschreibung Bauhof<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
5.7.30.050.0.531300 Abführung der Abfallbeseitigungsgebühren an den<br />
EVS<br />
5.7.30.050.0.531500 Zuschuß Eigenkapital Wasserwerk<br />
5.7.30.050.0.531807<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
Förderung Windelentsorgung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
5.7.30.050.0.551300 Reisekosten für Dienstreisen<br />
5.7.30.050.0.551500 Dienst- und Schutzkleidung<br />
5.7.30.050.0.552100 Miete Bauhofhalle<br />
5.7.30.050.0.552200 Leasing Unimog<br />
5.7.30.050.0.552900 Deponiegebühren EVS<br />
5.7.30.050.0.553900 Deponiegebühren EVS<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.7.30.050.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
5.7.30.050.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 500 500 0 500<br />
500 500<br />
0,00 41.500 52.000 0 52.000 52.000 52.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
163.533,83 63.000 63.000<br />
0 63.000 63.000 63.000<br />
71.533,83 0 0 0 0<br />
0 0<br />
92.000,00 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000<br />
0,00 3.000 3.000 0 3.000<br />
3.000 3.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
4.283,93 25.500 25.500<br />
0 25.500 25.500 25.500<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
4.283,93 5.500 5.500 0 5.500<br />
5.500 5.500<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />
0,00 20.000 0 0 0<br />
0 0<br />
1.366.432,90 1.398.800 1.462.800<br />
0 1.485.520 1.508.240 1.530.960<br />
-1.228.537,47 -1.334.420 -1.398.420<br />
0 -1.421.140 -1.443.860 -1.466.580<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-1.228.537,47 -1.334.420 -1.398.420<br />
0 -1.421.140 -1.443.860 -1.466.580<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
-1.228.537,47 -1.334.420 -1.398.420<br />
0 -1.421.140 -1.443.860 -1.466.580<br />
291.760,75 270.222 300.100<br />
0 300.100 300.100 300.100<br />
291.760,75 270.222 300.100 0 300.100 300.100 300.100<br />
65.636,00 29.140 28.400<br />
0 28.400 28.400 28.400<br />
65.636,00 29.140 28.400 0 28.400 28.400 28.400<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 82
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 4<br />
Bauen<br />
Budgetebene 2 4.6 Hilfsbetriebe<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
-1.002.412,72 -1.093.338 -1.126.720<br />
0 -1.149.440 -1.172.160 -1.194.880<br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
5.7.30.050.0/0033.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen<br />
Sachen AV Bauhof<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
5.7.30.050.0/0042.783100 Baumaßnahmen Allgemein Bauhof<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
5.7.30.050.0/0013.782600 Erwerb von Mehrzweckfahrzeugen<br />
5.7.30.050.0/0014.782601 Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 €<br />
Bauhof<br />
5.7.30.050.0/0029.782600 Betriebsausstattung Bauhof<br />
5.7.30.050.0/0035.782600 Anschaffung Unimog<br />
5.7.30.050.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauhof<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 10.500<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 10.500 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 10.500<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 5.000<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 5.000 0 0<br />
0 0<br />
18.120,56 127.000 147.500<br />
0 34.000 34.000 9.000<br />
10.310,76 37.000 60.000 0 25.000 25.000 0<br />
4.657,84 8.500 8.500 0 5.000<br />
5.000 5.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 75.000 75.000 0 0<br />
0 0<br />
3.151,96 6.500 4.000 0 4.000<br />
4.000 4.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
18.120,56 127.000 152.500<br />
0 34.000 34.000 9.000<br />
-18.120,56 -127.000 -142.000<br />
0 -34.000 -34.000 -9.000<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 83
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 5<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
11 - Personalaufwendungen<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
10.569.865,19 9.132.874 9.370.572<br />
0 9.591.401 9.823.537 10.050.448<br />
4.869.492,00 5.598.036 6.931.117<br />
0 6.997.361 7.178.011 7.356.667<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 81.000 81.000<br />
0 81.000 81.000 81.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
15.439.357,19 14.811.910 16.382.689<br />
0 16.669.762 17.082.548 17.488.115<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
7.875.947,50 7.797.924 7.969.920<br />
0 8.142.152 8.292.264 8.441.071<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
7.875.947,50 7.797.924 7.969.920<br />
0 8.142.152 8.292.264 8.441.071<br />
7.563.409,69 7.013.986 8.412.769<br />
0 8.527.610 8.790.284 9.047.044<br />
162.160,29 63.265 53.265<br />
0 53.265 53.265 53.265<br />
781.541,55 960.000 1.031.000<br />
0 1.087.500 1.009.400 736.400<br />
-619.381,26 -896.735 -977.735<br />
0 -1.034.235 -956.135 -683.135<br />
6.944.028,43 6.117.251 7.435.034<br />
0 7.493.375 7.834.149 8.363.909<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
6.944.028,43 6.117.251 7.435.034<br />
0 7.493.375 7.834.149 8.363.909<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
6.944.028,43 6.117.251 7.435.034<br />
0 7.493.375 7.834.149 8.363.909<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 84
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 5<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 85
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 5<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Budgetebene 2 5.1 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben<br />
6.1.10.010.0.401100 Grundsteuer A<br />
6.1.10.010.0.401200 Grundsteuer B<br />
6.1.10.010.0.401300 Gewerbesteuer<br />
6.1.10.010.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer<br />
6.1.10.010.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer<br />
6.1.10.010.0.403100 Vergnügungssteuer<br />
6.1.10.010.0.403300 Hundesteuer<br />
6.1.10.010.0.404900 Erstattung Gewerbesteuerumlage<br />
6.1.10.010.0.405100 Sonderschlüsselzuweisung<br />
(Familienleistungsausgleich)<br />
6.1.10.010.0.405210 Sonderschlüsselzuweisung<br />
(Familienleistungsausgleich)<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />
6.1.10.010.0.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land<br />
6.1.10.010.0.412100 Zuweisungen aus dem KELF<br />
6.1.10.010.0.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
6.1.20.020.0.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
3 + Sonstige Transfererträge<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
6.1.20.020.0.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
(Gebührenausgleich, pausch. Inv.zuw.)<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge<br />
6.1.20.020.0.456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -<br />
Erschließungsbeiträge<br />
6.1.20.020.0.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen<br />
6.1.20.020.0.456131 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen<br />
für Versorgungsempfänger<br />
6.1.20.020.0.456132 Erträge aus der Auflösungder<br />
Instandhaltungsrückstellung<br />
6.1.20.020.0.456133 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen<br />
Versorgungsempfänger<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen<br />
9 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
10.569.865,19 9.132.874 9.370.572<br />
0 9.591.401 9.823.537 10.050.448<br />
33.158,02 33.000 33.000 0 33.000 33.000 33.000<br />
1.285.099,38 1.285.000 1.285.000 0 1.285.000 1.285.000 1.285.000<br />
4.151.554,70 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000<br />
4.081.794,21 4.238.990 4.433.983 0 4.642.380 4.851.287 5.055.041<br />
236.920,23 283.504 289.741 0 295.825 301.742 307.777<br />
101.477,35 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000<br />
73.358,50 94.000 94.000 0 94.000 94.000 94.000<br />
53.986,80 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 634.848 0 641.196 658.508 675.630<br />
552.516,00 598.380 0 0 0<br />
0 0<br />
4.869.492,00 5.598.036 6.931.117<br />
0 6.997.361 7.178.011 7.356.667<br />
4.869.492,00 5.589.036 6.624.480 0 6.690.724 6.871.374 7.050.030<br />
0,00 0 297.637 0 297.637 297.637 297.637<br />
0,00 9.000 9.000 0 9.000<br />
9.000 9.000<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 81.000 81.000<br />
0 81.000 81.000 81.000<br />
0,00 81.000 81.000 0 81.000 81.000 81.000<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
15.439.357,19 14.811.910 16.382.689<br />
0 16.669.762 17.082.548 17.488.115<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 86
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 5<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Budgetebene 2 5.1 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
11 - Personalaufwendungen<br />
6.1.20.020.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive<br />
Beamte<br />
6.1.20.020.0.507300 Zuführung Beihilferückstellung für aktive Beamte<br />
12 - Versorgungsaufwendungen<br />
6.1.20.020.0.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen<br />
Versorgungsempf.<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
6.1.20.020.0.523800 Einstellung in Instandhaltungsrückstellung<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen<br />
6.1.10.010.0.579200 Abschreibung Forderungen Vorjahre<br />
6.1.20.020.0.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und<br />
grundstücksgleiche Rechte<br />
6.1.20.020.0.575100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen<br />
6.1.20.020.0.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen, tech.<br />
Anl.,BGA<br />
6.1.20.020.0.579100 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen<br />
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen<br />
4.1.10.020.0.531100 Finanzausgleichsumlage<br />
6.1.10.010.0.533100 Gewerbesteuerumlage<br />
6.1.10.010.0.534100 Kreisumlage<br />
6.1.10.010.0.534200 Kreisumlage<br />
16 - Soziale Sicherung<br />
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
6.1.20.020.0.555500 Einstellungen und Zuschreibungen in die<br />
Sonderposten<br />
6.1.20.020.0.555600 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen<br />
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit<br />
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br />
20 + Finanzerträge<br />
6.1.10.010.0.473100 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)<br />
6.1.10.010.0.474900 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer<br />
6.1.10.010.0.479900 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer<br />
6.1.20.020.0.471500 Zinsen von Eigenbetrieben<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
7.875.947,50 7.797.924 7.969.920<br />
0 8.142.152 8.292.264 8.441.071<br />
185.304,00 230.016 104.172 0 127.610 125.951 125.951<br />
789.001,50 426.000 426.000 0 426.000 426.000 420.000<br />
6.901.642,00 7.141.908 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 7.439.748 0 7.588.542 7.740.313 7.895.120<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
7.875.947,50 7.797.924 7.969.920<br />
0 8.142.152 8.292.264 8.441.071<br />
7.563.409,69 7.013.986 8.412.769<br />
0 8.527.610 8.790.284 9.047.044<br />
162.160,29 63.265 53.265<br />
0 53.265 53.265 53.265<br />
153.271,11 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />
0,00 0 50 0 50<br />
50 50<br />
105,00 50 0 0 0<br />
0 0<br />
4.202,00 30.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 87
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 5<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Budgetebene 2 5.1 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
6.1.20.020.0.471600 Zinsen von Kreditinstituten - öffentliche<br />
Sonderrechnungen<br />
6.1.20.020.0.471700 Zinsen von Kreditinstituten - private Unternehmen<br />
6.1.20.020.0.474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen<br />
(Dividenden)<br />
6.1.20.020.0.479100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen<br />
(Dividenden)<br />
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />
6.1.10.010.0.569100 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)<br />
6.1.20.020.0.561500 Zinsaufwendungen an Sondervermögen<br />
6.1.20.020.0.561600 Zinsaufwendungen für Investitionskredite<br />
-öffentliche Sonderrechnungen<br />
6.1.20.020.0.561601 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite<br />
-öffentliche Sonderrechnungen<br />
6.1.20.020.0.561700 Zinsaufwendungen für Investitionskredite -private<br />
Unternehmen<br />
6.1.20.020.0.561701 Zinsaufwendungen Liquiditätskredite private<br />
Unternehmen<br />
6.1.20.020.0.561702 Zinsaufwendungen für Investitionskredite -LEG-<br />
Ortskernsanierung<br />
22 = Finanzergebnis<br />
23 = Ordentliches Jahresergebnis<br />
24 + Außerordentliche Erträge<br />
25 - Außerordentliche Aufwendungen<br />
26 = Außerordentliches Ergebnis<br />
27 = Jahresergebnis<br />
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
4.1.10.020.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
4.1.10.020.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
30 = Ergebnis<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
26,12 3.000 0 0 0<br />
0 0<br />
4.544,39 200 3.200 0 3.200<br />
3.200 3.200<br />
0,00 0 15 0 15<br />
15 15<br />
11,67 15 0 0 0<br />
0 0<br />
781.541,55 960.000 1.031.000<br />
0 1.087.500 1.009.400 736.400<br />
9.156,89 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
381.152,75 420.000 375.000 0 410.000 410.000 410.000<br />
209.192,45 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
165.119,85 185.000 180.000 0 160.000 140.000 125.000<br />
1.799,90 310.000 439.000 0 485.000 429.400 171.400<br />
15.119,71 15.000 7.000 0 2.500<br />
0 0<br />
-619.381,26 -896.735 -977.735<br />
0 -1.034.235 -956.135 -683.135<br />
6.944.028,43 6.117.251 7.435.034<br />
0 7.493.375 7.834.149 8.363.909<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
6.944.028,43 6.117.251 7.435.034<br />
0 7.493.375 7.834.149 8.363.909<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0<br />
0 0<br />
6.944.028,43 6.117.251 7.435.034<br />
0 7.493.375 7.834.149 8.363.909<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 88
Gemeinde Schmelz 14.01.<strong>2013</strong><br />
Budgetebene 1 5<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Budgetebene 2 5.1 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Doppischer Budgetplan <strong>2013</strong><br />
Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.<br />
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr <strong>2013</strong><br />
2011<br />
2012<br />
<strong>2013</strong><br />
Investitionstätigkeit<br />
Einzahlungen<br />
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen<br />
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen<br />
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen<br />
4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten<br />
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen<br />
6 = Summe der invest. Einzahlungen<br />
Auszahlungen<br />
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br />
8 - für Baumaßnahmen<br />
9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br />
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen<br />
11 - von aktivierbaren Zuwendungen<br />
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen<br />
13 = Summe (invest. Auszahlungen)<br />
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2014<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2015<br />
Planung<br />
Haushaltsjahr<br />
2016<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
0,00 0 0<br />
0 0 0 0<br />
Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 89
Deckungsvermerke und Übertragungsvermerke<br />
Deckungsvermerke<br />
Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 – Personalaufwendungen- und 51 – Versorgungsaufwendungen – aller Teilhaushalte werden gemäß § 18<br />
Abs. 2 KommHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der einzelnen Teilhaushalte werden gemäß § 18 Abs. 4 KommHVO für einseitig<br />
deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Teilhaushaltes erklärt.<br />
Übertragbarkeitsvermerke<br />
Ermächtigungen für Aufwendungen im Teilhaushalt 4.4. – Verkehrsflächen, Grünanlagen - der Kontenart 523 – Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen werden gemäß § 19 Abs. 2 KommHVO für übertragbar erklärt.<br />
Seite 1 von 1 22.02.<strong>2013</strong>
INVESTITIONSPLAN<br />
<strong>2013</strong><br />
<strong>GEMEINDE</strong> <strong>SCHMELZ</strong>
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
Hauptproduktbereich 1<br />
1.1.05.000.0 Zentrale Steuerung und<br />
Controlling<br />
Maßnahme: 037<br />
782601<br />
Erwerb von beweglichen<br />
Sachen über 1000,00 €<br />
Rathaus<br />
Maßnahme: 038<br />
782601<br />
Erwerb von beweglichen<br />
sachen über 1.000,00 €<br />
Rathaus<br />
Maßnahme: 1032<br />
681100<br />
Zuschuss Sanierung des<br />
Rathauses Konjunkturpaket II<br />
783100<br />
Sanierung Rathaus<br />
Konjunkturpaket II<br />
Maßnahme: 8999<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
12.137 5.500<br />
0<br />
0 0<br />
0 12.137<br />
0 0 7.000 7.000 7.000 7.000<br />
0<br />
240.591 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 240.591<br />
443.690 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 443.690<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
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0<br />
0<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
1.1.05.000.0 Zentrale Steuerung und<br />
Controlling<br />
Maßnahme: 8999<br />
782700<br />
Geringwertige<br />
Wirtschaftsgüter Zentrale<br />
Steuerung und Controlling<br />
1.1.09.020.0 Technikunterstützte<br />
Informationsverarbeitung<br />
(Ohne Schulen)<br />
Maßnahme: 003<br />
782100<br />
Erwerb von EDV Software<br />
782600<br />
Erwerb von EDV Hardware<br />
Maßnahme: 039<br />
782100<br />
Abrechnungssoftware für<br />
Ganztagsschulen und<br />
Kindertagesstätten<br />
Maßnahme: 8999<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
16.642 6.000 8.000 8.000 8.000 8.000 16.642<br />
44.322 10.000 7.000 7.000 7.000 7.000 44.322<br />
66.459 10.000 7.000 7.000 7.000 7.000 66.459<br />
8.772 3.000<br />
0<br />
0 0<br />
0 8.772<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
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Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
1.1.09.020.0 Technikunterstützte<br />
Informationsverarbeitung<br />
(Ohne Schulen)<br />
Maßnahme: 8999<br />
782700<br />
Geringwertige<br />
Wirtschaftsgüter technische<br />
Informationsverarbeitung<br />
(ohne Schule)<br />
1.1.11.010.0 Liegenschaften<br />
Maßnahme: 020<br />
782300<br />
Grundstücksankäufe bebaute<br />
Grundstücke<br />
782200<br />
Grundstücksankäufe<br />
unbebaute Grundstücke<br />
Maßnahme: 021<br />
682100<br />
Grundstücksverkäufe<br />
682101<br />
Grundstücksverkäufe<br />
Gewerbegebiet "Über Prims"<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
0 0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
20.040 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 20.040<br />
29.105 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 29.105<br />
303.088 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000 223.088<br />
63.670 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 63.670<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
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0<br />
0<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
1.1.11.010.0 Liegenschaften<br />
Maßnahme: 024<br />
783100<br />
Sanierung Sozialer<br />
Wohnungsbau<br />
Maßnahme: 1065<br />
783100<br />
Abriss Gebäude Eckenstraße<br />
Maßnahme: 1066<br />
783100<br />
Abriss Haselnussweg 5<br />
Maßnahme: 1092<br />
783100<br />
Abriss Gebäude und<br />
Gestaltung Freifläche<br />
Schubertstraße<br />
Maßnahme: 2040<br />
682100<br />
Verkauf von Grundstücken<br />
Erweiterung Gewerbegebiet<br />
Hoher Staden<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
0 0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
107.712 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 107.712<br />
0 0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
103.003 100.000<br />
0<br />
0 20.000<br />
0 103.003<br />
180.353 110.000<br />
0<br />
0 0<br />
0 180.353<br />
1.010.000<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
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0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
1.1.11.010.0 Liegenschaften<br />
Maßnahme: 2040<br />
782200<br />
Grundstücksankäufe<br />
Erweiterung Gewerbegebiet<br />
Hoher Staden<br />
Maßnahme: 5005<br />
783100<br />
Sanierung Dach Alte Schule<br />
Primsweiler<br />
Maßnahme: 6009<br />
783100<br />
Neuanschaffung<br />
Heizungsanlage Alte Schule<br />
Dorf im Bohnental<br />
1.2.01.000.0 Allgemeine Sicherheit und<br />
Ordnung<br />
Maßnahme: 005<br />
781800<br />
Zuschuss Neubau Tierheim<br />
Dillingen<br />
Maßnahme: 045<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
87.969 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 87.969<br />
0 0<br />
0<br />
0 50.000<br />
0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
94.628 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 94.628<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 5<br />
0<br />
0<br />
18.000<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
1.2.01.000.0 Allgemeine Sicherheit und<br />
Ordnung<br />
Maßnahme: 045<br />
782600<br />
Anschaffung<br />
Geschwindigkeitsmeßgerät<br />
Maßnahme: 1029<br />
781800<br />
Zuschuss Neubau<br />
DRK-Gebäude Schmelz<br />
Maßnahme: 8999<br />
782700<br />
Geringwertige<br />
Wirtschaftsgüter Allgemeine<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
1.2.20.010.0 Feuerwehr Allgemein<br />
Maßnahme: 023<br />
681200<br />
Kreiszuschuss<br />
Ersatzbeschaffung Feuerwehr<br />
Maßnahme: 033<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
0 0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
38.500 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 38.500<br />
4.750 1.600<br />
0<br />
0 0<br />
0 4.750<br />
228.079 18.000 44.000 35.000 12.000 32.000 105.079<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 6<br />
0<br />
7.700<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
1.2.20.010.0 Feuerwehr Allgemein<br />
Maßnahme: 033<br />
682300<br />
Einzahlungen aus dem<br />
Verkauf von<br />
Anlagegegenständen<br />
Maßnahme: 8999<br />
782700<br />
Geringwertige<br />
Wirtschaftsgüter Feuerwehr<br />
Allgemein<br />
1.2.20.010.1 Feuerwehr Schmelz<br />
Maßnahme: 1002<br />
783100<br />
Sanierung Feuerwache<br />
Maßnahme: 1003<br />
782600<br />
Digitaler Funk<br />
Maßnahme: 1005<br />
782600<br />
Atemluftflaschen<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
8.567 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 8.567<br />
10.410 5.690 4.245 4.000 4.000 4.000 10.410<br />
0 0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
29.403 8.000 21.090 2.280 2.280 2.280 29.403<br />
3.472 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 3.472<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 7<br />
0<br />
0<br />
238.000<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
1.2.20.010.1 Feuerwehr Schmelz<br />
Maßnahme: 1010<br />
782600<br />
Stromaggregat<br />
Maßnahme: 1012<br />
782600<br />
Aggregat für Schere und<br />
Spreizer<br />
Maßnahme: 1056<br />
782600<br />
Handfunkgeräte 2 m<br />
Maßnahme: 1062<br />
681200<br />
Zuschuss Anschaffung<br />
Gerätewagen<br />
782600<br />
Gerätewagen Löschbezirk<br />
Schmelz<br />
Maßnahme: 1077<br />
782600<br />
Rettungstasche Komplett<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
0 0<br />
0<br />
0 9.000<br />
0<br />
0<br />
5.001 5.700<br />
0<br />
0 0<br />
0 5.001<br />
7.696 1.550<br />
0<br />
0 0<br />
0 7.696<br />
51.000 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 51.000<br />
178.238 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 178.238<br />
3.401 1.800<br />
0<br />
0 0<br />
0 3.401<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 8<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
1.2.20.010.1 Feuerwehr Schmelz<br />
Maßnahme: 1078<br />
782600<br />
Einsatzleitfahrzeug (ELW)<br />
Maßnahme: 1079<br />
782600<br />
Kommandowagen<br />
Maßnahme: 1080<br />
681100<br />
Zuschuss Land HLF 20/16<br />
782600<br />
HLF 20/16<br />
Maßnahme: 1081<br />
782600<br />
Füllleiste Kompressor für<br />
Atemschutzgeräte<br />
Maßnahme: 1085<br />
782600<br />
Wassersauger<br />
Maßnahme: 1086<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
0 0 40.000 35.000 0<br />
0<br />
0<br />
12.353 11.000<br />
0<br />
0 0<br />
0 12.353<br />
96.000 0<br />
0<br />
0 48.000 48.000<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0 160.000 160.000<br />
0<br />
11.096 7.700<br />
0<br />
0 0<br />
0 11.096<br />
0 0<br />
0 2.500 0<br />
0<br />
0<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 9<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
1.2.20.010.1 Feuerwehr Schmelz<br />
Maßnahme: 1086<br />
782600<br />
Hitzeschutzanzüge<br />
Maßnahme: 1091<br />
782600<br />
Digitale Alarmierung<br />
1.2.20.010.2 Feuerwehr Hüttersdorf<br />
Maßnahme: 2001<br />
782600<br />
LF 8 FW Hüttersdorf<br />
Maßnahme: 2048<br />
782600<br />
Tauchpumpe<br />
1.2.20.010.3 Feuerwehr Limbach<br />
Maßnahme: 3001<br />
783100<br />
Sanierung<br />
Feuerwehrgerätehaus<br />
Limbach<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
3.000 3.000<br />
0<br />
0 0<br />
0 3.000<br />
12.900 12.900 25.800 37.800 0<br />
0 12.900<br />
22.484 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 22.484<br />
0 0 2.000<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
147.985 0<br />
0<br />
0 0 80.000 147.985<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 10<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
1.2.20.010.3 Feuerwehr Limbach<br />
Maßnahme: 3003<br />
782600<br />
Aggregat für Schere und<br />
Spreizer<br />
Maßnahme: 3035<br />
782600<br />
Motorsäge Allesschneider<br />
Maßnahme: 3042<br />
782600<br />
Kombistrahlrohr Berlinforc<br />
Gr. C<br />
Maßnahme: 3045<br />
782600<br />
Stromaggregat Feuerwehr<br />
Limbach<br />
1.2.20.010.4 Feuerwehr Michelbach<br />
Maßnahme: 4002<br />
681100<br />
Zuschuss Anschaffung TSF<br />
Michelbach<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
5.563 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 5.563<br />
1.221 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 1.221<br />
0 0<br />
0 1.200 0<br />
0<br />
0<br />
0 0 9.000<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
36.000 18.000 18.000<br />
0 0<br />
0 18.000<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 11<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
1.2.20.010.4 Feuerwehr Michelbach<br />
Maßnahme: 4002<br />
782600<br />
TSF Ersatzbeschaffung FW<br />
Michelbach<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
36.434 60.000 60.000<br />
0 0<br />
0 36.434<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 12<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
Hauptproduktbereich 2<br />
2.1.01.010.0 Schulen Allgemein<br />
Maßnahme: 007<br />
782600<br />
Sondermittel Schulen<br />
allgemein<br />
2.1.01.010.1 Stefanschule<br />
Maßnahme: 1019<br />
783100<br />
Außenanlage Stefanschule<br />
Maßnahme: 1020<br />
783100<br />
Sanierung Fassade Alte<br />
Stefanschule<br />
(Ganztagsschule)<br />
Maßnahme: 1059<br />
681101<br />
Zuweisung energetische<br />
Sanierung Konjunkturpaket II<br />
783100<br />
Sanierung Stefanschule<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
57.715 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 57.715<br />
0 0 1.500<br />
0 23.000<br />
0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0 150.000<br />
0<br />
0<br />
408.211 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 408.211<br />
185.499 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 185.499<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 13<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
250.000
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
2.1.01.010.1 Stefanschule<br />
Maßnahme: 1059<br />
783101<br />
Energetische Sanierung-<br />
Konjukturpaket II<br />
Maßnahme: 1064<br />
783100<br />
Einbau Amoklaufwarnsystem<br />
Maßnahme: 1068<br />
782600<br />
Erweiterung Ausstattung<br />
Ganztagsschule Stefanschule<br />
Maßnahme: 1071<br />
681100<br />
Zuschuss vom Land Sanierung<br />
und Verlegung Sanitäranlagen<br />
Stefanschule<br />
783100<br />
Verlegung und Sanierung<br />
Sanitäranlage Stefanschule<br />
Maßnahme: 1083<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
432.642 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 432.642<br />
0 0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
16.406 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 16.406<br />
108.000 0 108.000<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0 0 120.000<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 14<br />
0<br />
28.000<br />
0<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
2.1.01.010.1 Stefanschule<br />
Maßnahme: 1083<br />
782600<br />
Telefonanlage Stefanschule<br />
Maßnahme: 1087<br />
783100<br />
Akkustikdecke<br />
Ganztagsschule Stefanschule<br />
Maßnahme: 1100<br />
783100<br />
Sanierung Funktionsräume<br />
Stefanschule<br />
Maßnahme: 8999<br />
782700<br />
Geringwertige<br />
Wirtschaftsgüter<br />
Ganztagsschule Stefanschule<br />
2.1.01.010.3 Schule Limbach<br />
Maßnahme: 3009<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
529 0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
529<br />
20.284 16.000<br />
0<br />
0 0<br />
0 20.284<br />
0 0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
731 500<br />
500<br />
500 500<br />
500<br />
731<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 15<br />
0<br />
0<br />
550.000<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
2.1.01.010.3 Schule Limbach<br />
Maßnahme: 3009<br />
783100<br />
Sanierung<br />
Fassade/Sanitäranlagen<br />
Turnhalle<br />
Maßnahme: 3033<br />
783100<br />
Amoklaufwarnsystem<br />
Grundschule Limbach<br />
Maßnahme: 3043<br />
681100<br />
Zuschuss Sanierung Dach<br />
Talbachgrundschule<br />
783100<br />
Sanierung Dach<br />
Talbachgrundschule<br />
Maßnahme: 8999<br />
782700<br />
Geringwertige<br />
Wirtschaftsgüter<br />
Ganztagsschule<br />
Talbachgrundschule<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
0 0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
92.000 0 92.000<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
128.287 150.000 80.000<br />
0 0<br />
0 128.287<br />
1.845 500<br />
800<br />
500 500<br />
500 1.845<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 16<br />
465.000<br />
40.000<br />
0<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
2.1.01.010.4 Johannesschule<br />
Maßnahme: 2004<br />
681100<br />
Zuschuss Optiwas - Komm.<br />
Förderprogramm<br />
Johannesschule<br />
681101<br />
Zuweisung energetische<br />
Sanierung Konjunkturpaket II<br />
783100<br />
Sanierung Johannesschule<br />
783101<br />
Energetische Sanierung<br />
Konjunkturpaket II<br />
Maßnahme: 2034<br />
783100<br />
Einbau Amoklaufwarnsystem<br />
Maßnahme: 2038<br />
783100<br />
Sanierung Sanitäranlagen<br />
Johannesschule<br />
Maßnahme: 2042<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
178.689 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 178.689<br />
456.113 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 456.113<br />
64.794 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 64.794<br />
838.185 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 838.185<br />
0 0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0 60.000<br />
0<br />
0<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
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0<br />
0<br />
400.000<br />
0<br />
15.000<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
2.1.01.010.4 Johannesschule<br />
Maßnahme: 2042<br />
783100<br />
Lärmschutz Essensraum<br />
Ganztagsschule<br />
Johannesschule<br />
Maßnahme: 2046<br />
782600<br />
Garderoben Johannesschule<br />
Maßnahme: 2047<br />
782601<br />
Erwerb von beweglichen<br />
Sachen über 1000,00 €<br />
Johannesschule<br />
Maßnahme: 2049<br />
783100<br />
Sanierung Räume<br />
Johannesschule<br />
Maßnahme: 8999<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
20.104 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 20.104<br />
2.999 3.000<br />
0<br />
0 0<br />
0 2.999<br />
0 0 1.400<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0 50.000 50.000<br />
0<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 18<br />
0<br />
0<br />
0<br />
300.000
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
2.1.01.010.4 Johannesschule<br />
Maßnahme: 8999<br />
782700<br />
Geringwertige<br />
Wirtschaftsgüter<br />
Ganztagsschule<br />
Johannesschule<br />
2.1.01.010.5 Schule Michelbach<br />
Maßnahme: 4012<br />
782600<br />
Einrichtung<br />
Dorfgemeinschaftsraum<br />
2.1.01.010.8 Lindenschule<br />
Maßnahme: 4016<br />
783100<br />
Abriss Turnhalle Michelbach<br />
Maßnahme: 1028<br />
783100<br />
Sanierung Lindenschule<br />
2.5.01.000.0 Kultur, Tourismus, Sport,<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
407 500 1.600<br />
500 500<br />
500<br />
407<br />
12.283 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 12.283<br />
0 0<br />
0<br />
0 0 100.000<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 19<br />
0<br />
0<br />
0<br />
190.000
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
2.5.01.000.0 Kultur, Tourismus, Sport,<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Maßnahme: 017<br />
681100<br />
L.-Zuschuss<br />
Tourismusförderung (Radund<br />
Wanderwege/<br />
Beschilderung)<br />
782600<br />
Tourismusförderung (Radund<br />
Wanderwege/<br />
Beschilderung)<br />
Maßnahme: 1027<br />
781800<br />
Zuschuss Schaffung<br />
Räumlichkeit Musikverein<br />
Maßnahme: 8999<br />
782700<br />
Geringwertige<br />
Wirtschaftsgüter Kultur,<br />
Tourismus, Sport,<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
4.229 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 4.229<br />
78.567 10.000 7.000 7.000 6.000 6.000 78.567<br />
38.500 7.700 7.700 7.700 7.700<br />
0 38.500<br />
1.493 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.493<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 20<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
Hauptproduktbereich 3<br />
3.6.10.009.0 Neubau Kindergarten<br />
Bettingen<br />
Maßnahme: 1073<br />
681001<br />
Zuschuss Bund Neubau<br />
Kindergarten Bettingen<br />
681100<br />
Zuschuss Land Neubau<br />
Kindergarten Bettingen<br />
681110<br />
Zuschuss Bund (ausgez. Land)<br />
Neubau Kindergarten<br />
Bettingen<br />
681200<br />
Zuschuss Kreis Neubau<br />
Kindergarten Bettingen<br />
783100<br />
Neubau Kindergarten<br />
Bettingen<br />
Maßnahme: 1075<br />
782600<br />
Ausstattung Kindergarten<br />
Bettingen<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
126.000 126.000<br />
0<br />
0 0<br />
0 126.000<br />
170.000 170.000 185.000 376.000 0<br />
0 170.000<br />
131.000 0 26.000 105.000 0<br />
0<br />
0<br />
806.000 382.000 91.000 333.000 0<br />
0 382.000<br />
3.855.000 1.000.000 1.300.000 500.000 0<br />
0 624.753<br />
1.511 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 1.511<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
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0<br />
0<br />
0<br />
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0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
3.6.10.009.0 Neubau Kindergarten<br />
Bettingen<br />
Maßnahme: 8999<br />
782700<br />
Geringwertige<br />
Wirtschaftsgüter<br />
Kindergarten Bettingen<br />
3.6.10.010.0 Kindertageseinrichtung<br />
Tabaluga Hüttersdorf<br />
Maßnahme: 2010<br />
782601<br />
Erwerb von beweglichen<br />
Sachen über 1000,00 €<br />
Kindertagesstätte Tabaluga<br />
Maßnahme: 2045<br />
681100<br />
Zuschuss Land Anbau<br />
Krippenplätze Kindergarten<br />
Tabaluga<br />
681110<br />
Zuschuss Bund (ausgez. Land)<br />
Anbau Krippenplätze<br />
Kindergarten Tabaluga<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
450 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800<br />
450<br />
1.300 1.300<br />
0<br />
0 0<br />
0 1.300<br />
353.200 212.000 70.500 70.700 0<br />
0 212.000<br />
88.000 0 46.000 42.000 0<br />
0<br />
0<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 22<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
3.6.10.010.0 Kindertageseinrichtung<br />
Tabaluga Hüttersdorf<br />
Maßnahme: 2045<br />
681200<br />
Zuschuss Kreis Anbau<br />
Krippenplätze Kindergarten<br />
Tabaluga<br />
783100<br />
Anbau Krippenplätze<br />
Kindergarten Tabaluga<br />
681001<br />
Zuschuss Bund Anbau<br />
Krippenplätze Kindergarten<br />
Tabaluga<br />
Maßnahme: 8999<br />
782700<br />
Geringwertige<br />
Wirtschaftsgüter<br />
Kindertagesstätte Tabaluga<br />
3.6.10.011.0 Kindertageseinrichtung<br />
Unterm Regenbogen Limbach<br />
Maßnahme: 3011<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
264.900 172.000 39.900 53.000 0<br />
0 172.000<br />
1.200.000 700.000 500.000<br />
0 0<br />
0 187.783<br />
122.000 122.000<br />
0<br />
0 0<br />
0 122.000<br />
5.716 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 5.716<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 23<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
3.6.10.011.0 Kindertageseinrichtung<br />
Unterm Regenbogen Limbach<br />
Maßnahme: 3011<br />
782601<br />
Erwerb von beweglichen<br />
Sachen über 1000,00 €<br />
Kindertagesstätte Unterm<br />
Regenbogen<br />
Maßnahme: 3032<br />
681001<br />
Zuschuss Bund Anbau<br />
Funktionsräume<br />
Krippenplätze KiTa Limbach<br />
681100<br />
Zuschuss Land Anbau<br />
Funktionsräume<br />
Krippenplätze KiTa Limbach<br />
681110<br />
Zuschuss Bund (ausgez. Land)<br />
Anbau<br />
Funktionsräume/Krippenplätz<br />
e Kindertagesstätt<br />
681200<br />
Zuschuss Kreis Anbau<br />
Funktionsräume<br />
Krippenplätze KiTa Limbach<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
0 0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
194.500 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 194.500<br />
0 0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
39.555 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 39.555<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 24<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
3.6.10.011.0 Kindertageseinrichtung<br />
Unterm Regenbogen Limbach<br />
Maßnahme: 3032<br />
783100<br />
Anbau Funktionsräume<br />
Krippenplätze KiTa Limbach<br />
Maßnahme: 8999<br />
782700<br />
Geringwertige<br />
Wirtschaftsgüter<br />
Kindertagesstätte Unterm<br />
Regenbogen<br />
3.6.10.012.0 Zuschüsse an Katholische<br />
Kindergärten<br />
Maßnahme: 026<br />
681100<br />
Zuschuss Anbau/Umbau<br />
katholischer Kindergarten,<br />
Krippe Hüttersdorf<br />
783100<br />
Anbau/Umbau kath. KiGa,<br />
Krippe Hüttersdorf<br />
Maßnahme: 027<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
363.455 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 363.455<br />
4.548 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 4.548<br />
0 0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 25<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
3.6.10.012.0 Zuschüsse an Katholische<br />
Kindergärten<br />
Maßnahme: 027<br />
783100<br />
Ankauf Schwesternhaus<br />
Bettingen<br />
Maßnahme: 044<br />
782100<br />
Zuschuss Neubau KiTa<br />
Lebenshilfe<br />
Maßnahme: 1055<br />
781400<br />
Zuschuss<br />
Sanierungsmaßnahme<br />
Katholischer Kindergarten<br />
Außen<br />
781800<br />
Zuschuss<br />
Sanierungsmaßnahme<br />
Katholischer Kindergarten<br />
Außen<br />
Maßnahme: 2025<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
40.000 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 40.000<br />
0 0 25.500<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
114.000 50.000<br />
0<br />
0 0<br />
0 114.000<br />
0 0 50.000<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 26<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
3.6.10.012.0 Zuschüsse an Katholische<br />
Kindergärten<br />
Maßnahme: 2025<br />
781400<br />
Zuschuss<br />
Sanierungsmaßnahme<br />
Katholischer Kindergarten<br />
Hüttersdorf<br />
781800<br />
Zuschuss<br />
Sanierungsmaßnahmen<br />
Katholischer Kindergarten<br />
Hüttersdorf<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
123.388 100.000<br />
0<br />
0 0<br />
0 123.388<br />
0 0 71.500<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 27<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
Hauptproduktbereich 4<br />
4.2.40.010.1 Sportplatz Außen<br />
Maßnahme: 1061<br />
781800<br />
Zuschuss LC Schmelz<br />
Weitsprunganlage<br />
4.2.40.010.2 Sportplatz Bettingen<br />
Maßnahme: 1030<br />
781800<br />
Zuschuss FC Schmelz<br />
Maßnahme: 1093<br />
781800<br />
Zuschuss 1. FC Schmelz<br />
Rasenmäher/<br />
Sicherheitsmaßnahmen<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
30.000 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 30.000<br />
53.900 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 53.900<br />
4.500 4.500<br />
0<br />
0 0<br />
0 4.500<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 28<br />
0<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
Hauptproduktbereich 5<br />
5.1.10.000.0 Räumliche Planungs- und<br />
Entwicklungsmaßnahmen<br />
Maßnahme: 002<br />
782100<br />
Erwerb digitale Grundkarte<br />
Maßnahme: 022<br />
681100<br />
Zuschuss OPTIWAS<br />
Kommunale<br />
Förderprogramme<br />
781700<br />
Zuschüsse an Privat -<br />
OPTIWAS Kommunale<br />
Förderprogramme<br />
781800<br />
Zuschüsse an Privat -<br />
OPTIWAS Kommunale<br />
Förderprogramme<br />
Maßnahme: 1031<br />
681100<br />
Landeszuschuss<br />
Ortskernsanierung<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
11.256 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11.256<br />
121.070 16.500 20.000 20.000 0<br />
0 81.070<br />
74.725 16.500<br />
0<br />
0 0<br />
0 74.725<br />
0 0 20.000 20.000 0<br />
0<br />
0<br />
1.035.674 50.000 30.000 65.000 0<br />
0 940.674<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 29<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
5.1.10.000.0 Räumliche Planungs- und<br />
Entwicklungsmaßnahmen<br />
Maßnahme: 1031<br />
681801<br />
Ausgleichsbeträge<br />
Ortskernsanierung<br />
783100<br />
Ortskernsanierung - Schmelz<br />
Mitte -<br />
Maßnahme: 1089<br />
681100<br />
Zuschuss KIWI Projekt<br />
"Lebendige Mitte Schmelz"<br />
783100<br />
KIWI Projekt "Lebendige Mitte<br />
Schmelz"<br />
Maßnahme: 2033<br />
781700<br />
Baukostenzuschuss<br />
Verbrauchermarkt<br />
Hüttersdorf<br />
5.1.10.500.0 Demographischer Wandel<br />
Maßnahme: 036<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
870.000 0<br />
0<br />
0 700.000 170.000<br />
0<br />
1.202.402 80.000 50.000 120.000 560.000<br />
0 1.202.402<br />
1.235.000 275.000 495.000 465.000 0<br />
0 275.000<br />
2.516.000 550.000 990.000 976.000 0<br />
0 359.229<br />
209.800 105.000<br />
0 105.000 100.000<br />
0 209.800<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 30<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
5.1.10.500.0 Demographischer Wandel<br />
Maßnahme: 036<br />
681100<br />
Zuschuss Primstalerlebnisweg<br />
783100<br />
Primstalerlebnisweg<br />
Maßnahme: 037<br />
681100<br />
Zuschuss Vernetzung<br />
Wanderwege<br />
783100<br />
Vernetzung Wanderwege<br />
Maßnahme: 6007<br />
783100<br />
Umgestaltung Alte Schule<br />
Dorf im Bohnental,<br />
Obergschoss<br />
5.4.10.000.1 Gemeindestraße Allgemein<br />
Maßnahme: 041<br />
681800<br />
Zuschuss der EU Erneuerung<br />
Straßenbeleuchtung<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
70.000 0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
9.589 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 9.589<br />
4.200 4.200<br />
0<br />
0 0<br />
0 4.200<br />
850 10.000<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
850<br />
18.721 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 18.721<br />
112.500 0 37.500 56.250 18.750<br />
0<br />
0<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 31<br />
70.000<br />
111.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
5.4.10.000.1 Gemeindestraße Allgemein<br />
Maßnahme: 041<br />
782100<br />
energieeffiziente Erneuerung<br />
Straßenbeleuchtung<br />
Maßnahme: 043<br />
683100<br />
Einzahlungen aus<br />
wiederkehrenden Beiträgen<br />
783100<br />
Bauprogramm<br />
wiederkehrende Beiträge<br />
5.4.10.000.2 Gemeindstraße Schmelz<br />
Maßnahme: 1037<br />
681100<br />
L-Zuschuss Gewerbegebiet<br />
Ost -Endausbau-<br />
783100<br />
Gemeindeanteil<br />
Gewerbegebiet Ost<br />
Endausbau<br />
Maßnahme: 1038<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
0 0 150.000 225.000 75.000<br />
0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
128.157 35.000 18.000<br />
0 0<br />
0 110.157<br />
174.727 15.000<br />
0<br />
0 0<br />
0 174.727<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 32<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
5.4.10.000.2 Gemeindstraße Schmelz<br />
Maßnahme: 1038<br />
681100<br />
L-Zuschuss Gewerbegebiet<br />
Süd -Endausbau-<br />
783100<br />
Gemeindeanteil<br />
Gewerbegebiet Süd<br />
Endausbau<br />
Maßnahme: 1047<br />
783100<br />
Umgest. Knotenpunkt<br />
Saarbrücker Str. - Zerrstraße<br />
Maßnahme: 1048<br />
681100<br />
Landeszuschuss<br />
niederflurgerechte<br />
Haltestellen (Saarbrücker Str.<br />
u. a.)<br />
783100<br />
Niederflurgerechte<br />
Haltestellen (Saarbrücker Str.<br />
u. a.)<br />
Maßnahme: 1067<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
108.749 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 108.749<br />
166.072 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 166.072<br />
42.555 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 42.555<br />
249.862 93.000<br />
0<br />
0 0<br />
0 249.862<br />
306.526 125.000 50.000<br />
0 0<br />
0 306.526<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 33<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
5.4.10.000.2 Gemeindstraße Schmelz<br />
Maßnahme: 1067<br />
683100<br />
Gehwegausbaubeiträge<br />
Saarbrückerstraße<br />
Maßnahme: 1084<br />
681100<br />
Zuschuss Endausbau<br />
Gewerbegebiet "Am Erzweg"<br />
2. BA<br />
783100<br />
Endausbau Gewerbegebiet<br />
"Am Erzweg" 2. BA<br />
Maßnahme: 1088<br />
681100<br />
Zuschuss Land Sanierung<br />
Gehwege Gresaubacher<br />
Straße<br />
683100<br />
Gehwegausbaubeiträge<br />
Gresaubacher Straße<br />
783100<br />
Sanierung Gehwege<br />
Gresaubacher Straße<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
162.246 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 162.246<br />
210.000 0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0 0 300.000<br />
0<br />
70.000 0<br />
0 35.000 35.000<br />
0<br />
0<br />
100.000 0<br />
0<br />
0 0 100.000<br />
0<br />
0 0 60.000 80.000 60.000<br />
0<br />
0<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 34<br />
0<br />
210.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
5.4.10.000.2 Gemeindstraße Schmelz<br />
Maßnahme: 1095<br />
783100<br />
Gemeindeanteil Erschließung<br />
Enkeltrieschen<br />
Maßnahme: 1099<br />
683100<br />
Gehwegausbaubeiträge<br />
Eckenstraße<br />
783100<br />
Gemeindanteil Ausbau<br />
Eckenstraße<br />
5.4.10.000.3 Gemeindestraße Hüttersdorf<br />
Maßnahme: 2041<br />
783100<br />
Durchlass Brückenstraße /<br />
Ersatzneubau<br />
5.4.10.000.4 Gemeindestraßen Limbach<br />
Maßnahme: 3038<br />
681100<br />
Zuschuss Sanierung Brücke<br />
Büschfelder Straße<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
0 0<br />
0 30.000 0<br />
0<br />
0<br />
60.000 0 60.000<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0 0 90.000<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
101.800 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 101.800<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 35<br />
0<br />
0<br />
0<br />
250.000<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
5.4.10.000.4 Gemeindestraßen Limbach<br />
Maßnahme: 3038<br />
783100<br />
Sanierung Brücke Büschfelder<br />
Straße<br />
Maßnahme: 3044<br />
783100<br />
Endausbau Simmelbergstraße<br />
5.4.10.000.5 Gemeindestraßen Michelbach<br />
Maßnahme: 4015<br />
783100<br />
Gemeindeanteil Alt- und<br />
Neubaugebiet "Am<br />
Grubgarten"<br />
5.4.10.000.6 Gemeindestraßen Primsweiler<br />
Maßnahme: 5003<br />
783100<br />
Gemeindeanteil<br />
Gewerbegebiet Primsweiler<br />
Maßnahme: 5008<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
198.014 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 198.014<br />
0 0 8.000<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0 0<br />
0 30.000 0<br />
0<br />
0<br />
320.000 110.000 68.203<br />
0 0<br />
0 320.000<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 36<br />
0<br />
200.000<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
5.4.10.000.6 Gemeindestraßen Primsweiler<br />
5.4.70.010.0 ÖPNV<br />
Maßnahme: 5008<br />
783100<br />
Sanierung Eisenbahnbrücke<br />
Maßnahme: 5010<br />
681100<br />
Zuschuss Sanierung<br />
Brunnenanlage Brunnenstraße<br />
783100<br />
Sanierung Brunnenanlage<br />
Brunnenstraße<br />
Maßnahme: 040<br />
681100<br />
Zuschuss Land<br />
Fahrgastinformationssystem<br />
681800<br />
Zuschuss Zweckverband<br />
Personennahverkehr Saarland<br />
Fahrgastinformationssystem<br />
782600<br />
Fahrgastinformationssystem<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
0 0<br />
0<br />
0 115.000<br />
0<br />
0<br />
14.988 3.850<br />
0<br />
0 0<br />
0 14.988<br />
42.178 7.000<br />
0<br />
0 0<br />
0 42.178<br />
21.000 21.000<br />
0<br />
0 0<br />
0 21.000<br />
7.000 7.000<br />
0<br />
0 0<br />
0 7.000<br />
28.000 28.000<br />
0<br />
0 0<br />
0 28.000<br />
5.5.20.010.0 Wald- und Forstwirtschaft,<br />
Natur- und Umweltschutz<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 37<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
5.5.20.010.0 Wald- und Forstwirtschaft,<br />
Natur- und Umweltschutz<br />
5.5.30.010.0 Friedhöfe<br />
Maßnahme: 8999<br />
782700<br />
Geringwertige<br />
Wirtschaftsgüter Wald- und<br />
Forstwirtschaft<br />
Maßnahme: 012<br />
782601<br />
Erwerb von beweglichen<br />
Sachen über 1000,00 €<br />
Friedhöfe<br />
Maßnahme: 1049<br />
783100<br />
Erweiterung Urnenwand<br />
Aussen<br />
Maßnahme: 1050<br />
783100<br />
Erweiterung Urnenwand<br />
Bettingen<br />
Maßnahme: 2022<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
0 0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
16.493 0<br />
0<br />
0 0 20.000 16.493<br />
17.465 0<br />
0<br />
0 20.000<br />
0 17.465<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 38<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
5.5.30.010.0 Friedhöfe<br />
Maßnahme: 2022<br />
783100<br />
Erweiterung Urnenwand<br />
Hüttersdorf<br />
Maßnahme: 3018<br />
783100<br />
Erweiterung Urnenwand<br />
Limbach<br />
Maßnahme: 4011<br />
783100<br />
Erweiterung Urnenwand<br />
Michelbach<br />
Maßnahme: 8999<br />
782700<br />
Geringwertige<br />
Wirtschaftsgüter Friedhöfe<br />
5.5.40.000.0 öffentliche Grünanlagen<br />
Maßnahme: 009<br />
782600<br />
Neuausstattung<br />
Kinderspielplätze<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
16.464 0 20.000<br />
0 0<br />
0 16.464<br />
4.300 0<br />
0 10.000 0<br />
0 4.300<br />
15.519 10.000<br />
0 10.000 0<br />
0 15.519<br />
2.834 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.834<br />
39.175 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500 39.175<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 39<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
5.5.40.000.0 öffentliche Grünanlagen<br />
Maßnahme: 1097<br />
783100<br />
Erneuerung Stromverteilung<br />
Campingplatz<br />
5.7.30.020.1 Primshalle Schmelz<br />
Maßnahme: 1058<br />
681100<br />
Zuschuss Erneuerung<br />
Heizungsanlage Primshalle<br />
Konjunkturpaket II<br />
783100<br />
Erneuerung Heizungsanlage<br />
Primshalle Konjunkturpaket<br />
II<br />
Maßnahme: 1063<br />
681100<br />
Zuschuss Erneuerung<br />
Hallenboden Primshalle<br />
783100<br />
Erneuerung Hallenboden<br />
Primshalle<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
0 0 25.000 25.000 25.000<br />
0<br />
0<br />
615.000 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 615.000<br />
633.774 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 633.774<br />
315.000 0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 40<br />
0<br />
0<br />
0<br />
315.000<br />
350.000
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
5.7.30.020.1 Primshalle Schmelz<br />
Maßnahme: 1070<br />
783101<br />
Energetische Sanierung<br />
Fassade Primshalle<br />
Maßnahme: 1090<br />
681100<br />
Zuschuss Land Sanierung<br />
Umkleide/Dusche Primshalle<br />
783100<br />
Sanierung Umkleide/Dusche<br />
Primshalle<br />
Maßnahme: 1096<br />
782600<br />
Anschaffung Tische und<br />
Stühle<br />
Maßnahme: 1098<br />
782600<br />
Anschaffung Walzenmaschine<br />
Maßnahme: 1101<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
0 0<br />
0<br />
0 0 300.000<br />
0<br />
114.000 120.000<br />
0<br />
0 0<br />
0 114.000<br />
278.276 240.000<br />
0<br />
0 0<br />
0 278.276<br />
0 0 8.000 8.000 8.000<br />
0<br />
0<br />
0 0 3.000<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 41<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
5.7.30.020.1 Primshalle Schmelz<br />
Maßnahme: 1101<br />
681100<br />
Zuschuss vom Land Elektro-,<br />
Lüftungs-, Foyer und<br />
Fenstersanierung Primshalle<br />
783100<br />
Elektro-, Lüftungs-, Foyerund<br />
Fenstersanierung<br />
Primshalle<br />
Maßnahme: 8999<br />
782700<br />
Geringwertige<br />
Wirtschaftsgüter Primshalle<br />
5.7.30.020.2 Kulturhaus Hüttersdorf<br />
Maßnahme: 2023<br />
783100<br />
Kulturhaus Bühne<br />
Maßnahme: 2037<br />
783100<br />
Sanierung Saal/ Decke/<br />
Wände Kulturhaus 2.<br />
Bauabschnitt<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
189.000 0<br />
0 189.000 0<br />
0<br />
0<br />
0 0<br />
0 210.000 0<br />
0<br />
0<br />
1.300 1.300<br />
300<br />
300 300<br />
300 1.300<br />
189.628 9.000<br />
0<br />
0 0<br />
0 189.628<br />
0 0<br />
0<br />
0 0 160.000<br />
0<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 42<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
5.7.30.020.2 Kulturhaus Hüttersdorf<br />
Maßnahme: 2050<br />
783100<br />
Sanierung Theke Kulturhaus<br />
Maßnahme: 8999<br />
782700<br />
Geringwertige<br />
Wirtschaftsgüter Kulturhaus<br />
5.7.30.020.3 Talbachhalle Limbach<br />
Maßnahme: 8999<br />
782700<br />
Geringwertige<br />
Wirtschaftsgüter<br />
Talbachhalle<br />
5.7.30.050.0 Baubetriebshof<br />
Maßnahme: 013<br />
782600<br />
Erwerb von<br />
Mehrzweckfahrzeugen<br />
Maßnahme: 014<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
0 0 5.000<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
611 300<br />
300<br />
300 300<br />
300<br />
611<br />
650 300<br />
300<br />
300 300<br />
300<br />
650<br />
152.286 37.000 60.000 25.000 25.000<br />
0 152.286<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 43<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
5.7.30.050.0 Baubetriebshof<br />
Maßnahme: 014<br />
782601<br />
Erwerb von beweglichen<br />
Sachen über 1000,00 €<br />
Bauhof<br />
Maßnahme: 029<br />
782600<br />
Betriebsausstattung Bauhof<br />
Maßnahme: 033<br />
682300<br />
Einzahlungen aus der<br />
Veräußerung von beweglichen<br />
Sachen AV Bauhof<br />
Maßnahme: 035<br />
782600<br />
Anschaffung Unimog<br />
Maßnahme: 042<br />
783100<br />
Baumaßnahmen Allgemein<br />
Bauhof<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
10.548 8.500 8.500 5.000 5.000 5.000 10.548<br />
43.747 0<br />
0<br />
0 0<br />
0 43.747<br />
11.050 0 10.500<br />
0 0<br />
0<br />
550<br />
75.254 75.000 75.000<br />
0 0<br />
0 75.254<br />
0 0 5.000<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 44<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0
Gemeinde Schmelz 11.01.<strong>2013</strong><br />
Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf<br />
5.7.30.050.0 Baubetriebshof<br />
Maßnahme: 8999<br />
782700<br />
Geringwertige<br />
Wirtschaftsgüter Bauhof<br />
Summe aller Einzelpläne:<br />
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016<br />
Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher<br />
2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 bereitgestellt<br />
Ansatz<br />
künftige<br />
Jahre<br />
EUR EUR EUR EUR EUR EUR<br />
EUR EUR<br />
7.899 6.500 4.000 4.000 4.000 4.000 7.899<br />
Einnahmen 10.676.041 1.995.550 1.411.400 1.864.950 833.750 370.000 6.161.941 595.000<br />
Ausgaben<br />
Überschuss /<br />
16.096.563 3.779.440 4.104.338 2.556.980 1.615.480 1.267.780 9.697.328 4.422.700<br />
Zuschussbedarf (+/-) -5.420.522 -1.783.890 -2.692.938 -692.030 -781.730 -897.780 -3.535.387 -3.827.700<br />
Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz<br />
Seite 45<br />
0
Unterhaltungsmaßnahmen 2012<br />
(Stand: 22.02.<strong>2013</strong>)<br />
Gemeinde Schmelz<br />
Unterhaltungsmassnahmen<br />
<strong>2013</strong><br />
Seite 1
Gesamtzusammenstellung Produktbereiche<br />
Unterhaltung<br />
Gesamtsumme Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung<br />
Gesamtsumme Produktbereich 2 - Schule und Kultur<br />
Gesamtsumme Produktbereich 3 - Soziale und Jugend<br />
Gesamtsumme Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport<br />
Gesamtsumme Produktbereich 5 - Gestaltung Umwelt<br />
Unterhaltung Gesamt<br />
Bewirtschaftung<br />
Gesamtsumme Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung<br />
Gesamtsumme Produktbereich 2 - Schule und Kultur<br />
Gesamtsumme Produktbereich 3 - Soziale und Jugend<br />
Gesamtsumme Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport<br />
Gesamtsumme Produktbereich 5 - Gestaltung Umwelt<br />
Bewirtschaftung Gesamt<br />
Gesamtzusammenstellung Unterhaltungsprogramm<br />
Verteilung der Kosten auf die Jahre<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 später<br />
39.150 80.150 215.900 97.200 65.100 65.100 42.500 220.000<br />
51.250 102.850 133.000 129.100 62.800 67.400 44.800 332.000<br />
17.480 39.500 28.900 9.700 14.700 14.700 14.700 0<br />
14.500 10.375 11.375 30.375 9.375 9.375 9.375 0<br />
617.150 738.350 561.000 525.550 541.750 546.250 449.250 685.000<br />
739.530 971.225 950.175 791.925 693.725 702.825 560.625 1.237.000<br />
123.000 119.075 124.700 125.250 125.250 125.250 125.250 0<br />
211.100 222.010 226.500 241.000 241.000 241.000 241.000 0<br />
27.100 51.965 55.250 49.000 63.250 63.250 63.250 0<br />
1.500 1.700 1.700 800 800 800 800 0<br />
198.000 193.400 185.600 171.650 171.600 171.600 171.600 0<br />
560.700 588.150 593.750 587.700 601.900 601.900 601.900 0<br />
Gesamtkosten 1.300.230 1.559.375 1.543.925 1.379.625 1.295.625 1.304.725 1.237.000<br />
Unterhaltungsmaßnahmen 2012<br />
(Stand: 22.02.<strong>2013</strong>)<br />
Seite 2
1.1.05.000.0 Zentrale Steuerung und Controlling<br />
Hauptproduktbereich 1: Zentrale Verwaltung<br />
Verteilung der Kosten auf die Jahre<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 später<br />
1.1.05.000.0.523100-100 Unterhaltung Rathaus -Allgemein- 5.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000<br />
1.1.05.000.0.523100-105 Wartungsvertrag Jalousien 500 500 500 500 500 500 500<br />
1.1.05.000.0.523100-110 Reparatur und Wartung Fenster 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
1.1.05.000.0.523100-135 Schließanlage 3.900 3.900 4.400 4.400<br />
1.1.05.000.0.523100-115 Abdichtung Wanddurchdringung Archiv Kasse 1.500 1.500<br />
1.1.05.000.0.523100-120 Erneuerung Verkabelung elektrischer Hausanschluss 500<br />
1.1.05.000.0.523100-125 Erneuerung / Sanierung Heizungsanlage 75.000<br />
1.1.05.000.0.523100-140 Umbau Rauchschutzkappen Foyer 1.000 1.000<br />
1.1.05.000.0.523100-130 Funkgesteuerte Brandmeldeanlage Archiv 3.000<br />
Summe Unterhaltung<br />
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Rathaus 523100-900<br />
Summe Rathaus<br />
Unterhaltungsmaßnahmen <strong>2013</strong><br />
(Stand: 22.02.<strong>2013</strong>)<br />
Produkt Bezeichnung<br />
9.400 20.400 93.400 16.900 11.500 11.500 11.500 0<br />
35.000 34.125 33.250 33.250 33.250 33.250 33.250<br />
44.400 54.525 126.650 50.150 44.750 44.750 44.750 0<br />
Seite 3
Produkt Bezeichnung<br />
1.1.11.010.0 Liegenschaften<br />
1.1.11.010.0.523100-100 Material für Malerarbeiten und sonstige<br />
Unterhaltungsarbeiten<br />
Allgemeine Liegenschaften<br />
1.1.11.010.0.523100-140 Trinkwasseruntersuchungen<br />
Allgemeine Liegenschaften<br />
Summe Allgemein<br />
1.1.11.010.0.523100-105 Unterhaltung Sozialer Wohnungsbau -Allgemein-<br />
Gemeindebezirk Schmelz<br />
Summe Schmelz<br />
1.1.11.010.0.523100-110 Unterhaltung Sozialer Wohnungsbau -Allgemein-<br />
Gemeindebezirk Hüttersdorf<br />
Summe Hüttersdorf<br />
1.1.11.010.0.523100-115 Unterhaltung Sozialer Wohnungsbau -Allgemein-<br />
Gemeindebezirk Limbach<br />
1.1.11.010.0.523100-120 Verkehrssicherungsmaßnahmen<br />
Sozialer Wohnungsbau<br />
Gemeindebezirk Limbach<br />
Summe Limbach<br />
Hauptproduktbereich 1: Zentrale Verwaltung<br />
Verteilung der Kosten auf die Jahre<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 später<br />
10.000 10.000 10.000 7.000 10.000 10000 10000<br />
5.000 5.000 5.000 5.000 5000 5000<br />
10.000 15.000 15.000 12.000 15.000 15.000 15.000 0<br />
1.500 1.500 2.500 2.500 0 0 0<br />
1.500 1.500 2.500 2.500 0 0 0 0<br />
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0<br />
500 500 500 500 0 0 0<br />
1.500<br />
500 2.000 500 500 0 0 0 0<br />
1.1.11.010.0.523100-125 Unterhaltung Alte Schule -Allgemein-<br />
Gemeindebezirk Primsweiler<br />
1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
1.1.11.010.0.523100- Malerarbeiten Alte Schule Primsweiler (Material) 3.000<br />
1.1.11.010.0.523100- Entfernung Bäume/Freilegen Abwasserkanal 5.000<br />
1.1.11.010.0.523100-135 Austausch Raumregler 300<br />
1.1.11.010.0 Dämmung Decke ehemalige Schule 0 10.000<br />
Summe Primsweiler<br />
1.000 1.300 1.500 9.500 1.500 1.500 1.500 10.000<br />
Unterhaltungsmaßnahmen <strong>2013</strong><br />
(Stand: 22.02.<strong>2013</strong>)<br />
Seite 4
Produkt Bezeichnung<br />
Hauptproduktbereich 1: Zentrale Verwaltung<br />
Verteilung der Kosten auf die Jahre<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 später<br />
1.1.11.010.0.523100-130 Unterhaltung ehemalige Schule -Allgemein-<br />
Gemeindebezirk Dorf im Bohnental<br />
500 500 500 500 500 500 500<br />
1.1.11.010.0.523100-145 Erweiterung Schließanlage 500 2.000<br />
1.1.11.010.0.523100-150 Instalation von 3 Jalousien 500<br />
1.1.11.010.0.523100-155 Handlauf Treppe Eingang 300<br />
1.1.11.010.0.523100-160 Notausgangstür Keller 1.000<br />
1.1.11.010.0.523100-165 Einbau Duschkabinen 1.400<br />
1.1.11.010.0.523100 Änderung Elektroinstallation Erdgeschoss<br />
Gemeindebezirk Dorf im Bohnental<br />
1.000<br />
Summe Dorf<br />
2.000 500 5.700 500 500 500 500 0<br />
Summe Unterhaltung<br />
16.000 21.300 26.200 26.000 18.000 18.000 18.000 10.000<br />
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude sonstige Liegenschaften<br />
523100-900<br />
58.000 57.475 55.950 52.000 52.000 52.000 52.000<br />
Summe Liegenschaften allgemein<br />
Unterhaltungsmaßnahmen <strong>2013</strong><br />
(Stand: 22.02.<strong>2013</strong>)<br />
74.000 78.775 82.150 78.000 70.000 70.000 70.000 10.000<br />
Seite 5
Produkt Bezeichnung<br />
1.2.20.010.0 Feuerwehr Allgemein<br />
1.2.20.010.0.523100-100 Unterhaltung Feuerwache -Allgemein-<br />
Gemeindebezirk Schmelz<br />
1.2.20.010.0.523100- Umbau Sanitäranlage (Damen)<br />
1.2.20.010.0.523100-120 Wartung Schlauchturm<br />
Gemeindebezirk Schmelz<br />
1.2.20.010.0.523100-125 Umbau Funktisch<br />
Gemeindebezirk Schmelz<br />
1.2.20.010.0.523100-130 Prüfpumpe 20 bar<br />
Gemeindebezirk Schmelz<br />
1.2.20.010.0.523100-135 Umbau Atemschutzwerkstatt<br />
Gemeindebezirk Schmelz<br />
1.2.20.010.0.523100-140 Kompressor<br />
Gemeindebezirk Schmelz<br />
1.2.20.010.0.523100-145 Nachisolierung Heizleitungen Heizraum<br />
Gemeindebezirk Schmelz<br />
1.2.20.010.0.523100-150 Aussenjalousie Zentrale<br />
Gemeindebezirk Schmelz<br />
1.2.20.010.0.523100-155 Erneuerung Vorfläche Feuerwache<br />
Gemeindebezirk Schmelz<br />
Hauptproduktbereich 1: Zentrale Verwaltung<br />
Verteilung der Kosten auf die Jahre<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 später<br />
3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500<br />
800<br />
7.000<br />
5.500<br />
12.000 17.000<br />
1.2.20.010.0.523100-110 Sanierung Funkzentrale<br />
Gemeindebezirk Schmelz<br />
3.600<br />
1.2.20.010.0.523100-115 Überprüfung Sirenen<br />
Gemeindebezirk Schmelz<br />
1.600 1.600 1.600 1.600 1.600<br />
1.2.20.010.0.523100- Erweiterung Notbeleuchtung 1.700<br />
1.2.20.010.0.523100- Erneuerung Rolltore 20.000 20.000 20.000<br />
1.2.20.010.0.523100-105 Wartung Tore<br />
Gemeindebezirk Schmelz<br />
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
Summe Schmelz<br />
4.500 9.700 68.300 44.800 26.100 26.100 3.500 0<br />
Unterhaltungsmaßnahmen <strong>2013</strong><br />
(Stand: 22.02.<strong>2013</strong>)<br />
7.500<br />
400<br />
2.000<br />
27.000<br />
Seite 6
Produkt Bezeichnung<br />
1.2.20.010.0.523100-200 Unterhaltung Gerätehaus Hüttersdorf -Allgemein-<br />
Gemeindebezirk Hüttersdorf<br />
1.2.20.010.0.523100-205 Wartung Tore<br />
Gemeindebezirk Hüttersdorf<br />
1.2.20.010.0.523100-210 Sanierung Heizung<br />
Gemeindebezirk Hüttersdorf<br />
1.2.20.010.0.523100-215 Erneuerung Beleuchtung Umkleide<br />
Gemeindebezirk Hüttersdorf<br />
1.2.20.010.0.523100 Sockelsanierung<br />
Gemeindebezirk Hüttersdorf<br />
1.2.20.010.0.523100 Dachsanierung<br />
Gemeindebezirk Hüttersdorf<br />
Summe Hüttersdorf<br />
1.2.20.010.0.523100-300 Unterhaltung Gerätehaus Limbach -Allgemein-<br />
Gemeindebezirk Limbach<br />
1.2.20.010.0.523100-305 Wartung Tore<br />
Gemeindebezirk Limbach<br />
1.2.20.010.0.523100-315 Wartung Abluftanlage<br />
Gemeindebezirk Limbach<br />
1.2.20.010.0.523100-310 Renovierung Wohnung Gerätehaus<br />
Gemeindebezirk Limbach<br />
1.2.20.010.0.523100 Erweiterung Schließanlage<br />
Gemeindebezirk Limbach<br />
Summe Limbach<br />
Unterhaltungsmaßnahmen <strong>2013</strong><br />
(Stand: 22.02.<strong>2013</strong>)<br />
Hauptproduktbereich 1: Zentrale Verwaltung<br />
Verteilung der Kosten auf die Jahre<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 später<br />
2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2500 2500<br />
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
18.000 18.000<br />
500<br />
10.000<br />
120.000<br />
3.500 21.500 22.000 3.500 3.500 3.500 3.500 130.000<br />
2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2500 2500<br />
500 500 500 500 500 500 500<br />
500<br />
2.000<br />
750 750 750 750 750<br />
3.500 5.000 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 0<br />
Seite 7
Produkt Bezeichnung<br />
1.2.20.010.0.523100-400 Unterhaltung Gerätehaus Michelbach -Allgemein-<br />
Gemeindebezirk Michelbach<br />
1.2.20.010.0.523100-405 Wartung Tore<br />
Gemeindebezirk Michelbach<br />
1.2.20.010.0.523100 Dachsanierung<br />
Gemeindebezirk Michelbach<br />
Summe Michelbach<br />
1.2.20.010.0.523100-500 Unterhaltung Gerätehaus Primsweiler -Allgemein-<br />
Gemeindebezirk Primsweiler<br />
1.2.20.010.0.523100-505 Wartung Tore<br />
Gemeindebezirk Primsweiler<br />
Summe Primsweiler<br />
Hauptproduktbereich 1: Zentrale Verwaltung<br />
Verteilung der Kosten auf die Jahre<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 später<br />
500 500 500 500 500 500 500<br />
250 250 250 250 250 250 250<br />
80.000<br />
750 750 750 750 750 750 750 80.000<br />
500 500 500 500 500 500 500<br />
250 250 250 250 250 250 250<br />
750 750 750 750 750 750 750 0<br />
1.2.20.010.0.523100-600 Unterhaltung Gerätehaus Dorf im Bohnental<br />
-Allgemein-<br />
Gemeindebezirk Dorf im Bohnental<br />
500 500 500 500 500 500 500<br />
1.2.20.010.0.523100-605 Wartung Tore<br />
Gemeindebezirk Dorf im Bohnental<br />
250 250 250 250 250 250 250<br />
Summe Dorf<br />
750 750 750 750 750 750 750 0<br />
Summe Unterhaltung<br />
13.750 38.450 96.300 54.300 35.600 35.600 13.000 210.000<br />
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Feuerwehrgerätehäuser 523100-90030.000<br />
27.475 35.500 40.000 40.000 40.000 40.000<br />
Summe Feuerwehrgerätehäuser<br />
Gesamtsumme Unterhaltung Produktbereich 1<br />
Gesamtsumme Ansatz Bewirtschaftung Produktbereich 1<br />
Unterhaltungsmaßnahmen <strong>2013</strong><br />
(Stand: 22.02.<strong>2013</strong>)<br />
43.750 65.925 131.800 94.300 75.600 75.600 53.000 210.000<br />
39.150 80.150 215.900 97.200 65.100 65.100 42.500 220.000<br />
123.000 119.075 124.700 125.250 125.250 125.250 125.250 0<br />
Gesamt Produktbereich 1: Zentrale Verwaltung 162.150 199.225 340.600 222.450 190.350 190.350 167.750 220.000<br />
Seite 8
Produkt Bezeichnung<br />
OT Schmelz<br />
2.1.01.010.1 Grundschule Schmelz -Stefanschule-<br />
Hauptproduktbereich 2: Schule und Kultur<br />
Verteilung der Kosten auf die Jahre<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 später<br />
2.1.01.010.1.523100-100 Unterhaltung Stefanschule -Allgemein- 4.600 4.600 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
2.1.01.010.1.523100- Wärmedämmung Decke unter Lehrerzimmer 2.000<br />
2.1.01.010.1.523100 Teilerneuerung Stützmauer<br />
2.1.01.010.1.523100-105 Kaminverkleidung Ganztagsschule 400 400<br />
2.1.01.010.1.523100-110 Absturzsicherung vor Turnhalle 5.000<br />
2.1.01.010.1.523100-115 Eingangselement mit Sicherheitsverglasung<br />
-Turnhalle Stefanschule-<br />
5.000 5.000<br />
2.1.01.010.1.523100- Tragwerksuntersuchung Turnhalle 3.000<br />
2.1.01.010.1.523100-120 Pausengong Stefanschule und Alte Stefanschule 3.000<br />
2.1.01.010.1.523100-125 Internetverbindung Klassenräume 500<br />
2.1.01.010.1.523100-130 Feste Poller an Gehweg 1.500<br />
2.1.01.010.1.523100-135 Anprallschutz Turnhalle Stirnseite (Auflage BAD) 2.000 10.000<br />
2.1.01.010.1.523100-140 Energetische Optimierung Heizungsanlage 18.500<br />
2.1.01.010.1.523100 Erneuerung Standrohre 1.500<br />
Summe Unterhaltung<br />
6.100 15.000 35.900 10.000 5.000 15.000 5.000 0<br />
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Stefanschule 523100-900<br />
52.000 50.700 49.400 55.000 55.000 55.000 55.000<br />
Summe Stefanschule<br />
2.1.01.010.2 Grundschule Aussen -Schule Schlossstraße-<br />
58.100 65.700 85.300 65.000 60.000 70.000 60.000 0<br />
2.1.01.010.2.523100-100 Unterhaltung Schule Schlossstraße -Allgemein- 2.200 2.200 7.200 6.500 1.000 1.000 1.000<br />
2.1.01.010.2.523100-105 Wartung Klimagerät 550 550 550<br />
2.1.01.010.2.523100-110 Fluchtwegbeschilderung 500<br />
2.1.01.010.2.523100-115 Klappbare Poller 2.000<br />
Summe Unterhaltung<br />
2.750 2.200 10.250 7.050 1.000 1.000 1.000 0<br />
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Schule Schlossstraße 523100-900 14.000 13.650 13.300 15.000 15.000 15.000 15.000<br />
Summe Schule Schlossstraße<br />
Unterhaltungsmaßnahmen 2012<br />
(Stand: 22.02.<strong>2013</strong>)<br />
16.750 15.850 23.550 22.050 16.000 16.000 16.000 0<br />
Seite 9
Produkt Bezeichnung<br />
OT Limbach<br />
2.1.01.010.3 Grundschule Limbach -Talbachgrundschule-<br />
Hauptproduktbereich 2: Schule und Kultur<br />
Verteilung der Kosten auf die Jahre<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 später<br />
2.1.01.010.3.523100-100 Unterhaltung Talbachgrundschule und Turnhalle<br />
-Allgemein-<br />
8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000<br />
2.1.01.010.3.523100 Abfalleimer 500<br />
2.1.01.010.3.523100 Erneuerung Niederspannungshauptverteilung 22.000<br />
2.1.01.010.3.523100 Flachdachsanierung Pausenhalle 30.000<br />
2.1.01.010.3.523100-125 Internetverbindung Klassenräume 500<br />
2.1.01.010.3.523100-105 Armaturenkappen -Turnhalle Talbachgrundschule- 1.600 1.600<br />
2.1.01.010.3.523100-130 Austausch Pumpe 5.500<br />
2.1.01.010.3.523100- elektr. gesteuerte Thermostate Turnhalle 750<br />
2.1.01.010.3.523100-110 Thermostatköpfe 500<br />
2.1.01.010.3.523100-115 Flurtür vor WC - Anlage 3.000 4.500<br />
2.1.01.010.3.523100-135 Anprallschutz Turnhalle Stirnseite (Auflage BAD) 2.000 10.000<br />
2.1.01.010.3.523100-120 Austausch Flanschschieber<br />
-Turnhalle Talbachgrundschule-<br />
700 700<br />
2.1.01.010.3.523100- Tragwerksuntersuchung Turnhalle 3.000<br />
Summe Unterhaltung<br />
8.000 13.800 22.800 34.250 8.000 8.000 8.000 40.000<br />
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Schule Limbach 523100-900<br />
50.000 48.480 50.000 55.000 55.000 55.000 55.000<br />
Summe GS Limbach<br />
Unterhaltungsmaßnahmen 2012<br />
(Stand: 22.02.<strong>2013</strong>)<br />
58.000 62.280 72.800 89.250 63.000 63.000 63.000 40.000<br />
Seite 10
Produkt Bezeichnung<br />
OT Hüttersdorf<br />
2.1.01.010.4 Grundschule Hüttersdorf -Johannesschule-<br />
Hauptproduktbereich 2: Schule und Kultur<br />
Verteilung der Kosten auf die Jahre<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 später<br />
2.1.01.010.4.523100-100 Unterhaltung Johannesschule und Turnhalle<br />
-Allgemein-<br />
8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000<br />
2.1.01.010.4.523100- Pausenhallenentwässerung 15.000<br />
2.1.01.010.4.523100-105 Fassadensanierung und Erneuerung Verglasung<br />
-Turnhalle Johannesschule-<br />
22.000<br />
2.1.01.010.4.523100-125 Austausch Pumpe Heizung 9.500<br />
2.1.01.010.4.523100-115 Dämmkappen 500 500<br />
2.1.01.010.4.523100-120 Thermostatventile 1.100 1.100<br />
2.1.01.010.4.523100-130 Sanierung Skulptur vor Schule 2.500<br />
2.1.01.010.4.523100-135 Kanalverfilmung 600<br />
2.1.01.010.4.523100-140 Anprallschutz Turnhalle Stirnseite (Auflage BAD) 2.000 9.600<br />
2.1.01.010.4.523100- Tragwerksuntersuchung Turnhalle 3.000<br />
2.1.01.010.4.523100-145 Elektroverteilung Kellergeschoss mit Einbindung Brennofen 1.000<br />
2.1.01.010.4.523100-110 Zuwegung Turnhalle Johannesschule 1.000 1.800<br />
2.1.01.010.4.523100-150 Wartung Brandschutzventile 800 800 800 800 800<br />
2.1.01.010.4.523100-155 Internetverbindung Klassenräume 500<br />
Summe Unterhaltung<br />
8.000 32.600 28.300 26.800 8.800 18.400 8.800 0<br />
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Johannesschule 523100-900<br />
50.000 48.680 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000<br />
Summe GS Hüttersdorf<br />
Unterhaltungsmaßnahmen 2012<br />
(Stand: 22.02.<strong>2013</strong>)<br />
58.000 81.280 83.300 81.800 63.800 73.400 63.800 0<br />
Seite 11
Produkt Bezeichnung<br />
OT Michelbach<br />
2.1.01.010.5 Alte Schule Michelbach<br />
Hauptproduktbereich 2: Schule und Kultur<br />
Verteilung der Kosten auf die Jahre<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 später<br />
2.1.01.010.5.523100-100 Unterhaltung Alte Schule Michelbach -Allgemein- 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
2.1.01.010.5.523100-105 Erneuerung Dachrinne Pausengang (Unfallgefahr) 1.900 2.500<br />
2.1.01.010.5.523100- Sanierung WC-Anlage 15.000<br />
2.1.01.010.5.523100- barrierefreier Zugang 15.000<br />
2.1.01.010.5.523100 3 Aussentüren (2x Keller Alte Schule, 1x Feuerwache) 3.000<br />
2.1.01.010.5.523100 Putzsanierung Alte Schule Michelbach 52.000<br />
2.1.01.010.5 Turnhalle Michelbach<br />
2.1.01.010.5.523100-110 Unterhaltung Turnhalle Michelbach 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
2.1.01.010.5.523100- Tragwerksuntersuchung Turnhalle 3.000<br />
2.1.01.010.5.523100-115 Raumluftmessung 6.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
2.1.01.010.5.523100-120 Sanierung Domschacht 1.000 1.000<br />
Summe Unterhaltung<br />
9.400 14.000 8.500 25.500 22.500 7.500 4.500 52.000<br />
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Alte Schule Michelbach 523100-900 12.000 25.350 24.700 27.000 27.000 27.000 27.000<br />
Summe Alte Schule und Turnhalle Michelbach<br />
OT Limbach<br />
2.1.01.010.6 Alte Schule Limbach<br />
21.400 39.350 33.200 52.500 49.500 34.500 31.500 52.000<br />
2.1.01.010.6.523100-100 Unterhaltung Alte Schule Limbach -Allgemein- 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
2.1.01.010.6.523100 Trockenlegung Alte Schule/Lichtschächte<br />
2.1.01.010.6.523100-105 Raumluftmessung Anbau Alte Schule Limbach 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
2.1.01.010.6.523100-110 Austausch Themostatköpfe Alte Schule Limbach 3.000 3.000<br />
Summe Unterhaltung<br />
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Alte Schule Limbach 523100-900<br />
Summe Alte Schule Limbach<br />
Unterhaltungsmaßnahmen 2012<br />
(Stand: 22.02.<strong>2013</strong>)<br />
3.000 7.500 7.500 4.500 4.500 4.500 4.500 0<br />
10.900 9.100 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000<br />
13.900 16.600 16.500 13.500 13.500 13.500 13.500 0<br />
Seite 12
Produkt Bezeichnung<br />
OT Hüttersdorf<br />
2.1.01.010.7 Alte Schule Hüttersdorf<br />
Hauptproduktbereich 2: Schule und Kultur<br />
Verteilung der Kosten auf die Jahre<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 später<br />
2.1.01.010.7.523100-100 Unterhaltung Alte Schule Hüttersdorf -Allgemein- 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
2.1.01.010.7.523100-105 Austausch Pumpe Heizung Alte Schule Hüttersdorf 1.750 1.750<br />
2.1.01.010.7.523100 Trockenlegung und Sanierung Sockel Alte Schule Hüttersdorf 100.000<br />
Summe Unterhaltung<br />
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Alte Schule Hüttersdorf 523100-900<br />
Summe Alte Schule Hüttersdorf<br />
2.000 3.750 3.750 2.000 2.000 2.000 2.000 100.000<br />
17.200 20.200 19.400 19.300 19.300 19.300 19.300<br />
19.200 23.950 23.150 21.300 21.300 21.300 21.300 100.000<br />
OT Schmelz<br />
2.1.01.010.8 Lindenschule<br />
2.1.01.010.8.523100-100 Unterhaltung Lindenschule -Allgemein- 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
2.1.01.010.8.523100-105 Unterhaltung Schule/Kunsttofffenster Lindenstraße 1.000 1.000 5.000 5.000<br />
2.1.01.010.8.523100-110 Reparatur Sirene 2.000<br />
2.1.01.010.8.523100- Erneuerung Eingangstür 3.000<br />
2.1.01.010.8.523100 Sanierung Fassade 140.000<br />
Summe Unterhaltung<br />
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Lindenschule 523100-900<br />
Summe Lindenschule<br />
2.000 4.000 6.000 9.000 1.000 1.000 1.000 140.000<br />
5.000 5.850 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700<br />
7.000 9.850 11.700 14.700 6.700 6.700 6.700 140.000<br />
2.5.01.000.0.523100 Unterhaltung touristische Wege -Allgemein- 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
Summe Unterhaltung<br />
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0<br />
Summe touristische Wege<br />
Gesamtsumme Unterhaltung Produktbereich 2<br />
Gesamtsumme Ansatz Bewirtschaftung Produktbereich 2<br />
Unterhaltungsmaßnahmen 2012<br />
(Stand: 22.02.<strong>2013</strong>)<br />
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0<br />
51.250 102.850 133.000 129.100 62.800 67.400 44.800 332.000<br />
211.100 222.010 226.500 241.000 241.000 241.000 241.000 0<br />
Gesamt Produktbereich 2: Schule und Kultur 262.350 324.860 359.500 370.100 303.800 308.400 285.800 332.000<br />
Seite 13
Produkt Bezeichnung<br />
OT Schmelz<br />
3.6.10.009.0 Kindertagesstätte Bettingen<br />
Hauptproduktbereich 3: Soziales und Jugend<br />
Verteilung der Kosten auf die Jahre<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 später<br />
3.6.10.009.0.523100-100 Unterhaltung Kindertagesstätte Bettingen -Allgemein- 5.000 0 5.000 5.000 5.000<br />
Summe Unterhaltung<br />
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Kindergarten Bettingen 523100-900<br />
Summe Kindergarten Bettingen<br />
OT Hüttersdorf<br />
3.6.10.010.0 Kindertagesstätte "Tabaluga" Hüttersdorf<br />
0 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000 0<br />
14.625 14.250 0 14.250 14.250 14.250<br />
0 19.625 14.250 0 19.250 19.250 19.250 0<br />
3.6.10.010.0.523100-100 Unterhaltung Kindertagesstätte Hüttersdorf -Allgemein- 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000<br />
3.6.10.010.0.523100-110 Nachdämmung der Brauchwasserleitung 300<br />
3.6.10.010.0.523100-105 Erneuerung Dosierautomat Spülmaschine 300<br />
Summe Unterhaltung<br />
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Kita Tabaluga H'dorf 523100-900<br />
Summe Kita Tabaluga<br />
Unterhaltungsmaßnahmen <strong>2013</strong><br />
(Stand: 22.02.<strong>2013</strong>)<br />
4.000 6.600 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0<br />
18.400 17.840 22.000 34.000 34.000 34.000 34.000<br />
22.400 24.440 28.000 40.000 40.000 40.000 40.000 0<br />
Seite 14
Produkt Bezeichnung<br />
OT Limbach<br />
3.6.10.011.0 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Limbach<br />
Hauptproduktbereich 3: Soziales und Jugend<br />
Verteilung der Kosten auf die Jahre<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 später<br />
3.6.10.011.0.523100-100 Unterhaltung Kindertagesstätte Limbach -Allgemein- 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
3.6.10.011.0.523100-105 Aussenanstrich Fenster und Holz 18.000 18.000<br />
3.6.10.011.0.523100-110 Austausch Aussenstütze gelbe Gruppe 700<br />
3.6.10.011.0.523100-115 Dachnetze und Kehlblecherneuerung 3.500<br />
3.6.10.011.0.523100-120 Wartung Lüftungsanlage 480 700 700 700 700 700 700<br />
3.6.10.011.0.523100-125 Austausch Schmutzwasserpumpe 2.000<br />
3.6.10.011.0.523100 Fußbodenreparatur Gruppenraum 5.000<br />
3.6.10.011.0.523100 Dachnetze 1.500<br />
3.6.10.011.0.523100-130 Rolladen Schlafraum Krippe 1.200<br />
3.6.10.011.0.523100 Kellertür mit Panikverschluss 1.500<br />
3.6.10.011.0.523100 Reinigung und Neuabdichtung Dachlichtband 2.500<br />
Summe Unterhaltung<br />
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Kita Unterm Regenbogen Limbach 523100-900<br />
Summe Kita Unterm Regenbogen<br />
Gesamtsumme Unterhaltung Produktbereich 3<br />
Gesamtsumme Ansatz Bewirtschaftung Produktbereich 3<br />
Unterhaltungsmaßnahmen <strong>2013</strong><br />
(Stand: 22.02.<strong>2013</strong>)<br />
13.480 27.900 22.900 3.700 3.700 3.700 3.700 0<br />
8.700 19.500 19.000 15.000 15.000 15.000 15.000<br />
22.180 47.400 41.900 18.700 18.700 18.700 18.700 0<br />
17.480 39.500 28.900 9.700 14.700 14.700 14.700 0<br />
27.100 51.965 55.250 49.000 63.250 63.250 63.250 0<br />
Gesamt Produktbereich 3: Soziales und Jugend 44.580 91.465 84.150 58.700 77.950 77.950 77.950 0<br />
Seite 15
Produkt<br />
OT Schmelz<br />
4.2.40.010.1 Sportplatz Außen<br />
Hauptproduktbereich 4: Gesundheit und Sport<br />
Verteilung der Kosten auf die Jahre<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 später<br />
4.2.40.010.1.523100-100 Unterhaltung Sportplatz Außen -Allgemein- 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
4.2.40.010.1.523100-105 Unterhaltung Gebäude/Anlage LC Schmelz 1.000 750 750 750 750 750 750<br />
4.2.40.010.1.523100 Zuschuss Unterhaltung Heizungsanlage LC Schmelz 1.000 500 0 0 0<br />
Summe Unterhaltung<br />
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz/Anlage LC 523100-900<br />
Summe Sportplatz Aussen<br />
4.2.40.010.2 Sportplatz Bettingen<br />
4.000 2.750 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 0<br />
700 700 700 340 340 340 340<br />
4.700 3.450 2.950 2.590 2.590 2.590 2.590 0<br />
4.2.40.010.2.523100-100 Unterhaltung Sportplatz Bettingen -Allgemein- 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Bettingen 523100-900 200 300 300 100 100 100 100<br />
Summe Sportplatz Bettingen<br />
OT Hüttersdorf<br />
4.2.40.010.3 Sportplatz Hüttersdorf<br />
2.200 1.800 1.800 1.600 1.600 1.600 1.600 0<br />
4.2.40.010.3.523100-100 Unterhaltung Sportplatz Hüttersdorf -Allgemein- 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
4.2.40.010.3.523100-105 Unterhaltung Gebäude/Anlage TL Hüttersdorf 1.000 750 750 750 750 750 750<br />
4.2.40.010.3 Zuschuss Unterhaltung Heizungsanlage TL Hüttersdorf 500<br />
4.2.40.010.3 Zuschuss Sanierung Mauerwerk SF Hüttersdorf 1.000<br />
Summe Unterhaltung<br />
4.000 2.750 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 0<br />
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Hüttersdorf 523100-900 200 200 200 100 100 100 100<br />
Summe Sportplatz Hüttersdorf<br />
Unterhaltungsmaßnahmen 2012<br />
(Stand: 22.02.<strong>2013</strong>)<br />
Bezeichnung<br />
4.200 2.950 2.450 2.350 2.350 2.350 2.350 0<br />
Seite 16
Produkt Bezeichnung<br />
OT Limbach<br />
4.2.40.010.4 Sportplatz Limbach<br />
Hauptproduktbereich 4: Gesundheit und Sport<br />
Verteilung der Kosten auf die Jahre<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 später<br />
4.2.40.010.4.523100-100 Unterhaltung Sportplatz Limbach -Allgemein- 1.500 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125<br />
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Limbach 523100-900 100 100 100 0 0 0 0<br />
Summe Sportplatz Limbach<br />
OT Michelbach<br />
4.2.40.010.5 Sportplatz Michelbach<br />
1.600 1.225 1.225 1.125 1.125 1.125 1.125 0<br />
4.2.40.010.5.523100-100 Unterhaltung Sportplatz Michelbach -Allgemein- 1.500 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125<br />
4.2.40.010.5.523100-105 Zuschuss Sanierung Beleuchtung und<br />
Umkleidekabinen<br />
2.000<br />
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Michelbach 523100-900 100 200 200 100 100 100 100<br />
Summe Sportplatz Michelbach<br />
OT Primsweiler<br />
4.2.40.010.6 Sportplatz Primsweiler<br />
1.600 1.325 3.325 1.225 1.225 1.225 1.225 0<br />
4.2.40.010.6.523100-100 Unterhaltung Sportplatz Primsweiler -Allgemein- 1.500 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125<br />
4.2.40.010.6.523100- Erneuerung Brauchwasseraufbereitung 21.000<br />
Summe Unterhaltung<br />
1.500 1.125 1.125 22.125 1.125 1.125 1.125 0<br />
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Primsweiler 523100-900 200 200 200 160 160 160 160<br />
Summe Sportplatz Primsweiler<br />
Gesamtsumme Unterhaltung Produktbereich 4<br />
Gesamtsumme Ansatz Bewirtschaftung Produktbereich 4<br />
Unterhaltungsmaßnahmen 2012<br />
(Stand: 22.02.<strong>2013</strong>)<br />
1.700 1.325 1.325 22.285 1.285 1.285 1.285 0<br />
14.500 10.375 11.375 30.375 9.375 9.375 9.375 0<br />
1.500 1.700 1.700 800 800 800 800 0<br />
Gesamt Produktbereich 4: Gesundheit und Sport 16.000 12.075 13.075 31.175 10.175 10.175 10.175 0<br />
Seite 17
Unterhaltungsmaßnahmen <strong>2013</strong><br />
(Stand: 22.02.<strong>2013</strong>)<br />
Produkt Bezeichnung<br />
5.4.10.000.1 Straßen Allgemein<br />
Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt<br />
Verteilung der Kosten auf die Jahre<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 später<br />
5.4.10.000.1.523200-100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -Allgemein- 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 25.000<br />
5.4.10.000.1.523200-105 Asphaltierungsmaßnahmen -Allgemein- 20.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000<br />
5.4.10.000.1.523200-110 Reinigung Einzelschächte 12.000 12.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000<br />
5.4.10.000.1.523200-115 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
5.4.10.000.1.523200-125 Unterhaltung Feldwege -Allgemein- 15.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000<br />
5.4.10.000.1.523200-130 Ortsverschönerung -Allgemein- 750 750 750 750 750 750 750<br />
5.4.10.000.1.523200-135 Sanierung Dorf- und Wegekreuze -Allgemein- 1.000 1000 1.000 1000 1000 1000 1000<br />
Summe Allgemein<br />
103.750 143.750 151.750 151.750 151.750 151.750 126.750 0<br />
5.4.10.000.1.523202-100 Verkehrsschilder/Straßenschilder u.ä. 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
5.4.10.000.1.523205-100 Sanierung Brückenbauwerke 10.000 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
5.4.10.000.1.523204-100 Barrierefreies Gestalten 5.000 5.000 5.000 15.000 10.000 10.000 5.000<br />
Summe Allgemein<br />
5.4.10.000.2 Gemeindestraßen Schmelz<br />
20.000 25.000 25.000 30.000 25.000 25.000 20.000 0<br />
5.4.10.000.2.523200-100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -Allgemein- 55.000 50.000 50.000 30.000 50.000 50.000 25.000<br />
5.4.10.000.2.523200 Straßensanierung Wilbetstraße 30.000<br />
5.4.10.000.2.523200 Straßensanierung Zerrstraße 20.000<br />
5.4.10.000.2.523200 Straßensanierung Robert-Koch-Straße 30.000<br />
5.4.10.000.2.523200 Sanierung Durchlass Robert-Koch-<br />
Straße/Herrenkrippchen/Roschbergstraße<br />
100.000<br />
5.4.10.000.2.523200 Sanierung Nachtweide 10.000<br />
5.4.10.000.2.523200-105 Straßensanierung Marienstraße 30.000 30.000<br />
5.4.10.000.2.523200-110 Ortsverschönerung Schmelz 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
Summe Schmelz<br />
87.000 82.000 52.000 32.000 52.000 52.000 27.000 190.000<br />
Seite 18
Unterhaltungsmaßnahmen <strong>2013</strong><br />
(Stand: 22.02.<strong>2013</strong>)<br />
Produkt Bezeichnung<br />
5.4.10.000.3 Gemeindestraßen Hüttersdorf<br />
Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt<br />
Verteilung der Kosten auf die Jahre<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 später<br />
5.4.10.000.3.523200-100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -Allgemein- 40.000 40.000 40.000 30.000 40.000 40.000 20.000<br />
5.4.10.000.3.523200 Sanierung Durchlass Homrichstr./Primsweilerstr. 50.000<br />
5.4.10.000.3.523200 Sanierung Durchlass Leikenbergstraße 25.000<br />
5.4.10.000.3.523200 Sanierung Durchlass Auf der Klaus 5.000<br />
5,4,10.000.3.523200- Sanierung Gehweg Bettinger Str. (Bedarfszuweisung?) 10.000<br />
5.4.10.000.3.523200-105 Sanierung Durchlass Appelstal 120.000<br />
5.4.10.000.3.523200-125 Sanierung Platz Piesbacher Straße / Hormichstraße 5.000<br />
5.4.10.000.3.523200-110 Sanierung Krämerstraße 30.000 45.000<br />
5.4.10.000.3.523200-120 Instandsetzung Im Flürchen 22.500<br />
5.4.10.000.3.523200-115 Ortsverschönerung Hüttersdorf 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200<br />
Summe Hüttersdorf<br />
71.200 108.700 46.200 41.200 41.200 41.200 21.200 200.000<br />
5.4.10.000.4 Gemeindestraßen Limbach<br />
5.4.10.000.4.523200-100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -Allgemein- 30.000 25.000 20.000 22.000 30.000 30.000 15.000<br />
5.4.10.000.4.523200- Erneuerung Stützmauer Hubertusstraße 18.000<br />
5.4.10.000.4.523200 Sanierung Dorfstraße (ab Sozialer Wohnungsbau in<br />
Richtung Neipel)<br />
50.000<br />
5.4.10.000.4.523200 Sanierung Talbachbrücke Kirschholzstraße 60.000<br />
5.4.10.000.4.523200-105 Sanierung Kloppstraße 20.000 30.000<br />
5.4.10.000.4.523200 Sanierung Kirchenstraße 10.000<br />
5.4.10.000.4.523200 Sanierung In der Humes 10.000<br />
5.4.10.000.4.523200-115 Sanierung Heuwiesstraße 25.000<br />
5.4.10.000.4.523200-110 Ortsverschönerung Limbach 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
Summe Limbach<br />
101.000 56.000 46.000 41.000 31.000 31.000 16.000 80.000<br />
Seite 19
Unterhaltungsmaßnahmen <strong>2013</strong><br />
(Stand: 22.02.<strong>2013</strong>)<br />
Produkt Bezeichnung<br />
5.4.10.000.5 Gemeindestraßen Michelbach<br />
Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt<br />
Verteilung der Kosten auf die Jahre<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 später<br />
5.4.10.000.5.523200-100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -Allgemein- 10.000 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
5.4.10.000.5.523200 Asphalt vor Schule Michelbach<br />
5.4.10.000.5.523200 Sanierung Hochwaldstraße 0 30.000 30.000 30.000<br />
5.4.10.000.5.523200 Sanierung Stützmauer Bohnenberg 10.000<br />
5.4.10.000.5.523200-105 Ortsverschönerung Michelbach 500 500 500 500 500 500 500<br />
Summe Michelbach<br />
5.4.10.000.6 Gemeindestraßen Primsweiler<br />
20.500 10.500 10.500 5.500 35.500 35.500 35.500 0<br />
5.4.10.000.6.523200-100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -Allgemein- 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
5.4.10.000.6.523200 Sanierung Mühlenstraße 20.000<br />
5.4.10.000.6.523200-105 Sanierung Brunnenstraße 10.000 10.000 15.000<br />
5.4.10.000.6.523200-110 Ortsverschönerung Primsweiler 500 500 500 500 500 500 500<br />
Summe Primsweiler<br />
20.500 15.500 20.500 5.500 5.500 5.500 5.500 20.000<br />
5.4.10.000.7 Gemeindestraßen Dorf im Bohnental<br />
5.4.10.000.7.523200-100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -Allgemein- 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
5.4.10.000.7.523200 Sanierung Mühlenbergstraße 10.000<br />
5.4.10.000.7.523200 Sanierung Teilstück Neipelerstraße 0<br />
5.4.10.000.7.523200-105 Ortsverschönerung Dorf im Bohnental 500 500 500 500 500 500 500<br />
Summe Dorf<br />
10.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 10.000<br />
Seite 20
Produkt Bezeichnung<br />
5.5.30.010.0 Unterhaltung Friedhofsanlagen<br />
5.5.30.010.0.523100-100 Unterhaltung Friedhof Bettingen<br />
Gemeindebezirk Schmelz<br />
5.5.30.010.0.523100-105 Unterhaltung Friedhof Außen<br />
Gemeindebezirk Schmelz<br />
Summe Schmelz<br />
Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt<br />
Verteilung der Kosten auf die Jahre<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 später<br />
4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400<br />
4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400<br />
8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 0<br />
5.5.30.010.0.523100-110 Unterhaltung Friedhof Hüttersdorf<br />
Gemeindebezirk Hüttersdorf<br />
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
5.5.30.010.0.523100- Anstrich Leichenhalle 7.000<br />
5.5.30.010.0.523100-115 Sanierung Fußweg Bengelwiese/Friedhof<br />
Gemeindebezirk Hüttersdorf<br />
4.500<br />
Summe Hüttersdorf<br />
5.000 9.500 5.000 5.000 5.000 12.000 5.000 0<br />
5.5.30.010.0.523100-120 Unterhaltung Friedhof Limbach<br />
Gemeindebezirk Limbach<br />
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
5.5.30.010.0.523100 Behindertengerechte WC-Anlage Leichenhalle 30.000<br />
Summe Limbach<br />
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000<br />
5.5.30.010.0.523100-125 Unterhaltung Friedhof Michelbach<br />
Gemeindebezirk Michelbach<br />
2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
5.5.30.010.0.523100-135 Sanierung Vorfläche Leichenhalle Michelbach 3.000 3.000<br />
Summe Michelbach<br />
5.500 2.500 5.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0<br />
5.5.30.010.0.523100-130 Unterhaltung Friedhöfe - Allgemein - 95.000 110.000 115.000 110.000 110.000 110.000 110.000<br />
Summe Unterhaltung<br />
117.300 133.800 137.300 129.300 129.300 136.300 129.300 30.000<br />
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Friedhöfe u. Friedhofshallen 523100-900 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000<br />
Unterhaltungsmaßnahmen <strong>2013</strong><br />
(Stand: 22.02.<strong>2013</strong>)<br />
Summe Friedhöfe<br />
137.300 153.800 157.300 149.300 149.300 156.300 149.300 30.000<br />
Seite 21
Unterhaltungsmaßnahmen <strong>2013</strong><br />
(Stand: 22.02.<strong>2013</strong>)<br />
Produkt Bezeichnung<br />
5.5.40.000.0 Unterhaltung Grünanlagen<br />
Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt<br />
Verteilung der Kosten auf die Jahre<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 später<br />
5.5.40.000.0.523100-100 Unterhaltung der Bachläufe 8.000 8.000 8.000 18.000 8.000 8.000 8.000<br />
5.5.40.000.0.523100-110 Unterhaltung der Kinderspielplätze Allgemein 10.000 10.000 9.500 8.500 8.000 7.500 7.500<br />
5.5.40.000.0.523100-115 Unterhaltung Park- und Gartenanlagen Allgemein 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
5.5.40.000.0.523100-120 Naturschutz- und Landschaftspflege 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />
5.5.40.000.0.523100-125 Unterhaltung der Schutzhütten 500 500 500 500 500 500 500<br />
5.5.40.000.0.523100-130 Dachsanierung Sodixhütte 5.000<br />
5.5.40.000.0.523100-140 Unterhaltung Weiheranlage Engelgrund<br />
Gemeindebezirk Hüttersdorf<br />
500 500 500 500 500 500 500<br />
Summe Unterhaltung<br />
24.000 24.000 23.500 32.500 22.000 21.500 21.500 5.000<br />
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude<br />
5.000 5.000 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500<br />
5.7.30.010.0 Märkte<br />
Summe Grünanlagen<br />
5.7.30.010.0.523100-100 Unterhaltung Marktplätze<br />
Allgemein<br />
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Märkte 523100-900<br />
Summe Marktplätze<br />
29.000 29.000 30.000 39.000 28.500 28.000 28.000 5.000<br />
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000<br />
11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 0<br />
Seite 22
Unterhaltungsmaßnahmen <strong>2013</strong><br />
(Stand: 22.02.<strong>2013</strong>)<br />
Produkt Bezeichnung<br />
5.7.30.020.1 Unterhaltung Primshalle<br />
Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt<br />
Verteilung der Kosten auf die Jahre<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 später<br />
5.7.30.020.1.523100-100 Unterhaltung Primshalle -Allgemein- 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800<br />
5.7.30.020.1.523100-105 Wartung Lüftungsanlage und Trennvorhänge 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
5.7.30.020.1.523100-110 Wartung Bühne und Vorhang 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
5.7.30.020.1.523100-125 Erneuerung Bühnenrollen und Tornetze 750<br />
5.7.30.020.1.523100-115 Klingel Sportlereingang 700<br />
5.7.30.020.1.523100- Markierung Rettungsflächen/wegen 2.000<br />
5.7.30.020.1.523100- Rückbau Wandhydrant/Austausch Feuerlöscher 2.300<br />
5.7.30.020.1.523100-120 Sanierung Sanitär 80.000<br />
Summe Unterhaltung<br />
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Primshalle Schmelz 523100-900<br />
Summe Primshalle<br />
5.7.30.020.2 Unterhaltung Kulturhaus Hüttersdorf<br />
12.300 93.000 13.050 14.600 14.300 12.300 12.300 0<br />
77.000 75.075 81.000 75.000 75.000 75.000 75.000<br />
89.300 168.075 94.050 89.600 89.300 87.300 87.300 0<br />
5.7.30.020.2.523100-100 Unterhaltung Kulturhaus Hüttersdorf -Allgemein- 7.000 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000<br />
5.7.30.020.2.523100-105 Wartung Aufzug 2.500 2.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500<br />
5.7.30.020.2.523100 Planungskosten Überprüfung Decke 2.000<br />
5.7.30.020.2.523100 Anstrich Treppenturm 3.000<br />
5.7.30.020.2.523100 Sanierung Dach 150.000<br />
5.7.30.020.2.523100 Metallabdeckung Vorderkante Bühne 500 500<br />
5.7.30.020.2.523100-115 Wartung Brandmeldeanlage 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
Summe Unterhaltung<br />
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Kulturhaus Hüttersdorf 523100-900<br />
Summe Kulturhaus<br />
14.000 12.000 13.500 16.500 13.500 13.500 13.500 150.000<br />
22.000 21.450 20.900 18.000 18.000 18.000 18.000<br />
36.000 33.450 34.400 34.500 31.500 31.500 31.500 150.000<br />
Seite 23
Unterhaltungsmaßnahmen <strong>2013</strong><br />
(Stand: 22.02.<strong>2013</strong>)<br />
Produkt Bezeichnung<br />
5.7.30.020.3 Unterhaltung Talbachhalle Limbach<br />
Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt<br />
Verteilung der Kosten auf die Jahre<br />
2010 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016 später<br />
5.7.30.020.3.523100-100 Unterhaltung Talbachhalle -Allgemein- 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000<br />
5.7.30.020.3.523100 Austausch Leuchten/Reparatur Bühnenvorhang 2.000<br />
5.7.30.020.3.523100-125 Austausch Zirkulationspumpe 1.000<br />
5.7.30.020.3.523100-115 Zeitliche Steuerung Zirkulation 500<br />
5.7.30.020.3.523100-120 Infektionsschutz Trinkwasserhausinstallation 13.000<br />
5.7.30.020.3.523100-105 Wartung Bühnenvorhang 600 600 700 700 700 700 700<br />
5.7.30.020.3.523100- Reparatur Beschallungsanlage 3.000<br />
5.7.30.020.3.523100-110 Wartung Lüftung 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
Summe Unterhaltung<br />
10.100 23.600 11.200 15.200 10.200 10.200 10.200 0<br />
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Talbachhalle Limbach 523100-900 25.000 23.875 23.200 23.150 23.100 23.100 23.100<br />
Summe Talbachhalle<br />
5.7.30.050.0 Unterhaltung Baubetriebshof<br />
5.7.30.050.0.523100-100 Unterhaltung Bauhof<br />
Allgemein<br />
Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Bauhof 523100-900<br />
Summe Bauhof<br />
Gesamtsumme Unterhaltung Produktbereich 5<br />
Gesamtsumme Ansatz Bewirtschaftung Produktbereich 5<br />
35.100 47.475 34.400 38.350 33.300 33.300 33.300 0<br />
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
40.000 39.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000<br />
43.000 42.000 28.000 23.000 23.000 23.000 23.000 0<br />
617.150 738.350 561.000 525.550 541.750 546.250 449.250 685.000<br />
198.000 193.400 185.600 171.650 171.600 171.600 171.600 0<br />
Gesamt Produktbereich 5: Gestaltung Umwelt 815.150 931.750 746.600 697.200 713.350 717.850 620.850 685.000<br />
Summe Gesamtplan 1.300.230 1.559.375 1.543.925 1.379.625 1.295.625 1.304.725 1.162.525 1.237.000<br />
Seite 24