GEMEINDE SCHMELZ Haushaltsplan 2013

GEMEINDE SCHMELZ 

Haushaltsplan 2013 

(Verwaltungsentwurf vom 14.01.2013)

Gemeinde Schmelz 

Budgetplan 

Budget Bezeichnung 

1 Steuerung / Zentrale Dienste 

1.1 Steuerung 

1.2 Verwaltungsführung 

1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit 

1.4 Zentrale Dienste 

1.5 Kulturelle Aufgaben, Demographie 

2 Bürgerservice 

2.1 Sicherheit und Ordnung 

3 Finanzen 

3.1 Haushalt 

3.2 Kasse 

3.3 Kommunale Abgaben 

3.4 Eigenbetriebe 

4 Bauen 

4.1 Planung und Leitung 

4.2 Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung 

4.3 Sportanlagen 

4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen 

4.5 Umwelt 

4.6 Hilfsbetriebe 

5 Allgemeine Finanzwirtschaft 

5.1 Allgemeine Finanzwirtschaft 

Budgetplan 2013 Seite 1


Produktplan 

Produkt Bezeichnung Budget 

1.1.01.000.0 Politische Gremien Allgemein 1.4 

1.1.01.000.1 Repräsentation allgemein, GR und Ausschüsse 1.4 

1.1.01.000.2 Repräsentation OV Schmelz 1.2 

1.1.01.000.3 Repräsentation OV Hüttersdorf 1.2 

1.1.01.000.4 Repräsentation OV Limbach 1.2 

1.1.01.000.5 Repräsentation OV Michelbach 1.2 

1.1.01.000.6 Repräsentation OV Primsweiler 1.2 

1.1.01.000.7 Repräsentation OV Dorf 1.2 

1.1.02.000.0 Bürgermeister 1.2 

1.1.03.010.0 Gleichstellung von Mann und Frau 1.2 

1.1.05.000.0 Zentrale Steuerung und Controlling 1.1 

1.1.05.020.0 Vorzimmer/Sekretariat 1.2 

1.1.07.000.0 Personal / Organisation einschl. Ortsrecht 1.3 

1.1.08.000.0 Haushalt- und Rechungswesen 3.1 

1.1.08.030.0 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckungsdienst 3.2 

1.1.08.060.0 Steuern 3.3 

1.1.08.070.0 Kaufmännische Führung der Eigenbetriebe 3.4 

1.1.09.020.0 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Ohne Schulen) 1.1 

1.1.10.020.0 Versicherungsangelegenheiten 1.4 

1.1.10.030.0 zentrale Beschaffung (ohne Schulen) 1.4 

1.1.11.010.0 Liegenschaften 4.2 

1.2.01.000.0 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 2.1 

Produktplan 2013 Seite 1


Produktplan 


1.2.01.040.0 Fahr- und Beförderungserlaubnisse 2.1 

1.2.02.010.0 Einwohner - und Personenstandswesen 2.1 

1.2.10.000.0 Wahlen und sonstige Abstimmungen 1.4 

1.2.20.010.0 Feuerwehr Allgemein 2.1 

1.2.20.010.1 Feuerwache Schmelz 2.1 

1.2.20.010.2 Feuerwehrgerätehaus/Gemeindehaus Hüttersdorf 2.1 

1.2.20.010.3 Feuerwehrgerätehaus Limbach 2.1 

1.2.20.010.4 Feuerwehrgerätehaus Michelbach 2.1 

1.2.20.010.5 Feuerwehrgeärtehaus Primsweiler 2.1 

1.2.20.010.6 Feuerwehrgerätehaus Dorf 2.1 

2.1.01.010.0 Schulen Allgemein 1.4 

2.1.01.010.1 Stefanschule 1.4 

2.1.01.010.2 Schule Schlossstraße 1.4 

2.1.01.010.3 Schule Limbach 1.4 

2.1.01.010.4 Johannesschule 1.4 

2.1.01.010.5 Schule Michelbach 4.2 

2.1.01.010.6 Alte Schule Limbach 4.2 

2.1.01.010.7 Alte Schule Hüttersdorf 4.2 

2.1.01.010.8 Lindenschule 4.2 

2.1.02.010.0 Schülerbeförderung 1.4 

2.5.01.000.0 Kultur, Tourismus, Sport, Öffentlichkeitsarbeit 1.5 

3.6.10.000.0 Gesamtleitung Kindertagesstätten 1.3 

3.6.10.009.0 Kindergarten Bettingen 1.3 

3.6.10.010.0 Kindertageseinrichtung Tabaluga Hüttersdorf 1.3 

3.6.10.011.0 Kindertageseinrichtung Unterm Regenbogen Limbach 1.3 

3.6.10.012.0 Zuschüsse an Katholische Kindergärten 1.3 



Produktplan 


3.6.40.010.0 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit 1.3 

3.6.40.011.0 Kinderbeförderung 1.3 

4.1.10.020.0 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger 5.1 

4.2.40.010.1 Sportplatz Außen 4.3 

4.2.40.010.2 Sportplatz Bettingen 4.3 

4.2.40.010.3 Sportplatz Hüttersdorf 4.3 

4.2.40.010.4 Sportplatz Limbach 4.3 

4.2.40.010.5 Sportplatz Michelbach 4.3 

4.2.40.010.6 Sportplatz Primsweiler 4.3 

4.2.40.020.0 Heidebad 4.3 

5.1.10.000.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 4.1 

5.1.10.500.0 Demographischer Wandel 1.5 

5.2.10.000.0 Bauverwaltung 4.2 

5.3.10.010.0 Elektizitätsversorgung 4.1 

5.3.20.010.0 Gasversorgung 4.1 

5.3.30.010.0 Wasserversorgung 4.1 

5.4.10.000.1 Gemeindestraße Allgemein 4.4 

5.4.10.000.2 Gemeindstraße Schmelz 4.4 

5.4.10.000.3 Gemeindestraße Hüttersdorf 4.4 

5.4.10.000.4 Gemeindestraßen Limbach 4.4 

5.4.10.000.5 Gemeindestraßen Michelbach 4.4 

5.4.10.000.6 Gemeindestraßen Primsweiler 4.4 

5.4.10.000.7 Gemeindestraßen Dorf 4.4 

5.4.70.010.0 ÖPNV 1.3 



Produktplan 


5.5.20.010.0 Wald- und Forstwirtschaft, Natur- und Umweltschutz 4.5 

5.5.30.010.0 Friedhöfe 1.4 

5.5.40.000.0 öffentliche Grünanlagen 4.4 

5.7.10.010.0 Kommunale Wirtschaftsförderung 1.1 

5.7.30.010.0 Märkte 2.1 

5.7.30.020.1 Primshalle Schmelz 1.5 

5.7.30.020.2 Kulturhaus Hüttersdorf 1.5 

5.7.30.020.3 Talbachhalle Limbach 1.5 

5.7.30.050.0 Bauhof und Wertstoffhof 4.6 

6.1.10.010.0 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen 5.1 

6.1.20.020.0 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 5.1 


Budgetplan der Gemeinde Schmelz 

Zuordnung der Produkte zu den Budgets 

1 Steuerung / Zentrale Dienste 

1.1 Steuerung 

Produkt 

1.1.05.000.0 Zentrale Steuerung und Controlling 

1.1.09.020.0 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Ohne Schulen) 

5.7.10.010.0 Kommunale Wirtschaftsförderung 

1.2 Verwaltungsführung 

Produkt 

1.1.01.000.2 Repräsentation OV Schmelz 

1.1.01.000.3 Repräsentation OV Hüttersdorf 

1.1.01.000.4 Repräsentation OV Limbach 

1.1.01.000.5 Repräsentation OV Michelbach 

1.1.01.000.6 Repräsentation OV Primsweiler 

1.1.01.000.7 Repräsentation OV Dorf 

1.1.02.000.0 Bürgermeister 

1.1.03.010.0 Gleichstellung von Mann und Frau 

1.1.05.020.0 Vorzimmer/Sekretariat 

1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit 

Produkt 

1.1.07.000.0 Personal / Organisation einschl. Ortsrecht 

3.6.10.000.0 Gesamtleitung Kindertagesstätten 

3.6.10.009.0 Kindergarten Bettingen 

3.6.10.010.0 Kindertageseinrichtung Tabaluga Hüttersdorf 

3.6.10.011.0 Kindertageseinrichtung Unterm Regenbogen Limbach 

3.6.10.012.0 Zuschüsse an Katholische Kindergärten 

3.6.40.010.0 Sonstige Kinder- und Jugendarbeit 

3.6.40.011.0 Kinderbeförderung 

5.4.70.010.0 ÖPNV 

Zuordnung Budget-Produkt HH 2013 Seite 1

1.4 Zentrale Dienste 

Produkt 

1.1.01.000.0 Politische Gremien Allgemein 

1.1.01.000.1 Repräsentation allgemein, GR und Ausschüsse 

1.1.10.020.0 Versicherungsangelegenheiten 

1.1.10.030.0 zentrale Beschaffung (ohne Schulen) 

1.2.10.000.0 Wahlen und sonstige Abstimmunen 

2.1.01.010.0 Schulen Allgemein 

2.1.01.010.1 Stefanschule 

2.1.01.010.2 Schule Schlossstraße 

2.1.01.010.3 Schule Limbach 

2.1.01.010.4 Johannesschule 

2.1.02.010.0 Schülerbeförderung 

5.5.30.010.0 Friedhöfe 

1.5 Kulturelle Aufgaben, Demographie 

Produkt 

2.5.01.000.0 Kultur, Tourismus, Sport, Öffentlichkeitsarbeit 

5.1.10.500.0 Demographischer Wandel 

5.7.30.020.1 Primshalle Schmelz 

5.7.30.020.2 Kulturhaus Hüttersdorf 

5.7.30.020.3 Talbachhalle Limbach 


2 Bürgerservice 

2.1 Sicherheit und Ordnung 

Produkt 

1.2.01.000.0 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 

1.2.01.040.0 Fahr- und Beförderungserlaubnisse 

1.2.02.010.0 Einwohner - und Personenstandswesen 

1.2.20.010.0 Feuerwehr Allgemein 

1.2.20.010.1 Feuerwache Schmelz 

1.2.20.010.2 Feuerwehrgerätehaus/Gemeindehaus Hüttersdorf 

1.2.20.010.3 Feuerwehrgerätehaus Limbach 

1.2.20.010.4 Feuerwehrgerätehaus Michelbach 

1.2.20.010.5 Feuerwehrgeärtehaus Primsweiler 

1.2.20.010.6 Feuerwehrgerätehaus Dorf 

5.7.30.010.0 Märkte 


3 Finanzen 

3.1 Haushalt 

3.2 Kasse 

Produkt 

1.1.08.000.0 Haushalt- und Rechungswesen 

3.3 Kommunale Abgaben 

Produkt 

1.1.08.060.0 Steuern 

Produkt 

1.1.08.030.0 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement, Vollstreckungsdienst 

3.4 Eigenbetriebe 

Produkt 

1.1.08.070.0 Kaufmännische Führung der Eigenbetriebe 


4 Bauen 

4.1 Planung und Leitung 

Produkt 

5.1.10.000.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 

5.3.10.010.0 Elektizitätsversorgung 

5.3.20.010.0 Gasversorgung 

5.3.30.010.0 Wasserversorgung 

4.2 Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung 

Produkt 

1.1.11.010.0 Liegenschaften 

2.1.01.010.5 Schule Michelbach 

2.1.01.010.6 Alte Schule Limbach 

2.1.01.010.7 Alte Schule Hüttersdorf 

2.1.01.010.8 Lindenschule 

5.2.10.000.0 Bauverwaltung 

4.3 Sportanlagen 

Produkt 

4.2.40.010.1 Sportplatz Außen 

4.2.40.010.2 Sportplatz Bettingen 

4.2.40.010.3 Sportplatz Hüttersdorf 

4.2.40.010.4 Sportplatz Limbach 

4.2.40.010.5 Sportplatz Michelbach 

4.2.40.010.6 Sportplatz Primsweiler 

4.2.40.020.0 Heidebad 

4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen 

Produkt 

5.4.10.000.1 Gemeindestraße Allgemein 

5.4.10.000.2 Gemeindstraße Schmelz 

5.4.10.000.3 Gemeindestraße Hüttersdorf 

5.4.10.000.4 Gemeindestraßen Limbach 

5.4.10.000.5 Gemeindestraßen Michelbach 

5.4.10.000.6 Gemeindestraßen Primsweiler 

5.4.10.000.7 Gemeindestraßen Dorf 

5.5.40.000.0 öffentliche Grünanlagen 


4.5 Umwelt 

4.6 Hilfsbetriebe 

Produkt 

5.5.20.010.0 Wald- und Forstwirtschaft, Natur- und Umweltschutz 

Produkt 

5.7.30.050.0 Bauhof und Wertstoffhof 


5 Allgemeine Finanzwirtschaft 

5.1 Allgemeine Finanzwirtschaft 

Produkt 

4.1.10.020.0 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger 

6.1.10.010.0 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlagen 

6.1.20.020.0 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 


HAUSHALTSPLAN 

2013 

GEMEINDE SCHMELZ

Gemeinde Schmelz 14.01.2013 

Doppischer Budgetplan 2013 

Ergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm. 

Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2013 

2011 

2012 


1 Steuern und ähnliche Abgaben 

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

3 + Sonstige Transfererträge 

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

7 + Sonstige ordentliche Erträge 

8 + Aktivierte Eigenleistungen 

9 +/- Bestandsveränderungen 

10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 

11 - Personalaufwendungen 

12 - Versorgungsaufwendungen 

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

14 - Bilanzielle Abschreibungen 

15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 

16 - Soziale Sicherung 

17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 

18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 

20 + Finanzerträge 

21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 

22 = Finanzergebnis 

23 = Ordentliches Jahresergebnis 

24 + Außerordentliche Erträge 

25 - Außerordentliche Aufwendungen 

26 = Außerordentliches Ergebnis 

27 = Jahresergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

10.596.855,70 9.134.374 9.372.072 

0 9.592.901 9.825.037 10.051.948 

5.898.194,05 7.247.467 8.769.873 

0 8.759.001 8.780.051 8.955.707 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

875.862,22 1.067.420 1.138.120 

0 1.170.120 1.182.120 1.186.120 

433.209,15 474.852 455.494 

0 480.494 480.494 480.494 

535.267,24 579.930 564.030 

0 577.730 500.730 507.230 

581.837,88 728.250 669.250 

0 669.250 669.250 669.250 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

18.921.226,24 19.232.293 20.968.839 

0 21.249.496 21.437.682 21.850.749 

6.170.579,80 6.770.900 7.007.600 

0 7.135.724 7.263.848 7.391.972 

0,00 10.000 102.000 

0 102.000 102.000 102.000 

2.672.349,66 3.243.641 3.015.458 

0 2.860.645 2.672.345 2.537.745 

415,43 2.658.150 2.747.550 

0 2.829.150 2.887.150 2.889.950 

8.898.649,21 8.741.884 8.919.380 

0 9.101.612 9.081.724 9.230.531 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

1.058.979,25 1.230.035 1.228.575 

0 1.221.045 1.221.845 1.215.845 

18.800.973,35 22.654.610 23.020.563 

0 23.250.176 23.228.912 23.368.043 

120.252,89 -3.422.317 -2.051.724 

0 -2.000.680 -1.791.230 -1.517.294 

162.167,20 63.265 53.265 

0 53.265 53.265 53.265 

781.541,55 960.000 1.031.000 

0 1.087.500 1.009.400 736.400 

-619.374,35 -896.735 -977.735 

0 -1.034.235 -956.135 -683.135 

-499.121,46 -4.319.052 -3.029.459 

0 -3.034.915 -2.747.365 -2.200.429 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-499.121,46 -4.319.052 -3.029.459 

0 -3.034.915 -2.747.365 -2.200.429 

Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 1



Finanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm. 


2011 

2012 




3 + Sonstige Transfereinzahlungen 



6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 

7 + Sonstige Einzahlungen 

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 

9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

10 - Personalauszahlungen 

11 - Versorgungsauszahlungen 

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 

13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 

14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 


16 - Sonstige Auszahlungen 

17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

18 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 

22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 

23 + Sonstige Investitionseinzahlungen 

24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 

26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 

27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 

28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 

29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 

30 - Sonstige Investitionsauszahlungen 

31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

10.650.613,47 9.134.374 9.372.072 

0 9.592.901 9.825.037 10.051.948 

5.806.112,23 6.845.967 8.367.073 

0 8.355.901 8.376.551 8.553.207 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

1.144.323,66 1.032.420 1.091.120 

0 1.091.120 1.091.120 1.091.120 

409.795,40 474.852 455.494 

0 480.494 480.494 480.494 

537.379,56 579.930 564.030 

0 577.730 500.730 507.230 

563.016,30 501.500 520.500 

0 520.500 520.500 521.250 

163.264,88 63.265 53.265 

0 53.265 53.265 53.265 

19.274.505,50 18.632.308 20.423.554 

0 20.671.911 20.847.697 21.258.514 

6.646.528,62 6.298.900 6.535.600 

0 6.663.724 6.924.893 7.332.199 

0,00 0 92.000 

0 92.000 92.000 92.000 

2.703.610,41 3.243.641 3.015.458 

0 2.860.645 2.672.345 2.537.745 

839.552,91 960.000 1.031.000 

0 1.087.500 1.009.400 736.400 

9.526.119,81 8.741.884 8.919.380 

0 9.101.612 9.081.724 9.230.531 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

1.073.965,08 1.230.035 1.230.575 

0 1.223.045 1.223.845 1.217.845 

20.789.776,83 20.474.460 20.824.013 

0 21.028.526 21.004.207 21.146.720 

-1.515.271,33 -1.842.152 -400.459 

0 -356.615 -156.510 111.794 

660.294,62 1.845.550 1.320.900 

0 1.844.950 813.750 250.000 

49.732,14 150.000 30.500 

0 20.000 20.000 20.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

6.946,88 0 60.000 

0 0 0 100.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

716.973,64 1.995.550 1.411.400 

0 1.864.950 833.750 370.000 

94.780,44 10.000 10.000 

0 10.000 10.000 10.000 

1.652.753,05 3.122.000 3.372.703 

0 1.991.000 1.133.000 1.010.000 

211.983,96 340.040 379.235 

0 180.580 272.080 230.080 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

205.739,50 307.400 342.400 

0 375.400 200.400 17.700 

2.165.256,95 3.779.440 4.104.338 

0 2.556.980 1.615.480 1.267.780 

-1.448.283,31 -1.783.890 -2.692.938 

0 -692.030 -781.730 -897.780 






2011 

2012 


33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 

34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 

3450 a) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen) 

35 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 

36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen 

10 + Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 

20 + Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 

37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 

38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

30 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 

39 = Veränderung der Finanzmittel 

40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 

41 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres 

45 Finanzwirksames Defizit 

(Saldo Einz.-Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit zzgl. ordentliche Tilgung) 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

-2.963.554,64 -3.626.042 -3.093.397 

0 -1.048.645 -938.240 -785.986 

1.562.058,20 1.783.890 2.692.938 

0 692.030 781.730 897.780 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

1.643.747,17 1.380.000 1.515.000 

0 1.436.000 1.280.000 1.285.000 

-81.688,97 403.890 1.177.938 

0 -743.970 -498.270 -387.220 

4.400.000,00 3.222.152 1.915.459 

0 1.792.615 1.436.510 1.173.206 

1.400.000,00 0 0 

0 0 0 0 

3.000.000,00 3.222.152 1.915.459 

0 1.792.615 1.436.510 1.173.206 

2.918.311,03 3.626.042 3.093.397 

0 1.048.645 938.240 785.986 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-45.243,61 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-45.243,61 0 0 

0 0 0 0 

-3.159.018,50 -3.222.152 -1.915.459 

0 -1.792.615 -1.436.510 -1.173.206 



Budgetebene 1 1 

Steuerung / Zentrale Dienste 


Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm. 


2011 

2012 





























28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 

29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 

30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

26.990,51 1.500 1.500 

0 1.500 1.500 1.500 

949.811,87 1.389.931 1.605.956 

0 1.528.540 1.368.540 1.366.540 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

557.249,19 736.420 752.420 

0 764.420 776.420 780.420 

74.206,57 82.872 96.514 

0 96.514 96.514 96.514 

39.281,74 32.200 23.100 

0 8.100 8.100 8.100 

10.499,86 110.750 110.750 

0 110.750 110.750 110.750 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

1.658.039,74 2.353.673 2.590.240 

0 2.509.824 2.361.824 2.363.824 

3.430.400,18 3.694.300 3.762.300 

0 3.831.822 3.901.344 3.970.866 

0,00 10.000 102.000 

0 102.000 102.000 102.000 

1.276.531,91 1.617.746 1.542.763 

0 1.448.300 1.297.000 1.268.000 

0,00 541.150 601.550 

0 655.650 659.650 660.650 

116.708,88 136.200 141.700 

0 151.700 151.700 151.700 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

426.286,59 552.570 545.280 

0 538.130 534.930 524.930 

5.249.927,56 6.551.966 6.695.593 

0 6.727.602 6.646.624 6.678.146 

-3.591.887,82 -4.198.293 -4.105.353 

0 -4.217.778 -4.284.800 -4.314.322 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-3.591.887,82 -4.198.293 -4.105.353 

0 -4.217.778 -4.284.800 -4.314.322 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-3.591.887,82 -4.198.293 -4.105.353 

0 -4.217.778 -4.284.800 -4.314.322 

241.038,80 172.991 201.000 

0 201.000 201.000 201.000 

566.248,78 584.615 650.400 

0 650.400 650.400 650.400 

-3.917.097,80 -4.609.917 -4.554.753 

0 -4.667.178 -4.734.200 -4.763.722 








2011 

2012 


Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm. 


2011 

2012 


Investitionstätigkeit 

Einzahlungen 

1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 

2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen 

3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen 

4 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten 


6 = Summe der invest. Einzahlungen 

Auszahlungen 

7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 

8 - für Baumaßnahmen 

9 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 

10 - für den Erwerb von Finanzanlagen 

11 - von aktivierbaren Zuwendungen 


13 = Summe (invest. Auszahlungen) 

14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

364.583,05 1.336.200 658.400 

0 1.168.700 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

364.583,05 1.336.200 658.400 

0 1.168.700 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

889.851,09 2.135.000 2.026.500 

0 730.000 303.000 530.000 

73.375,34 89.100 67.100 

0 61.300 60.300 52.300 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

13.471,50 170.700 161.700 

0 14.700 14.700 7.000 

976.697,93 2.394.800 2.255.300 

0 806.000 378.000 589.300 

-612.114,88 -1.058.600 -1.596.900 

0 362.700 -378.000 -589.300 





Budgetebene 2 1.1 Steuerung 




2011 

2012 




1.1.05.000.0.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 

Rathaus 




1.1.05.000.0.441800 Erstattung von Versicherungen Rathaus 

1.1.05.000.0.441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte Zentrale 

Steuerung und Controlling 


1.1.05.000.0.442500 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetriebe 



1.1.05.000.0.451100 Erträge aus Verkäufen 

1.1.05.000.0.452300 Erträge aus der Inanspruchnahme von 

Gewährverträgen usw. 

1.1.05.000.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Zentrale Steuerung 

und Controlling 

1.1.05.000.0.456140 Erträge aus der Auflösung für 

Altersteilzeitrückstellung 





1.1.05.000.0.502100 Beamtenbezüge 

1.1.05.000.0.502200 Entgelt f. tarifl. Beschäftigte 

1.1.05.000.0.503100 ZVK-Umlage Beamte 

1.1.05.000.0.503200 ZVK-Umlage tarifl. Beschäftigte 

1.1.05.000.0.504200 SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte 

1.1.05.000.0.505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. 

1.1.05.000.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 

1.1.05.000.0.507200 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung 

1.1.09.020.0.502200 Entgelt f. tariflich Beschäftigte 



Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 20.000 20.000 

0 20.000 20.000 20.000 

0,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

340,45 750 750 

0 750 750 750 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

340,45 750 750 0 750 

750 750 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

340,45 20.750 20.750 

0 20.750 20.750 20.750 

252.012,87 325.400 202.000 

0 204.400 206.800 209.200 

51.759,48 52.500 13.400 0 13.668 13.936 14.204 

39.518,82 31.400 31.000 0 31.620 32.240 32.860 

15.500,00 16.000 16.000 0 16.320 16.640 16.960 

4.209,02 3.500 4.300 0 4.386 

4.472 4.558 

10.122,21 8.200 10.200 0 10.404 10.608 10.812 

88.138,00 89.000 0 0 0 

0 0 

0,00 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 

0,00 22.000 22.000 0 22.000 22.000 22.000 

32.881,80 33.300 34.900 0 35.598 36.296 36.994 

3.042,26 2.800 3.000 0 3.060 

3.120 3.180 

6.841,28 6.700 7.200 0 7.344 

7.488 7.632 









2011 

2012 





1.1.05.000.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude 

Rathaus 

1.1.05.000.0.523400 Fahrzeughaltung 

1.1.05.000.0.523501 Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen 

Betriebsmitteln 

1.1.05.000.0.523700 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung 

1.1.09.020.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung EDV 

1.1.09.020.0.523700 EDV Material 

1.1.09.020.0.524900 


EDV Material 

1.1.05.000.0.572100 Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände 

Rathaus 

1.1.05.000.0.574100 Abschreibungen Gebäude Rathaus 

1.1.05.000.0.578100 Abschreibungen Ausstattung Rathaus 

1.1.05.000.0.579100 Außerplanmäßige Abschreibung Rathaus 


Lizenzen und Software 

1.1.09.020.0.578100 Abschreibungen EDV Ausstattung 




1.1.01.000.1.559300 Repräsentationen allgemein 

1.1.05.000.0.551300 Dienstreisen 

1.1.05.000.0.553400 Post- und Fernmeldegebühr 

1.1.05.000.0.553500 Öffentliche Bekanntmachungen 

1.1.05.000.0.559300 Repräsentationen 

Geschäftsausgaben,Behindertenbeauftragter 

1.1.09.020.0.552100 Mieten Kopiergeräte 

1.1.09.020.0.552400 EDV -Wartung und Softwarepflege- 

1.1.09.020.0.552500 Beratung zur Verbesserung der Breitbandstruktur 



Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 92.000 

0 92.000 92.000 92.000 

0,00 0 92.000 0 92.000 92.000 92.000 

57.141,47 155.750 75.750 

0 70.350 70.350 70.350 

44.010,90 126.650 50.150 0 44.750 44.750 44.750 

1.185,02 2.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

0,00 100 100 0 100 

100 100 

2.879,82 6.000 2.500 0 2.500 

2.500 2.500 

3.493,43 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 

0,00 0 6.000 0 6.000 

6.000 6.000 

5.572,30 6.000 0 0 0 

0 0 

0,00 106.000 106.000 

0 106.000 106.000 106.000 

0,00 2.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

0,00 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000 

0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 21.000 21.000 0 21.000 21.000 21.000 

0,00 13.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

87.315,84 128.100 128.100 

0 128.100 128.100 128.100 

1.563,33 2.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

860,79 600 600 0 600 

600 600 

40.446,47 52.000 52.000 0 52.000 52.000 52.000 

4.142,10 5.000 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

0,00 500 500 0 500 

500 500 

11.838,94 13.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000 

28.464,21 55.000 55.000 0 55.000 55.000 55.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

396.470,18 715.250 603.850 

0 600.850 603.250 605.650 

-396.129,73 -694.500 -583.100 

0 -580.100 -582.500 -584.900 









2011 

2012 











1.1.05.000.0.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 




1.1.05.000.0.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 



30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-396.129,73 -694.500 -583.100 

0 -580.100 -582.500 -584.900 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-396.129,73 -694.500 -583.100 

0 -580.100 -582.500 -584.900 

48.000,00 0 0 

0 0 0 0 

48.000,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

30.490,70 23.126 26.300 

0 26.300 26.300 26.300 

30.490,70 23.126 26.300 0 26.300 26.300 26.300 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

-378.620,43 -717.626 -609.400 

0 -606.400 -608.800 -611.200 



2011 

2012 



Einzahlungen 


1.1.05.000.0/1032.681100 Zuschuss Sanierung des Rathauses Konjunkturpaket 

II 






Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

115.316,00 0 0 

0 0 0 0 

115.316,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

115.316,00 0 0 

0 0 0 0 









2011 

2012 


Auszahlungen 



1.1.05.000.0/1032.783100 Sanierung Rathaus Konjunkturpaket II 


1.1.05.000.0/0037.782601 Erwerb von beweglichen Sachen über 1000,00 € 

Rathaus 

1.1.05.000.0/0038.782601 Erwerb von beweglichen sachen über 1.000,00 € 

Rathaus 

1.1.05.000.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Zentrale Steuerung 


1.1.09.020.0/0003.782600 Erwerb von EDV Hardware 

1.1.09.020.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter technische 

Informationsverarbeitung (ohne Schule) 




1.1.09.020.0/0003.782100 Erwerb von EDV Software 

1.1.09.020.0/0039.782100 Abrechnungssoftware für Ganztagsschulen und 

Kindertagesstätten 



Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

38.334,80 0 0 

0 0 0 0 

38.334,80 0 0 0 0 

0 0 

25.775,62 21.500 22.000 

0 22.000 22.000 22.000 

5.473,49 5.500 0 0 0 

0 0 

0,00 0 7.000 0 7.000 

7.000 7.000 

6.165,90 6.000 8.000 0 8.000 

8.000 8.000 

14.136,23 10.000 7.000 0 7.000 

7.000 7.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

5.771,50 13.000 7.000 

0 7.000 7.000 7.000 

0,00 10.000 7.000 0 7.000 

7.000 7.000 

5.771,50 3.000 0 0 0 

0 0 

69.881,92 34.500 29.000 

0 29.000 29.000 29.000 

45.434,08 -34.500 -29.000 

0 -29.000 -29.000 -29.000 





Budgetebene 2 1.2 Verwaltungsführung 




2011 

2012 

















1.1.05.020.0.503200 ZVK-Beiträge tarifl. Beschätigte 

1.1.05.020.0.504200 


SV-Beiträge für tariflich Beschäftigte 




1.1.05.020.0.531800 


Zuschüsse an Vereine und Verbände 


1.1.01.000.2.559300 Repräsentationen OV Schmelz 

1.1.01.000.3.559300 Repräsentationen OV Hüttersdorf 

1.1.01.000.4.559300 Repräsentationen OV Limbach 

1.1.01.000.5.559300 Repräsentationen OV Michelbach 

1.1.01.000.6.559300 Repräsentationen OV Primsweiler 

1.1.01.000.7.559300 Repräsentationen OV Dorf 

1.1.02.000.0.551300 Dienstreisen 

1.1.05.020.0.559300 Repräsentationen, Geschäftsausgaben, Ehrungen 



Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

183.934,87 220.700 224.600 

0 228.392 232.184 235.976 

83.546,76 84.500 86.300 0 88.026 89.752 91.478 

46.000,00 47.000 47.000 0 47.940 48.880 49.820 

0,00 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000 

41.928,56 42.100 43.500 0 44.370 45.240 46.110 

3.865,65 3.600 3.800 0 3.876 

3.952 4.028 

8.593,90 8.500 9.000 0 9.180 

9.360 9.540 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

2.175,00 2.500 2.500 

0 2.500 2.500 2.500 

2.175,00 2.500 2.500 0 2.500 

2.500 2.500 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

7.614,27 10.000 10.000 

0 10.000 10.000 10.000 

1.500,00 1.500 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

1.000,00 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

360,00 600 600 0 600 

600 600 

244,39 300 300 0 300 

300 300 

300,00 300 300 0 300 

300 300 

300,00 300 300 0 300 

300 300 

18,50 500 500 0 500 

500 500 

3.891,38 5.500 5.500 0 5.500 

5.500 5.500 

193.724,14 233.200 237.100 

0 240.892 244.684 248.476 

-193.724,14 -233.200 -237.100 

0 -240.892 -244.684 -248.476 









2011 

2012 















30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-193.724,14 -233.200 -237.100 

0 -240.892 -244.684 -248.476 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-193.724,14 -233.200 -237.100 

0 -240.892 -244.684 -248.476 

0,00 1.300 2.300 

0 2.300 2.300 2.300 

0,00 1.300 2.300 0 2.300 

2.300 2.300 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

-193.724,14 -231.900 -234.800 

0 -238.592 -242.384 -246.176 



2011 

2012 



Einzahlungen 







Auszahlungen 





Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 









2011 

2012 






Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 





Budgetebene 2 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit 




2011 

2012 




3.6.10.009.0.414100 Zuweisung vom Land Personalkosten 

3.6.10.009.0.414200 Zuweisungen vom Kreis Personalkosten 

3.6.10.009.0.414201 Kreiszuschuss KiGa Beiträge St. Stephan 


3.6.10.010.0.414200 Zuweisungen vom Landkreis - Personalkosten 

3.6.10.010.0.414201 Kreiszuschuss KiGa Beiträge Tabaluga 


Kindertagesstätte Tabaluga 

3.6.10.011.0.414100 Zuweisung vom Land - Personalkosten 


3.6.10.011.0.414201 Kreiszuschuss KiGa Beiträge Unterm Regenbogen 


Kindertagesstätte Unterm Regenbogen 


Katholische Kindergärten 

3.6.40.010.0.412100 Landeszuweisung Kinder- und Jugendveranstaltungen 

3.6.40.010.0.414200 Kreiszuschuss Kinder u. Jugendveranst. / 

Personalkosten 

3.6.40.010.0.414700 Zuschuss XENOS-Programm Integration und Vielfalt 


5.4.70.010.0.414200 


Kreiszuschuss zum ÖPNV 


1.1.07.000.0.431100 Rückerstattung Kosten Amtsgericht 


3.6.10.009.0.432100 Elternbeiträge 



3.6.40.010.0.432100 Entgelte für Kinder- und Jugendveranstaltung 


3.6.10.009.0.441400 Elternanteil Essenskosten Kindergarten St. 

Stephan 

3.6.10.010.0.441400 Elternanteil Essenskosten Kindergarten Tabaluga 

3.6.10.010.0.441900 Erstattungen von übrigen Bereichen, VSE und 

ähnliche 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

840.816,65 1.077.291 1.257.006 

0 1.174.200 1.042.200 1.042.200 

97.200,00 105.000 132.000 0 132.000 132.000 132.000 

148.127,08 135.000 163.000 0 163.000 163.000 163.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

119.143,46 125.000 138.000 0 138.000 138.000 138.000 

163.527,52 160.000 171.000 0 171.000 171.000 171.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 

107.514,24 143.000 156.000 0 156.000 156.000 156.000 

143.352,32 183.000 193.000 0 193.000 193.000 193.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000 

0,00 500 500 0 500 

500 500 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

46.182,03 46.000 46.000 0 46.000 46.000 46.000 

0,00 137.091 0 0 0 

0 0 

0,00 0 214.806 0 132.000 

0 0 

15.770,00 15.700 15.700 0 15.700 15.700 15.700 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

291.873,32 318.500 318.500 

0 318.500 318.500 318.500 

0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 

11.664,80 10.000 0 0 0 

0 0 

84.268,50 94.000 94.000 0 94.000 94.000 94.000 

98.228,00 106.500 106.500 0 106.500 106.500 106.500 

90.831,00 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 

6.881,02 8.000 8.000 0 8.000 

8.000 8.000 

1.098,10 1.500 27.600 

0 27.600 27.600 27.600 

0,00 0 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

0,00 0 8.500 0 8.500 

8.500 8.500 

0,00 0 0 0 0 

0 0 









2011 

2012 


3.6.10.011.0.441400 Elternanteil Essenskosten Kindergarten Unterm 

Regenbogen 


ähnliche 

3.6.10.012.0.441900 Betriebskostenerstattungen Kindergärten 


1.1.07.000.0.442800 Erstattung von Lohnkosten Bund/ Land/ so. 

öffentl. Bereich 



3.6.10.009.0.442201 Kreiszuschuss Essenskosten Kindergarten St. 

Stephan 

3.6.10.010.0.442201 Kreiszuschuss Essenskosten Kindergarten Tabaluga 

3.6.10.011.0.442201 Kreiszuschuss Essenskosten Kindergarten Unterm 

Regenbogen 


1.1.07.000.0.456131 Erträge aus der Auflösung von 

Pensionsrückstellungen 

1.1.07.000.0.456140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für 

Altersteilzeit 

3.6.10.010.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge KiTa Tabaluga 

3.6.10.011.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge KiTa Unterm 

Regenbogen 






1.1.07.000.0.502200 Entgelt für tariflich Beschäftigte 

1.1.07.000.0.502400 Leistungsentgelte 

1.1.07.000.0.502900 Kosten Betriebsärztlicher Dienst 


1.1.07.000.0.503101 Versorgungsrücklage RZVK 



1.1.07.000.0.505900 Kosten Versorgungsempfänger (Gde. Weiskirchen) 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 14.600 0 14.600 14.600 14.600 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

1.098,10 1.500 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

39.281,74 32.200 22.400 

0 7.400 7.400 7.400 

0,00 0 15.000 0 0 

0 0 

39.281,74 32.200 0 0 0 

0 0 

0,00 0 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

0,00 0 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

0,00 0 4.400 0 4.400 

4.400 4.400 

0,00 100.000 100.000 

0 100.000 100.000 100.000 

0,00 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

1.173.069,81 1.529.491 1.725.506 

0 1.627.700 1.495.700 1.495.700 

1.950.355,98 2.118.200 2.297.800 

0 2.341.894 2.385.988 2.430.082 

94.909,68 102.700 130.300 0 132.906 135.512 138.118 

177.780,27 190.200 217.100 0 221.442 225.784 230.126 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

6.621,95 9.500 9.500 0 9.600 

9.700 9.800 

134.159,42 134.000 145.000 0 147.900 150.800 153.700 

11.108,15 11.500 11.500 0 11.600 11.700 11.800 

15.491,27 15.200 19.600 0 19.992 20.384 20.776 

37.430,15 37.100 49.400 0 50.388 51.376 52.364 

676,47 1.200 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 









2011 

2012 


1.1.07.000.0.506100 Personalnebenaufwendungen 



3.6.10.000.0.502200 Entgelt für tarifl. Beschäftigte 



3.6.10.009.0.502200 Entgelte für tariflich Beschäftigte 










3.6.40.010.0.503200 ZVK-Beiträge f. tarifl. Beschäftigte 

3.6.40.010.0.504200 





1.1.07.000.0.521200 Lohnabrechungen TDS - 

1.1.07.000.0.525001 Erstattungen Agentur für Arbeit (1 € Job) -Bund- 

1.1.07.000.0.525200 Erstattungen an den Landkreis (1 € Job ) 



Kindergarten Bettingen 

3.6.10.009.0.523501 Überprüfung von ortsveränderlichen elektronischen 


3.6.10.009.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindergarten 

Bettingen 

3.6.10.009.0.523601 Kosten Überprüfung Turngeräte 

3.6.10.009.0.523700 Beschäftigungs- und Spielmaterial 

3.6.10.009.0.524200 Essenskosten KiTa St. Stephan 



Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 6.100 0 6.100 

6.100 6.100 

0,00 75.000 75.000 0 75.000 75.000 75.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 22.000 0 22.440 22.880 23.320 

0,00 0 1.000 0 1.020 

1.040 1.060 

0,00 0 4.000 0 4.080 

4.160 4.240 

343.273,45 352.800 370.100 0 377.502 384.904 392.306 

30.083,92 28.300 30.700 0 31.314 31.928 32.542 

71.784,33 71.800 76.100 0 77.622 79.144 80.666 

357.864,50 376.000 392.400 0 400.248 408.096 415.944 

32.699,05 32.100 33.400 0 34.068 34.736 35.404 

73.444,00 76.000 80.700 0 82.314 83.928 85.542 

381.581,33 416.700 429.300 0 437.886 446.472 455.058 

35.587,24 36.000 36.600 0 37.332 38.064 38.796 

81.245,45 84.800 89.900 0 91.698 93.496 95.294 

50.271,80 52.500 52.100 0 53.142 54.184 55.226 

4.491,34 4.400 4.400 0 4.488 

4.576 4.664 

9.852,21 10.400 10.600 0 10.812 11.024 11.236 

0,00 10.000 10.000 

0 10.000 10.000 10.000 

0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 

235.850,68 409.841 455.763 

0 399.850 267.950 268.050 

6.597,56 10.500 0 0 0 

0 0 

10.089,00 15.000 4.000 0 0 

0 0 

1.820,00 2.000 1.000 0 0 

0 0 

0,00 0 10.500 0 11.000 11.100 11.200 

21.441,14 14.250 0 0 19.250 19.250 19.250 

0,00 500 500 0 500 

500 500 

2.548,87 1.000 1.000 0 1.400 

1.400 1.400 

0,00 100 100 0 100 

100 100 

0,00 0 1.250 0 1.750 

1.750 1.750 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

936,82 1.250 0 0 0 

0 0 

0,00 0 4.500 0 4.500 

4.500 4.500 









2011 

2012 



KiTa Tabaluga Hüttersdorf 



3.6.10.010.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindertagesstätte 

Tabaluga 


3.6.10.010.0.523700 Beschäftigungs- u. Spielmaterial 

3.6.10.010.0.524200 Essenskosten KiTa Tabaluga 




KiTa Unterm Regenbogen Limbach 




Unterm Regenbogen 



3.6.10.011.0.524200 Essenskosten KiTa Unterm Regenbogen 



3.6.10.012.0.525200 Zuschuss KiGa Sachkosten 


3.6.40.010.0.524900 Kinder und Jugendveranstaltungen 

3.6.40.010.0.525200 Zuschuß Kinderfreizeit-Richtlinien 


3.6.40.010.0.529900 XENOS-Programm Integration und Vielfalt 

3.6.40.010.0.529912 Kinder-und Jugendveranstaltung 

3.6.40.011.0.524100 Kindergartenbeförderungskosten 


5.4.70.010.0.523100 Unterhaltung Fahrgastinformationssystem 

5.4.70.010.0.524900 Betriebsausgaben Ringbus 

5.4.70.010.0.529900 


Betriebsausgaben Ringbus 

3.6.10.009.0.574100 Abschreibungen Gebäude Kindertagesstätte St. 

Stephan 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

22.753,88 28.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 

0,00 500 500 0 500 

500 500 

0,00 1.000 1.000 0 1.400 

1.400 1.400 

0,00 100 100 0 100 

100 100 

0,00 0 1.000 0 1.500 

1.500 1.500 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

1.938,22 1.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 

18.585,40 41.900 18.700 0 18.700 18.700 18.700 

0,00 300 300 0 300 

300 300 

1.089,64 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

0,00 100 100 0 100 

100 100 

0,00 0 1.250 0 1.250 

1.250 1.250 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

1.508,11 1.250 0 0 0 

0 0 

0,00 0 19.000 0 19.000 19.000 19.000 

10.552,62 11.000 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

28.449,70 32.000 0 0 0 

0 0 

1.943,50 2.500 0 0 0 

0 0 

0,00 0 2.500 0 2.500 

2.500 2.500 

0,00 137.091 204.463 0 132.000 

0 0 

0,00 0 32.000 0 32.000 32.000 32.000 

35.587,50 35.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 25.000 0 25.000 25.000 25.000 

0,00 1.500 0 0 0 

0 0 

70.008,72 71.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 71.000 0 71.000 71.000 71.000 

0,00 79.300 127.800 

0 177.800 177.800 177.800 

0,00 0 35.000 0 70.000 70.000 70.000 









2011 

2012 


3.6.10.009.0.578100 Abschreibungen Ausstattung Kindertagesstätte St. 

Stephan 

3.6.10.010.0.574100 Abschreibungen Gebäude Kindertagesstätte Tabaluga 

3.6.10.010.0.578100 Abschreibung Ausstattung Kindertagesstätte 

Tabaluga 

3.6.10.011.0.574100 Abschreibungen Gebäude Kindertagesstätte Unterm 

Regenbogen 

3.6.10.011.0.578100 Abschreibungen Ausstattung Kindertagesstätte 



Zuschüsse an Kindergärten 

3.6.40.011.0.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und 

grundstücksgleiche Rechte 


1.1.07.000.0.531803 Zuschuss Projekte GSE 

3.6.10.012.0.531800 Zuschüsse an Kindergärten - Sachkosten- 

3.6.40.010.0.531800 Zuschuss Erweiterte Realschule Schmelz 

3.6.40.010.0.531808 


Bürgerfond Kinder- und Familienhilfe 


1.1.07.000.0.551200 Aus- und Fortbildung 

1.1.07.000.0.551300 Dienstreisen 

1.1.07.000.0.551900 Kindergeldabrechnung durch RZVK 

1.1.07.000.0.552100 Mieten Zeiterfassungsgeräte 

1.1.07.000.0.552500 Sachverst,Gerichts- u. ähnl. Kosten 

1.1.07.000.0.559300 Geschäftsaufwendungen Personalrat 



3.6.10.009.0.551300 Dienstreisen 

3.6.10.009.0.552200 Miete und Wartung Kopiergräte Kindergarten 

Bettingen 

3.6.10.009.0.553100 Büromaterial 

3.6.10.009.0.553200 Bücher, Zeitschriften 

3.6.10.009.0.553400 Post- und Fernmeldegebühren 

3.6.10.010.0.551200 Aus- u. Fortbildung 

3.6.10.010.0.551300 Dienstreisen 

3.6.10.010.0.553100 Büromaterial 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 1.500 3.000 0 6.000 

6.000 6.000 

0,00 30.000 42.000 0 54.000 54.000 54.000 

0,00 3.500 3.500 0 3.500 

3.500 3.500 

0,00 31.000 31.000 0 31.000 31.000 31.000 

0,00 3.800 3.800 0 3.800 

3.800 3.800 

0,00 9.500 9.500 0 9.500 

9.500 9.500 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

104.354,99 116.000 126.000 

0 136.000 136.000 136.000 

9.730,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 

92.374,99 85.000 95.000 0 105.000 105.000 105.000 

1.000,00 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

1.250,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

72.579,23 108.400 104.330 

0 105.330 105.330 105.330 

34.649,04 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000 

0,00 200 200 0 200 

200 200 

0,00 1.550 6.200 0 6.200 

6.200 6.200 

4.893,24 4.800 4.800 0 4.900 

4.900 4.900 

24.182,84 44.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000 

0,00 2.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

1.451,13 1.500 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

284,83 200 200 0 300 

300 300 

1.013,90 750 750 0 750 

750 750 

257,59 250 350 0 350 

350 350 

436,91 500 500 0 600 

600 600 

694,49 750 780 0 780 

780 780 

1.359,05 1.500 1.500 0 2.000 

2.000 2.000 

0,00 200 200 0 300 

300 300 

0,00 250 350 0 350 

350 350 









2011 

2012 




3.6.10.010.0.554900 Sonstige ordentliche Aufwendungen KiTa Tabaluga 


3.6.10.011.0.551300 Dienstreisen 

3.6.10.011.0.553100 Büromaterial 



3.6.10.011.0.554900 Sonstige ordentliche Aufwendungen KiTa Unterm 

Regenbogen 






















Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

412,15 500 500 0 600 

600 600 

830,51 1.000 1.150 0 1.150 

1.150 1.150 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

938,30 1.500 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

23,50 200 200 0 200 

200 200 

178,66 250 350 0 350 

350 350 

384,20 500 500 0 500 

500 500 

588,89 1.000 800 0 800 

800 800 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

2.363.140,88 2.841.741 3.121.693 

0 3.170.874 3.083.068 3.127.262 

-1.190.071,07 -1.312.250 -1.396.187 

0 -1.543.174 -1.587.368 -1.631.562 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-1.190.071,07 -1.312.250 -1.396.187 

0 -1.543.174 -1.587.368 -1.631.562 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-1.190.071,07 -1.312.250 -1.396.187 

0 -1.543.174 -1.587.368 -1.631.562 

20.400,00 26.000 29.000 

0 29.000 29.000 29.000 

20.400,00 26.000 29.000 0 29.000 29.000 29.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

152.907,24 152.720 195.400 

0 195.400 195.400 195.400 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

22.580,74 39.400 75.200 0 75.200 75.200 75.200 

73.750,64 64.286 68.800 0 68.800 68.800 68.800 









2011 

2012 







30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

56.575,86 49.034 51.400 0 51.400 51.400 51.400 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

-1.322.578,31 -1.438.970 -1.562.587 

0 -1.709.574 -1.753.768 -1.797.962 



2011 

2012 



Einzahlungen 


3.6.10.009.0/1073.681001 Zuschuss Bund Neubau Kindergarten Bettingen 

3.6.10.009.0/1073.681100 Zuschuss Land Neubau Kindergarten Bettingen 

3.6.10.009.0/1073.681110 Zuschuss Bund (ausgez. Land) Neubau Kindergarten 

Bettingen 

3.6.10.009.0/1073.681200 Zuschuss Kreis Neubau Kindergarten Bettingen 

3.6.10.010.0/2045.681001 Zuschuss Bund Anbau Krippenplätze Kindergarten 

Tabaluga 

3.6.10.010.0/2045.681100 Zuschuss Land Anbau Krippenplätze Kindergarten 

Tabaluga 

3.6.10.010.0/2045.681110 Zuschuss Bund (ausgez. Land) Anbau Krippenplätze 

Kindergarten Tabaluga 

3.6.10.010.0/2045.681200 Zuschuss Kreis Anbau Krippenplätze Kindergarten 

Tabaluga 

3.6.10.011.0/3032.681001 Zuschuss Bund Anbau Funktionsräume Krippenplätze 

KiTa Limbach 

3.6.10.011.0/3032.681100 Zuschuss Land Anbau Funktionsräume Krippenplätze 

KiTa Limbach 

3.6.10.011.0/3032.681110 Zuschuss Bund (ausgez. Land) Anbau 

Funktionsräume/Krippenplätze Kindertagesstätt 

3.6.10.011.0/3032.681200 Zuschuss Kreis Anbau Funktionsräume Krippenplätze 

KiTa Limbach 

3.6.10.012.0/0026.681100 Zuschuss Anbau/Umbau katholischer Kindergarten, 

Krippe Hüttersdorf 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

157.500,00 1.212.000 458.400 

0 979.700 0 0 

0,00 126.000 0 0 0 

0 0 

0,00 170.000 185.000 0 376.000 

0 0 

0,00 0 26.000 0 105.000 

0 0 

0,00 382.000 91.000 0 333.000 

0 0 

0,00 122.000 0 0 0 

0 0 

0,00 212.000 70.500 0 70.700 

0 0 

0,00 0 46.000 0 42.000 

0 0 

0,00 172.000 39.900 0 53.000 

0 0 

157.500,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 









2011 

2012 


5.4.70.010.0/0040.681100 Zuschuss Land Fahrgastinformationssystem 

5.4.70.010.0/0040.681800 Zuschuss Zweckverband Personennahverkehr Saarland 

Fahrgastinformationssystem 






Auszahlungen 



3.6.10.009.0/1073.783100 Neubau Kindergarten Bettingen 

3.6.10.010.0/2045.783100 Anbau Krippenplätze Kindergarten Tabaluga 

3.6.10.011.0/3032.783100 Anbau Funktionsräume Krippenplätze KiTa Limbach 

3.6.10.012.0/0026.783100 Anbau/Umbau kath. KiGa, Krippe Hüttersdorf 

3.6.10.012.0/0027.783100 Ankauf Schwesternhaus Bettingen 


3.6.10.009.0/1075.782600 Ausstattung Kindergarten Bettingen 

3.6.10.009.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten 

Bettingen 



3.6.10.010.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindertagesstätte 

Tabaluga 





5.4.70.010.0/0040.782600 Fahrgastinformationssystem 




3.6.10.012.0/0044.782100 Zuschuss Neubau KiTa Lebenshilfe 

3.6.10.012.0/1055.781400 Zuschuss Sanierungsmaßnahme Katholischer 

Kindergarten Außen 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 21.000 0 0 0 

0 0 

0,00 7.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

157.500,00 1.212.000 458.400 

0 979.700 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

463.539,51 1.700.000 1.800.000 

0 500.000 0 0 

371.110,92 1.000.000 1.300.000 0 500.000 

0 0 

0,00 700.000 500.000 0 0 

0 0 

92.428,59 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

5.340,94 34.700 5.400 

0 5.400 5.400 5.400 

1.510,57 0 0 0 0 

0 0 

0,00 1.800 1.800 0 1.800 

1.800 1.800 

0,00 1.300 0 0 0 

0 0 

2.581,37 1.800 1.800 0 1.800 

1.800 1.800 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

1.249,00 1.800 1.800 0 1.800 

1.800 1.800 

0,00 28.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 150.000 147.000 

0 0 0 0 

0,00 0 25.500 0 0 

0 0 

0,00 50.000 0 0 0 

0 0 









2011 

2012 





Kindergarten Hüttersdorf 

3.6.10.012.0/2025.781800 Zuschuss Sanierungsmaßnahmen Katholischer 




Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 50.000 0 0 

0 0 

0,00 100.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 71.500 0 0 

0 0 

468.880,45 1.884.700 1.952.400 

0 505.400 5.400 5.400 

-311.380,45 -672.700 -1.494.000 

0 474.300 -5.400 -5.400 





Budgetebene 2 1.4 Zentrale Dienste 




2011 

2012 




1.2.10.000.0.414001 Erstattung von Wahlkosten Bund 

1.2.10.000.0.414100 Erstattung von Wahlkosten Land 

2.1.01.010.1.414100 Zuschuß Schulbuchleihsystem Stefanschule 

2.1.01.010.1.414101 Zuschuss Personallkosten Land 

2.1.01.010.1.414106 Zuschuss Schulessen Ganztagsschule Stefanschule 

2.1.01.010.1.414107 Zuschuss Projekte Ganztagsschule Stefanschule 



Stefanschule 

2.1.01.010.2.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schule 

Schlossstraße 


2.1.01.010.3.414106 Zuschuss Schulessen Ganztagschule 

Talbachgrundschule 

2.1.01.010.3.414107 Zuschuss Projekte Ganztagsschule 


2.1.01.010.3.414200 Zuschuss Schulessen Ganztagsschule 




2.1.01.010.4.414100 Zuschuß Schulbuchleihsystem Johannesschule 


2.1.01.010.4.414106 Zuschuss Schulessen Ganztagsschule Johannesschule 

2.1.01.010.4.414107 Zuschuss Projekte GanztagsschuleJohannesschule 



Johannesschule 

5.5.30.010.0.414100 Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der 

Kriegsgräber 



2.1.01.010.0.432100 Benutzungsgebühren Turnhallen / Vereinsräume 

2.1.01.010.1.432100 Teilnehmerbeiträge Ganztagsschule Stefanschule 

2.1.01.010.1.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 

den Gebührenausgleich 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

89.778,22 254.940 292.340 

0 302.340 274.340 272.340 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 10.000 20.000 0 30.000 

0 0 

2.975,00 2.000 5.000 0 5.000 

6.000 5.000 

49.228,67 62.000 79.400 0 79.400 79.400 79.400 

3.201,50 3.800 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

0,00 2.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

0,00 3.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

0,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 

0,00 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

7.462,50 22.500 22.500 0 22.500 22.500 22.500 

0,00 0 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

0,00 0 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

34,20 0 500 0 500 

500 500 

0,00 6.500 6.500 0 6.500 

6.500 6.500 

1.635,00 2.000 2.500 0 2.500 

3.500 2.500 

22.387,50 57.000 57.000 0 57.000 57.000 57.000 

1.200,80 0 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

514,00 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

0,00 2.000 3.800 0 3.800 

3.800 3.800 

0,00 49.000 49.000 0 49.000 49.000 49.000 

1.139,05 1.140 1.140 0 1.140 

1.140 1.140 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

162.758,80 282.800 298.800 

0 310.800 322.800 326.800 

8.175,20 6.800 6.800 0 6.800 

6.800 6.800 

6.496,00 10.500 15.000 0 15.000 15.000 15.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 









2011 

2012 


2.1.01.010.3.432100 Teilnehmerbeiträge Ganztagsschule 


2.1.01.010.4.432100 Teilnehmerbeiträge Ganztagsschule Johannesschule 

5.5.30.010.0.431100 Verwaltungsgebühren Friedhofswesen 

5.5.30.010.0.432100 Bestattungsgebühren 

5.5.30.010.0.432200 Pflegegebühren Rasengräber 

5.5.30.010.0.432300 Grabnutzungsgebühren 



1.1.10.020.0.441800 Erstattung von Versicherungsbeiträgen 

2.1.01.010.0.441200 Mieten 

2.1.01.010.0.441800 Erstattung von Bewirtschaftungskosten 

2.1.01.010.0.441900 Erstattung von sonst. Bewirtschaftungskosten 

2.1.01.010.1.441203 Leihentgelte Schulbuchleihsystem Stefanschule 

2.1.01.010.1.441400 Beteiligung Essenskosten Ganztagsschule 

Stefanschule 

2.1.01.010.3.441400 Beteiligung Essenskosten Ganztagschule 


2.1.01.010.4.441203 Leihentgelte Schulbuchleihsystem Johannesschule 



5.5.30.010.0.441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte Friedhofswesen 



2.1.01.010.0.442200 Erstattung von Schulsachkosten 

2.1.01.010.0.442700 Zahlungen für Schadensfälle 

5.5.30.010.0.442700 


Zahlungen für Schadensfälle 


2.1.01.010.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Schulen Allgemein 




5.5.30.010.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Friedhofswesen 




Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

5.334,20 10.500 10.000 0 10.000 10.000 10.000 

0,00 0 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

130.323,75 140.000 140.000 0 140.000 140.000 140.000 

7.034,52 68.000 76.000 0 84.000 92.000 92.000 

2.455,13 44.000 48.000 0 52.000 56.000 60.000 

2.940,00 3.000 0 0 0 

0 0 

66.428,37 66.000 53.400 

0 53.400 53.400 53.400 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

4.519,44 0 0 0 0 

0 0 

7.393,11 7.500 7.500 0 7.500 

7.500 7.500 

23.911,20 26.200 23.000 0 23.000 23.000 23.000 

7.962,60 6.300 3.500 0 3.500 

3.500 3.500 

3.482,32 3.000 3.200 0 3.200 

3.200 3.200 

19.159,70 23.000 16.200 0 16.200 16.200 16.200 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 700 

0 700 700 700 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 700 0 700 

700 700 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

10.159,41 10.000 10.000 

0 10.000 10.000 10.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

9.261,28 0 0 0 0 

0 0 

0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

898,13 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

329.124,80 613.740 655.240 

0 677.240 661.240 663.240 









2011 

2012 



1.1.01.000.0.501100 Aufwandsentschädigungen Gremien, Sitzungsgelder 

1.1.01.000.0.501200 Aufwandsentschädigung Beigeordnete und 

Ortsvorsteher 






1.1.01.000.0.504900 Sozialversicherungsbeiträge für ehrenamtlich 

Tätige 


















5.5.30.010.0.503200 ZVK-Umlage f. tarifl. Beschäftigte 

5.5.30.010.0.504200 




1.2.10.000.0.524900 Sachaufwand für Wahlen 



Schulen allgemein 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

827.899,11 824.000 829.000 

0 844.058 859.116 874.174 

36.175,35 38.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 

38.816,15 36.100 32.500 0 32.500 32.500 32.500 

82.254,36 88.900 41.100 0 41.922 42.744 43.566 

0,00 0 20.500 0 20.910 21.320 21.730 

33.000,00 33.000 16.000 0 16.320 16.640 16.960 

0,00 0 1.800 0 1.836 

1.872 1.908 

3.408,12 0 4.300 0 4.386 

4.472 4.558 

0,00 3.600 3.600 0 3.600 

3.600 3.600 

33.610,46 0 0 0 0 

0 0 

3.119,58 0 0 0 0 

0 0 

6.560,10 0 0 0 0 

0 0 

166.338,82 175.500 184.100 0 187.782 191.464 195.146 

14.123,99 14.800 15.700 0 16.014 16.328 16.642 

32.190,39 36.000 37.900 0 38.658 39.416 40.174 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

78.751,91 90.000 100.200 0 102.204 104.208 106.212 

7.162,13 7.700 8.600 0 8.772 

8.944 9.116 

16.001,29 18.400 20.900 0 21.318 21.736 22.154 

194.673,01 198.900 234.200 0 238.884 243.568 248.252 

18.125,61 17.400 19.900 0 20.298 20.696 21.094 

39.433,80 40.700 47.700 0 48.654 49.608 50.562 

18.642,94 19.400 0 0 0 

0 0 

1.706,24 1.600 0 0 0 

0 0 

3.804,86 4.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

613.750,64 736.550 695.900 

0 672.600 655.200 626.100 

5.690,47 15.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 20.000 0 50.000 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 









2011 

2012 


2.1.01.010.0.523501 Überprüf. otsveränd. elektr. Betr.-mittel 


2.1.01.010.0.524900 Fahrkosten Schwimmunterricht 

2.1.01.010.0.525200 Schulsachkostenbeiträge 



Stefanschule 

2.1.01.010.1.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Stefanschule 

2.1.01.010.1.523602 Geräte, Ausstattung Ganztagsschule Stefanschule 

2.1.01.010.1.523700 Hausmeisterbedarf 

2.1.01.010.1.523710 Schulbuchausleihe 

2.1.01.010.1.524101 Schulbuchleihsystem Stefanschule 

2.1.01.010.1.524102 Projekte Ganztagsschule Stefanschule 

2.1.01.010.1.524200 Essenskosten Ganztagsschule Stefanschule 

2.1.01.010.1.524900 Lehr-, Unterrichts-, Arbeitsmittel, Bücherei u. 

Schulpartnerschaften 






Schule Schlossstraße 


Schule Limbach 



2.1.01.010.3.523602 Geräte Ausstattung Ganztagsschule 



2.1.01.010.3.524102 Projekte Ganztagsschule Talbachgrundschule 

2.1.01.010.3.524200 Essenskosten Ganztagsschule Talbachgrundschule 





2.1.01.010.4.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Johannesschule 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 500 500 0 500 

500 500 

0,00 100 100 0 100 

100 100 

73,00 300 0 0 0 

0 0 

15.225,68 12.000 13.500 0 13.500 13.500 13.500 

0,00 0 300 0 300 

300 300 

76.596,53 85.300 65.000 0 60.000 70.000 60.000 

-433,64 500 500 0 500 

500 500 

1.236,67 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

0,00 100 100 0 100 

100 100 

0,00 0 8.500 0 8.500 

8.500 8.500 

8.692,05 21.000 0 0 0 

0 0 

0,00 2.000 0 0 0 

0 0 

26.337,80 30.000 0 0 0 

0 0 

2.926,93 7.320 0 0 0 

0 0 

0,00 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000 

0,00 0 7.500 0 7.500 

7.500 7.500 

0,00 0 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

8.621,37 23.550 22.050 0 16.000 16.000 16.000 

61.538,85 72.800 89.250 0 63.000 63.000 63.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

177,05 1.000 500 0 500 

500 500 

0,00 100 100 0 100 

100 100 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

6.619,20 6.300 0 0 0 

0 0 

0,00 0 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

80.536,90 83.300 81.800 0 63.800 73.400 63.800 

1.103,04 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 









2011 

2012 


2.1.01.010.4.523602 Geräte, Ausstattung, Ganztagsschule 




2.1.01.010.4.524101 Beschaff. Bücher Schulbuchleihsystem 


2.1.01.010.4.524102 Projekte Ganztagsschule Johannesschule 

2.1.01.010.4.524200 Essenskosten Ganztagsschule Johannesschule 

2.1.01.010.4.524900 Lehr- u. Unterrichtsmittel, Arbeitsmittel, 

Bücherei u. Schulpartnerschaften 





2.1.02.010.0.524100 Schülerbeförderungskosten Grundschulen 



Friedhöfe und Friedhofshallen 

5.5.30.010.0.523400 Fahrzeugunterhaltung 

5.5.30.010.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Friedhöfe 

5.5.30.010.0.524900 Grünschnittverarbeitung 

5.5.30.010.0.529900 


Grünschnittverarbeitung 

2.1.01.010.0.578100 Abschreibungen Ausstattung Schulen Allgemein 

2.1.01.010.1.574100 Abschreibungen Gebäude Stefanschule 

2.1.01.010.1.578100 Abschreibungen Ausstattung Stefanschule 

2.1.01.010.2.574100 Abschreibungen Gebäude Schule Schlossstraße 

2.1.01.010.2.578100 Abschreibungen Ausstattung Schule Schlossstraße 

2.1.01.010.3.574100 Abschreibungen Gebäude Talbachgrundschule 

2.1.01.010.3.578100 Abschreibungen Ausstattung Talbachgrundschule 

2.1.01.010.4.574100 Abschreibungen Gebäude Johannesschule 

2.1.01.010.4.578100 Abschreibungen Ausstattung Johannesschule 

5.5.30.010.0.574100 Abschreibungen Gebäude Leichenhallen 

5.5.30.010.0.578100 Abschreibungen Ausstattung Leichenhallen 

5.5.30.010.0.579200 Abschreibung Forderungen Vorjahre 



Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

926,65 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

0,00 100 100 0 100 

100 100 

0,00 0 4.000 0 4.000 

8.000 4.000 

4.778,83 11.000 0 0 0 

0 0 

0,00 1.000 0 0 0 

0 0 

20.305,80 25.000 0 0 0 

0 0 

2.062,20 3.980 0 0 0 

0 0 

0,00 0 22.000 0 22.000 22.000 22.000 

0,00 0 3.800 0 3.800 

3.800 3.800 

0,00 0 1.000 0 1.000 

1.000 1.500 

151.215,80 153.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 155.000 0 157.000 159.000 160.000 

131.118,21 157.300 149.300 0 149.300 156.300 149.300 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

285,89 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

8.115,36 20.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 

0,00 248.100 248.000 

0 251.100 255.100 256.100 

0,00 6.000 6.000 0 6.000 

6.000 6.000 

0,00 60.000 62.000 0 62.000 64.000 64.000 

0,00 7.500 7.500 0 7.500 

7.500 7.500 

0,00 13.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000 

0,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 

0,00 43.000 44.000 0 44.000 44.000 44.000 

0,00 2.700 2.700 0 2.700 

2.700 2.700 

0,00 65.000 65.000 0 65.000 67.000 68.000 

0,00 7.000 7.000 0 7.000 

7.000 7.000 

0,00 23.900 20.800 0 23.900 23.900 23.900 

0,00 5.000 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 









2011 

2012 



2.1.01.010.0.531800 


Zuschuss Adolf-Bender-Zentrum 


1.1.01.000.1.552100 Geschäftszimmermiete Ortsvorsteher 

1.1.01.000.1.553900 Aufwendungen für Sitzungen (Getränke etc.) 

1.1.10.020.0.554100 Versicherungen und Schadensfälle 

1.1.10.030.0.553100 Büromaterial 


2.1.01.010.0.552100 Miete Turnhalle Erweiterte Realschule 

2.1.01.010.0.553400 Rundfunkgebühren 

2.1.01.010.0.554100 Steuern, Versicherungs- u. Schadensfälle 

2.1.01.010.0.554900 Sonstige ordentliche Aufwendungen Schulen 

Allgemein 

2.1.01.010.0.559900 Erstatt. Badegebühren 

2.1.01.010.1.551300 Dienstreisen 

2.1.01.010.1.552100 Miete u. Wartung Kopiergeräte 

2.1.01.010.1.553100 Büromaterial - Stefanschule 



2.1.01.010.3.551300 Dienstreisen 

2.1.01.010.4.551300 Dienstreisen 


2.1.01.010.4.553100 Büromaterial - Johannesschule 



5.5.30.010.0.552100 EDV Wartung und Softwarepflege 

5.5.30.010.0.554100 Beiträge Berufsgenossenschaft 


5.5.30.010.0.559900 Entsorgung Restmüll 






Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

2.500,00 4.500 3.000 

0 3.000 3.000 3.000 

2.500,00 4.500 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

195.181,05 244.000 241.700 

0 241.700 243.700 243.700 

0,00 500 0 0 0 

0 0 

1.861,53 1.500 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

125.722,80 130.000 130.000 0 130.000 130.000 130.000 

18.805,97 23.000 23.000 0 23.000 24.000 24.000 

14.061,57 21.000 20.000 0 20.000 21.000 21.000 

0,00 1.500 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

1.160,19 1.200 1.200 0 1.200 

1.200 1.200 

14.354,52 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

717,20 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

2.773,23 4.000 4.000 0 4.000 

4.000 4.000 

1.351,90 2.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

1.282,12 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

2.555,92 3.000 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

183,25 600 600 0 600 

600 600 

407,00 700 700 0 700 

700 700 

1.092,42 1.500 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

1.152,02 1.200 600 0 600 

600 600 

1.129,14 800 900 0 900 

900 900 

1.203,60 2.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

0,00 1.000 1.300 0 1.300 

1.300 1.300 

2.862,16 2.500 0 0 0 

0 0 

0,00 0 2.800 0 2.800 

2.800 2.800 

2.504,51 4.000 3.100 0 3.100 

3.100 3.100 

1.639.330,80 2.057.150 2.017.600 

0 2.012.458 2.016.116 2.003.074 

-1.310.206,00 -1.443.410 -1.362.360 

0 -1.335.218 -1.354.876 -1.339.834 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 









2011 

2012 























30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

-1.310.206,00 -1.443.410 -1.362.360 

0 -1.335.218 -1.354.876 -1.339.834 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-1.310.206,00 -1.443.410 -1.362.360 

0 -1.335.218 -1.354.876 -1.339.834 

169.238,80 132.191 156.300 

0 156.300 156.300 156.300 

0,00 6.600 43.700 0 43.700 43.700 43.700 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

169.238,80 87.791 112.600 0 112.600 112.600 112.600 

0,00 37.800 0 0 0 

0 0 

195.524,34 229.113 244.600 

0 244.600 244.600 244.600 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

41.086,86 44.799 49.600 0 49.600 49.600 49.600 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

154.437,48 184.314 195.000 0 195.000 195.000 195.000 

-1.336.491,54 -1.540.332 -1.450.660 

0 -1.423.518 -1.443.176 -1.428.134 



2011 

2012 



Einzahlungen 


2.1.01.010.1/1059.681101 Zuweisung energetische Sanierung Konjunkturpaket 

II 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

91.767,05 0 200.000 

0 0 0 0 

28.211,00 0 0 0 0 

0 0 









2011 

2012 


2.1.01.010.1/1071.681100 Zuschuss vom Land Sanierung und Verlegung 

Sanitäranlagen Stefanschule 

2.1.01.010.3/3043.681100 Zuschuss Sanierung Dach Talbachgrundschule 

2.1.01.010.4/2004.681100 Zuschuss Optiwas - Komm. Förderprogramm 



II 






Auszahlungen 



2.1.01.010.1/1019.783100 Außenanlage Stefanschule 

2.1.01.010.1/1020.783100 Sanierung Fassade Alte Stefanschule 

(Ganztagsschule) 

2.1.01.010.1/1059.783100 Sanierung Stefanschule 

2.1.01.010.1/1059.783101 Energetische Sanierung- Konjukturpaket II 

2.1.01.010.1/1064.783100 Einbau Amoklaufwarnsystem 

2.1.01.010.1/1071.783100 Verlegung und Sanierung Sanitäranlage 

Stefanschule 

2.1.01.010.1/1087.783100 Akkustikdecke Ganztagsschule Stefanschule 

2.1.01.010.1/1100.783100 Sanierung Funktionsräume Stefanschule 

2.1.01.010.3/3009.783100 Sanierung Fassade/Sanitäranlagen Turnhalle 

2.1.01.010.3/3033.783100 Amoklaufwarnsystem Grundschule Limbach 

2.1.01.010.3/3043.783100 Sanierung Dach Talbachgrundschule 

2.1.01.010.4/2004.783100 Sanierung Johannesschule 

2.1.01.010.4/2004.783101 Energetische Sanierung Konjunkturpaket II 


2.1.01.010.4/2038.783100 Sanierung Sanitäranlagen Johannesschule 

2.1.01.010.4/2042.783100 Lärmschutz Essensraum Ganztagsschule 


2.1.01.010.4/2049.783100 Sanierung Räume Johannesschule 

5.5.30.010.0/1049.783100 Erweiterung Urnenwand Aussen 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 108.000 0 0 

0 0 

0,00 0 92.000 0 0 

0 0 

22.083,05 0 0 0 0 

0 0 

41.473,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

91.767,05 0 200.000 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

259.608,70 176.000 221.500 

0 20.000 303.000 70.000 

0,00 0 1.500 0 0 23.000 0 

0,00 0 0 0 0 150.000 0 

185.498,98 0 0 0 0 

0 0 

3.475,14 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 120.000 0 0 

0 0 

0,00 16.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 150.000 80.000 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

48.950,08 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 60.000 0 

20.103,84 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 50.000 50.000 

0,00 0 0 0 0 

0 20.000 









2011 

2012 


5.5.30.010.0/1050.783100 Erweiterung Urnenwand Bettingen 

5.5.30.010.0/2022.783100 Erweiterung Urnenwand Hüttersdorf 

5.5.30.010.0/3018.783100 Erweiterung Urnenwand Limbach 

5.5.30.010.0/4011.783100 Erweiterung Urnenwand Michelbach 


2.1.01.010.0/0007.782600 Sondermittel Schulen allgemein 

2.1.01.010.1/1068.782600 Erweiterung Ausstattung Ganztagsschule 

Stefanschule 

2.1.01.010.1/1083.782600 Telefonanlage Stefanschule 

2.1.01.010.1/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Ganztagsschule 

Stefanschule 



2.1.01.010.4/2046.782600 Garderoben Johannesschule 






Friedhöfe 

5.5.30.010.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Friedhöfe 






Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

1.580,66 0 0 0 0 20.000 0 

0,00 0 20.000 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 10.000 

0 0 

0,00 10.000 0 0 10.000 

0 0 

24.336,65 20.000 19.800 

0 17.000 17.000 17.000 

11.725,02 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000 

9.989,04 0 0 0 0 

0 0 

529,05 0 0 0 0 

0 0 

0,00 500 500 0 500 

500 500 

1.344,54 500 800 0 500 

500 500 

0,00 3.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 1.400 0 0 

0 0 

0,00 500 1.600 0 500 

500 500 

0,00 1.500 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

749,00 2.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

283.945,35 196.000 241.300 

0 37.000 320.000 87.000 

-192.178,30 -196.000 -41.300 

0 -37.000 -320.000 -87.000 





Budgetebene 2 1.5 Kulturelle Aufgaben, Demographie 




2011 

2012 



5.7.30.020.1.403900 Erstattung Mehrwertsteuer vom Finanzamt 







5.1.10.000.0.414100 Zuweis. v. Land 

-Wegekreuze,Regionalman.,Geotechn. Gutacht., Bohnentalprg.- 

5.1.10.500.0.414100 Zuschuss vom Land - Demographischer Wandel 

5.1.10.500.0.414102 Zuschuss vom Land 

Gemeindeentwicklungskonzept-GEKO 

5.1.10.500.0.414104 Zuschuss Hochwald Projekte 

5.1.10.500.0.414105 Zuschuss Saar-Prims-Bogen 



Primshalle 



2.5.01.000.0.432100 Eintrittsgelder für Konzerte, Veranstaltungen u. 

dgl. 

5.7.30.020.1.432100 Benutzungsgebühren Primshalle 

5.7.30.020.2.432100 Benutzungsgebühren Kulturhaus 

5.7.30.020.3.432100 Benutzungsgebühren Talbachhalle 


2.5.01.000.0.441100 Verkauf und Werbung Wanderkarte 

2.5.01.000.0.441200 Pachteinnahmen aus Plakatwerbung 


ähnliche 

5.7.30.020.1.441100 Erträge aus Verkäufen Primshalle 

5.7.30.020.1.441200 Pacht für Werbetafeln 

5.7.30.020.1.441900 Ersatzbeschaffung bei Geschirrverlust, 

Spülzentrum 

5.7.30.020.2.441100 Erträge aus Verkäufen Kulturhaus 

5.7.30.020.2.441200 Mieteinnahmen 


Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

26.990,51 1.500 1.500 

0 1.500 1.500 1.500 

0,00 0 500 0 500 

500 500 

21.337,77 500 0 0 0 

0 0 

0,00 0 500 0 500 

500 500 

4,21 500 0 0 0 

0 0 

0,00 0 500 0 500 

500 500 

5.648,53 500 0 0 0 

0 0 

19.217,00 37.700 36.610 

0 32.000 32.000 32.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 5.700 0 0 0 

0 0 

19.217,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 4.610 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 32.000 32.000 0 32.000 32.000 32.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

102.617,07 135.120 135.120 

0 135.120 135.120 135.120 

6.062,00 3.000 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

60.999,60 84.320 84.320 0 84.320 84.320 84.320 

19.278,22 26.700 26.700 0 26.700 26.700 26.700 

16.277,25 21.100 21.100 0 21.100 21.100 21.100 

6.680,10 15.372 15.514 

0 15.514 15.514 15.514 

27,30 150 120 0 120 

120 120 

178,09 200 200 0 200 

200 200 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

5.784,23 9.500 9.500 0 9.500 

9.500 9.500 

0,00 512 512 0 512 

512 512 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

1.949,71 2.500 2.500 0 2.500 

2.500 2.500 

914,42 510 682 0 682 

682 682 

-4.107,45 0 0 0 0 

0 0 









2011 

2012 


5.7.30.020.3.441100 Erträge aus Verkäufen Talbachhalle 

5.7.30.020.3.441900 Erstattung durch VSE 



5.7.30.020.3.442700 



2.5.01.000.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Kultur, Tourismus, 

Sport, Öffentlichkeitsarbeit 


5.7.30.020.1.452900 Sonstige ordentliche Erträge Primshalle 

5.7.30.020.2.452900 Sonstige ordentliche Erträge Kulturhaus 


5.7.30.020.3.452900 



Sonstige ordentliche Erträge Talbachhalle 




2.5.01.000.0.503200 ZVK-Umlage tariflich Beschäftigte 






5.7.30.020.1.503200 Beiträge zur Versorgungskasse f. tarifl. 

Beschäftigte 




Beschäftigte 




5.7.30.020.3.504200 




Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

1.933,80 2.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

155.504,68 189.692 188.744 

0 184.134 184.134 184.134 

216.197,35 206.000 208.900 

0 213.078 217.256 221.434 

61.494,24 63.200 68.000 0 69.360 70.720 72.080 

5.664,96 5.400 5.800 0 5.916 

6.032 6.148 

12.352,54 12.700 13.600 0 13.872 14.144 14.416 

17.909,46 18.500 20.000 0 20.400 20.800 21.200 

1.641,43 1.500 1.700 0 1.734 

1.768 1.802 

3.646,85 3.800 4.000 0 4.080 

4.160 4.240 

73.951,31 63.100 58.000 0 59.160 60.320 61.480 

6.764,79 5.300 5.000 0 5.100 

5.200 5.300 

13.226,92 12.700 12.000 0 12.240 12.480 12.720 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

15.127,51 15.400 16.200 0 16.524 16.848 17.172 

1.365,47 1.300 1.400 0 1.428 

1.456 1.484 

3.051,87 3.100 3.200 0 3.264 

3.328 3.392 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

369.789,12 315.605 315.350 

0 305.500 303.500 303.500 









2011 

2012 



(incl. touristische Wege) 

2.5.01.000.0.524902 Aufwendungen für Partnerschaftspflege 

2.5.01.000.0.524903 Konzerte, Veranstaltungen u. dgl. 

2.5.01.000.0.524904 Schmelzer Woche 

2.5.01.000.0.524905 Martinsfeiern 

2.5.01.000.0.524906 Büchereien 

2.5.01.000.0.524907 Altentag (Gemeinde) 

2.5.01.000.0.524908 Altenbetreuung OT außer Schmelz 

2.5.01.000.0.524909 Sportlerehrung 

2.5.01.000.0.525200 Zuschuss f. Tourismusförderung (Kreis) 

2.5.01.000.0.529900 700 Jahr Feier Primsweiler 


2.5.01.000.0.529903 Konzerte, Veranstaltungen und dgl. 



2.5.01.000.0.529906 Büchereien 




5.7.30.010.0.524900 Weihnachtsmärkte 


Primshalle Schmelz 

5.7.30.020.1.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Primshalle 

5.7.30.020.1.524900 Betriebsausgaben 



Kulturhaus Hüttersdorf 

5.7.30.020.2.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kulturhaus 




Talbachhalle Limbach 

5.7.30.020.3.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Talbachhalle 


5.7.30.020.3.529900 


Betriebsausgaben 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

6.702,40 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 

9.190,10 5.000 0 0 0 

0 0 

19.514,28 16.000 0 0 0 

0 0 

8.533,76 9.000 0 0 0 

0 0 

3.268,06 3.000 0 0 0 

0 0 

1.499,83 1.500 0 0 0 

0 0 

2.500,00 2.500 0 0 0 

0 0 

3.101,52 3.300 0 0 0 

0 0 

1.762,78 3.000 0 0 0 

0 0 

0,00 2.100 0 0 0 

0 0 

0,00 0 1.500 0 0 

0 0 

0,00 0 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

0,00 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000 

0,00 0 9.000 0 9.000 

9.000 9.000 

0,00 0 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

0,00 0 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

0,00 0 2.500 0 2.500 

2.500 2.500 

0,00 0 3.300 0 3.300 

3.300 3.300 

0,00 0 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

3.990,08 3.255 0 0 0 

0 0 

174.294,24 94.050 89.600 0 89.300 87.300 87.300 

637,99 700 700 0 700 

700 700 

45.733,32 60.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 60.000 0 60.000 60.000 60.000 

28.877,94 34.400 34.500 0 31.500 31.500 31.500 

137,68 700 700 0 700 

700 700 

12.215,91 18.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 18.000 0 18.000 18.000 18.000 

35.578,24 34.400 38.350 0 33.300 33.300 33.300 

0,00 700 700 0 700 

700 700 

12.250,99 14.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 14.000 0 14.000 14.000 14.000 

0,00 107.750 119.750 

0 120.750 120.750 120.750 









2011 

2012 



Zuschüsse an kulturelle Vereine 



2.5.01.000.0.575100 Abschreibungen Infrastrukturvermögen Wanderwege 

2.5.01.000.0.578100 Abschreibungen Ausstattung touristische Wege 

5.1.10.500.0.575100 Abschreibungen Dorfgemeinschaftsprojekte 

5.7.30.020.1.574100 Abschreibungen Gebäude Primshalle 

5.7.30.020.1.578100 Abschreibungen Ausstattung Primshalle 

5.7.30.020.1.579100 Außerplanmäßige Abschreibung Primshalle 

5.7.30.020.2.574100 Abschreibungen Gebäude Kulturhaus 

5.7.30.020.2.578100 Abschreibungen Ausstattung Kulturhaus 

5.7.30.020.2.579100 Außerplanmäßige Abschreibung Kulturhaus 

5.7.30.020.3.574100 Abschreibungen Gebäude Talbachhalle 

5.7.30.020.3.578100 Abschreibungen Ausstattung Talbachhalle 

5.7.30.020.3.579100 Außerplanmäßige Abschreibung Talbachhalle 


2.5.01.000.0.531800 Zuschuss für die Altenbetreuung (Kirchen) 

2.5.01.000.0.531801 Zuschuss Kulturring 

2.5.01.000.0.531802 Zuschuss f. kulturtreibende Vereine 

2.5.01.000.0.531803 Zuschuss GSE -Der andere Laden- 

2.5.01.000.0.531804 Zuschuss Sportring 

2.5.01.000.0.531805 Zuschüsse Allgemein 

2.5.01.000.0.531806 


Zuschuss Ladies Cup 



2.5.01.000.0.553900 Erwerb Wanderkarten 

2.5.01.000.0.554900 Sonstige ordentliche Aufwendungen Kultur, 

Tourismus, Sport, Öffentlichkeitsar. 



5.1.10.500.0.552500 Regionalmanagement ILEK Hochwald (Planungskosten) 

5.1.10.500.0.552501 Regionalmanagement SaarPrimsBogen(Planungskosten) 

5.1.10.500.0.552502 Saar Prims Bogen Projekte 

5.1.10.500.0.552503 ILEK SaarPrims Bogen 

5.1.10.500.0.552504 ILEK Hochwald 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 10.000 10.000 0 11.000 11.000 11.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 6.000 6.000 0 6.000 

6.000 6.000 

0,00 500 500 0 500 

500 500 

0,00 250 250 0 250 

250 250 

0,00 43.000 55.000 0 55.000 55.000 55.000 

0,00 3.000 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 13.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000 

0,00 2.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 

0,00 5.000 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

7.678,89 13.200 10.200 

0 10.200 10.200 10.200 

978,89 1.200 1.200 0 1.200 

1.200 1.200 

500,00 500 500 0 500 

500 500 

2.700,00 5.000 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

500,00 500 500 0 500 

500 500 

0,00 3.000 0 0 0 

0 0 

3.000,00 3.000 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

63.596,20 62.070 61.150 

0 53.000 47.800 37.800 

2.226,24 2.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

57,00 200 200 0 200 

200 200 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 1.470 4.000 0 4.000 

0 0 

12.866,49 6.150 6.150 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 









2011 

2012 


5.1.10.500.0.552505 Interkommunale Dorfentwicklungsstudie Bohnental 

5.1.10.500.0.552506 Zukunftsprogramm Schmelz 2030-demographischer 

Wandel 

5.1.10.500.0.552507 Hochwald Projekte 

5.1.10.500.0.552508 kommunales Zuschussprogramm Sanierung alte 

Bausubstanz 

5.1.10.500.0.552509 Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept - GEKO 

5.7.30.020.1.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 


5.7.30.020.1.558900 Umsatzsteuererstattung an Finanzamt 






















Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 1.000 2.000 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 15.000 10.000 0 10.000 10.000 0 

30.150,71 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 

14.629,86 0 0 0 0 

0 0 

732,09 1.600 1.600 0 1.600 

1.600 1.600 

553,42 500 650 0 650 

650 650 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

732,09 1.600 1.600 0 1.600 

1.000 1.000 

442,63 500 800 0 800 

800 800 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

732,08 1.600 1.600 0 1.600 

1.000 1.000 

473,59 450 550 0 550 

550 550 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

657.261,56 704.625 715.350 

0 702.528 699.506 693.684 

-501.756,88 -514.933 -526.606 

0 -518.394 -515.372 -509.550 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-501.756,88 -514.933 -526.606 

0 -518.394 -515.372 -509.550 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-501.756,88 -514.933 -526.606 

0 -518.394 -515.372 -509.550 

3.400,00 13.500 13.400 

0 13.400 13.400 13.400 

0,00 13.500 13.400 0 13.400 13.400 13.400 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

1.800,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 









2011 

2012 









30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

1.600,00 0 0 0 0 

0 0 

187.326,50 179.656 184.100 

0 184.100 184.100 184.100 

12.179,58 8.452 15.400 0 15.400 15.400 15.400 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

53.267,30 61.707 60.700 0 60.700 60.700 60.700 

73.859,12 64.207 64.700 0 64.700 64.700 64.700 

48.020,50 45.290 43.300 0 43.300 43.300 43.300 

-685.683,38 -681.089 -697.306 

0 -689.094 -686.072 -680.250 



2011 

2012 



Einzahlungen 


2.5.01.000.0/0017.681100 L.-Zuschuss Tourismusförderung (Rad- und 

Wanderwege/ Beschilderung) 

5.1.10.500.0/0036.681100 Zuschuss Primstalerlebnisweg 

5.1.10.500.0/0037.681100 Zuschuss Vernetzung Wanderwege 

5.7.30.020.1/1058.681100 Zuschuss Erneuerung Heizungsanlage Primshalle 

Konjunkturpaket II 

5.7.30.020.1/1063.681100 Zuschuss Erneuerung Hallenboden Primshalle 

5.7.30.020.1/1090.681100 Zuschuss Land Sanierung Umkleide/Dusche 

Primshalle 

5.7.30.020.1/1101.681100 Zuschuss vom Land Elektro-, Lüftungs-, Foyer und 

Fenstersanierung Primshalle 






Auszahlungen 



5.1.10.500.0/0036.783100 Primstalerlebnisweg 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 124.200 0 

0 189.000 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 4.200 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 120.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 189.000 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 124.200 0 

0 189.000 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

128.368,08 259.000 5.000 

0 210.000 0 460.000 

5.248,74 0 0 0 0 

0 0 









2011 

2012 


5.1.10.500.0/0037.783100 Vernetzung Wanderwege 

5.1.10.500.0/6007.783100 Umgestaltung Alte Schule Dorf im Bohnental, 

Obergschoss 

5.7.30.020.1/1058.783100 Erneuerung Heizungsanlage Primshalle 


5.7.30.020.1/1063.783100 Erneuerung Hallenboden Primshalle 

5.7.30.020.1/1070.783101 Energetische Sanierung Fassade Primshalle 

5.7.30.020.1/1090.783100 Sanierung Umkleide/Dusche Primshalle 

5.7.30.020.1/1101.783100 Elektro-, Lüftungs-, Foyer- und Fenstersanierung 

Primshalle 

5.7.30.020.2/2023.783100 Kulturhaus Bühne 

5.7.30.020.2/2037.783100 Sanierung Saal/ Decke/ Wände Kulturhaus 2. 

Bauabschnitt 

5.7.30.020.2/2050.783100 Sanierung Theke Kulturhaus 


2.5.01.000.0/0017.782600 Tourismusförderung (Rad- und Wanderwege/ 

Beschilderung) 

2.5.01.000.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kultur, Tourismus, 


5.7.30.020.1/1096.782600 Anschaffung Tische und Stühle 

5.7.30.020.1/1098.782600 Anschaffung Walzenmaschine 

5.7.30.020.1/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Primshalle 

5.7.30.020.2/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kulturhaus 

5.7.30.020.3/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Talbachhalle 




2.5.01.000.0/1027.781800 Zuschuss Schaffung Räumlichkeit Musikverein 



Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 10.000 0 0 0 

0 0 

14.411,94 0 0 0 0 

0 0 

108.707,40 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 300.000 

0,00 240.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 210.000 

0 0 

0,00 9.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 160.000 

0,00 0 5.000 0 0 

0 0 

17.922,13 12.900 19.900 

0 16.900 15.900 7.900 

17.079,00 10.000 7.000 0 7.000 

6.000 6.000 

493,13 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

0,00 0 8.000 0 8.000 

8.000 0 

0,00 0 3.000 0 0 

0 0 

0,00 1.300 300 0 300 

300 300 

0,00 300 300 0 300 

300 300 

350,00 300 300 0 300 

300 300 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

7.700,00 7.700 7.700 

0 7.700 7.700 0 

7.700,00 7.700 7.700 0 7.700 

7.700 0 

153.990,21 279.600 32.600 

0 234.600 23.600 467.900 

-153.990,21 -155.400 -32.600 

0 -45.600 -23.600 -467.900 




Bürgerservice 




2011 

2012 































30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

5.779,81 20.000 21.300 

0 21.600 22.000 22.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

179.065,71 140.000 200.000 

0 200.000 200.000 200.000 

12.451,56 13.300 15.600 

0 15.600 15.600 15.600 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

4.186,13 5.000 9.000 

0 9.000 9.000 9.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

201.483,21 178.300 245.900 

0 246.200 246.600 246.600 

351.593,20 472.600 521.650 

0 530.179 538.708 547.237 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

478.855,94 309.320 280.605 

0 266.155 266.155 243.555 

0,00 130.600 149.100 

0 149.100 200.100 202.100 

1.459,00 3.760 3.760 

0 3.760 3.760 3.760 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

50.321,51 51.165 66.745 

0 62.365 62.365 62.365 

882.229,65 967.445 1.021.860 

0 1.011.559 1.071.088 1.059.017 

-680.746,44 -789.145 -775.960 

0 -765.359 -824.488 -812.417 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-680.746,44 -789.145 -775.960 

0 -765.359 -824.488 -812.417 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-680.746,44 -789.145 -775.960 

0 -765.359 -824.488 -812.417 

10.300,00 20.000 21.700 

0 21.700 21.700 21.700 

103.575,38 60.290 128.000 

0 128.000 128.000 128.000 

-774.021,82 -829.435 -882.260 

0 -871.659 -930.788 -918.717 








2011 

2012 




2011 

2012 



Einzahlungen 







Auszahlungen 









Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

31.143,88 36.000 62.000 

0 35.000 60.000 80.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

31.143,88 36.000 62.000 

0 35.000 60.000 80.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

10.816,76 0 0 

0 0 0 80.000 

110.380,67 118.940 162.135 

0 82.780 175.280 166.280 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

52.556,72 7.700 7.700 

0 7.700 7.700 7.700 

173.754,15 126.640 169.835 

0 90.480 182.980 253.980 

-142.610,27 -90.640 -107.835 

0 -55.480 -122.980 -173.980 





Budgetebene 2 2.1 Sicherheit und Ordnung 




2011 

2012 




1.2.20.010.0.414100 Erstattung Lohnausfall Land Feuerwehr 


Feuerwehr Allgemein 


Feuerwache Schmelz 


Feuerwache Hüttersdorf 


Feuerwache Limbach 



1.2.01.000.0.431100 Verwaltungsgebühren Allgemeine Sicherheit und 

Ordnung 


Ordnung 

1.2.01.040.0.431100 Verwaltungsgebühren Fahr- und 

Beförderungserlaubnisse 



1.2.02.010.0.431100 Verwaltungsgebühren Einwohner- und 

Personenstandswesen 



1.2.20.010.0.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 



5.7.30.010.0.432100 Marktstandsgebühren 


1.2.02.010.0.441100 Verkauf Familienstammbücher 

1.2.20.010.0.441200 Miete Feuerwache 


5.7.30.010.0.441200 Pachteinnahmen Marktplatz Hüttersdorf 


ähnliche 


Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

5.779,81 20.000 21.300 

0 21.600 22.000 22.000 

5.779,81 5.000 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

0,00 8.900 10.200 0 10.500 10.900 10.900 

0,00 3.000 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

0,00 100 100 0 100 

100 100 

0,00 3.000 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

179.065,71 140.000 200.000 

0 200.000 200.000 200.000 

0,00 0 150.000 0 150.000 150.000 150.000 

143.945,34 100.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

40,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 14.500 0 14.500 14.500 14.500 

17.353,29 14.500 0 0 0 

0 0 

1.866,60 10.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

15.860,48 15.500 15.500 0 15.500 15.500 15.500 

12.451,56 13.300 15.600 

0 15.600 15.600 15.600 

1.430,00 1.500 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

6.155,75 6.100 8.400 0 8.400 

8.400 8.400 

1.324,06 1.800 1.800 0 1.800 

1.800 1.800 

3.541,75 3.500 3.500 0 3.500 

3.500 3.500 

0,00 400 400 0 400 

400 400 

0,00 0 0 

0 0 0 0 









2011 

2012 



1.2.01.000.0.452100 Bußgelder, Verwarngelder u.a. 

1.2.01.000.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Allgemeine 

Sicherheit und Ordnung 

1.2.20.010.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Feuerwehr 

5.7.30.010.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Märkte 





1.2.01.000.0.501100 Erstattung von Lohnausfall 







1.2.01.040.0.502200 Entgelt tariflich Beschäftigte 










1.2.20.010.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 

(Feuersicherheitswa., Lohnausf. u.a.) 

1.2.20.010.0.504900 Beiträge Sozialversicherung ehrenmatlich Tätige 

1.2.20.010.0.506100 


Kameradschaftsgelder 


1.2.01.000.0.523200 Verkehrssicherheitsmassnahmen 

1.2.01.000.0.523207 Allgemeine Rückbauarbeiten 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

4.186,13 5.000 9.000 

0 9.000 9.000 9.000 

832,40 1.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

2.651,28 3.000 3.500 0 3.500 

3.500 3.500 

0,00 0 2.500 0 2.500 

2.500 2.500 

702,45 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

201.483,21 178.300 245.900 

0 246.200 246.600 246.600 

351.593,20 472.600 521.650 

0 530.179 538.708 547.237 

0,00 100 100 0 100 

100 100 

42.308,64 43.500 92.000 0 93.840 95.680 97.520 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

11.000,00 11.500 24.250 0 24.735 25.220 25.705 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 55.000 55.000 0 55.000 55.000 55.000 

68.803,99 71.200 62.700 0 63.954 65.208 66.462 

6.504,99 6.100 5.400 0 5.508 

5.616 5.724 

14.180,97 14.400 12.900 0 13.158 13.416 13.674 

26.106,72 26.800 27.400 0 27.948 28.496 29.044 

109.822,54 152.200 146.900 0 149.838 152.776 155.714 

6.800,00 7.000 7.000 0 7.140 

7.280 7.420 

11.463,39 13.700 14.200 0 14.484 14.768 15.052 

24.159,44 32.400 33.700 0 34.374 35.048 35.722 

0,00 5.000 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

26.942,53 30.000 31.400 0 31.400 31.400 31.400 

0,00 200 200 0 200 

200 200 

3.499,99 3.500 3.500 0 3.500 

3.500 3.500 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

478.855,94 309.320 280.605 

0 266.155 266.155 243.555 

4.239,67 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 

281.763,18 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 









2011 

2012 


1.2.01.000.0.529100 Überwachung öffentl. Raum/ Sicherheitsdienst 

/technische Maßnahmen 

1.2.01.000.0.529101 Überwachung ruhender Verkehr 



1.2.01.040.0.521200 Kosten Bundesdruckerei 

1.2.01.040.0.525001 Gebührenanteil KBA 


1.2.02.010.0.525001 Gebührenanteile polizeil. Führungszeugnisse 



Feuerwehrgerätehäuser 


1.2.20.010.0.523500 Wartung und Pflege Funkgeräte / Atemschutzgeräte 

1.2.20.010.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Feuerwehr 

1.2.20.010.0.523700 Wartung und Pflege Atemschutzgeräte 

1.2.20.010.0.524900 Betriebsausgaben Feuerwehr 


Märkte 







Zuschüsse Feuerwehr Allgemein 

1.2.20.010.0.574100 Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehäuser 

Allgemein 

1.2.20.010.0.578100 Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Feuerwehr 

Allgemein 

1.2.20.010.0.579100 Außerplanmäßige Abschreibung Feuerwehr Allgemein 

1.2.20.010.1.574100 Abschreibungen Gebäude Feuerwache Schmelz 

1.2.20.010.1.578100 Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Feuerwache 

Schmelz 

1.2.20.010.2.574100 Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus 

Hüttersdorf 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

297,50 4.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 4.000 0 4.000 

4.000 4.000 

75.814,02 50.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 

0,00 0 3.500 0 3.500 

3.500 3.500 

3.246,00 3.500 0 0 0 

0 0 

0,00 0 4.000 0 4.000 

4.000 4.000 

4.088,49 4.000 0 0 0 

0 0 

41.080,64 131.800 94.050 0 75.600 75.600 53.000 

35.801,98 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 

2.614,74 2.700 10.800 0 10.800 10.800 10.800 

11.435,85 8.000 6.000 0 10.000 10.000 10.000 

6.189,52 12.320 0 0 0 

0 0 

4.055,20 2.000 4.000 0 4.000 

4.000 4.000 

8.229,15 11.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000 

0,00 0 3.255 0 3.255 

3.255 3.255 

0,00 130.600 149.100 

0 149.100 200.100 202.100 

0,00 2.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 650 650 0 650 

650 650 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 500 500 0 500 

500 500 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 16.000 16.000 0 16.000 16.000 16.000 

0,00 55.000 59.000 0 59.000 110.000 110.000 

0,00 3.000 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 









2011 

2012 


1.2.20.010.2.578100 Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge 

Feuerwehrgerätehaus Hüttersdorf 


Limbach 


Feuerwehrgerätehaus Limbach 


Michelbach 


Feuerwehrgerätehaus Michelbach 


Primsweiler 


Feuerwehrgerätehaus Primsweiler 

1.2.20.010.6.574100 Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus Dorf 

im Bohnental 


Feuerwehrgerätehaus Dorf im Bohnental 


1.2.01.000.0.531700 Zuschuss an Tierschutzverein Untere Saar 

1.2.01.000.0.531701 Zuschuss Katzenhilfe Schmelz e.V. 



1.2.20.010.0.531800 


Zuschüsse an die Jugendwehren 



1.2.01.000.0.551300 Dienstreisen 

1.2.01.000.0.551500 Dienst- u. Schutzkleidung 

1.2.01.000.0.552100 Geschäftszimmermiete 

1.2.01.000.0.552500 Sachverst-, Gerichts-, u. ähnl. Kosten 

1.2.01.000.0.553100 Büromaterial 


1.2.01.000.0.553900 Kosten Obdachlosenunterbringung, 

Bestattungsgebühren und ähnliches 

1.2.01.000.0.554100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 

1.2.01.000.0.554200 Mitgliedsbeitr. an Vereine und Verbänden 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 5.000 6.500 0 6.500 

6.500 6.500 

0,00 5.000 5.000 0 5.000 

5.000 7.000 

0,00 8.000 9.000 0 9.000 

9.000 9.000 

0,00 23.000 23.000 0 23.000 23.000 23.000 

0,00 150 12.150 0 12.150 12.150 12.150 

0,00 9.000 9.000 0 9.000 

9.000 9.000 

0,00 150 150 0 150 

150 150 

0,00 3.000 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

0,00 150 150 0 150 

150 150 

1.459,00 3.760 3.760 

0 3.760 3.760 3.760 

0,00 2.300 0 0 0 

0 0 

1.000,00 1.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 2.300 0 2.300 

2.300 2.300 

0,00 0 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

459,00 460 460 0 460 

460 460 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

50.321,51 51.165 66.745 

0 62.365 62.365 62.365 

432,00 1.000 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

22,25 200 200 0 200 

200 200 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

981,72 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

0,00 25 25 0 25 

25 25 

435,04 500 500 0 500 

500 500 

246,00 500 500 0 500 

500 500 

10.769,62 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

279,00 300 300 0 300 

300 300 









2011 

2012 


1.2.01.000.0.554900 Sonstige ordentliche Aufwendungen Allgemeine 


1.2.02.010.0.551300 Dienstreisen 

1.2.02.010.0.552400 Miete und Wartung EDV Anlage (Autista) 

1.2.20.010.0.551200 Aus- u. Fortbildungen 

1.2.20.010.0.551300 Dienstreisen 

1.2.20.010.0.551500 Dienst-u. Schutzkleidung, 

1.2.20.010.0.552400 EDV und Softwarepflege 

1.2.20.010.0.552500 Bedarfs- und Entwicklungsplanung FFW 

1.2.20.010.0.552900 Kosten Brandverhütungsschau 

1.2.20.010.0.553100 Büromaterial 



1.2.20.010.0.554100 Versicherungsbeiträge 

1.2.20.010.0.554200 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände 

1.2.20.010.0.559300 Repräsentationen Feuerwehr 
















Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

45,00 200 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

120,25 200 200 0 200 

200 200 

4.369,53 5.000 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

3.820,60 4.900 8.290 0 8.290 

8.290 8.290 

747,66 800 800 0 800 

800 800 

17.517,40 11.790 21.380 0 17.000 17.000 17.000 

0,00 0 1.200 0 1.200 

1.200 1.200 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 3.800 3.800 0 3.800 

3.800 3.800 

604,57 950 650 0 650 

650 650 

518,50 400 400 0 400 

400 400 

3.834,66 3.500 3.200 0 3.200 

3.200 3.200 

811,39 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

1.260,00 1.800 1.800 0 1.800 

1.800 1.800 

3.506,32 3.300 4.000 0 4.000 

4.000 4.000 

882.229,65 967.445 1.021.860 

0 1.011.559 1.071.088 1.059.017 

-680.746,44 -789.145 -775.960 

0 -765.359 -824.488 -812.417 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-680.746,44 -789.145 -775.960 

0 -765.359 -824.488 -812.417 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-680.746,44 -789.145 -775.960 

0 -765.359 -824.488 -812.417 

10.300,00 20.000 21.700 

0 21.700 21.700 21.700 

10.300,00 18.800 19.500 0 19.500 19.500 19.500 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 1.200 2.200 0 2.200 

2.200 2.200 

0,00 0 0 0 0 

0 0 









2011 

2012 









30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

103.575,38 60.290 128.000 

0 128.000 128.000 128.000 

50.750,00 0 71.400 0 71.400 71.400 71.400 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

25.800,00 28.668 28.600 0 28.600 28.600 28.600 

27.025,38 31.622 28.000 0 28.000 28.000 28.000 

-774.021,82 -829.435 -882.260 

0 -871.659 -930.788 -918.717 



2011 

2012 



Einzahlungen 


1.2.20.010.0/0023.681200 Kreiszuschuss Ersatzbeschaffung Feuerwehr 

1.2.20.010.1/1062.681200 Zuschuss Anschaffung Gerätewagen 

1.2.20.010.1/1080.681100 Zuschuss Land HLF 20/16 

1.2.20.010.4/4002.681100 Zuschuss Anschaffung TSF Michelbach 


1.2.20.010.0/0033.682300 Einzahlungen aus dem Verkauf von 

Anlagegegenständen 





Auszahlungen 



1.2.20.010.1/1002.783100 Sanierung Feuerwache 

1.2.20.010.3/3001.783100 Sanierung Feuerwehrgerätehaus Limbach 


1.2.01.000.0/0045.782600 Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgerät 

1.2.01.000.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Allgemeine 


Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

31.143,88 36.000 62.000 

0 35.000 60.000 80.000 

7.143,88 18.000 44.000 0 35.000 12.000 32.000 

24.000,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 48.000 48.000 

0,00 18.000 18.000 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

31.143,88 36.000 62.000 

0 35.000 60.000 80.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

10.816,76 0 0 

0 0 0 80.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

10.816,76 0 0 0 0 

0 80.000 

110.380,67 118.940 162.135 

0 82.780 175.280 166.280 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

3.149,92 1.600 0 0 0 

0 0 









2011 

2012 


1.2.20.010.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr 

Allgemein 

1.2.20.010.1/1003.782600 Digitaler Funk 

1.2.20.010.1/1005.782600 Atemluftflaschen 

1.2.20.010.1/1010.782600 Stromaggregat 

1.2.20.010.1/1012.782600 Aggregat für Schere und Spreizer 

1.2.20.010.1/1056.782600 Handfunkgeräte 2 m 

1.2.20.010.1/1062.782600 Gerätewagen Löschbezirk Schmelz 

1.2.20.010.1/1077.782600 Rettungstasche Komplett 

1.2.20.010.1/1078.782600 Einsatzleitfahrzeug (ELW) 

1.2.20.010.1/1079.782600 Kommandowagen 

1.2.20.010.1/1080.782600 HLF 20/16 

1.2.20.010.1/1081.782600 Füllleiste Kompressor für Atemschutzgeräte 

1.2.20.010.1/1085.782600 Wassersauger 

1.2.20.010.1/1086.782600 Hitzeschutzanzüge 

1.2.20.010.1/1091.782600 Digitale Alarmierung 

1.2.20.010.2/2001.782600 LF 8 FW Hüttersdorf 

1.2.20.010.2/2048.782600 Tauchpumpe 


1.2.20.010.3/3035.782600 Motorsäge Allesschneider 

1.2.20.010.3/3042.782600 Kombistrahlrohr Berlinforc Gr. C 

1.2.20.010.3/3045.782600 Stromaggregat Feuerwehr Limbach 

1.2.20.010.4/4002.782600 TSF Ersatzbeschaffung FW Michelbach 




1.2.01.000.0/0005.781800 Zuschuss Neubau Tierheim Dillingen 

1.2.01.000.0/1029.781800 Zuschuss Neubau DRK-Gebäude Schmelz 



Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

1.769,76 5.690 4.245 0 4.000 

4.000 4.000 

5.000,00 8.000 21.090 0 2.280 

2.280 2.280 

880,60 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

9.000 0 

0,00 5.700 0 0 0 

0 0 

1.427,41 1.550 0 0 0 

0 0 

73.837,06 0 0 0 0 

0 0 

1.676,71 1.800 0 0 0 

0 0 

0,00 0 40.000 0 35.000 

0 0 

0,00 11.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 160.000 160.000 

4.105,50 7.700 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 2.500 

0 0 

0,00 3.000 0 0 0 

0 0 

0,00 12.900 25.800 0 37.800 

0 0 

11.749,70 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 2.000 0 0 

0 0 

5.563,01 0 0 0 0 

0 0 

1.221,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 1.200 

0 0 

0,00 0 9.000 0 0 

0 0 

0,00 60.000 60.000 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

52.556,72 7.700 7.700 

0 7.700 7.700 7.700 

44.856,72 0 0 0 0 

0 0 

7.700,00 7.700 7.700 0 7.700 

7.700 7.700 

173.754,15 126.640 169.835 

0 90.480 182.980 253.980 

-142.610,27 -90.640 -107.835 

0 -55.480 -122.980 -173.980 




Finanzen 




2011 

2012 































30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

455.813,46 484.730 477.930 

0 506.630 429.630 436.130 

14.903,98 59.500 59.500 

0 59.500 59.500 59.500 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

470.717,44 544.230 537.430 

0 566.130 489.130 495.630 

731.463,97 784.000 825.850 

0 840.567 855.284 870.001 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 10.000 11.000 

0 11.000 11.000 11.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

38.028,56 44.850 49.100 

0 50.100 51.100 52.100 

769.492,53 838.850 885.950 

0 901.667 917.384 933.101 

-298.775,09 -294.620 -348.520 

0 -335.537 -428.254 -437.471 

6,91 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

6,91 0 0 

0 0 0 0 

-298.768,18 -294.620 -348.520 

0 -335.537 -428.254 -437.471 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-298.768,18 -294.620 -348.520 

0 -335.537 -428.254 -437.471 

160.600,00 155.900 155.800 

0 155.800 155.800 155.800 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-138.168,18 -138.720 -192.720 

0 -179.737 -272.454 -281.671 




Finanzen 




2011 

2012 




2011 

2012 



Einzahlungen 







Auszahlungen 









Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 




Finanzen 

Budgetebene 2 3.1 Haushalt 




2011 

2012 




1.1.08.000.0.413100 Zuweisung Fonds K 21 













1.1.08.000.0.503200 ZVK - Umlage tarifl. Beschäftigte 





1.1.08.000.0.525200 Erstattungen an --Landkreis-- Prüfungskosten 





1.1.08.000.0.551300 Dienstreisen 

1.1.08.000.0.552900 Einführung DOPPIK 

1.1.08.000.0.553900 Sonst Geschäftsaufwendungen, Kontogebundene 

Rundungsdifferenz 

1.1.08.000.0.554200 Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine und dgl. 




1.1.08.000.0.471700 Zinsen, Gewinnanteile (Dividenden) 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

181.859,93 157.600 207.400 

0 211.248 215.096 218.944 

53.087,12 12.500 48.500 0 49.470 50.440 51.410 

90.680,79 92.400 97.100 0 99.042 100.984 102.926 

11.000,00 11.000 18.500 0 18.870 19.240 19.610 

8.355,40 7.900 8.300 0 8.466 

8.632 8.798 

18.736,62 18.800 20.000 0 20.400 20.800 21.200 

0,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 10.000 11.000 

0 11.000 11.000 11.000 

0,00 10.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

38.028,56 44.750 49.000 

0 50.000 51.000 52.000 

1.404,18 2.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

13.819,25 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 

692,08 750 5.000 0 6.000 

7.000 8.000 

22.113,05 22.000 22.000 0 22.000 22.000 22.000 

219.888,49 212.350 267.400 

0 272.248 277.096 281.944 

-219.888,49 -212.350 -267.400 

0 -272.248 -277.096 -281.944 

6,91 0 0 

0 0 0 0 

6,91 0 0 0 0 

0 0 




Finanzen 





2011 

2012 













30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

6,91 0 0 

0 0 0 0 

-219.881,58 -212.350 -267.400 

0 -272.248 -277.096 -281.944 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-219.881,58 -212.350 -267.400 

0 -272.248 -277.096 -281.944 

23.600,00 30.400 31.100 

0 31.100 31.100 31.100 

23.600,00 30.400 31.100 0 31.100 31.100 31.100 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

-196.281,58 -181.950 -236.300 

0 -241.148 -245.996 -250.844 



2011 

2012 



Einzahlungen 







Auszahlungen 







Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 




Finanzen 





2011 

2012 




Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 




Finanzen 

Budgetebene 2 3.2 Kasse 




2011 

2012 









1.1.08.030.0.452200 Säumniszuschläge, 

Mahngebühren,Zustellungsgebühren,u.a. 
























Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

14.533,98 20.000 20.000 

0 20.000 20.000 20.000 

14.533,98 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

14.533,98 20.000 20.000 

0 20.000 20.000 20.000 

194.568,28 242.200 214.350 

0 217.737 221.124 224.511 

76.529,64 77.300 33.500 0 34.170 34.840 35.510 

70.160,51 71.900 94.500 0 96.390 98.280 100.170 

27.000,00 27.500 13.750 0 14.025 14.300 14.575 

6.496,10 6.100 8.100 0 8.262 

8.424 8.586 

14.382,03 14.400 19.500 0 19.890 20.280 20.670 

0,00 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

194.568,28 242.200 214.350 

0 217.737 221.124 224.511 

-180.034,30 -222.200 -194.350 

0 -197.737 -201.124 -204.511 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-180.034,30 -222.200 -194.350 

0 -197.737 -201.124 -204.511 




Finanzen 





2011 

2012 










30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-180.034,30 -222.200 -194.350 

0 -197.737 -201.124 -204.511 

106.800,00 94.400 93.700 

0 93.700 93.700 93.700 

106.800,00 94.400 93.700 0 93.700 93.700 93.700 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

-73.234,30 -127.800 -100.650 

0 -104.037 -107.424 -110.811 



2011 

2012 



Einzahlungen 







Auszahlungen 









Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 




Finanzen 

Budgetebene 2 3.3 Kommunale Abgaben 




2011 

2012 








1.1.08.060.0.442300 Verwaltungsgebühr für Gefäßumstellungen 

1.1.08.060.0.442800 Hebegebühren von Landwirtschaftskammer 













1.1.08.060.0.507100 


Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 


1.1.08.060.0.525300 Abführung Verwaltungsgebühr für Gefäßumstellungen 

an EVS 





1.1.08.060.0.551300 Dienstreisen 





Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 730 730 

0 730 730 730 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 730 730 0 730 

730 730 

370,00 1.500 1.500 

0 1.500 1.500 1.500 

370,00 1.500 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

370,00 2.230 2.230 

0 2.230 2.230 2.230 

86.556,67 84.300 86.200 

0 87.924 89.648 91.372 

40.940,64 41.500 42.000 0 42.840 43.680 44.520 

25.666,78 23.100 24.200 0 24.684 25.168 25.652 

13.000,00 13.000 13.000 0 13.260 13.520 13.780 

2.103,98 2.000 2.100 0 2.142 

2.184 2.226 

4.845,27 4.700 4.900 0 4.998 

5.096 5.194 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 100 100 

0 100 100 100 

0,00 100 100 0 100 

100 100 

86.556,67 84.400 86.300 

0 88.024 89.748 91.472 

-86.186,67 -82.170 -84.070 

0 -85.794 -87.518 -89.242 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 




Finanzen 





2011 

2012 












30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-86.186,67 -82.170 -84.070 

0 -85.794 -87.518 -89.242 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-86.186,67 -82.170 -84.070 

0 -85.794 -87.518 -89.242 

30.200,00 0 0 

0 0 0 0 

30.200,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

-55.986,67 -82.170 -84.070 

0 -85.794 -87.518 -89.242 



2011 

2012 



Einzahlungen 







Auszahlungen 








Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 




Finanzen 





2011 

2012 



Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 




Finanzen 

Budgetebene 2 3.4 Eigenbetriebe 




2011 

2012 








1.1.08.070.0.442501 Verwaltungskostenerstattung Wasserwerk 

1.1.08.070.0.442502 Verwaltungskostenerstattung Heidebad 

1.1.08.070.0.442503 Verwaltungskostenerstattung Baulandbetrieb 

1.1.08.070.0.442504 Verwaltungskostenerstattung Abwasserbetrieb 











1.1.08.070.0.503200 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte 







1.1.08.070.0.579100 Abschreibungen aus Verlust Eigenbetrieb 







Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

455.813,46 484.000 477.200 

0 505.900 428.900 435.400 

200.613,46 220.200 220.000 0 223.300 226.600 230.000 

30.800,00 28.600 29.500 0 29.900 30.300 30.800 

73.000,00 80.800 60.700 0 83.200 

0 0 

151.400,00 154.400 167.000 0 169.500 172.000 174.600 

0,00 38.000 38.000 

0 38.000 38.000 38.000 

0,00 38.000 38.000 0 38.000 38.000 38.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

455.813,46 522.000 515.200 

0 543.900 466.900 473.400 

268.479,09 299.900 317.900 

0 323.658 329.416 335.174 

40.085,32 40.200 40.600 0 41.412 42.224 43.036 

158.184,85 158.000 172.000 0 175.440 178.880 182.320 

21.000,00 22.000 21.500 0 21.930 22.360 22.790 

15.253,05 14.500 15.800 0 16.116 16.432 16.748 

33.955,87 35.200 38.000 0 38.760 39.520 40.280 

0,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

268.479,09 299.900 317.900 

0 323.658 329.416 335.174 

187.334,37 222.100 197.300 

0 220.242 137.484 138.226 

0,00 0 0 

0 0 0 0 




Finanzen 





2011 

2012 













30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

187.334,37 222.100 197.300 

0 220.242 137.484 138.226 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

187.334,37 222.100 197.300 

0 220.242 137.484 138.226 

0,00 31.100 31.000 

0 31.000 31.000 31.000 

0,00 31.100 31.000 0 31.000 31.000 31.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

187.334,37 253.200 228.300 

0 251.242 168.484 169.226 



2011 

2012 



Einzahlungen 







Auszahlungen 







Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 




Finanzen 





2011 

2012 




Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 




Bauen 




2011 

2012 































30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

73.110,37 239.500 211.500 

0 211.500 211.500 210.500 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

139.547,32 110.000 104.700 

0 124.700 124.700 124.700 

346.551,02 378.680 343.380 

0 368.380 368.380 368.380 

40.172,04 63.000 63.000 

0 63.000 63.000 63.000 

552.247,91 553.000 490.000 

0 490.000 490.000 490.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

1.151.628,66 1.344.180 1.212.580 

0 1.257.580 1.257.580 1.256.580 

1.657.122,45 1.820.000 1.897.800 

0 1.933.156 1.968.512 2.003.868 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

916.961,81 1.306.575 1.181.090 

0 1.135.190 1.098.190 1.015.190 

415,43 1.986.400 1.996.900 

0 2.024.400 2.027.400 2.027.200 

904.533,83 804.000 804.000 

0 804.000 634.000 634.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

544.342,59 581.450 567.450 

0 570.450 573.450 576.450 

4.023.376,11 6.498.425 6.447.240 

0 6.467.196 6.301.552 6.256.708 

-2.871.747,45 -5.154.245 -5.234.660 

0 -5.209.616 -5.043.972 -5.000.128 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-2.871.747,45 -5.154.245 -5.234.660 

0 -5.209.616 -5.043.972 -5.000.128 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-2.871.747,45 -5.154.245 -5.234.660 

0 -5.209.616 -5.043.972 -5.000.128 

394.410,75 433.322 471.000 

0 471.000 471.000 471.000 

98.251,90 137.308 71.100 

0 71.100 71.100 71.100 

-2.575.588,60 -4.858.231 -4.834.760 

0 -4.809.716 -4.644.072 -4.600.228 




Bauen 




2011 

2012 




2011 

2012 



Einzahlungen 







Auszahlungen 









Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

264.567,69 473.350 600.500 

0 641.250 753.750 170.000 

49.732,14 150.000 30.500 

0 20.000 20.000 20.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

6.946,88 0 60.000 

0 0 0 100.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

321.246,71 623.350 691.000 

0 661.250 773.750 290.000 

94.780,44 10.000 10.000 

0 10.000 10.000 10.000 

752.085,20 987.000 1.346.203 

0 1.261.000 830.000 400.000 

28.227,95 132.000 150.000 

0 36.500 36.500 11.500 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

139.711,28 129.000 173.000 

0 353.000 178.000 3.000 

1.014.804,87 1.258.000 1.679.203 

0 1.660.500 1.054.500 424.500 

-693.558,16 -634.650 -988.203 

0 -999.250 -280.750 -134.500 




Bauen 

Budgetebene 2 4.1 Planung und Leitung 




2011 

2012 





Räumliche Planung und Entwicklung 




Beiträge 



5.1.10.000.0.442700 Erstattung Kosten Bauleitverfahren über Prims 





5.3.10.010.0.452500 Konzessionsabgaben 











5.1.10.000.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Räumliche 

Planung und Entwicklung 



5.1.10.000.0.521200 Allgemeine Planungskosten 

5.1.10.000.0.521201 Landesentwicklungsplan Umwelt 

5.1.10.000.0.524900 Bauleitplanungskosten allgemein 



Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 120.000 120.000 

0 120.000 120.000 120.000 

0,00 120.000 120.000 0 120.000 120.000 120.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 46.000 46.000 

0 66.000 66.000 66.000 

0,00 46.000 46.000 0 66.000 66.000 66.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

538.532,77 553.000 490.000 

0 490.000 490.000 490.000 

0,00 78.000 0 0 0 

0 0 

525.574,29 465.000 480.000 0 480.000 480.000 480.000 

12.958,48 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

538.532,77 719.000 656.000 

0 676.000 676.000 676.000 

193.545,35 269.300 265.300 

0 269.206 273.112 277.018 

54.319,68 55.900 57.300 0 58.446 59.592 60.738 

94.929,68 99.900 90.000 0 91.800 93.600 95.400 

23.000,00 23.000 23.000 0 23.460 23.920 24.380 

6.501,02 6.100 7.400 0 7.548 

7.696 7.844 

14.794,97 14.400 17.600 0 17.952 18.304 18.656 

0,00 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

19.087,26 60.000 30.000 

0 15.000 15.000 15.000 

13.604,62 39.000 13.000 0 10.000 10.000 10.000 

5.078,00 16.000 12.000 0 0 

0 0 

404,64 5.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

415,43 30.100 30.100 

0 60.100 60.100 60.100 




Bauen 





2011 

2012 



Zuschüsse an Privat OPTIWAS 

5.1.10.000.0.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 

Abschreibungen Ortskernbereich 

5.1.10.000.0.575100 Abschreibungen Ortskernbereich 


5.1.10.000.0.531500 Zuschuss Wohnbauland u. Gewerbeerschl.-gebiet 



5.3.10.010.0.552500 Beratungskosten Konzessionsvertrag/Technische 

Werke 



















30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

415,43 5.000 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

0,00 100 100 0 100 

100 100 

0,00 25.000 25.000 0 55.000 55.000 55.000 

180.000,00 170.000 170.000 

0 170.000 0 0 

180.000,00 170.000 170.000 0 170.000 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

393.048,04 529.400 495.400 

0 514.306 348.212 352.118 

145.484,73 189.600 160.600 

0 161.694 327.788 323.882 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

145.484,73 189.600 160.600 

0 161.694 327.788 323.882 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

145.484,73 189.600 160.600 

0 161.694 327.788 323.882 

0,00 13.700 14.700 

0 14.700 14.700 14.700 

0,00 13.700 14.700 0 14.700 14.700 14.700 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 67.500 0 

0 0 0 0 

0,00 67.500 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

145.484,73 135.800 175.300 

0 176.394 342.488 338.582 




Bauen 





2011 

2012 




2011 

2012 



Einzahlungen 


5.1.10.000.0/0022.681100 Zuschuss OPTIWAS Kommunale Förderprogramme 

5.1.10.000.0/1031.681100 Landeszuschuss Ortskernsanierung 

5.1.10.000.0/1031.681801 Ausgleichsbeträge Ortskernsanierung 

5.1.10.000.0/1089.681100 Zuschuss KIWI Projekt "Lebendige Mitte Schmelz" 






Auszahlungen 



5.1.10.000.0/1031.783100 Ortskernsanierung - Schmelz Mitte - 

5.1.10.000.0/1089.783100 KIWI Projekt "Lebendige Mitte Schmelz" 





5.1.10.000.0/0002.782100 Erwerb digitale Grundkarte 

5.1.10.000.0/0022.781700 Zuschüsse an Privat - OPTIWAS Kommunale 

Förderprogramme 



5.1.10.000.0/2033.781700 Baukostenzuschuss Verbrauchermarkt Hüttersdorf 



Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

14.671,00 341.500 545.000 

0 550.000 700.000 170.000 

14.671,00 16.500 20.000 0 20.000 

0 0 

0,00 50.000 30.000 0 65.000 

0 0 

0,00 0 0 0 0 700.000 170.000 

0,00 275.000 495.000 0 465.000 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

14.671,00 341.500 545.000 

0 550.000 700.000 170.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

170.176,41 630.000 1.040.000 

0 1.096.000 560.000 0 

170.176,41 80.000 50.000 0 120.000 560.000 0 

0,00 550.000 990.000 0 976.000 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

114.311,28 124.500 23.000 

0 128.000 103.000 3.000 

150,00 3.000 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

9.261,28 16.500 0 0 0 

0 0 

0,00 0 20.000 0 20.000 

0 0 

104.900,00 105.000 0 0 105.000 100.000 0 

284.487,69 754.500 1.063.000 

0 1.224.000 663.000 3.000 

-269.816,69 -413.000 -518.000 

0 -674.000 37.000 167.000 




Bauen 

Budgetebene 2 4.2 Bauordnung, Grundstücksbewirtschaftung 




2011 

2012 





Allgemeine Liegenschaften 

2.1.01.010.5.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Alte 

Schule Michelbach 



2.1.01.010.5.432100 Benutzungsgebühren Turnhalle Michelbach 

5.2.10.000.0.431100 Verwaltungsgebühren Bauverwaltung 



1.1.11.010.0.441200 Mieten, Pachten 

1.1.11.010.0.441201 Pacht Steinbruch Horst 

1.1.11.010.0.441210 Nebenkosten Mieten 


2.1.01.010.7.441200 Nutzungsgebühren Jugendtreff Alte Schule 

Hüttersdorf 



5.2.10.000.0.442300 Verwaltungskostenerstattung EVS 




5.2.10.000.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Bauverwaltung 












Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 1.500 1.500 

0 1.500 1.500 500 

0,00 500 500 0 500 

500 500 

0,00 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

11.912,35 7.700 7.700 

0 7.700 7.700 7.700 

367,40 1.200 1.200 0 1.200 

1.200 1.200 

0,00 0 6.500 0 6.500 

6.500 6.500 

11.544,95 6.500 0 0 0 

0 0 

250.640,73 227.000 196.700 

0 196.700 196.700 196.700 

62.630,44 62.000 16.700 0 16.700 16.700 16.700 

188.375,91 165.000 180.000 0 180.000 180.000 180.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

-365,62 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

12.133,50 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

12.133,50 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

274.686,58 236.200 205.900 

0 205.900 205.900 204.900 

168.930,48 216.600 236.200 

0 240.324 244.448 248.572 

43.692,48 44.100 45.300 0 46.206 47.112 48.018 

72.996,22 86.600 100.400 0 102.408 104.416 106.424 

19.000,00 19.000 19.000 0 19.380 19.760 20.140 

6.945,84 7.500 8.600 0 8.772 

8.944 9.116 

15.871,15 17.600 20.700 0 21.114 21.528 21.942 

0,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 

8.055,42 9.100 9.500 0 9.690 

9.880 10.070 




Bauen 





2011 

2012 





5.2.10.000.0.507200 


Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung 



sonstige Liegenschaften 

1.1.11.010.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Allgemeine 

Liegenschaften 


Alte Schule Michelbach 


Alte Schule Limbach 


Alte Schule Hüttersdorf 


Lindenschule 

5.2.10.000.0.529900 Sonstige ordentliche Aufwendungen Bauverwaltung 


1.1.11.010.0.574100 Abschreibung Gebäude Allgemeine Liegenschaften 

1.1.11.010.0.575100 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen einschl 

Grundst u grundstgl Rechte 


2.1.01.010.5.574100 Abschreibungen Gebäude Alte Schule Michelbach 

2.1.01.010.5.578100 Abschreibungen Ausstattung Alte Schule Michelbach 

2.1.01.010.6.574100 Abschreibungen Gebäude Alte Schule Limbach 

2.1.01.010.7.574100 Abschreibungen Gebäude Alte Schule Hüttersdorf 

2.1.01.010.8.574100 Abschreibungen Gebäude Lindenschule 





2.1.01.010.7.552100 Kostenanteil Nutzung Jugendtreff 

5.2.10.000.0.551300 Dienstreisen 



Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

859,62 800 800 0 816 

832 848 

1.509,75 1.900 1.900 0 1.938 

1.976 2.014 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

132.673,00 166.700 180.000 

0 161.000 146.000 143.000 

62.735,68 82.150 78.000 0 70.000 70.000 70.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

33.722,65 33.200 52.500 0 49.500 34.500 31.500 

14.758,15 16.500 13.500 0 13.500 13.500 13.500 

15.307,46 23.150 21.300 0 21.300 21.300 21.300 

6.149,06 11.700 14.700 0 6.700 

6.700 6.700 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 75.500 75.500 

0 75.500 77.500 77.500 

0,00 30.000 30.000 0 30.000 32.000 32.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 14.000 14.000 0 14.000 14.000 14.000 

0,00 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

0,00 9.000 9.000 0 9.000 

9.000 9.000 

0,00 12.500 12.500 0 12.500 12.500 12.500 

0,00 9.000 9.000 0 9.000 

9.000 9.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

2.769,72 3.000 3.000 

0 3.000 3.000 3.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

2.769,72 3.000 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

304.373,20 461.800 494.700 

0 479.824 470.948 472.072 




Bauen 





2011 

2012 


















30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

-29.686,62 -225.600 -288.800 

0 -273.924 -265.048 -267.172 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-29.686,62 -225.600 -288.800 

0 -273.924 -265.048 -267.172 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-29.686,62 -225.600 -288.800 

0 -273.924 -265.048 -267.172 

49.700,00 47.500 50.900 

0 50.900 50.900 50.900 

0,00 47.500 50.900 0 50.900 50.900 50.900 

49.700,00 0 0 0 0 

0 0 

5.828,10 8.168 3.700 

0 3.700 3.700 3.700 

5.828,10 8.168 3.700 0 3.700 

3.700 3.700 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

14.185,28 -186.268 -241.600 

0 -226.724 -217.848 -219.972 



2011 

2012 



Einzahlungen 



1.1.11.010.0/0021.682100 Grundstücksverkäufe 

1.1.11.010.0/0021.682101 Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet "Über Prims" 

1.1.11.010.0/2040.682100 Verkauf von Grundstücken Erweiterung 

Gewerbegebiet Hoher Staden 


Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

49.732,14 150.000 20.000 

0 20.000 20.000 20.000 

40.732,14 40.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 

9.000,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 110.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 




Bauen 





2011 

2012 





Auszahlungen 


1.1.11.010.0/0020.782200 Grundstücksankäufe unbebaute Grundstücke 

1.1.11.010.0/0020.782300 Grundstücksankäufe bebaute Grundstücke 

1.1.11.010.0/2040.782200 Grundstücksankäufe Erweiterung Gewerbegebiet 

Hoher Staden 


1.1.11.010.0/0024.783100 Sanierung Sozialer Wohnungsbau 

1.1.11.010.0/1065.783100 Abriss Gebäude Eckenstraße 

1.1.11.010.0/1066.783100 Abriss Haselnussweg 5 

1.1.11.010.0/1092.783100 Abriss Gebäude und Gestaltung Freifläche 

Schubertstraße 

1.1.11.010.0/5005.783100 Sanierung Dach Alte Schule Primsweiler 

1.1.11.010.0/6009.783100 Neuanschaffung Heizungsanlage Alte Schule Dorf im 

Bohnental 

2.1.01.010.5/4016.783100 Abriss Turnhalle Michelbach 

2.1.01.010.8/1028.783100 Sanierung Lindenschule 


2.1.01.010.5/4012.782600 Einrichtung Dorfgemeinschaftsraum 






Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

49.732,14 150.000 20.000 

0 20.000 20.000 20.000 

94.780,44 10.000 10.000 

0 10.000 10.000 10.000 

9.915,36 5.000 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

0,00 5.000 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

84.865,08 0 0 0 0 

0 0 

55.010,95 100.000 0 

0 0 70.000 100.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

55.010,95 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 100.000 0 0 0 20.000 0 

0,00 0 0 0 0 50.000 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 100.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

2.387,32 0 0 

0 0 0 0 

2.387,32 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

152.178,71 110.000 10.000 

0 10.000 80.000 110.000 

-102.446,57 40.000 10.000 

0 10.000 -60.000 -90.000 




Bauen 

Budgetebene 2 4.3 Sportanlagen 




2011 

2012 
















Sportplatz Außen 


Sportplatz Bettingen 


Sportplatz Hüttersdorf 


Sportplatz Limbach 


Sportplatz Michelbach 


Sportplatz Primsweiler 



Zuschuss LC Schmelz 

4.2.40.010.1.574100 Abschreibungen Umkleidegebäude Sportplatz Außen 


Zuschüsse FC Schmelz 


Zuschüsse SF Hüttersdorf 


Zuschüsse SV Limbach/ Dorf 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

8.064,88 13.075 31.175 

0 10.175 10.175 10.175 

2.681,86 2.950 2.590 0 2.590 

2.590 2.590 

842,55 1.800 1.600 0 1.600 

1.600 1.600 

2.863,33 2.450 2.350 0 2.350 

2.350 2.350 

0,00 1.225 1.125 0 1.125 

1.125 1.125 

1.249,67 3.325 1.225 0 1.225 

1.225 1.225 

427,47 1.325 22.285 0 1.285 

1.285 1.285 

0,00 54.600 54.600 

0 52.100 52.100 51.900 

0,00 1.500 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

0,00 6.000 6.000 0 6.000 

6.000 6.000 

0,00 15.400 15.400 0 15.400 15.400 15.400 

0,00 9.500 9.500 0 7.000 

7.000 7.000 

0,00 9.200 9.200 0 9.200 

9.200 9.000 




Bauen 





2011 

2012 



Zuschuss TuS Michelbach 

4.2.40.010.6.574100 Abschreibungen Umkleidegebäude Sportplatz 

Primsweiler 


4.2.40.020.0.531500 Zuschuss an das Heidebad 



4.2.40.020.0.559900 Erstattungen an das Heidebad 















30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 8.000 8.000 0 8.000 

8.000 8.000 

0,00 5.000 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

560.000,00 570.000 570.000 

0 570.000 570.000 570.000 

560.000,00 570.000 570.000 0 570.000 570.000 570.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

568.064,88 637.675 655.775 

0 632.275 632.275 632.075 

-568.064,88 -637.675 -655.775 

0 -632.275 -632.275 -632.075 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-568.064,88 -637.675 -655.775 

0 -632.275 -632.275 -632.075 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-568.064,88 -637.675 -655.775 

0 -632.275 -632.275 -632.075 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

-568.064,88 -637.675 -655.775 

0 -632.275 -632.275 -632.075 



2011 

2012 



Einzahlungen 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 




Bauen 





2011 

2012 








Auszahlungen 







4.2.40.010.1/1061.781800 Zuschuss LC Schmelz Weitsprunganlage 

4.2.40.010.2/1030.781800 Zuschuss FC Schmelz 

4.2.40.010.2/1093.781800 Zuschuss 1. FC Schmelz Rasenmäher/ 

Sicherheitsmaßnahmen 



Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

25.400,00 4.500 0 

0 0 0 0 

10.000,00 0 0 0 0 

0 0 

15.400,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 4.500 0 0 0 

0 0 

25.400,00 4.500 0 

0 0 0 0 

-25.400,00 -4.500 0 

0 0 0 0 




Bauen 

Budgetebene 2 4.4 Verkehrsflächen/-anlagen, Grünanlagen 




2011 

2012 




5.4.10.000.1.414100 Zuschüsse Gehwege OD Saarbrücker Straße 

5.4.10.000.1.414103 Zuschuss Investitionsprogramm Kommunaler 

Straßenbau 


Straßen Allgemein 


Straßen Schmelz 

5.4.10.000.3.414100 Zuweisung vom Land für Straßenunterhaltung 


Straßen Hüttersdorf 


Straßen Limbach 


Michelbach 


Straßen Dorf im Bohnental 

5.5.40.000.0.414100 Zuschuss Renaturierung Birrbach/Blaubach 




Beiträge 


Beiträge 


Beiträge 


Beiträge 


Beiträge 


Beiträge 


Beiträge 

5.5.40.000.0.432100 Pacht Campingplatz - Miete Sodixhütte 


Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

22.110,37 93.000 90.000 

0 90.000 90.000 90.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 65.000 65.000 0 65.000 65.000 65.000 

0,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 

22.110,37 3.000 0 0 0 

0 0 

0,00 4.000 4.000 0 4.000 

4.000 4.000 

0,00 2.500 2.500 0 2.500 

2.500 2.500 

0,00 1.500 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

0,00 2.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

31.722,04 56.300 51.000 

0 51.000 51.000 51.000 

0,00 2.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

0,00 13.500 13.500 0 13.500 13.500 13.500 

0,00 1.500 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

0,00 6.000 6.000 0 6.000 

6.000 6.000 

0,00 3.000 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

31.722,04 30.300 25.000 0 25.000 25.000 25.000 

2.580,68 5.300 5.300 

0 5.300 5.300 5.300 




Bauen 





2011 

2012 


5.4.10.000.1.441900 Erstattung Anteil Land -B 268/L IO 143 


Campingplatzgebäude 


5.4.10.000.1.442800 Zahlungen für Reparatur Beschädigungen durch 

Dritte 











5.4.10.000.1.523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung -Brunnenanlagen- 

5.4.10.000.1.523200 Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung - 

allgemein- 

5.4.10.000.1.523202 Verkehrsschilder 

5.4.10.000.1.523204 Barrierefreies Gestalten 

5.4.10.000.1.523205 Sanierung Brückenbauwerke 

5.4.10.000.1.523208 Durchführung Winterdienst durch Land 

5.4.10.000.1.524900 Unterhalt. u. Bewirtschaft. der 

Straßenbeleuchtungsanlage 

5.4.10.000.1.524911 Einführung wiederkehrende Straßenausbaubeiträge 




5.4.10.000.2.523200 Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Schmelz 

5.4.10.000.2.523201 Betriebskosten Ampelanlage Marienstraße 

5.4.10.000.2.523203 Sanierung Ortsdurchfahrt Saarbrücker Straße 

5.4.10.000.3.523200 Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung 

Hüttersdorf 

5.4.10.000.4.523200 Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Limbach 

5.4.10.000.5.523200 Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Michelbach 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

2.580,68 0 0 0 0 

0 0 

0,00 5.300 5.300 0 5.300 

5.300 5.300 

765,78 0 0 

0 0 0 0 

765,78 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

57.178,87 154.600 146.300 

0 146.300 146.300 146.300 

143.622,25 108.600 109.200 

0 111.384 113.568 115.752 

107.940,11 84.200 84.500 0 86.190 87.880 89.570 

10.903,81 7.100 7.200 0 7.344 

7.488 7.632 

24.778,33 17.300 17.500 0 17.850 18.200 18.550 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

502.500,51 795.450 697.150 

0 706.250 684.250 604.250 

5.088,37 2.500 4.000 0 1.000 

2.500 2.500 

142.549,18 156.750 151.750 0 151.750 151.750 126.750 

6.629,98 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 

0,00 5.000 15.000 0 10.000 10.000 5.000 

1.016,41 10.000 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

0,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 

106.377,18 265.000 0 0 0 

0 0 

0,00 100.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 256.700 0 244.300 273.300 283.300 

0,00 0 50.000 0 50.000 

0 0 

70.509,13 52.000 32.000 0 52.000 52.000 27.000 

2.713,51 3.000 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

90.436,02 46.200 41.200 0 41.200 41.200 21.200 

33.120,07 46.000 41.000 0 31.000 31.000 16.000 

6.401,72 10.500 5.500 0 35.500 35.500 35.500 




Bauen 





2011 

2012 



Primsweiler 

5.4.10.000.7.523200 Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Dorf im 

Bohnental 

5.5.40.000.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grünanlagen, 

Campingpl. ,Spielpl., Schutzhütten u.ä 

5.5.40.000.0.523200 Unterhaltung der Bachläufe 

5.5.40.000.0.523206 Renaturierung Birrbach/Blaubach 

5.5.40.000.0.524900 Betriebsausgaben Ökokonto 

5.5.40.000.0.529900 


Betriebsausgaben Ökokonto 



5.4.10.000.1.575100 Abschreibungen Straßen Allgemein 

5.4.10.000.2.574100 Abschreibungen Durchlässe und Stützmauern 

5.4.10.000.2.575100 Abschreibungen Straßen Schmelz 



5.4.10.000.3.575100 Abschreibungen Straßen Hüttersdorf 



5.4.10.000.4.575100 Abschreibungen Straßen Limbach 



5.4.10.000.5.575100 Abschreibungen Straßen Michelbach 



5.4.10.000.6.575100 Abschreibungen Straßen Primsweiler 

5.4.10.000.7.575100 Abschreibungen Straßen Dorf 


5.4.10.000.1.531100 Erstattung Überzahlung Zuschuss OD Saarbrücker 

Straße 

5.5.40.000.0.531800 Zuschuss Lehrgarten Bettinger Mühle 



5.4.10.000.1.552100 Mieten und Pachten 

5.4.10.000.1.559900 Gemeindeanteil an der Straßenentwässerung 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

6.355,95 20.500 5.500 0 5.500 

5.500 5.500 

-569,47 5.500 5.500 0 5.500 

5.500 5.500 

31.872,46 30.500 39.000 0 28.500 28.000 28.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 2.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 2.000 0 2.000 

0 0 

0,00 1.781.700 1.781.700 

0 1.781.700 1.782.700 1.782.700 

0,00 38.000 38.000 0 38.000 38.000 38.000 

0,00 38.000 38.000 0 38.000 38.000 38.000 

0,00 12.500 12.500 0 12.500 12.500 12.500 

0,00 762.000 762.000 0 762.000 763.000 763.000 

0,00 6.000 6.000 0 6.000 

6.000 6.000 

0,00 465.000 465.000 0 465.000 465.000 465.000 

0,00 2.500 2.500 0 2.500 

2.500 2.500 

0,00 240.000 240.000 0 240.000 240.000 240.000 

0,00 500 500 0 500 

500 500 

0,00 110.000 110.000 0 110.000 110.000 110.000 

0,00 2.200 2.200 0 2.200 

2.200 2.200 

0,00 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000 

0,00 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000 

1.000,00 1.000 1.000 

0 1.000 1.000 1.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

1.000,00 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

531.309,32 545.550 531.550 

0 534.550 537.550 540.550 

127,82 100 100 0 100 

100 100 

530.738,34 545.000 531.000 0 534.000 537.000 540.000 




Bauen 





2011 

2012 


5.5.40.000.0.552100 Pacht für Kinderspielplätze 




5.4.10.000.2.472100 Stundungszinsen Gehwegausbau Saarbrücker Straße 














30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

443,16 450 450 0 450 

450 450 

1.178.432,08 3.232.300 3.120.600 

0 3.134.884 3.119.068 3.044.252 

-1.121.253,21 -3.077.700 -2.974.300 

0 -2.988.584 -2.972.768 -2.897.952 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-1.121.253,21 -3.077.700 -2.974.300 

0 -2.988.584 -2.972.768 -2.897.952 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-1.121.253,21 -3.077.700 -2.974.300 

0 -2.988.584 -2.972.768 -2.897.952 

0,00 10.100 10.100 

0 10.100 10.100 10.100 

0,00 10.100 10.100 0 10.100 10.100 10.100 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

1.700,00 1.400 1.400 

0 1.400 1.400 1.400 

1.400,00 500 500 0 500 

500 500 

300,00 900 900 0 900 

900 900 

-1.122.953,21 -3.069.000 -2.965.600 

0 -2.979.884 -2.964.068 -2.889.252 



2011 

2012 



Einzahlungen 


5.4.10.000.1/0041.681800 Zuschuss der EU Erneuerung Straßenbeleuchtung 

5.4.10.000.2/1037.681100 L-Zuschuss Gewerbegebiet Ost -Endausbau- 

5.4.10.000.2/1038.681100 L-Zuschuss Gewerbegebiet Süd -Endausbau- 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

249.896,69 131.850 55.500 

0 91.250 53.750 0 

0,00 0 37.500 0 56.250 18.750 0 

79.730,00 35.000 18.000 0 0 

0 0 

49.366,00 0 0 0 0 

0 0 




Bauen 





2011 

2012 


5.4.10.000.2/1048.681100 Landeszuschuss niederflurgerechte Haltestellen 

(Saarbrücker Str. u. a.) 

5.4.10.000.2/1084.681100 Zuschuss Endausbau Gewerbegebiet "Am Erzweg" 2. 

BA 

5.4.10.000.2/1088.681100 Zuschuss Land Sanierung Gehwege Gresaubacher 

Straße 

5.4.10.000.4/3038.681100 Zuschuss Sanierung Brücke Büschfelder Straße 

5.4.10.000.6/5010.681100 Zuschuss Sanierung Brunnenanlage Brunnenstraße 




5.4.10.000.1/0043.683100 Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen 

5.4.10.000.2/1067.683100 Gehwegausbaubeiträge Saarbrückerstraße 

5.4.10.000.2/1088.683100 Gehwegausbaubeiträge Gresaubacher Straße 

5.4.10.000.2/1099.683100 Gehwegausbaubeiträge Eckenstraße 



Auszahlungen 



5.4.10.000.1/0043.783100 Bauprogramm wiederkehrende Beiträge 

5.4.10.000.2/1037.783100 Gemeindeanteil Gewerbegebiet Ost Endausbau 

5.4.10.000.2/1038.783100 Gemeindeanteil Gewerbegebiet Süd Endausbau 

5.4.10.000.2/1047.783100 Umgest. Knotenpunkt Saarbrücker Str. - Zerrstraße 

5.4.10.000.2/1048.783100 Niederflurgerechte Haltestellen (Saarbrücker Str. 

u. a.) 

5.4.10.000.2/1084.783100 Endausbau Gewerbegebiet "Am Erzweg" 2. BA 

5.4.10.000.2/1088.783100 Sanierung Gehwege Gresaubacher Straße 

5.4.10.000.2/1095.783100 Gemeindeanteil Erschließung Enkeltrieschen 

5.4.10.000.2/1099.783100 Gemeindanteil Ausbau Eckenstraße 

5.4.10.000.3/2041.783100 Durchlass Brückenstraße / Ersatzneubau 

5.4.10.000.4/3038.783100 Sanierung Brücke Büschfelder Straße 

5.4.10.000.4/3044.783100 Endausbau Simmelbergstraße 

5.4.10.000.5/4015.783100 Gemeindeanteil Alt- und Neubaugebiet "Am 

Grubgarten" 

5.4.10.000.6/5003.783100 Gemeindeanteil Gewerbegebiet Primsweiler 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

23.862,17 93.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 35.000 35.000 0 

96.938,52 0 0 0 0 

0 0 

0,00 3.850 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

6.946,88 0 60.000 

0 0 0 100.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

6.946,88 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 100.000 

0,00 0 60.000 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

256.843,57 131.850 115.500 

0 91.250 53.750 100.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

526.897,84 257.000 301.203 

0 165.000 200.000 300.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

146.266,67 15.000 0 0 0 

0 0 

86.994,04 0 0 0 0 

0 0 

7.582,24 0 0 0 0 

0 0 

36.324,73 125.000 50.000 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 300.000 

0,00 0 60.000 0 80.000 60.000 0 

0,00 0 0 0 30.000 

0 0 

0,00 0 90.000 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

109.793,26 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 8.000 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 30.000 

0 0 

105.000,00 110.000 68.203 0 0 

0 0 




Bauen 





2011 

2012 


5.4.10.000.6/5008.783100 Sanierung Eisenbahnbrücke 

5.4.10.000.6/5010.783100 Sanierung Brunnenanlage Brunnenstraße 

5.5.40.000.0/1097.783100 Erneuerung Stromverteilung Campingplatz 


5.5.40.000.0/0009.782600 Neuausstattung Kinderspielplätze 




5.4.10.000.1/0041.782100 energieeffiziente Erneuerung Straßenbeleuchtung 



Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 0 0 115.000 0 

34.936,90 7.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 25.000 0 25.000 25.000 0 

7.720,07 5.000 2.500 

0 2.500 2.500 2.500 

7.720,07 5.000 2.500 0 2.500 

2.500 2.500 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 150.000 

0 225.000 75.000 0 

0,00 0 150.000 0 225.000 75.000 0 

534.617,91 262.000 453.703 

0 392.500 277.500 302.500 

-277.774,34 -130.150 -338.203 

0 -301.250 -223.750 -202.500 




Bauen 

Budgetebene 2 4.5 Umwelt 




2011 

2012 




5.5.20.010.0.414100 Zuschuss Planungskosten für Forsteinrichtungswerk 




5.5.20.010.0.441100 Erlöse aus Holzverkauf 


5.5.20.010.0.442500 Erstattungen vom Eigenbetrieb 



5.5.20.010.0.452100 Bußgelder, Verwarnungsgelder Forst- u. Feldschutz 


5.5.20.010.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Forstwirtschaft 








5.5.20.010.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. 

Beschäftigte 






Forst, Natur- und Umweltschutz 

5.5.20.010.0.523200 Kulturkosten, Verkehrssicherung gewidmete 

Waldwege, Nordic Walking Parcs u.ä. 


5.5.20.010.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Forst 

5.5.20.010.0.524900 Betriebsausgaben allgemein 

5.5.20.010.0.524910 Planung Forsteinrichtungswerk 


Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

51.000,00 25.000 0 

0 0 0 0 

51.000,00 25.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

92.099,61 145.000 140.000 

0 165.000 165.000 165.000 

92.099,61 145.000 140.000 0 165.000 165.000 165.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

235,40 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

235,40 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

143.335,01 170.000 140.000 

0 165.000 165.000 165.000 

119.317,09 148.700 151.100 

0 153.522 155.944 158.366 

57.083,88 57.600 58.600 0 59.772 60.944 62.116 

36.560,30 35.000 36.000 0 36.720 37.440 38.160 

15.800,00 16.000 16.000 0 16.320 16.640 16.960 

3.050,64 3.000 3.100 0 3.162 

3.224 3.286 

6.822,27 7.100 7.400 0 7.548 

7.696 7.844 

0,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

87.728,30 79.850 56.965 

0 56.965 56.965 56.965 

30.075,90 51.520 53.550 0 53.550 53.550 53.550 

206,76 1.100 1.215 0 1.215 

1.215 1.215 

1.442,42 1.400 1.400 0 1.400 

1.400 1.400 

1.106,17 730 700 0 700 

700 700 

0,00 100 0 0 0 

0 0 

54.897,05 25.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 100 0 100 

100 100 




Bauen 





2011 

2012 




5.5.20.010.0.578100 Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Forst 




5.5.20.010.0.551300 Reisekosten für Dienstreisen 

5.5.20.010.0.551500 Dienst- und Schutzkleidung 

5.5.20.010.0.552100 EDV Wartung und Softwarepflege, Mieten und 

Pachten 

5.5.20.010.0.553100 Büromaterial 
















30 = Ergebnis 

Teilfinanzhaushalt 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 2.500 2.500 

0 2.500 2.500 2.500 

0,00 2.500 2.500 0 2.500 

2.500 2.500 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

5.979,62 7.400 7.400 

0 7.400 7.400 7.400 

4.344,88 4.000 4.000 0 4.000 

4.000 4.000 

0,00 400 400 0 400 

400 400 

45,28 900 900 0 900 

900 900 

26,50 100 100 0 100 

100 100 

1.562,96 2.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

213.025,01 238.450 217.965 

0 220.387 222.809 225.231 

-69.690,00 -68.450 -77.965 

0 -55.387 -57.809 -60.231 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-69.690,00 -68.450 -77.965 

0 -55.387 -57.809 -60.231 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-69.690,00 -68.450 -77.965 

0 -55.387 -57.809 -60.231 

52.950,00 91.800 95.200 

0 95.200 95.200 95.200 

52.950,00 91.800 95.200 0 95.200 95.200 95.200 

25.087,80 31.100 37.600 

0 37.600 37.600 37.600 

25.087,80 31.100 37.600 0 37.600 37.600 37.600 

-41.827,80 -7.750 -20.365 

0 2.213 -209 -2.631 




Bauen 





2011 

2012 



Einzahlungen 







Auszahlungen 




5.5.20.010.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Wald- und 

Forstwirtschaft 






Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 




Bauen 

Budgetebene 2 4.6 Hilfsbetriebe 




2011 

2012 




5.7.30.050.0.414001 Lohnkostenzuschuss Arge 



5.7.30.050.0.432100 Abfallbeseitigungsgebühren 


5.7.30.050.0.441100 Verkauf von Mülltüten 

5.7.30.050.0.441200 Mieteneinnahmen gerinw. Wirtschaftsgüter 

5.7.30.050.0.441800 Erstatungen von Versicherungen Bauhof 



5.7.30.050.0.442200 Löhne Langzeitarbeitslose Kreiszuschuss 

5.7.30.050.0.442300 Erstattung von 

Verwaltungskosten/Containerstandplatzreinigung durch EVS 


5.7.30.050.0.451100 Erträge aus der Veräußerung AV Bauhof 

5.7.30.050.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Bauhof 






5.7.30.050.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. 

Beschäftigte 

5.7.30.050.0.503900 Lohnkostenzuschuss Altersteilzeit Arge 




5.7.30.050.0.521200 Abfallbeseitigungsgebühr OPB 


Bauhof 


5.7.30.050.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof 

5.7.30.050.0.524900 


Betriebsausgaben, Entsorgung Sondermüll 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

95.912,93 0 0 

0 0 0 0 

95.912,93 0 0 0 0 

0 0 

1.230,00 1.380 1.380 

0 1.380 1.380 1.380 

1.230,00 1.380 1.380 0 1.380 

1.380 1.380 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

39.406,26 63.000 63.000 

0 63.000 63.000 63.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

39.406,26 63.000 63.000 0 63.000 63.000 63.000 

1.346,24 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

1.346,24 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

137.895,43 64.380 64.380 

0 64.380 64.380 64.380 

1.031.707,28 1.076.800 1.136.000 

0 1.158.720 1.181.440 1.204.160 

792.802,83 837.000 879.700 0 897.294 914.888 932.482 

73.631,70 71.400 74.900 0 76.398 77.896 79.394 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

165.272,75 168.400 181.400 0 185.028 188.656 192.284 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

166.907,86 191.500 185.800 

0 185.800 185.800 185.800 

0,00 500 500 0 500 

500 500 

26.544,15 28.000 23.000 0 23.000 23.000 23.000 

68.855,31 95.000 95.000 0 95.000 95.000 95.000 

19.815,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 

51.693,40 48.000 47.300 0 47.300 47.300 47.300 

0,00 42.000 52.500 

0 52.500 52.500 52.500 




Bauen 





2011 

2012 


5.7.30.050.0.574100 Abschreibungen Gebäude Bauhof 

5.7.30.050.0.578100 Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Bauhof 

5.7.30.050.0.579100 Außerplanmäßige Abschreibung Bauhof 


5.7.30.050.0.531300 Abführung der Abfallbeseitigungsgebühren an den 

EVS 

5.7.30.050.0.531500 Zuschuß Eigenkapital Wasserwerk 

5.7.30.050.0.531807 


Förderung Windelentsorgung 




5.7.30.050.0.552100 Miete Bauhofhalle 

5.7.30.050.0.552200 Leasing Unimog 

5.7.30.050.0.552900 Deponiegebühren EVS 
















Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 500 500 0 500 

500 500 

0,00 41.500 52.000 0 52.000 52.000 52.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

163.533,83 63.000 63.000 

0 63.000 63.000 63.000 

71.533,83 0 0 0 0 

0 0 

92.000,00 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 

0,00 3.000 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

4.283,93 25.500 25.500 

0 25.500 25.500 25.500 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

4.283,93 5.500 5.500 0 5.500 

5.500 5.500 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000 

0,00 20.000 0 0 0 

0 0 

1.366.432,90 1.398.800 1.462.800 

0 1.485.520 1.508.240 1.530.960 

-1.228.537,47 -1.334.420 -1.398.420 

0 -1.421.140 -1.443.860 -1.466.580 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-1.228.537,47 -1.334.420 -1.398.420 

0 -1.421.140 -1.443.860 -1.466.580 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-1.228.537,47 -1.334.420 -1.398.420 

0 -1.421.140 -1.443.860 -1.466.580 

291.760,75 270.222 300.100 

0 300.100 300.100 300.100 

291.760,75 270.222 300.100 0 300.100 300.100 300.100 

65.636,00 29.140 28.400 

0 28.400 28.400 28.400 

65.636,00 29.140 28.400 0 28.400 28.400 28.400 




Bauen 





2011 

2012 


30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

-1.002.412,72 -1.093.338 -1.126.720 

0 -1.149.440 -1.172.160 -1.194.880 



2011 

2012 



Einzahlungen 



5.7.30.050.0/0033.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 

Sachen AV Bauhof 





Auszahlungen 



5.7.30.050.0/0042.783100 Baumaßnahmen Allgemein Bauhof 


5.7.30.050.0/0013.782600 Erwerb von Mehrzweckfahrzeugen 


Bauhof 

5.7.30.050.0/0029.782600 Betriebsausstattung Bauhof 

5.7.30.050.0/0035.782600 Anschaffung Unimog 

5.7.30.050.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauhof 






Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 10.500 

0 0 0 0 

0,00 0 10.500 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 10.500 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 5.000 

0 0 0 0 

0,00 0 5.000 0 0 

0 0 

18.120,56 127.000 147.500 

0 34.000 34.000 9.000 

10.310,76 37.000 60.000 0 25.000 25.000 0 

4.657,84 8.500 8.500 0 5.000 

5.000 5.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 75.000 75.000 0 0 

0 0 

3.151,96 6.500 4.000 0 4.000 

4.000 4.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

18.120,56 127.000 152.500 

0 34.000 34.000 9.000 

-18.120,56 -127.000 -142.000 

0 -34.000 -34.000 -9.000 




Allgemeine Finanzwirtschaft 




2011 

2012 































30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

10.569.865,19 9.132.874 9.370.572 

0 9.591.401 9.823.537 10.050.448 

4.869.492,00 5.598.036 6.931.117 

0 6.997.361 7.178.011 7.356.667 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 81.000 81.000 

0 81.000 81.000 81.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

15.439.357,19 14.811.910 16.382.689 

0 16.669.762 17.082.548 17.488.115 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

7.875.947,50 7.797.924 7.969.920 

0 8.142.152 8.292.264 8.441.071 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

7.875.947,50 7.797.924 7.969.920 

0 8.142.152 8.292.264 8.441.071 

7.563.409,69 7.013.986 8.412.769 

0 8.527.610 8.790.284 9.047.044 

162.160,29 63.265 53.265 

0 53.265 53.265 53.265 

781.541,55 960.000 1.031.000 

0 1.087.500 1.009.400 736.400 

-619.381,26 -896.735 -977.735 

0 -1.034.235 -956.135 -683.135 

6.944.028,43 6.117.251 7.435.034 

0 7.493.375 7.834.149 8.363.909 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

6.944.028,43 6.117.251 7.435.034 

0 7.493.375 7.834.149 8.363.909 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

6.944.028,43 6.117.251 7.435.034 

0 7.493.375 7.834.149 8.363.909 








2011 

2012 




2011 

2012 



Einzahlungen 







Auszahlungen 









Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 





Budgetebene 2 5.1 Allgemeine Finanzwirtschaft 




2011 

2012 



6.1.10.010.0.401100 Grundsteuer A 

6.1.10.010.0.401200 Grundsteuer B 

6.1.10.010.0.401300 Gewerbesteuer 

6.1.10.010.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 

6.1.10.010.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 

6.1.10.010.0.403100 Vergnügungssteuer 

6.1.10.010.0.403300 Hundesteuer 

6.1.10.010.0.404900 Erstattung Gewerbesteuerumlage 

6.1.10.010.0.405100 Sonderschlüsselzuweisung 

(Familienleistungsausgleich) 




6.1.10.010.0.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land 

6.1.10.010.0.412100 Zuweisungen aus dem KELF 






(Gebührenausgleich, pausch. Inv.zuw.) 




6.1.20.020.0.456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - 

Erschließungsbeiträge 

6.1.20.020.0.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 

6.1.20.020.0.456131 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen 

für Versorgungsempfänger 

6.1.20.020.0.456132 Erträge aus der Auflösungder 

Instandhaltungsrückstellung 

6.1.20.020.0.456133 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen 

Versorgungsempfänger 




Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

10.569.865,19 9.132.874 9.370.572 

0 9.591.401 9.823.537 10.050.448 

33.158,02 33.000 33.000 0 33.000 33.000 33.000 

1.285.099,38 1.285.000 1.285.000 0 1.285.000 1.285.000 1.285.000 

4.151.554,70 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

4.081.794,21 4.238.990 4.433.983 0 4.642.380 4.851.287 5.055.041 

236.920,23 283.504 289.741 0 295.825 301.742 307.777 

101.477,35 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 

73.358,50 94.000 94.000 0 94.000 94.000 94.000 

53.986,80 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 634.848 0 641.196 658.508 675.630 

552.516,00 598.380 0 0 0 

0 0 

4.869.492,00 5.598.036 6.931.117 

0 6.997.361 7.178.011 7.356.667 

4.869.492,00 5.589.036 6.624.480 0 6.690.724 6.871.374 7.050.030 

0,00 0 297.637 0 297.637 297.637 297.637 

0,00 9.000 9.000 0 9.000 

9.000 9.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 81.000 81.000 

0 81.000 81.000 81.000 

0,00 81.000 81.000 0 81.000 81.000 81.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

15.439.357,19 14.811.910 16.382.689 

0 16.669.762 17.082.548 17.488.115 









2011 

2012 



6.1.20.020.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive 

Beamte 

6.1.20.020.0.507300 Zuführung Beihilferückstellung für aktive Beamte 



Versorgungsempf. 


6.1.20.020.0.523800 Einstellung in Instandhaltungsrückstellung 





6.1.20.020.0.575100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 

6.1.20.020.0.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen, tech. 

Anl.,BGA 

6.1.20.020.0.579100 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen 


4.1.10.020.0.531100 Finanzausgleichsumlage 

6.1.10.010.0.533100 Gewerbesteuerumlage 

6.1.10.010.0.534100 Kreisumlage 

6.1.10.010.0.534200 Kreisumlage 



6.1.20.020.0.555500 Einstellungen und Zuschreibungen in die 

Sonderposten 

6.1.20.020.0.555600 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen 




6.1.10.010.0.473100 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO) 

6.1.10.010.0.474900 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer 


6.1.20.020.0.471500 Zinsen von Eigenbetrieben 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

7.875.947,50 7.797.924 7.969.920 

0 8.142.152 8.292.264 8.441.071 

185.304,00 230.016 104.172 0 127.610 125.951 125.951 

789.001,50 426.000 426.000 0 426.000 426.000 420.000 

6.901.642,00 7.141.908 0 0 0 

0 0 

0,00 0 7.439.748 0 7.588.542 7.740.313 7.895.120 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

7.875.947,50 7.797.924 7.969.920 

0 8.142.152 8.292.264 8.441.071 

7.563.409,69 7.013.986 8.412.769 

0 8.527.610 8.790.284 9.047.044 

162.160,29 63.265 53.265 

0 53.265 53.265 53.265 

153.271,11 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 

0,00 0 50 0 50 

50 50 

105,00 50 0 0 0 

0 0 

4.202,00 30.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 









2011 

2012 


6.1.20.020.0.471600 Zinsen von Kreditinstituten - öffentliche 

Sonderrechnungen 

6.1.20.020.0.471700 Zinsen von Kreditinstituten - private Unternehmen 

6.1.20.020.0.474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen 

(Dividenden) 


(Dividenden) 



6.1.20.020.0.561500 Zinsaufwendungen an Sondervermögen 

6.1.20.020.0.561600 Zinsaufwendungen für Investitionskredite 

-öffentliche Sonderrechnungen 

6.1.20.020.0.561601 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite 


6.1.20.020.0.561700 Zinsaufwendungen für Investitionskredite -private 

Unternehmen 

6.1.20.020.0.561701 Zinsaufwendungen Liquiditätskredite private 

Unternehmen 

6.1.20.020.0.561702 Zinsaufwendungen für Investitionskredite -LEG- 

Ortskernsanierung 











30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

26,12 3.000 0 0 0 

0 0 

4.544,39 200 3.200 0 3.200 

3.200 3.200 

0,00 0 15 0 15 

15 15 

11,67 15 0 0 0 

0 0 

781.541,55 960.000 1.031.000 

0 1.087.500 1.009.400 736.400 

9.156,89 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 

0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 

381.152,75 420.000 375.000 0 410.000 410.000 410.000 

209.192,45 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 

165.119,85 185.000 180.000 0 160.000 140.000 125.000 

1.799,90 310.000 439.000 0 485.000 429.400 171.400 

15.119,71 15.000 7.000 0 2.500 

0 0 

-619.381,26 -896.735 -977.735 

0 -1.034.235 -956.135 -683.135 

6.944.028,43 6.117.251 7.435.034 

0 7.493.375 7.834.149 8.363.909 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

6.944.028,43 6.117.251 7.435.034 

0 7.493.375 7.834.149 8.363.909 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

6.944.028,43 6.117.251 7.435.034 

0 7.493.375 7.834.149 8.363.909 









2011 

2012 



Einzahlungen 







Auszahlungen 









Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 




Ergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm. 


2011 

2012 





























Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

10.596.855,70 9.134.374 9.372.072 

0 9.592.901 9.825.037 10.051.948 

5.898.194,05 7.247.467 8.769.873 

0 8.759.001 8.780.051 8.955.707 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

875.862,22 1.067.420 1.138.120 

0 1.170.120 1.182.120 1.186.120 

433.209,15 474.852 455.494 

0 480.494 480.494 480.494 

535.267,24 579.930 564.030 

0 577.730 500.730 507.230 

581.837,88 728.250 669.250 

0 669.250 669.250 669.250 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

18.921.226,24 19.232.293 20.968.839 

0 21.249.496 21.437.682 21.850.749 

6.170.579,80 6.770.900 7.007.600 

0 7.135.724 7.263.848 7.391.972 

0,00 10.000 102.000 

0 102.000 102.000 102.000 

2.672.349,66 3.243.641 3.015.458 

0 2.860.645 2.672.345 2.537.745 

415,43 2.658.150 2.747.550 

0 2.829.150 2.887.150 2.889.950 

8.898.649,21 8.741.884 8.919.380 

0 9.101.612 9.081.724 9.230.531 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

1.058.979,25 1.230.035 1.228.575 

0 1.221.045 1.221.845 1.215.845 

18.800.973,35 22.654.610 23.020.563 

0 23.250.176 23.228.912 23.368.043 

120.252,89 -3.422.317 -2.051.724 

0 -2.000.680 -1.791.230 -1.517.294 

162.167,20 63.265 53.265 

0 53.265 53.265 53.265 

781.541,55 960.000 1.031.000 

0 1.087.500 1.009.400 736.400 

-619.374,35 -896.735 -977.735 

0 -1.034.235 -956.135 -683.135 

-499.121,46 -4.319.052 -3.029.459 

0 -3.034.915 -2.747.365 -2.200.429 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-499.121,46 -4.319.052 -3.029.459 

0 -3.034.915 -2.747.365 -2.200.429 






2011 

2012 




3 + Sonstige Transfereinzahlungen 



6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 

7 + Sonstige Einzahlungen 

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 

9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

10 - Personalauszahlungen 

11 - Versorgungsauszahlungen 

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 

13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 

14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 


16 - Sonstige Auszahlungen 

17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

18 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 

22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 


24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 

26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 

27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 

28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 

29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 


31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

10.650.613,47 9.134.374 9.372.072 

0 9.592.901 9.825.037 10.051.948 

5.806.112,23 6.845.967 8.367.073 

0 8.355.901 8.376.551 8.553.207 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

1.144.323,66 1.032.420 1.091.120 

0 1.091.120 1.091.120 1.091.120 

409.795,40 474.852 455.494 

0 480.494 480.494 480.494 

537.379,56 579.930 564.030 

0 577.730 500.730 507.230 

563.016,30 501.500 520.500 

0 520.500 520.500 521.250 

163.264,88 63.265 53.265 

0 53.265 53.265 53.265 

19.274.505,50 18.632.308 20.423.554 

0 20.671.911 20.847.697 21.258.514 

6.646.528,62 6.298.900 6.535.600 

0 6.663.724 6.924.893 7.332.199 

0,00 0 92.000 

0 92.000 92.000 92.000 

2.703.610,41 3.243.641 3.015.458 

0 2.860.645 2.672.345 2.537.745 

839.552,91 960.000 1.031.000 

0 1.087.500 1.009.400 736.400 

9.526.119,81 8.741.884 8.919.380 

0 9.101.612 9.081.724 9.230.531 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

1.073.965,08 1.230.035 1.230.575 

0 1.223.045 1.223.845 1.217.845 

20.789.776,83 20.474.460 20.824.013 

0 21.028.526 21.004.207 21.146.720 

-1.515.271,33 -1.842.152 -400.459 

0 -356.615 -156.510 111.794 

660.294,62 1.845.550 1.320.900 

0 1.844.950 813.750 250.000 

49.732,14 150.000 30.500 

0 20.000 20.000 20.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

6.946,88 0 60.000 

0 0 0 100.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

716.973,64 1.995.550 1.411.400 

0 1.864.950 833.750 370.000 

94.780,44 10.000 10.000 

0 10.000 10.000 10.000 

1.652.753,05 3.122.000 3.372.703 

0 1.991.000 1.133.000 1.010.000 

211.983,96 340.040 379.235 

0 180.580 272.080 230.080 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

205.739,50 307.400 342.400 

0 375.400 200.400 17.700 

2.165.256,95 3.779.440 4.104.338 

0 2.556.980 1.615.480 1.267.780 

-1.448.283,31 -1.783.890 -2.692.938 

0 -692.030 -781.730 -897.780 






2011 

2012 


33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 

34 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 

3450 a) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen) 

35 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 

36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen 

10 + Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 

20 + Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 

37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung 

38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

30 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 

39 = Veränderung der Finanzmittel 

40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 

41 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres 

45 Finanzwirksames Defizit 

(Saldo Einz.-Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit zzgl. ordentliche Tilgung) 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

-2.963.554,64 -3.626.042 -3.093.397 

0 -1.048.645 -938.240 -785.986 

1.562.058,20 1.783.890 2.692.938 

0 692.030 781.730 897.780 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

1.643.747,17 1.380.000 1.515.000 

0 1.436.000 1.280.000 1.285.000 

-81.688,97 403.890 1.177.938 

0 -743.970 -498.270 -387.220 

4.400.000,00 3.222.152 1.915.459 

0 1.792.615 1.436.510 1.173.206 

1.400.000,00 0 0 

0 0 0 0 

3.000.000,00 3.222.152 1.915.459 

0 1.792.615 1.436.510 1.173.206 

2.918.311,03 3.626.042 3.093.397 

0 1.048.645 938.240 785.986 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-45.243,61 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-45.243,61 0 0 

0 0 0 0 

-3.159.018,50 -3.222.152 -1.915.459 

0 -1.792.615 -1.436.510 -1.173.206 








2011 

2012 































30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

26.990,51 1.500 1.500 

0 1.500 1.500 1.500 

949.811,87 1.389.931 1.605.956 

0 1.528.540 1.368.540 1.366.540 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

557.249,19 736.420 752.420 

0 764.420 776.420 780.420 

74.206,57 82.872 96.514 

0 96.514 96.514 96.514 

39.281,74 32.200 23.100 

0 8.100 8.100 8.100 

10.499,86 110.750 110.750 

0 110.750 110.750 110.750 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

1.658.039,74 2.353.673 2.590.240 

0 2.509.824 2.361.824 2.363.824 

3.430.400,18 3.694.300 3.762.300 

0 3.831.822 3.901.344 3.970.866 

0,00 10.000 102.000 

0 102.000 102.000 102.000 

1.276.531,91 1.617.746 1.542.763 

0 1.448.300 1.297.000 1.268.000 

0,00 541.150 601.550 

0 655.650 659.650 660.650 

116.708,88 136.200 141.700 

0 151.700 151.700 151.700 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

426.286,59 552.570 545.280 

0 538.130 534.930 524.930 

5.249.927,56 6.551.966 6.695.593 

0 6.727.602 6.646.624 6.678.146 

-3.591.887,82 -4.198.293 -4.105.353 

0 -4.217.778 -4.284.800 -4.314.322 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-3.591.887,82 -4.198.293 -4.105.353 

0 -4.217.778 -4.284.800 -4.314.322 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-3.591.887,82 -4.198.293 -4.105.353 

0 -4.217.778 -4.284.800 -4.314.322 

241.038,80 172.991 201.000 

0 201.000 201.000 201.000 

566.248,78 584.615 650.400 

0 650.400 650.400 650.400 

-3.917.097,80 -4.609.917 -4.554.753 

0 -4.667.178 -4.734.200 -4.763.722 








2011 

2012 




2011 

2012 



Einzahlungen 







Auszahlungen 









Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

364.583,05 1.336.200 658.400 

0 1.168.700 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

364.583,05 1.336.200 658.400 

0 1.168.700 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

889.851,09 2.135.000 2.026.500 

0 730.000 303.000 530.000 

73.375,34 89.100 67.100 

0 61.300 60.300 52.300 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

13.471,50 170.700 161.700 

0 14.700 14.700 7.000 

976.697,93 2.394.800 2.255.300 

0 806.000 378.000 589.300 

-612.114,88 -1.058.600 -1.596.900 

0 362.700 -378.000 -589.300 









2011 

2012 





Rathaus 





1.1.05.000.0.441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte Zentrale 



1.1.05.000.0.442500 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetriebe 



1.1.05.000.0.451100 Erträge aus Verkäufen 

1.1.05.000.0.452300 Erträge aus der Inanspruchnahme von 

Gewährverträgen usw. 

1.1.05.000.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Zentrale Steuerung 



















Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 20.000 20.000 

0 20.000 20.000 20.000 

0,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

340,45 750 750 

0 750 750 750 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

340,45 750 750 0 750 

750 750 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

340,45 20.750 20.750 

0 20.750 20.750 20.750 

252.012,87 325.400 202.000 

0 204.400 206.800 209.200 

51.759,48 52.500 13.400 0 13.668 13.936 14.204 

39.518,82 31.400 31.000 0 31.620 32.240 32.860 

15.500,00 16.000 16.000 0 16.320 16.640 16.960 

4.209,02 3.500 4.300 0 4.386 

4.472 4.558 

10.122,21 8.200 10.200 0 10.404 10.608 10.812 

88.138,00 89.000 0 0 0 

0 0 

0,00 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 

0,00 22.000 22.000 0 22.000 22.000 22.000 

32.881,80 33.300 34.900 0 35.598 36.296 36.994 

3.042,26 2.800 3.000 0 3.060 

3.120 3.180 

6.841,28 6.700 7.200 0 7.344 

7.488 7.632 









2011 

2012 






Rathaus 





1.1.09.020.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung EDV 

1.1.09.020.0.523700 EDV Material 

1.1.09.020.0.524900 


EDV Material 


Rathaus 

1.1.05.000.0.574100 Abschreibungen Gebäude Rathaus 

1.1.05.000.0.578100 Abschreibungen Ausstattung Rathaus 

1.1.05.000.0.579100 Außerplanmäßige Abschreibung Rathaus 



1.1.09.020.0.578100 Abschreibungen EDV Ausstattung 




1.1.01.000.1.559300 Repräsentationen allgemein 

1.1.05.000.0.551300 Dienstreisen 



1.1.05.000.0.559300 Repräsentationen 

Geschäftsausgaben,Behindertenbeauftragter 

1.1.09.020.0.552100 Mieten Kopiergeräte 

1.1.09.020.0.552400 EDV -Wartung und Softwarepflege- 

1.1.09.020.0.552500 Beratung zur Verbesserung der Breitbandstruktur 



Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 92.000 

0 92.000 92.000 92.000 

0,00 0 92.000 0 92.000 92.000 92.000 

57.141,47 155.750 75.750 

0 70.350 70.350 70.350 

44.010,90 126.650 50.150 0 44.750 44.750 44.750 

1.185,02 2.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

0,00 100 100 0 100 

100 100 

2.879,82 6.000 2.500 0 2.500 

2.500 2.500 

3.493,43 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 

0,00 0 6.000 0 6.000 

6.000 6.000 

5.572,30 6.000 0 0 0 

0 0 

0,00 106.000 106.000 

0 106.000 106.000 106.000 

0,00 2.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

0,00 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000 

0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 21.000 21.000 0 21.000 21.000 21.000 

0,00 13.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

87.315,84 128.100 128.100 

0 128.100 128.100 128.100 

1.563,33 2.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

860,79 600 600 0 600 

600 600 

40.446,47 52.000 52.000 0 52.000 52.000 52.000 

4.142,10 5.000 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

0,00 500 500 0 500 

500 500 

11.838,94 13.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000 

28.464,21 55.000 55.000 0 55.000 55.000 55.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

396.470,18 715.250 603.850 

0 600.850 603.250 605.650 

-396.129,73 -694.500 -583.100 

0 -580.100 -582.500 -584.900 









2011 

2012 


















30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-396.129,73 -694.500 -583.100 

0 -580.100 -582.500 -584.900 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-396.129,73 -694.500 -583.100 

0 -580.100 -582.500 -584.900 

48.000,00 0 0 

0 0 0 0 

48.000,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

30.490,70 23.126 26.300 

0 26.300 26.300 26.300 

30.490,70 23.126 26.300 0 26.300 26.300 26.300 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

-378.620,43 -717.626 -609.400 

0 -606.400 -608.800 -611.200 



2011 

2012 



Einzahlungen 


1.1.05.000.0/1032.681100 Zuschuss Sanierung des Rathauses Konjunkturpaket 

II 






Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

115.316,00 0 0 

0 0 0 0 

115.316,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

115.316,00 0 0 

0 0 0 0 









2011 

2012 


Auszahlungen 



1.1.05.000.0/1032.783100 Sanierung Rathaus Konjunkturpaket II 



Rathaus 

1.1.05.000.0/0038.782601 Erwerb von beweglichen sachen über 1.000,00 € 

Rathaus 

1.1.05.000.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Zentrale Steuerung 


1.1.09.020.0/0003.782600 Erwerb von EDV Hardware 

1.1.09.020.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter technische 

Informationsverarbeitung (ohne Schule) 




1.1.09.020.0/0003.782100 Erwerb von EDV Software 

1.1.09.020.0/0039.782100 Abrechnungssoftware für Ganztagsschulen und 




Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

38.334,80 0 0 

0 0 0 0 

38.334,80 0 0 0 0 

0 0 

25.775,62 21.500 22.000 

0 22.000 22.000 22.000 

5.473,49 5.500 0 0 0 

0 0 

0,00 0 7.000 0 7.000 

7.000 7.000 

6.165,90 6.000 8.000 0 8.000 

8.000 8.000 

14.136,23 10.000 7.000 0 7.000 

7.000 7.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

5.771,50 13.000 7.000 

0 7.000 7.000 7.000 

0,00 10.000 7.000 0 7.000 

7.000 7.000 

5.771,50 3.000 0 0 0 

0 0 

69.881,92 34.500 29.000 

0 29.000 29.000 29.000 

45.434,08 -34.500 -29.000 

0 -29.000 -29.000 -29.000 









2011 

2012 

















1.1.05.020.0.503200 ZVK-Beiträge tarifl. Beschätigte 

1.1.05.020.0.504200 






1.1.05.020.0.531800 


Zuschüsse an Vereine und Verbände 


1.1.01.000.2.559300 Repräsentationen OV Schmelz 

1.1.01.000.3.559300 Repräsentationen OV Hüttersdorf 

1.1.01.000.4.559300 Repräsentationen OV Limbach 

1.1.01.000.5.559300 Repräsentationen OV Michelbach 

1.1.01.000.6.559300 Repräsentationen OV Primsweiler 

1.1.01.000.7.559300 Repräsentationen OV Dorf 

1.1.02.000.0.551300 Dienstreisen 

1.1.05.020.0.559300 Repräsentationen, Geschäftsausgaben, Ehrungen 



Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

183.934,87 220.700 224.600 

0 228.392 232.184 235.976 

83.546,76 84.500 86.300 0 88.026 89.752 91.478 

46.000,00 47.000 47.000 0 47.940 48.880 49.820 

0,00 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000 

41.928,56 42.100 43.500 0 44.370 45.240 46.110 

3.865,65 3.600 3.800 0 3.876 

3.952 4.028 

8.593,90 8.500 9.000 0 9.180 

9.360 9.540 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

2.175,00 2.500 2.500 

0 2.500 2.500 2.500 

2.175,00 2.500 2.500 0 2.500 

2.500 2.500 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

7.614,27 10.000 10.000 

0 10.000 10.000 10.000 

1.500,00 1.500 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

1.000,00 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

360,00 600 600 0 600 

600 600 

244,39 300 300 0 300 

300 300 

300,00 300 300 0 300 

300 300 

300,00 300 300 0 300 

300 300 

18,50 500 500 0 500 

500 500 

3.891,38 5.500 5.500 0 5.500 

5.500 5.500 

193.724,14 233.200 237.100 

0 240.892 244.684 248.476 

-193.724,14 -233.200 -237.100 

0 -240.892 -244.684 -248.476 









2011 

2012 















30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-193.724,14 -233.200 -237.100 

0 -240.892 -244.684 -248.476 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-193.724,14 -233.200 -237.100 

0 -240.892 -244.684 -248.476 

0,00 1.300 2.300 

0 2.300 2.300 2.300 

0,00 1.300 2.300 0 2.300 

2.300 2.300 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

-193.724,14 -231.900 -234.800 

0 -238.592 -242.384 -246.176 



2011 

2012 



Einzahlungen 







Auszahlungen 





Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 









2011 

2012 






Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 









2011 

2012 





3.6.10.009.0.414200 Zuweisungen vom Kreis Personalkosten 

3.6.10.009.0.414201 Kreiszuschuss KiGa Beiträge St. Stephan 



3.6.10.010.0.414201 Kreiszuschuss KiGa Beiträge Tabaluga 



3.6.10.011.0.414100 Zuweisung vom Land - Personalkosten 


3.6.10.011.0.414201 Kreiszuschuss KiGa Beiträge Unterm Regenbogen 




Katholische Kindergärten 

3.6.40.010.0.412100 Landeszuweisung Kinder- und Jugendveranstaltungen 

3.6.40.010.0.414200 Kreiszuschuss Kinder u. Jugendveranst. / 

Personalkosten 



5.4.70.010.0.414200 


Kreiszuschuss zum ÖPNV 







3.6.40.010.0.432100 Entgelte für Kinder- und Jugendveranstaltung 


3.6.10.009.0.441400 Elternanteil Essenskosten Kindergarten St. 

Stephan 

3.6.10.010.0.441400 Elternanteil Essenskosten Kindergarten Tabaluga 


ähnliche 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

840.816,65 1.077.291 1.257.006 

0 1.174.200 1.042.200 1.042.200 

97.200,00 105.000 132.000 0 132.000 132.000 132.000 

148.127,08 135.000 163.000 0 163.000 163.000 163.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

119.143,46 125.000 138.000 0 138.000 138.000 138.000 

163.527,52 160.000 171.000 0 171.000 171.000 171.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 

107.514,24 143.000 156.000 0 156.000 156.000 156.000 

143.352,32 183.000 193.000 0 193.000 193.000 193.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000 

0,00 500 500 0 500 

500 500 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

46.182,03 46.000 46.000 0 46.000 46.000 46.000 

0,00 137.091 0 0 0 

0 0 

0,00 0 214.806 0 132.000 

0 0 

15.770,00 15.700 15.700 0 15.700 15.700 15.700 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

291.873,32 318.500 318.500 

0 318.500 318.500 318.500 

0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 

11.664,80 10.000 0 0 0 

0 0 

84.268,50 94.000 94.000 0 94.000 94.000 94.000 

98.228,00 106.500 106.500 0 106.500 106.500 106.500 

90.831,00 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 

6.881,02 8.000 8.000 0 8.000 

8.000 8.000 

1.098,10 1.500 27.600 

0 27.600 27.600 27.600 

0,00 0 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

0,00 0 8.500 0 8.500 

8.500 8.500 

0,00 0 0 0 0 

0 0 









2011 

2012 


3.6.10.011.0.441400 Elternanteil Essenskosten Kindergarten Unterm 

Regenbogen 


ähnliche 

3.6.10.012.0.441900 Betriebskostenerstattungen Kindergärten 






3.6.10.009.0.442201 Kreiszuschuss Essenskosten Kindergarten St. 

Stephan 

3.6.10.010.0.442201 Kreiszuschuss Essenskosten Kindergarten Tabaluga 

3.6.10.011.0.442201 Kreiszuschuss Essenskosten Kindergarten Unterm 

Regenbogen 


1.1.07.000.0.456131 Erträge aus der Auflösung von 

Pensionsrückstellungen 

1.1.07.000.0.456140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für 

Altersteilzeit 

3.6.10.010.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge KiTa Tabaluga 

3.6.10.011.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge KiTa Unterm 

Regenbogen 






1.1.07.000.0.502200 Entgelt für tariflich Beschäftigte 

1.1.07.000.0.502400 Leistungsentgelte 

1.1.07.000.0.502900 Kosten Betriebsärztlicher Dienst 


1.1.07.000.0.503101 Versorgungsrücklage RZVK 



1.1.07.000.0.505900 Kosten Versorgungsempfänger (Gde. Weiskirchen) 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 14.600 0 14.600 14.600 14.600 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

1.098,10 1.500 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

39.281,74 32.200 22.400 

0 7.400 7.400 7.400 

0,00 0 15.000 0 0 

0 0 

39.281,74 32.200 0 0 0 

0 0 

0,00 0 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

0,00 0 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

0,00 0 4.400 0 4.400 

4.400 4.400 

0,00 100.000 100.000 

0 100.000 100.000 100.000 

0,00 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

1.173.069,81 1.529.491 1.725.506 

0 1.627.700 1.495.700 1.495.700 

1.950.355,98 2.118.200 2.297.800 

0 2.341.894 2.385.988 2.430.082 

94.909,68 102.700 130.300 0 132.906 135.512 138.118 

177.780,27 190.200 217.100 0 221.442 225.784 230.126 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

6.621,95 9.500 9.500 0 9.600 

9.700 9.800 

134.159,42 134.000 145.000 0 147.900 150.800 153.700 

11.108,15 11.500 11.500 0 11.600 11.700 11.800 

15.491,27 15.200 19.600 0 19.992 20.384 20.776 

37.430,15 37.100 49.400 0 50.388 51.376 52.364 

676,47 1.200 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 









2011 

2012 


1.1.07.000.0.506100 Personalnebenaufwendungen 






3.6.10.009.0.502200 Entgelte für tariflich Beschäftigte 










3.6.40.010.0.503200 ZVK-Beiträge f. tarifl. Beschäftigte 

3.6.40.010.0.504200 






1.1.07.000.0.525001 Erstattungen Agentur für Arbeit (1 € Job) -Bund- 

1.1.07.000.0.525200 Erstattungen an den Landkreis (1 € Job ) 




3.6.10.009.0.523501 Überprüfung von ortsveränderlichen elektronischen 


3.6.10.009.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindergarten 

Bettingen 






Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 6.100 0 6.100 

6.100 6.100 

0,00 75.000 75.000 0 75.000 75.000 75.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 22.000 0 22.440 22.880 23.320 

0,00 0 1.000 0 1.020 

1.040 1.060 

0,00 0 4.000 0 4.080 

4.160 4.240 

343.273,45 352.800 370.100 0 377.502 384.904 392.306 

30.083,92 28.300 30.700 0 31.314 31.928 32.542 

71.784,33 71.800 76.100 0 77.622 79.144 80.666 

357.864,50 376.000 392.400 0 400.248 408.096 415.944 

32.699,05 32.100 33.400 0 34.068 34.736 35.404 

73.444,00 76.000 80.700 0 82.314 83.928 85.542 

381.581,33 416.700 429.300 0 437.886 446.472 455.058 

35.587,24 36.000 36.600 0 37.332 38.064 38.796 

81.245,45 84.800 89.900 0 91.698 93.496 95.294 

50.271,80 52.500 52.100 0 53.142 54.184 55.226 

4.491,34 4.400 4.400 0 4.488 

4.576 4.664 

9.852,21 10.400 10.600 0 10.812 11.024 11.236 

0,00 10.000 10.000 

0 10.000 10.000 10.000 

0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 

235.850,68 409.841 455.763 

0 399.850 267.950 268.050 

6.597,56 10.500 0 0 0 

0 0 

10.089,00 15.000 4.000 0 0 

0 0 

1.820,00 2.000 1.000 0 0 

0 0 

0,00 0 10.500 0 11.000 11.100 11.200 

21.441,14 14.250 0 0 19.250 19.250 19.250 

0,00 500 500 0 500 

500 500 

2.548,87 1.000 1.000 0 1.400 

1.400 1.400 

0,00 100 100 0 100 

100 100 

0,00 0 1.250 0 1.750 

1.750 1.750 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

936,82 1.250 0 0 0 

0 0 

0,00 0 4.500 0 4.500 

4.500 4.500 









2011 

2012 



KiTa Tabaluga Hüttersdorf 




Tabaluga 







KiTa Unterm Regenbogen Limbach 












3.6.40.010.0.524900 Kinder und Jugendveranstaltungen 



3.6.40.010.0.529900 XENOS-Programm Integration und Vielfalt 

3.6.40.010.0.529912 Kinder-und Jugendveranstaltung 



5.4.70.010.0.523100 Unterhaltung Fahrgastinformationssystem 

5.4.70.010.0.524900 Betriebsausgaben Ringbus 

5.4.70.010.0.529900 


Betriebsausgaben Ringbus 

3.6.10.009.0.574100 Abschreibungen Gebäude Kindertagesstätte St. 

Stephan 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

22.753,88 28.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 

0,00 500 500 0 500 

500 500 

0,00 1.000 1.000 0 1.400 

1.400 1.400 

0,00 100 100 0 100 

100 100 

0,00 0 1.000 0 1.500 

1.500 1.500 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

1.938,22 1.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 

18.585,40 41.900 18.700 0 18.700 18.700 18.700 

0,00 300 300 0 300 

300 300 

1.089,64 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

0,00 100 100 0 100 

100 100 

0,00 0 1.250 0 1.250 

1.250 1.250 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

1.508,11 1.250 0 0 0 

0 0 

0,00 0 19.000 0 19.000 19.000 19.000 

10.552,62 11.000 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

28.449,70 32.000 0 0 0 

0 0 

1.943,50 2.500 0 0 0 

0 0 

0,00 0 2.500 0 2.500 

2.500 2.500 

0,00 137.091 204.463 0 132.000 

0 0 

0,00 0 32.000 0 32.000 32.000 32.000 

35.587,50 35.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 25.000 0 25.000 25.000 25.000 

0,00 1.500 0 0 0 

0 0 

70.008,72 71.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 71.000 0 71.000 71.000 71.000 

0,00 79.300 127.800 

0 177.800 177.800 177.800 

0,00 0 35.000 0 70.000 70.000 70.000 









2011 

2012 


3.6.10.009.0.578100 Abschreibungen Ausstattung Kindertagesstätte St. 

Stephan 

3.6.10.010.0.574100 Abschreibungen Gebäude Kindertagesstätte Tabaluga 

3.6.10.010.0.578100 Abschreibung Ausstattung Kindertagesstätte 

Tabaluga 

3.6.10.011.0.574100 Abschreibungen Gebäude Kindertagesstätte Unterm 

Regenbogen 

3.6.10.011.0.578100 Abschreibungen Ausstattung Kindertagesstätte 



Zuschüsse an Kindergärten 




1.1.07.000.0.531803 Zuschuss Projekte GSE 

3.6.10.012.0.531800 Zuschüsse an Kindergärten - Sachkosten- 

3.6.40.010.0.531800 Zuschuss Erweiterte Realschule Schmelz 

3.6.40.010.0.531808 


Bürgerfond Kinder- und Familienhilfe 



1.1.07.000.0.551300 Dienstreisen 

1.1.07.000.0.551900 Kindergeldabrechnung durch RZVK 

1.1.07.000.0.552100 Mieten Zeiterfassungsgeräte 

1.1.07.000.0.552500 Sachverst,Gerichts- u. ähnl. Kosten 




3.6.10.009.0.551300 Dienstreisen 

3.6.10.009.0.552200 Miete und Wartung Kopiergräte Kindergarten 

Bettingen 

3.6.10.009.0.553100 Büromaterial 




3.6.10.010.0.551300 Dienstreisen 

3.6.10.010.0.553100 Büromaterial 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 1.500 3.000 0 6.000 

6.000 6.000 

0,00 30.000 42.000 0 54.000 54.000 54.000 

0,00 3.500 3.500 0 3.500 

3.500 3.500 

0,00 31.000 31.000 0 31.000 31.000 31.000 

0,00 3.800 3.800 0 3.800 

3.800 3.800 

0,00 9.500 9.500 0 9.500 

9.500 9.500 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

104.354,99 116.000 126.000 

0 136.000 136.000 136.000 

9.730,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 

92.374,99 85.000 95.000 0 105.000 105.000 105.000 

1.000,00 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

1.250,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

72.579,23 108.400 104.330 

0 105.330 105.330 105.330 

34.649,04 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000 

0,00 200 200 0 200 

200 200 

0,00 1.550 6.200 0 6.200 

6.200 6.200 

4.893,24 4.800 4.800 0 4.900 

4.900 4.900 

24.182,84 44.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000 

0,00 2.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

1.451,13 1.500 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

284,83 200 200 0 300 

300 300 

1.013,90 750 750 0 750 

750 750 

257,59 250 350 0 350 

350 350 

436,91 500 500 0 600 

600 600 

694,49 750 780 0 780 

780 780 

1.359,05 1.500 1.500 0 2.000 

2.000 2.000 

0,00 200 200 0 300 

300 300 

0,00 250 350 0 350 

350 350 









2011 

2012 




3.6.10.010.0.554900 Sonstige ordentliche Aufwendungen KiTa Tabaluga 


3.6.10.011.0.551300 Dienstreisen 

3.6.10.011.0.553100 Büromaterial 



3.6.10.011.0.554900 Sonstige ordentliche Aufwendungen KiTa Unterm 

Regenbogen 






















Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

412,15 500 500 0 600 

600 600 

830,51 1.000 1.150 0 1.150 

1.150 1.150 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

938,30 1.500 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

23,50 200 200 0 200 

200 200 

178,66 250 350 0 350 

350 350 

384,20 500 500 0 500 

500 500 

588,89 1.000 800 0 800 

800 800 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

2.363.140,88 2.841.741 3.121.693 

0 3.170.874 3.083.068 3.127.262 

-1.190.071,07 -1.312.250 -1.396.187 

0 -1.543.174 -1.587.368 -1.631.562 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-1.190.071,07 -1.312.250 -1.396.187 

0 -1.543.174 -1.587.368 -1.631.562 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-1.190.071,07 -1.312.250 -1.396.187 

0 -1.543.174 -1.587.368 -1.631.562 

20.400,00 26.000 29.000 

0 29.000 29.000 29.000 

20.400,00 26.000 29.000 0 29.000 29.000 29.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

152.907,24 152.720 195.400 

0 195.400 195.400 195.400 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

22.580,74 39.400 75.200 0 75.200 75.200 75.200 

73.750,64 64.286 68.800 0 68.800 68.800 68.800 









2011 

2012 







30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

56.575,86 49.034 51.400 0 51.400 51.400 51.400 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

-1.322.578,31 -1.438.970 -1.562.587 

0 -1.709.574 -1.753.768 -1.797.962 



2011 

2012 



Einzahlungen 


3.6.10.009.0/1073.681001 Zuschuss Bund Neubau Kindergarten Bettingen 

3.6.10.009.0/1073.681100 Zuschuss Land Neubau Kindergarten Bettingen 

3.6.10.009.0/1073.681110 Zuschuss Bund (ausgez. Land) Neubau Kindergarten 

Bettingen 

3.6.10.009.0/1073.681200 Zuschuss Kreis Neubau Kindergarten Bettingen 

3.6.10.010.0/2045.681001 Zuschuss Bund Anbau Krippenplätze Kindergarten 

Tabaluga 

3.6.10.010.0/2045.681100 Zuschuss Land Anbau Krippenplätze Kindergarten 

Tabaluga 

3.6.10.010.0/2045.681110 Zuschuss Bund (ausgez. Land) Anbau Krippenplätze 


3.6.10.010.0/2045.681200 Zuschuss Kreis Anbau Krippenplätze Kindergarten 

Tabaluga 

3.6.10.011.0/3032.681001 Zuschuss Bund Anbau Funktionsräume Krippenplätze 

KiTa Limbach 

3.6.10.011.0/3032.681100 Zuschuss Land Anbau Funktionsräume Krippenplätze 

KiTa Limbach 

3.6.10.011.0/3032.681110 Zuschuss Bund (ausgez. Land) Anbau 

Funktionsräume/Krippenplätze Kindertagesstätt 

3.6.10.011.0/3032.681200 Zuschuss Kreis Anbau Funktionsräume Krippenplätze 

KiTa Limbach 

3.6.10.012.0/0026.681100 Zuschuss Anbau/Umbau katholischer Kindergarten, 


Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

157.500,00 1.212.000 458.400 

0 979.700 0 0 

0,00 126.000 0 0 0 

0 0 

0,00 170.000 185.000 0 376.000 

0 0 

0,00 0 26.000 0 105.000 

0 0 

0,00 382.000 91.000 0 333.000 

0 0 

0,00 122.000 0 0 0 

0 0 

0,00 212.000 70.500 0 70.700 

0 0 

0,00 0 46.000 0 42.000 

0 0 

0,00 172.000 39.900 0 53.000 

0 0 

157.500,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 









2011 

2012 


5.4.70.010.0/0040.681100 Zuschuss Land Fahrgastinformationssystem 

5.4.70.010.0/0040.681800 Zuschuss Zweckverband Personennahverkehr Saarland 







Auszahlungen 



3.6.10.009.0/1073.783100 Neubau Kindergarten Bettingen 

3.6.10.010.0/2045.783100 Anbau Krippenplätze Kindergarten Tabaluga 

3.6.10.011.0/3032.783100 Anbau Funktionsräume Krippenplätze KiTa Limbach 

3.6.10.012.0/0026.783100 Anbau/Umbau kath. KiGa, Krippe Hüttersdorf 

3.6.10.012.0/0027.783100 Ankauf Schwesternhaus Bettingen 


3.6.10.009.0/1075.782600 Ausstattung Kindergarten Bettingen 

3.6.10.009.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kindergarten 

Bettingen 




Tabaluga 





5.4.70.010.0/0040.782600 Fahrgastinformationssystem 




3.6.10.012.0/0044.782100 Zuschuss Neubau KiTa Lebenshilfe 



Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 21.000 0 0 0 

0 0 

0,00 7.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

157.500,00 1.212.000 458.400 

0 979.700 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

463.539,51 1.700.000 1.800.000 

0 500.000 0 0 

371.110,92 1.000.000 1.300.000 0 500.000 

0 0 

0,00 700.000 500.000 0 0 

0 0 

92.428,59 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

5.340,94 34.700 5.400 

0 5.400 5.400 5.400 

1.510,57 0 0 0 0 

0 0 

0,00 1.800 1.800 0 1.800 

1.800 1.800 

0,00 1.300 0 0 0 

0 0 

2.581,37 1.800 1.800 0 1.800 

1.800 1.800 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

1.249,00 1.800 1.800 0 1.800 

1.800 1.800 

0,00 28.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 150.000 147.000 

0 0 0 0 

0,00 0 25.500 0 0 

0 0 

0,00 50.000 0 0 0 

0 0 









2011 

2012 






3.6.10.012.0/2025.781800 Zuschuss Sanierungsmaßnahmen Katholischer 




Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 50.000 0 0 

0 0 

0,00 100.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 71.500 0 0 

0 0 

468.880,45 1.884.700 1.952.400 

0 505.400 5.400 5.400 

-311.380,45 -672.700 -1.494.000 

0 474.300 -5.400 -5.400 









2011 

2012 




1.2.10.000.0.414001 Erstattung von Wahlkosten Bund 

1.2.10.000.0.414100 Erstattung von Wahlkosten Land 

2.1.01.010.1.414100 Zuschuß Schulbuchleihsystem Stefanschule 



2.1.01.010.1.414107 Zuschuss Projekte Ganztagsschule Stefanschule 



Stefanschule 

2.1.01.010.2.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schule 

Schlossstraße 


2.1.01.010.3.414106 Zuschuss Schulessen Ganztagschule 


2.1.01.010.3.414107 Zuschuss Projekte Ganztagsschule 


2.1.01.010.3.414200 Zuschuss Schulessen Ganztagsschule 




2.1.01.010.4.414100 Zuschuß Schulbuchleihsystem Johannesschule 



2.1.01.010.4.414107 Zuschuss Projekte GanztagsschuleJohannesschule 




5.5.30.010.0.414100 Zuweisungen vom Land für Unterhaltung der 

Kriegsgräber 



2.1.01.010.0.432100 Benutzungsgebühren Turnhallen / Vereinsräume 

2.1.01.010.1.432100 Teilnehmerbeiträge Ganztagsschule Stefanschule 



Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

89.778,22 254.940 292.340 

0 302.340 274.340 272.340 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 10.000 20.000 0 30.000 

0 0 

2.975,00 2.000 5.000 0 5.000 

6.000 5.000 

49.228,67 62.000 79.400 0 79.400 79.400 79.400 

3.201,50 3.800 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

0,00 2.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

0,00 3.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

0,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 

0,00 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

7.462,50 22.500 22.500 0 22.500 22.500 22.500 

0,00 0 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

0,00 0 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

34,20 0 500 0 500 

500 500 

0,00 6.500 6.500 0 6.500 

6.500 6.500 

1.635,00 2.000 2.500 0 2.500 

3.500 2.500 

22.387,50 57.000 57.000 0 57.000 57.000 57.000 

1.200,80 0 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

514,00 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

0,00 2.000 3.800 0 3.800 

3.800 3.800 

0,00 49.000 49.000 0 49.000 49.000 49.000 

1.139,05 1.140 1.140 0 1.140 

1.140 1.140 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

162.758,80 282.800 298.800 

0 310.800 322.800 326.800 

8.175,20 6.800 6.800 0 6.800 

6.800 6.800 

6.496,00 10.500 15.000 0 15.000 15.000 15.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 









2011 

2012 


2.1.01.010.3.432100 Teilnehmerbeiträge Ganztagsschule 


2.1.01.010.4.432100 Teilnehmerbeiträge Ganztagsschule Johannesschule 


5.5.30.010.0.432100 Bestattungsgebühren 

5.5.30.010.0.432200 Pflegegebühren Rasengräber 

5.5.30.010.0.432300 Grabnutzungsgebühren 




2.1.01.010.0.441200 Mieten 


2.1.01.010.0.441900 Erstattung von sonst. Bewirtschaftungskosten 

2.1.01.010.1.441203 Leihentgelte Schulbuchleihsystem Stefanschule 


Stefanschule 

2.1.01.010.3.441400 Beteiligung Essenskosten Ganztagschule 


2.1.01.010.4.441203 Leihentgelte Schulbuchleihsystem Johannesschule 



5.5.30.010.0.441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte Friedhofswesen 



2.1.01.010.0.442200 Erstattung von Schulsachkosten 


5.5.30.010.0.442700 




2.1.01.010.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Schulen Allgemein 




5.5.30.010.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Friedhofswesen 




Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

5.334,20 10.500 10.000 0 10.000 10.000 10.000 

0,00 0 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

130.323,75 140.000 140.000 0 140.000 140.000 140.000 

7.034,52 68.000 76.000 0 84.000 92.000 92.000 

2.455,13 44.000 48.000 0 52.000 56.000 60.000 

2.940,00 3.000 0 0 0 

0 0 

66.428,37 66.000 53.400 

0 53.400 53.400 53.400 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

4.519,44 0 0 0 0 

0 0 

7.393,11 7.500 7.500 0 7.500 

7.500 7.500 

23.911,20 26.200 23.000 0 23.000 23.000 23.000 

7.962,60 6.300 3.500 0 3.500 

3.500 3.500 

3.482,32 3.000 3.200 0 3.200 

3.200 3.200 

19.159,70 23.000 16.200 0 16.200 16.200 16.200 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 700 

0 700 700 700 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 700 0 700 

700 700 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

10.159,41 10.000 10.000 

0 10.000 10.000 10.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

9.261,28 0 0 0 0 

0 0 

0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

898,13 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

329.124,80 613.740 655.240 

0 677.240 661.240 663.240 









2011 

2012 



1.1.01.000.0.501100 Aufwandsentschädigungen Gremien, Sitzungsgelder 

1.1.01.000.0.501200 Aufwandsentschädigung Beigeordnete und 

Ortsvorsteher 






1.1.01.000.0.504900 Sozialversicherungsbeiträge für ehrenamtlich 

Tätige 


















5.5.30.010.0.503200 ZVK-Umlage f. tarifl. Beschäftigte 

5.5.30.010.0.504200 







Schulen allgemein 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

827.899,11 824.000 829.000 

0 844.058 859.116 874.174 

36.175,35 38.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 

38.816,15 36.100 32.500 0 32.500 32.500 32.500 

82.254,36 88.900 41.100 0 41.922 42.744 43.566 

0,00 0 20.500 0 20.910 21.320 21.730 

33.000,00 33.000 16.000 0 16.320 16.640 16.960 

0,00 0 1.800 0 1.836 

1.872 1.908 

3.408,12 0 4.300 0 4.386 

4.472 4.558 

0,00 3.600 3.600 0 3.600 

3.600 3.600 

33.610,46 0 0 0 0 

0 0 

3.119,58 0 0 0 0 

0 0 

6.560,10 0 0 0 0 

0 0 

166.338,82 175.500 184.100 0 187.782 191.464 195.146 

14.123,99 14.800 15.700 0 16.014 16.328 16.642 

32.190,39 36.000 37.900 0 38.658 39.416 40.174 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

78.751,91 90.000 100.200 0 102.204 104.208 106.212 

7.162,13 7.700 8.600 0 8.772 

8.944 9.116 

16.001,29 18.400 20.900 0 21.318 21.736 22.154 

194.673,01 198.900 234.200 0 238.884 243.568 248.252 

18.125,61 17.400 19.900 0 20.298 20.696 21.094 

39.433,80 40.700 47.700 0 48.654 49.608 50.562 

18.642,94 19.400 0 0 0 

0 0 

1.706,24 1.600 0 0 0 

0 0 

3.804,86 4.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

613.750,64 736.550 695.900 

0 672.600 655.200 626.100 

5.690,47 15.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 20.000 0 50.000 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 









2011 

2012 


2.1.01.010.0.523501 Überprüf. otsveränd. elektr. Betr.-mittel 



2.1.01.010.0.525200 Schulsachkostenbeiträge 



Stefanschule 

2.1.01.010.1.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Stefanschule 

2.1.01.010.1.523602 Geräte, Ausstattung Ganztagsschule Stefanschule 



2.1.01.010.1.524101 Schulbuchleihsystem Stefanschule 










Schule Schlossstraße 


Schule Limbach 



2.1.01.010.3.523602 Geräte Ausstattung Ganztagsschule 









2.1.01.010.4.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Johannesschule 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 500 500 0 500 

500 500 

0,00 100 100 0 100 

100 100 

73,00 300 0 0 0 

0 0 

15.225,68 12.000 13.500 0 13.500 13.500 13.500 

0,00 0 300 0 300 

300 300 

76.596,53 85.300 65.000 0 60.000 70.000 60.000 

-433,64 500 500 0 500 

500 500 

1.236,67 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

0,00 100 100 0 100 

100 100 

0,00 0 8.500 0 8.500 

8.500 8.500 

8.692,05 21.000 0 0 0 

0 0 

0,00 2.000 0 0 0 

0 0 

26.337,80 30.000 0 0 0 

0 0 

2.926,93 7.320 0 0 0 

0 0 

0,00 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000 

0,00 0 7.500 0 7.500 

7.500 7.500 

0,00 0 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

8.621,37 23.550 22.050 0 16.000 16.000 16.000 

61.538,85 72.800 89.250 0 63.000 63.000 63.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

177,05 1.000 500 0 500 

500 500 

0,00 100 100 0 100 

100 100 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

6.619,20 6.300 0 0 0 

0 0 

0,00 0 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

80.536,90 83.300 81.800 0 63.800 73.400 63.800 

1.103,04 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 









2011 

2012 


2.1.01.010.4.523602 Geräte, Ausstattung, Ganztagsschule 




2.1.01.010.4.524101 Beschaff. Bücher Schulbuchleihsystem 













Friedhöfe und Friedhofshallen 


5.5.30.010.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Friedhöfe 

5.5.30.010.0.524900 Grünschnittverarbeitung 

5.5.30.010.0.529900 


Grünschnittverarbeitung 

2.1.01.010.0.578100 Abschreibungen Ausstattung Schulen Allgemein 

2.1.01.010.1.574100 Abschreibungen Gebäude Stefanschule 

2.1.01.010.1.578100 Abschreibungen Ausstattung Stefanschule 

2.1.01.010.2.574100 Abschreibungen Gebäude Schule Schlossstraße 

2.1.01.010.2.578100 Abschreibungen Ausstattung Schule Schlossstraße 

2.1.01.010.3.574100 Abschreibungen Gebäude Talbachgrundschule 

2.1.01.010.3.578100 Abschreibungen Ausstattung Talbachgrundschule 

2.1.01.010.4.574100 Abschreibungen Gebäude Johannesschule 

2.1.01.010.4.578100 Abschreibungen Ausstattung Johannesschule 

5.5.30.010.0.574100 Abschreibungen Gebäude Leichenhallen 

5.5.30.010.0.578100 Abschreibungen Ausstattung Leichenhallen 




Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

926,65 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

0,00 100 100 0 100 

100 100 

0,00 0 4.000 0 4.000 

8.000 4.000 

4.778,83 11.000 0 0 0 

0 0 

0,00 1.000 0 0 0 

0 0 

20.305,80 25.000 0 0 0 

0 0 

2.062,20 3.980 0 0 0 

0 0 

0,00 0 22.000 0 22.000 22.000 22.000 

0,00 0 3.800 0 3.800 

3.800 3.800 

0,00 0 1.000 0 1.000 

1.000 1.500 

151.215,80 153.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 155.000 0 157.000 159.000 160.000 

131.118,21 157.300 149.300 0 149.300 156.300 149.300 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

285,89 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

8.115,36 20.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 

0,00 248.100 248.000 

0 251.100 255.100 256.100 

0,00 6.000 6.000 0 6.000 

6.000 6.000 

0,00 60.000 62.000 0 62.000 64.000 64.000 

0,00 7.500 7.500 0 7.500 

7.500 7.500 

0,00 13.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000 

0,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 

0,00 43.000 44.000 0 44.000 44.000 44.000 

0,00 2.700 2.700 0 2.700 

2.700 2.700 

0,00 65.000 65.000 0 65.000 67.000 68.000 

0,00 7.000 7.000 0 7.000 

7.000 7.000 

0,00 23.900 20.800 0 23.900 23.900 23.900 

0,00 5.000 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 









2011 

2012 



2.1.01.010.0.531800 


Zuschuss Adolf-Bender-Zentrum 


1.1.01.000.1.552100 Geschäftszimmermiete Ortsvorsteher 

1.1.01.000.1.553900 Aufwendungen für Sitzungen (Getränke etc.) 

1.1.10.020.0.554100 Versicherungen und Schadensfälle 

1.1.10.030.0.553100 Büromaterial 


2.1.01.010.0.552100 Miete Turnhalle Erweiterte Realschule 

2.1.01.010.0.553400 Rundfunkgebühren 

2.1.01.010.0.554100 Steuern, Versicherungs- u. Schadensfälle 

2.1.01.010.0.554900 Sonstige ordentliche Aufwendungen Schulen 

Allgemein 

2.1.01.010.0.559900 Erstatt. Badegebühren 

2.1.01.010.1.551300 Dienstreisen 


2.1.01.010.1.553100 Büromaterial - Stefanschule 



2.1.01.010.3.551300 Dienstreisen 

2.1.01.010.4.551300 Dienstreisen 


2.1.01.010.4.553100 Büromaterial - Johannesschule 



5.5.30.010.0.552100 EDV Wartung und Softwarepflege 



5.5.30.010.0.559900 Entsorgung Restmüll 






Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

2.500,00 4.500 3.000 

0 3.000 3.000 3.000 

2.500,00 4.500 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

195.181,05 244.000 241.700 

0 241.700 243.700 243.700 

0,00 500 0 0 0 

0 0 

1.861,53 1.500 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

125.722,80 130.000 130.000 0 130.000 130.000 130.000 

18.805,97 23.000 23.000 0 23.000 24.000 24.000 

14.061,57 21.000 20.000 0 20.000 21.000 21.000 

0,00 1.500 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

1.160,19 1.200 1.200 0 1.200 

1.200 1.200 

14.354,52 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

717,20 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

2.773,23 4.000 4.000 0 4.000 

4.000 4.000 

1.351,90 2.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

1.282,12 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

2.555,92 3.000 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

183,25 600 600 0 600 

600 600 

407,00 700 700 0 700 

700 700 

1.092,42 1.500 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

1.152,02 1.200 600 0 600 

600 600 

1.129,14 800 900 0 900 

900 900 

1.203,60 2.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

0,00 1.000 1.300 0 1.300 

1.300 1.300 

2.862,16 2.500 0 0 0 

0 0 

0,00 0 2.800 0 2.800 

2.800 2.800 

2.504,51 4.000 3.100 0 3.100 

3.100 3.100 

1.639.330,80 2.057.150 2.017.600 

0 2.012.458 2.016.116 2.003.074 

-1.310.206,00 -1.443.410 -1.362.360 

0 -1.335.218 -1.354.876 -1.339.834 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 









2011 

2012 























30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

-1.310.206,00 -1.443.410 -1.362.360 

0 -1.335.218 -1.354.876 -1.339.834 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-1.310.206,00 -1.443.410 -1.362.360 

0 -1.335.218 -1.354.876 -1.339.834 

169.238,80 132.191 156.300 

0 156.300 156.300 156.300 

0,00 6.600 43.700 0 43.700 43.700 43.700 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

169.238,80 87.791 112.600 0 112.600 112.600 112.600 

0,00 37.800 0 0 0 

0 0 

195.524,34 229.113 244.600 

0 244.600 244.600 244.600 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

41.086,86 44.799 49.600 0 49.600 49.600 49.600 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

154.437,48 184.314 195.000 0 195.000 195.000 195.000 

-1.336.491,54 -1.540.332 -1.450.660 

0 -1.423.518 -1.443.176 -1.428.134 



2011 

2012 



Einzahlungen 



II 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

91.767,05 0 200.000 

0 0 0 0 

28.211,00 0 0 0 0 

0 0 









2011 

2012 


2.1.01.010.1/1071.681100 Zuschuss vom Land Sanierung und Verlegung 

Sanitäranlagen Stefanschule 

2.1.01.010.3/3043.681100 Zuschuss Sanierung Dach Talbachgrundschule 

2.1.01.010.4/2004.681100 Zuschuss Optiwas - Komm. Förderprogramm 



II 






Auszahlungen 



2.1.01.010.1/1019.783100 Außenanlage Stefanschule 

2.1.01.010.1/1020.783100 Sanierung Fassade Alte Stefanschule 


2.1.01.010.1/1059.783100 Sanierung Stefanschule 

2.1.01.010.1/1059.783101 Energetische Sanierung- Konjukturpaket II 


2.1.01.010.1/1071.783100 Verlegung und Sanierung Sanitäranlage 

Stefanschule 

2.1.01.010.1/1087.783100 Akkustikdecke Ganztagsschule Stefanschule 

2.1.01.010.1/1100.783100 Sanierung Funktionsräume Stefanschule 

2.1.01.010.3/3009.783100 Sanierung Fassade/Sanitäranlagen Turnhalle 

2.1.01.010.3/3033.783100 Amoklaufwarnsystem Grundschule Limbach 

2.1.01.010.3/3043.783100 Sanierung Dach Talbachgrundschule 

2.1.01.010.4/2004.783100 Sanierung Johannesschule 

2.1.01.010.4/2004.783101 Energetische Sanierung Konjunkturpaket II 


2.1.01.010.4/2038.783100 Sanierung Sanitäranlagen Johannesschule 

2.1.01.010.4/2042.783100 Lärmschutz Essensraum Ganztagsschule 


2.1.01.010.4/2049.783100 Sanierung Räume Johannesschule 

5.5.30.010.0/1049.783100 Erweiterung Urnenwand Aussen 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 108.000 0 0 

0 0 

0,00 0 92.000 0 0 

0 0 

22.083,05 0 0 0 0 

0 0 

41.473,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

91.767,05 0 200.000 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

259.608,70 176.000 221.500 

0 20.000 303.000 70.000 

0,00 0 1.500 0 0 23.000 0 

0,00 0 0 0 0 150.000 0 

185.498,98 0 0 0 0 

0 0 

3.475,14 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 120.000 0 0 

0 0 

0,00 16.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 150.000 80.000 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

48.950,08 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 60.000 0 

20.103,84 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 50.000 50.000 

0,00 0 0 0 0 

0 20.000 









2011 

2012 


5.5.30.010.0/1050.783100 Erweiterung Urnenwand Bettingen 

5.5.30.010.0/2022.783100 Erweiterung Urnenwand Hüttersdorf 

5.5.30.010.0/3018.783100 Erweiterung Urnenwand Limbach 

5.5.30.010.0/4011.783100 Erweiterung Urnenwand Michelbach 


2.1.01.010.0/0007.782600 Sondermittel Schulen allgemein 

2.1.01.010.1/1068.782600 Erweiterung Ausstattung Ganztagsschule 

Stefanschule 

2.1.01.010.1/1083.782600 Telefonanlage Stefanschule 


Stefanschule 



2.1.01.010.4/2046.782600 Garderoben Johannesschule 






Friedhöfe 

5.5.30.010.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Friedhöfe 






Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

1.580,66 0 0 0 0 20.000 0 

0,00 0 20.000 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 10.000 

0 0 

0,00 10.000 0 0 10.000 

0 0 

24.336,65 20.000 19.800 

0 17.000 17.000 17.000 

11.725,02 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000 

9.989,04 0 0 0 0 

0 0 

529,05 0 0 0 0 

0 0 

0,00 500 500 0 500 

500 500 

1.344,54 500 800 0 500 

500 500 

0,00 3.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 1.400 0 0 

0 0 

0,00 500 1.600 0 500 

500 500 

0,00 1.500 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

749,00 2.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

283.945,35 196.000 241.300 

0 37.000 320.000 87.000 

-192.178,30 -196.000 -41.300 

0 -37.000 -320.000 -87.000 









2011 

2012 










5.1.10.000.0.414100 Zuweis. v. Land 

-Wegekreuze,Regionalman.,Geotechn. Gutacht., Bohnentalprg.- 

5.1.10.500.0.414100 Zuschuss vom Land - Demographischer Wandel 


Gemeindeentwicklungskonzept-GEKO 

5.1.10.500.0.414104 Zuschuss Hochwald Projekte 

5.1.10.500.0.414105 Zuschuss Saar-Prims-Bogen 



Primshalle 



2.5.01.000.0.432100 Eintrittsgelder für Konzerte, Veranstaltungen u. 

dgl. 

5.7.30.020.1.432100 Benutzungsgebühren Primshalle 

5.7.30.020.2.432100 Benutzungsgebühren Kulturhaus 

5.7.30.020.3.432100 Benutzungsgebühren Talbachhalle 


2.5.01.000.0.441100 Verkauf und Werbung Wanderkarte 

2.5.01.000.0.441200 Pachteinnahmen aus Plakatwerbung 


ähnliche 

5.7.30.020.1.441100 Erträge aus Verkäufen Primshalle 

5.7.30.020.1.441200 Pacht für Werbetafeln 

5.7.30.020.1.441900 Ersatzbeschaffung bei Geschirrverlust, 

Spülzentrum 

5.7.30.020.2.441100 Erträge aus Verkäufen Kulturhaus 

5.7.30.020.2.441200 Mieteinnahmen 


Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

26.990,51 1.500 1.500 

0 1.500 1.500 1.500 

0,00 0 500 0 500 

500 500 

21.337,77 500 0 0 0 

0 0 

0,00 0 500 0 500 

500 500 

4,21 500 0 0 0 

0 0 

0,00 0 500 0 500 

500 500 

5.648,53 500 0 0 0 

0 0 

19.217,00 37.700 36.610 

0 32.000 32.000 32.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 5.700 0 0 0 

0 0 

19.217,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 4.610 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 32.000 32.000 0 32.000 32.000 32.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

102.617,07 135.120 135.120 

0 135.120 135.120 135.120 

6.062,00 3.000 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

60.999,60 84.320 84.320 0 84.320 84.320 84.320 

19.278,22 26.700 26.700 0 26.700 26.700 26.700 

16.277,25 21.100 21.100 0 21.100 21.100 21.100 

6.680,10 15.372 15.514 

0 15.514 15.514 15.514 

27,30 150 120 0 120 

120 120 

178,09 200 200 0 200 

200 200 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

5.784,23 9.500 9.500 0 9.500 

9.500 9.500 

0,00 512 512 0 512 

512 512 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

1.949,71 2.500 2.500 0 2.500 

2.500 2.500 

914,42 510 682 0 682 

682 682 

-4.107,45 0 0 0 0 

0 0 









2011 

2012 


5.7.30.020.3.441100 Erträge aus Verkäufen Talbachhalle 

5.7.30.020.3.441900 Erstattung durch VSE 



5.7.30.020.3.442700 



2.5.01.000.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Kultur, Tourismus, 



5.7.30.020.1.452900 Sonstige ordentliche Erträge Primshalle 

5.7.30.020.2.452900 Sonstige ordentliche Erträge Kulturhaus 


5.7.30.020.3.452900 



Sonstige ordentliche Erträge Talbachhalle 











Beschäftigte 




Beschäftigte 




5.7.30.020.3.504200 




Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

1.933,80 2.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

155.504,68 189.692 188.744 

0 184.134 184.134 184.134 

216.197,35 206.000 208.900 

0 213.078 217.256 221.434 

61.494,24 63.200 68.000 0 69.360 70.720 72.080 

5.664,96 5.400 5.800 0 5.916 

6.032 6.148 

12.352,54 12.700 13.600 0 13.872 14.144 14.416 

17.909,46 18.500 20.000 0 20.400 20.800 21.200 

1.641,43 1.500 1.700 0 1.734 

1.768 1.802 

3.646,85 3.800 4.000 0 4.080 

4.160 4.240 

73.951,31 63.100 58.000 0 59.160 60.320 61.480 

6.764,79 5.300 5.000 0 5.100 

5.200 5.300 

13.226,92 12.700 12.000 0 12.240 12.480 12.720 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

15.127,51 15.400 16.200 0 16.524 16.848 17.172 

1.365,47 1.300 1.400 0 1.428 

1.456 1.484 

3.051,87 3.100 3.200 0 3.264 

3.328 3.392 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

369.789,12 315.605 315.350 

0 305.500 303.500 303.500 









2011 

2012 



(incl. touristische Wege) 


2.5.01.000.0.524903 Konzerte, Veranstaltungen u. dgl. 



2.5.01.000.0.524906 Büchereien 




2.5.01.000.0.525200 Zuschuss f. Tourismusförderung (Kreis) 

2.5.01.000.0.529900 700 Jahr Feier Primsweiler 


2.5.01.000.0.529903 Konzerte, Veranstaltungen und dgl. 



2.5.01.000.0.529906 Büchereien 






Primshalle Schmelz 

5.7.30.020.1.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Primshalle 




Kulturhaus Hüttersdorf 

5.7.30.020.2.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kulturhaus 




Talbachhalle Limbach 

5.7.30.020.3.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Talbachhalle 


5.7.30.020.3.529900 


Betriebsausgaben 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

6.702,40 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 

9.190,10 5.000 0 0 0 

0 0 

19.514,28 16.000 0 0 0 

0 0 

8.533,76 9.000 0 0 0 

0 0 

3.268,06 3.000 0 0 0 

0 0 

1.499,83 1.500 0 0 0 

0 0 

2.500,00 2.500 0 0 0 

0 0 

3.101,52 3.300 0 0 0 

0 0 

1.762,78 3.000 0 0 0 

0 0 

0,00 2.100 0 0 0 

0 0 

0,00 0 1.500 0 0 

0 0 

0,00 0 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

0,00 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000 

0,00 0 9.000 0 9.000 

9.000 9.000 

0,00 0 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

0,00 0 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

0,00 0 2.500 0 2.500 

2.500 2.500 

0,00 0 3.300 0 3.300 

3.300 3.300 

0,00 0 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

3.990,08 3.255 0 0 0 

0 0 

174.294,24 94.050 89.600 0 89.300 87.300 87.300 

637,99 700 700 0 700 

700 700 

45.733,32 60.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 60.000 0 60.000 60.000 60.000 

28.877,94 34.400 34.500 0 31.500 31.500 31.500 

137,68 700 700 0 700 

700 700 

12.215,91 18.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 18.000 0 18.000 18.000 18.000 

35.578,24 34.400 38.350 0 33.300 33.300 33.300 

0,00 700 700 0 700 

700 700 

12.250,99 14.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 14.000 0 14.000 14.000 14.000 

0,00 107.750 119.750 

0 120.750 120.750 120.750 









2011 

2012 



Zuschüsse an kulturelle Vereine 



2.5.01.000.0.575100 Abschreibungen Infrastrukturvermögen Wanderwege 

2.5.01.000.0.578100 Abschreibungen Ausstattung touristische Wege 

5.1.10.500.0.575100 Abschreibungen Dorfgemeinschaftsprojekte 

5.7.30.020.1.574100 Abschreibungen Gebäude Primshalle 

5.7.30.020.1.578100 Abschreibungen Ausstattung Primshalle 

5.7.30.020.1.579100 Außerplanmäßige Abschreibung Primshalle 

5.7.30.020.2.574100 Abschreibungen Gebäude Kulturhaus 

5.7.30.020.2.578100 Abschreibungen Ausstattung Kulturhaus 

5.7.30.020.2.579100 Außerplanmäßige Abschreibung Kulturhaus 

5.7.30.020.3.574100 Abschreibungen Gebäude Talbachhalle 

5.7.30.020.3.578100 Abschreibungen Ausstattung Talbachhalle 

5.7.30.020.3.579100 Außerplanmäßige Abschreibung Talbachhalle 


2.5.01.000.0.531800 Zuschuss für die Altenbetreuung (Kirchen) 

2.5.01.000.0.531801 Zuschuss Kulturring 

2.5.01.000.0.531802 Zuschuss f. kulturtreibende Vereine 

2.5.01.000.0.531803 Zuschuss GSE -Der andere Laden- 

2.5.01.000.0.531804 Zuschuss Sportring 

2.5.01.000.0.531805 Zuschüsse Allgemein 

2.5.01.000.0.531806 


Zuschuss Ladies Cup 



2.5.01.000.0.553900 Erwerb Wanderkarten 





5.1.10.500.0.552500 Regionalmanagement ILEK Hochwald (Planungskosten) 

5.1.10.500.0.552501 Regionalmanagement SaarPrimsBogen(Planungskosten) 

5.1.10.500.0.552502 Saar Prims Bogen Projekte 

5.1.10.500.0.552503 ILEK SaarPrims Bogen 

5.1.10.500.0.552504 ILEK Hochwald 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 10.000 10.000 0 11.000 11.000 11.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 6.000 6.000 0 6.000 

6.000 6.000 

0,00 500 500 0 500 

500 500 

0,00 250 250 0 250 

250 250 

0,00 43.000 55.000 0 55.000 55.000 55.000 

0,00 3.000 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 13.000 13.000 0 13.000 13.000 13.000 

0,00 2.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 

0,00 5.000 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

7.678,89 13.200 10.200 

0 10.200 10.200 10.200 

978,89 1.200 1.200 0 1.200 

1.200 1.200 

500,00 500 500 0 500 

500 500 

2.700,00 5.000 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

500,00 500 500 0 500 

500 500 

0,00 3.000 0 0 0 

0 0 

3.000,00 3.000 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

63.596,20 62.070 61.150 

0 53.000 47.800 37.800 

2.226,24 2.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

57,00 200 200 0 200 

200 200 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 1.470 4.000 0 4.000 

0 0 

12.866,49 6.150 6.150 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 









2011 

2012 


5.1.10.500.0.552505 Interkommunale Dorfentwicklungsstudie Bohnental 

5.1.10.500.0.552506 Zukunftsprogramm Schmelz 2030-demographischer 

Wandel 

5.1.10.500.0.552507 Hochwald Projekte 

5.1.10.500.0.552508 kommunales Zuschussprogramm Sanierung alte 

Bausubstanz 

5.1.10.500.0.552509 Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept - GEKO 

























Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 1.000 2.000 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 15.000 10.000 0 10.000 10.000 0 

30.150,71 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 

14.629,86 0 0 0 0 

0 0 

732,09 1.600 1.600 0 1.600 

1.600 1.600 

553,42 500 650 0 650 

650 650 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

732,09 1.600 1.600 0 1.600 

1.000 1.000 

442,63 500 800 0 800 

800 800 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

732,08 1.600 1.600 0 1.600 

1.000 1.000 

473,59 450 550 0 550 

550 550 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

657.261,56 704.625 715.350 

0 702.528 699.506 693.684 

-501.756,88 -514.933 -526.606 

0 -518.394 -515.372 -509.550 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-501.756,88 -514.933 -526.606 

0 -518.394 -515.372 -509.550 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-501.756,88 -514.933 -526.606 

0 -518.394 -515.372 -509.550 

3.400,00 13.500 13.400 

0 13.400 13.400 13.400 

0,00 13.500 13.400 0 13.400 13.400 13.400 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

1.800,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 









2011 

2012 









30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

1.600,00 0 0 0 0 

0 0 

187.326,50 179.656 184.100 

0 184.100 184.100 184.100 

12.179,58 8.452 15.400 0 15.400 15.400 15.400 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

53.267,30 61.707 60.700 0 60.700 60.700 60.700 

73.859,12 64.207 64.700 0 64.700 64.700 64.700 

48.020,50 45.290 43.300 0 43.300 43.300 43.300 

-685.683,38 -681.089 -697.306 

0 -689.094 -686.072 -680.250 



2011 

2012 



Einzahlungen 


2.5.01.000.0/0017.681100 L.-Zuschuss Tourismusförderung (Rad- und 

Wanderwege/ Beschilderung) 

5.1.10.500.0/0036.681100 Zuschuss Primstalerlebnisweg 

5.1.10.500.0/0037.681100 Zuschuss Vernetzung Wanderwege 

5.7.30.020.1/1058.681100 Zuschuss Erneuerung Heizungsanlage Primshalle 


5.7.30.020.1/1063.681100 Zuschuss Erneuerung Hallenboden Primshalle 

5.7.30.020.1/1090.681100 Zuschuss Land Sanierung Umkleide/Dusche 

Primshalle 

5.7.30.020.1/1101.681100 Zuschuss vom Land Elektro-, Lüftungs-, Foyer und 







Auszahlungen 



5.1.10.500.0/0036.783100 Primstalerlebnisweg 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 124.200 0 

0 189.000 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 4.200 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 120.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 189.000 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 124.200 0 

0 189.000 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

128.368,08 259.000 5.000 

0 210.000 0 460.000 

5.248,74 0 0 0 0 

0 0 









2011 

2012 


5.1.10.500.0/0037.783100 Vernetzung Wanderwege 

5.1.10.500.0/6007.783100 Umgestaltung Alte Schule Dorf im Bohnental, 

Obergschoss 

5.7.30.020.1/1058.783100 Erneuerung Heizungsanlage Primshalle 


5.7.30.020.1/1063.783100 Erneuerung Hallenboden Primshalle 

5.7.30.020.1/1070.783101 Energetische Sanierung Fassade Primshalle 

5.7.30.020.1/1090.783100 Sanierung Umkleide/Dusche Primshalle 

5.7.30.020.1/1101.783100 Elektro-, Lüftungs-, Foyer- und Fenstersanierung 

Primshalle 

5.7.30.020.2/2023.783100 Kulturhaus Bühne 

5.7.30.020.2/2037.783100 Sanierung Saal/ Decke/ Wände Kulturhaus 2. 

Bauabschnitt 

5.7.30.020.2/2050.783100 Sanierung Theke Kulturhaus 


2.5.01.000.0/0017.782600 Tourismusförderung (Rad- und Wanderwege/ 


2.5.01.000.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kultur, Tourismus, 


5.7.30.020.1/1096.782600 Anschaffung Tische und Stühle 

5.7.30.020.1/1098.782600 Anschaffung Walzenmaschine 

5.7.30.020.1/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Primshalle 

5.7.30.020.2/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Kulturhaus 

5.7.30.020.3/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Talbachhalle 




2.5.01.000.0/1027.781800 Zuschuss Schaffung Räumlichkeit Musikverein 



Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 10.000 0 0 0 

0 0 

14.411,94 0 0 0 0 

0 0 

108.707,40 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 300.000 

0,00 240.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 210.000 

0 0 

0,00 9.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 160.000 

0,00 0 5.000 0 0 

0 0 

17.922,13 12.900 19.900 

0 16.900 15.900 7.900 

17.079,00 10.000 7.000 0 7.000 

6.000 6.000 

493,13 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

0,00 0 8.000 0 8.000 

8.000 0 

0,00 0 3.000 0 0 

0 0 

0,00 1.300 300 0 300 

300 300 

0,00 300 300 0 300 

300 300 

350,00 300 300 0 300 

300 300 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

7.700,00 7.700 7.700 

0 7.700 7.700 0 

7.700,00 7.700 7.700 0 7.700 

7.700 0 

153.990,21 279.600 32.600 

0 234.600 23.600 467.900 

-153.990,21 -155.400 -32.600 

0 -45.600 -23.600 -467.900 








2011 

2012 































30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

5.779,81 20.000 21.300 

0 21.600 22.000 22.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

179.065,71 140.000 200.000 

0 200.000 200.000 200.000 

12.451,56 13.300 15.600 

0 15.600 15.600 15.600 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

4.186,13 5.000 9.000 

0 9.000 9.000 9.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

201.483,21 178.300 245.900 

0 246.200 246.600 246.600 

351.593,20 472.600 521.650 

0 530.179 538.708 547.237 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

478.855,94 309.320 280.605 

0 266.155 266.155 243.555 

0,00 130.600 149.100 

0 149.100 200.100 202.100 

1.459,00 3.760 3.760 

0 3.760 3.760 3.760 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

50.321,51 51.165 66.745 

0 62.365 62.365 62.365 

882.229,65 967.445 1.021.860 

0 1.011.559 1.071.088 1.059.017 

-680.746,44 -789.145 -775.960 

0 -765.359 -824.488 -812.417 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-680.746,44 -789.145 -775.960 

0 -765.359 -824.488 -812.417 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-680.746,44 -789.145 -775.960 

0 -765.359 -824.488 -812.417 

10.300,00 20.000 21.700 

0 21.700 21.700 21.700 

103.575,38 60.290 128.000 

0 128.000 128.000 128.000 

-774.021,82 -829.435 -882.260 

0 -871.659 -930.788 -918.717 








2011 

2012 




2011 

2012 



Einzahlungen 







Auszahlungen 









Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

31.143,88 36.000 62.000 

0 35.000 60.000 80.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

31.143,88 36.000 62.000 

0 35.000 60.000 80.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

10.816,76 0 0 

0 0 0 80.000 

110.380,67 118.940 162.135 

0 82.780 175.280 166.280 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

52.556,72 7.700 7.700 

0 7.700 7.700 7.700 

173.754,15 126.640 169.835 

0 90.480 182.980 253.980 

-142.610,27 -90.640 -107.835 

0 -55.480 -122.980 -173.980 









2011 

2012 




1.2.20.010.0.414100 Erstattung Lohnausfall Land Feuerwehr 


Feuerwehr Allgemein 


Feuerwache Schmelz 


Feuerwache Hüttersdorf 


Feuerwache Limbach 




Ordnung 


Ordnung 









1.2.20.010.0.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 



5.7.30.010.0.432100 Marktstandsgebühren 


1.2.02.010.0.441100 Verkauf Familienstammbücher 

1.2.20.010.0.441200 Miete Feuerwache 


5.7.30.010.0.441200 Pachteinnahmen Marktplatz Hüttersdorf 


ähnliche 


Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

5.779,81 20.000 21.300 

0 21.600 22.000 22.000 

5.779,81 5.000 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

0,00 8.900 10.200 0 10.500 10.900 10.900 

0,00 3.000 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

0,00 100 100 0 100 

100 100 

0,00 3.000 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

179.065,71 140.000 200.000 

0 200.000 200.000 200.000 

0,00 0 150.000 0 150.000 150.000 150.000 

143.945,34 100.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

40,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 14.500 0 14.500 14.500 14.500 

17.353,29 14.500 0 0 0 

0 0 

1.866,60 10.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

15.860,48 15.500 15.500 0 15.500 15.500 15.500 

12.451,56 13.300 15.600 

0 15.600 15.600 15.600 

1.430,00 1.500 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

6.155,75 6.100 8.400 0 8.400 

8.400 8.400 

1.324,06 1.800 1.800 0 1.800 

1.800 1.800 

3.541,75 3.500 3.500 0 3.500 

3.500 3.500 

0,00 400 400 0 400 

400 400 

0,00 0 0 

0 0 0 0 









2011 

2012 



1.2.01.000.0.452100 Bußgelder, Verwarngelder u.a. 

1.2.01.000.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Allgemeine 


1.2.20.010.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Feuerwehr 

5.7.30.010.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Märkte 





1.2.01.000.0.501100 Erstattung von Lohnausfall 

















1.2.20.010.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige 

(Feuersicherheitswa., Lohnausf. u.a.) 

1.2.20.010.0.504900 Beiträge Sozialversicherung ehrenmatlich Tätige 

1.2.20.010.0.506100 


Kameradschaftsgelder 


1.2.01.000.0.523200 Verkehrssicherheitsmassnahmen 

1.2.01.000.0.523207 Allgemeine Rückbauarbeiten 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

4.186,13 5.000 9.000 

0 9.000 9.000 9.000 

832,40 1.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

2.651,28 3.000 3.500 0 3.500 

3.500 3.500 

0,00 0 2.500 0 2.500 

2.500 2.500 

702,45 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

201.483,21 178.300 245.900 

0 246.200 246.600 246.600 

351.593,20 472.600 521.650 

0 530.179 538.708 547.237 

0,00 100 100 0 100 

100 100 

42.308,64 43.500 92.000 0 93.840 95.680 97.520 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

11.000,00 11.500 24.250 0 24.735 25.220 25.705 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 55.000 55.000 0 55.000 55.000 55.000 

68.803,99 71.200 62.700 0 63.954 65.208 66.462 

6.504,99 6.100 5.400 0 5.508 

5.616 5.724 

14.180,97 14.400 12.900 0 13.158 13.416 13.674 

26.106,72 26.800 27.400 0 27.948 28.496 29.044 

109.822,54 152.200 146.900 0 149.838 152.776 155.714 

6.800,00 7.000 7.000 0 7.140 

7.280 7.420 

11.463,39 13.700 14.200 0 14.484 14.768 15.052 

24.159,44 32.400 33.700 0 34.374 35.048 35.722 

0,00 5.000 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

26.942,53 30.000 31.400 0 31.400 31.400 31.400 

0,00 200 200 0 200 

200 200 

3.499,99 3.500 3.500 0 3.500 

3.500 3.500 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

478.855,94 309.320 280.605 

0 266.155 266.155 243.555 

4.239,67 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 

281.763,18 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 









2011 

2012 




1.2.01.000.0.529101 Überwachung ruhender Verkehr 



1.2.01.040.0.521200 Kosten Bundesdruckerei 






Feuerwehrgerätehäuser 


1.2.20.010.0.523500 Wartung und Pflege Funkgeräte / Atemschutzgeräte 

1.2.20.010.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Feuerwehr 

1.2.20.010.0.523700 Wartung und Pflege Atemschutzgeräte 

1.2.20.010.0.524900 Betriebsausgaben Feuerwehr 


Märkte 







Zuschüsse Feuerwehr Allgemein 

1.2.20.010.0.574100 Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehäuser 

Allgemein 

1.2.20.010.0.578100 Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Feuerwehr 

Allgemein 

1.2.20.010.0.579100 Außerplanmäßige Abschreibung Feuerwehr Allgemein 

1.2.20.010.1.574100 Abschreibungen Gebäude Feuerwache Schmelz 

1.2.20.010.1.578100 Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Feuerwache 

Schmelz 


Hüttersdorf 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

297,50 4.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 4.000 0 4.000 

4.000 4.000 

75.814,02 50.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 

0,00 0 3.500 0 3.500 

3.500 3.500 

3.246,00 3.500 0 0 0 

0 0 

0,00 0 4.000 0 4.000 

4.000 4.000 

4.088,49 4.000 0 0 0 

0 0 

41.080,64 131.800 94.050 0 75.600 75.600 53.000 

35.801,98 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 

2.614,74 2.700 10.800 0 10.800 10.800 10.800 

11.435,85 8.000 6.000 0 10.000 10.000 10.000 

6.189,52 12.320 0 0 0 

0 0 

4.055,20 2.000 4.000 0 4.000 

4.000 4.000 

8.229,15 11.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000 

0,00 0 3.255 0 3.255 

3.255 3.255 

0,00 130.600 149.100 

0 149.100 200.100 202.100 

0,00 2.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 650 650 0 650 

650 650 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 500 500 0 500 

500 500 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 16.000 16.000 0 16.000 16.000 16.000 

0,00 55.000 59.000 0 59.000 110.000 110.000 

0,00 3.000 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 









2011 

2012 



Feuerwehrgerätehaus Hüttersdorf 


Limbach 


Feuerwehrgerätehaus Limbach 


Michelbach 


Feuerwehrgerätehaus Michelbach 


Primsweiler 


Feuerwehrgerätehaus Primsweiler 

1.2.20.010.6.574100 Abschreibungen Gebäude Feuerwehrgerätehaus Dorf 

im Bohnental 


Feuerwehrgerätehaus Dorf im Bohnental 






1.2.20.010.0.531800 


Zuschüsse an die Jugendwehren 



1.2.01.000.0.551300 Dienstreisen 

1.2.01.000.0.551500 Dienst- u. Schutzkleidung 

1.2.01.000.0.552100 Geschäftszimmermiete 

1.2.01.000.0.552500 Sachverst-, Gerichts-, u. ähnl. Kosten 

1.2.01.000.0.553100 Büromaterial 


1.2.01.000.0.553900 Kosten Obdachlosenunterbringung, 

Bestattungsgebühren und ähnliches 

1.2.01.000.0.554100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 

1.2.01.000.0.554200 Mitgliedsbeitr. an Vereine und Verbänden 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 5.000 6.500 0 6.500 

6.500 6.500 

0,00 5.000 5.000 0 5.000 

5.000 7.000 

0,00 8.000 9.000 0 9.000 

9.000 9.000 

0,00 23.000 23.000 0 23.000 23.000 23.000 

0,00 150 12.150 0 12.150 12.150 12.150 

0,00 9.000 9.000 0 9.000 

9.000 9.000 

0,00 150 150 0 150 

150 150 

0,00 3.000 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

0,00 150 150 0 150 

150 150 

1.459,00 3.760 3.760 

0 3.760 3.760 3.760 

0,00 2.300 0 0 0 

0 0 

1.000,00 1.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 2.300 0 2.300 

2.300 2.300 

0,00 0 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

459,00 460 460 0 460 

460 460 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

50.321,51 51.165 66.745 

0 62.365 62.365 62.365 

432,00 1.000 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

22,25 200 200 0 200 

200 200 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

981,72 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

0,00 25 25 0 25 

25 25 

435,04 500 500 0 500 

500 500 

246,00 500 500 0 500 

500 500 

10.769,62 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

279,00 300 300 0 300 

300 300 









2011 

2012 


1.2.01.000.0.554900 Sonstige ordentliche Aufwendungen Allgemeine 


1.2.02.010.0.551300 Dienstreisen 

1.2.02.010.0.552400 Miete und Wartung EDV Anlage (Autista) 

1.2.20.010.0.551200 Aus- u. Fortbildungen 

1.2.20.010.0.551300 Dienstreisen 

1.2.20.010.0.551500 Dienst-u. Schutzkleidung, 

1.2.20.010.0.552400 EDV und Softwarepflege 

1.2.20.010.0.552500 Bedarfs- und Entwicklungsplanung FFW 

1.2.20.010.0.552900 Kosten Brandverhütungsschau 

1.2.20.010.0.553100 Büromaterial 



1.2.20.010.0.554100 Versicherungsbeiträge 

1.2.20.010.0.554200 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände 

1.2.20.010.0.559300 Repräsentationen Feuerwehr 
















Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

45,00 200 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

120,25 200 200 0 200 

200 200 

4.369,53 5.000 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

3.820,60 4.900 8.290 0 8.290 

8.290 8.290 

747,66 800 800 0 800 

800 800 

17.517,40 11.790 21.380 0 17.000 17.000 17.000 

0,00 0 1.200 0 1.200 

1.200 1.200 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 3.800 3.800 0 3.800 

3.800 3.800 

604,57 950 650 0 650 

650 650 

518,50 400 400 0 400 

400 400 

3.834,66 3.500 3.200 0 3.200 

3.200 3.200 

811,39 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

1.260,00 1.800 1.800 0 1.800 

1.800 1.800 

3.506,32 3.300 4.000 0 4.000 

4.000 4.000 

882.229,65 967.445 1.021.860 

0 1.011.559 1.071.088 1.059.017 

-680.746,44 -789.145 -775.960 

0 -765.359 -824.488 -812.417 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-680.746,44 -789.145 -775.960 

0 -765.359 -824.488 -812.417 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-680.746,44 -789.145 -775.960 

0 -765.359 -824.488 -812.417 

10.300,00 20.000 21.700 

0 21.700 21.700 21.700 

10.300,00 18.800 19.500 0 19.500 19.500 19.500 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 1.200 2.200 0 2.200 

2.200 2.200 

0,00 0 0 0 0 

0 0 









2011 

2012 









30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

103.575,38 60.290 128.000 

0 128.000 128.000 128.000 

50.750,00 0 71.400 0 71.400 71.400 71.400 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

25.800,00 28.668 28.600 0 28.600 28.600 28.600 

27.025,38 31.622 28.000 0 28.000 28.000 28.000 

-774.021,82 -829.435 -882.260 

0 -871.659 -930.788 -918.717 



2011 

2012 



Einzahlungen 


1.2.20.010.0/0023.681200 Kreiszuschuss Ersatzbeschaffung Feuerwehr 

1.2.20.010.1/1062.681200 Zuschuss Anschaffung Gerätewagen 

1.2.20.010.1/1080.681100 Zuschuss Land HLF 20/16 

1.2.20.010.4/4002.681100 Zuschuss Anschaffung TSF Michelbach 


1.2.20.010.0/0033.682300 Einzahlungen aus dem Verkauf von 






Auszahlungen 



1.2.20.010.1/1002.783100 Sanierung Feuerwache 

1.2.20.010.3/3001.783100 Sanierung Feuerwehrgerätehaus Limbach 


1.2.01.000.0/0045.782600 Anschaffung Geschwindigkeitsmeßgerät 

1.2.01.000.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Allgemeine 


Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

31.143,88 36.000 62.000 

0 35.000 60.000 80.000 

7.143,88 18.000 44.000 0 35.000 12.000 32.000 

24.000,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 48.000 48.000 

0,00 18.000 18.000 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

31.143,88 36.000 62.000 

0 35.000 60.000 80.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

10.816,76 0 0 

0 0 0 80.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

10.816,76 0 0 0 0 

0 80.000 

110.380,67 118.940 162.135 

0 82.780 175.280 166.280 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

3.149,92 1.600 0 0 0 

0 0 









2011 

2012 


1.2.20.010.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Feuerwehr 

Allgemein 

1.2.20.010.1/1003.782600 Digitaler Funk 

1.2.20.010.1/1005.782600 Atemluftflaschen 

1.2.20.010.1/1010.782600 Stromaggregat 


1.2.20.010.1/1056.782600 Handfunkgeräte 2 m 

1.2.20.010.1/1062.782600 Gerätewagen Löschbezirk Schmelz 

1.2.20.010.1/1077.782600 Rettungstasche Komplett 

1.2.20.010.1/1078.782600 Einsatzleitfahrzeug (ELW) 

1.2.20.010.1/1079.782600 Kommandowagen 

1.2.20.010.1/1080.782600 HLF 20/16 

1.2.20.010.1/1081.782600 Füllleiste Kompressor für Atemschutzgeräte 

1.2.20.010.1/1085.782600 Wassersauger 

1.2.20.010.1/1086.782600 Hitzeschutzanzüge 

1.2.20.010.1/1091.782600 Digitale Alarmierung 

1.2.20.010.2/2001.782600 LF 8 FW Hüttersdorf 

1.2.20.010.2/2048.782600 Tauchpumpe 


1.2.20.010.3/3035.782600 Motorsäge Allesschneider 

1.2.20.010.3/3042.782600 Kombistrahlrohr Berlinforc Gr. C 

1.2.20.010.3/3045.782600 Stromaggregat Feuerwehr Limbach 

1.2.20.010.4/4002.782600 TSF Ersatzbeschaffung FW Michelbach 




1.2.01.000.0/0005.781800 Zuschuss Neubau Tierheim Dillingen 

1.2.01.000.0/1029.781800 Zuschuss Neubau DRK-Gebäude Schmelz 



Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

1.769,76 5.690 4.245 0 4.000 

4.000 4.000 

5.000,00 8.000 21.090 0 2.280 

2.280 2.280 

880,60 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

9.000 0 

0,00 5.700 0 0 0 

0 0 

1.427,41 1.550 0 0 0 

0 0 

73.837,06 0 0 0 0 

0 0 

1.676,71 1.800 0 0 0 

0 0 

0,00 0 40.000 0 35.000 

0 0 

0,00 11.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 160.000 160.000 

4.105,50 7.700 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 2.500 

0 0 

0,00 3.000 0 0 0 

0 0 

0,00 12.900 25.800 0 37.800 

0 0 

11.749,70 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 2.000 0 0 

0 0 

5.563,01 0 0 0 0 

0 0 

1.221,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 1.200 

0 0 

0,00 0 9.000 0 0 

0 0 

0,00 60.000 60.000 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

52.556,72 7.700 7.700 

0 7.700 7.700 7.700 

44.856,72 0 0 0 0 

0 0 

7.700,00 7.700 7.700 0 7.700 

7.700 7.700 

173.754,15 126.640 169.835 

0 90.480 182.980 253.980 

-142.610,27 -90.640 -107.835 

0 -55.480 -122.980 -173.980 




Finanzen 




2011 

2012 































30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

455.813,46 484.730 477.930 

0 506.630 429.630 436.130 

14.903,98 59.500 59.500 

0 59.500 59.500 59.500 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

470.717,44 544.230 537.430 

0 566.130 489.130 495.630 

731.463,97 784.000 825.850 

0 840.567 855.284 870.001 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 10.000 11.000 

0 11.000 11.000 11.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

38.028,56 44.850 49.100 

0 50.100 51.100 52.100 

769.492,53 838.850 885.950 

0 901.667 917.384 933.101 

-298.775,09 -294.620 -348.520 

0 -335.537 -428.254 -437.471 

6,91 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

6,91 0 0 

0 0 0 0 

-298.768,18 -294.620 -348.520 

0 -335.537 -428.254 -437.471 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-298.768,18 -294.620 -348.520 

0 -335.537 -428.254 -437.471 

160.600,00 155.900 155.800 

0 155.800 155.800 155.800 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-138.168,18 -138.720 -192.720 

0 -179.737 -272.454 -281.671 




Finanzen 




2011 

2012 




2011 

2012 



Einzahlungen 







Auszahlungen 









Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 




Finanzen 





2011 

2012 




1.1.08.000.0.413100 Zuweisung Fonds K 21 













1.1.08.000.0.503200 ZVK - Umlage tarifl. Beschäftigte 





1.1.08.000.0.525200 Erstattungen an --Landkreis-- Prüfungskosten 





1.1.08.000.0.551300 Dienstreisen 

1.1.08.000.0.552900 Einführung DOPPIK 

1.1.08.000.0.553900 Sonst Geschäftsaufwendungen, Kontogebundene 

Rundungsdifferenz 

1.1.08.000.0.554200 Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine und dgl. 




1.1.08.000.0.471700 Zinsen, Gewinnanteile (Dividenden) 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

181.859,93 157.600 207.400 

0 211.248 215.096 218.944 

53.087,12 12.500 48.500 0 49.470 50.440 51.410 

90.680,79 92.400 97.100 0 99.042 100.984 102.926 

11.000,00 11.000 18.500 0 18.870 19.240 19.610 

8.355,40 7.900 8.300 0 8.466 

8.632 8.798 

18.736,62 18.800 20.000 0 20.400 20.800 21.200 

0,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 10.000 11.000 

0 11.000 11.000 11.000 

0,00 10.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

38.028,56 44.750 49.000 

0 50.000 51.000 52.000 

1.404,18 2.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

13.819,25 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 

692,08 750 5.000 0 6.000 

7.000 8.000 

22.113,05 22.000 22.000 0 22.000 22.000 22.000 

219.888,49 212.350 267.400 

0 272.248 277.096 281.944 

-219.888,49 -212.350 -267.400 

0 -272.248 -277.096 -281.944 

6,91 0 0 

0 0 0 0 

6,91 0 0 0 0 

0 0 




Finanzen 





2011 

2012 













30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

6,91 0 0 

0 0 0 0 

-219.881,58 -212.350 -267.400 

0 -272.248 -277.096 -281.944 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-219.881,58 -212.350 -267.400 

0 -272.248 -277.096 -281.944 

23.600,00 30.400 31.100 

0 31.100 31.100 31.100 

23.600,00 30.400 31.100 0 31.100 31.100 31.100 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

-196.281,58 -181.950 -236.300 

0 -241.148 -245.996 -250.844 



2011 

2012 



Einzahlungen 







Auszahlungen 







Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 




Finanzen 





2011 

2012 




Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 




Finanzen 





2011 

2012 


































Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

14.533,98 20.000 20.000 

0 20.000 20.000 20.000 

14.533,98 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

14.533,98 20.000 20.000 

0 20.000 20.000 20.000 

194.568,28 242.200 214.350 

0 217.737 221.124 224.511 

76.529,64 77.300 33.500 0 34.170 34.840 35.510 

70.160,51 71.900 94.500 0 96.390 98.280 100.170 

27.000,00 27.500 13.750 0 14.025 14.300 14.575 

6.496,10 6.100 8.100 0 8.262 

8.424 8.586 

14.382,03 14.400 19.500 0 19.890 20.280 20.670 

0,00 45.000 45.000 0 45.000 45.000 45.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

194.568,28 242.200 214.350 

0 217.737 221.124 224.511 

-180.034,30 -222.200 -194.350 

0 -197.737 -201.124 -204.511 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-180.034,30 -222.200 -194.350 

0 -197.737 -201.124 -204.511 




Finanzen 





2011 

2012 










30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-180.034,30 -222.200 -194.350 

0 -197.737 -201.124 -204.511 

106.800,00 94.400 93.700 

0 93.700 93.700 93.700 

106.800,00 94.400 93.700 0 93.700 93.700 93.700 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

-73.234,30 -127.800 -100.650 

0 -104.037 -107.424 -110.811 



2011 

2012 



Einzahlungen 







Auszahlungen 









Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 




Finanzen 





2011 

2012 








1.1.08.060.0.442300 Verwaltungsgebühr für Gefäßumstellungen 

1.1.08.060.0.442800 Hebegebühren von Landwirtschaftskammer 













1.1.08.060.0.507100 


Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 


1.1.08.060.0.525300 Abführung Verwaltungsgebühr für Gefäßumstellungen 

an EVS 





1.1.08.060.0.551300 Dienstreisen 





Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 730 730 

0 730 730 730 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 730 730 0 730 

730 730 

370,00 1.500 1.500 

0 1.500 1.500 1.500 

370,00 1.500 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

370,00 2.230 2.230 

0 2.230 2.230 2.230 

86.556,67 84.300 86.200 

0 87.924 89.648 91.372 

40.940,64 41.500 42.000 0 42.840 43.680 44.520 

25.666,78 23.100 24.200 0 24.684 25.168 25.652 

13.000,00 13.000 13.000 0 13.260 13.520 13.780 

2.103,98 2.000 2.100 0 2.142 

2.184 2.226 

4.845,27 4.700 4.900 0 4.998 

5.096 5.194 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 100 100 

0 100 100 100 

0,00 100 100 0 100 

100 100 

86.556,67 84.400 86.300 

0 88.024 89.748 91.472 

-86.186,67 -82.170 -84.070 

0 -85.794 -87.518 -89.242 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 




Finanzen 





2011 

2012 












30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-86.186,67 -82.170 -84.070 

0 -85.794 -87.518 -89.242 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-86.186,67 -82.170 -84.070 

0 -85.794 -87.518 -89.242 

30.200,00 0 0 

0 0 0 0 

30.200,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

-55.986,67 -82.170 -84.070 

0 -85.794 -87.518 -89.242 



2011 

2012 



Einzahlungen 







Auszahlungen 








Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 




Finanzen 





2011 

2012 



Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 




Finanzen 





2011 

2012 








1.1.08.070.0.442501 Verwaltungskostenerstattung Wasserwerk 

1.1.08.070.0.442502 Verwaltungskostenerstattung Heidebad 

1.1.08.070.0.442503 Verwaltungskostenerstattung Baulandbetrieb 












1.1.08.070.0.503200 ZVK-Beiträge tariflich Beschäftigte 







1.1.08.070.0.579100 Abschreibungen aus Verlust Eigenbetrieb 







Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

455.813,46 484.000 477.200 

0 505.900 428.900 435.400 

200.613,46 220.200 220.000 0 223.300 226.600 230.000 

30.800,00 28.600 29.500 0 29.900 30.300 30.800 

73.000,00 80.800 60.700 0 83.200 

0 0 

151.400,00 154.400 167.000 0 169.500 172.000 174.600 

0,00 38.000 38.000 

0 38.000 38.000 38.000 

0,00 38.000 38.000 0 38.000 38.000 38.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

455.813,46 522.000 515.200 

0 543.900 466.900 473.400 

268.479,09 299.900 317.900 

0 323.658 329.416 335.174 

40.085,32 40.200 40.600 0 41.412 42.224 43.036 

158.184,85 158.000 172.000 0 175.440 178.880 182.320 

21.000,00 22.000 21.500 0 21.930 22.360 22.790 

15.253,05 14.500 15.800 0 16.116 16.432 16.748 

33.955,87 35.200 38.000 0 38.760 39.520 40.280 

0,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

268.479,09 299.900 317.900 

0 323.658 329.416 335.174 

187.334,37 222.100 197.300 

0 220.242 137.484 138.226 

0,00 0 0 

0 0 0 0 




Finanzen 





2011 

2012 













30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

187.334,37 222.100 197.300 

0 220.242 137.484 138.226 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

187.334,37 222.100 197.300 

0 220.242 137.484 138.226 

0,00 31.100 31.000 

0 31.000 31.000 31.000 

0,00 31.100 31.000 0 31.000 31.000 31.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

187.334,37 253.200 228.300 

0 251.242 168.484 169.226 



2011 

2012 



Einzahlungen 







Auszahlungen 







Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 




Finanzen 





2011 

2012 




Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 




Bauen 




2011 

2012 































30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

73.110,37 239.500 211.500 

0 211.500 211.500 210.500 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

139.547,32 110.000 104.700 

0 124.700 124.700 124.700 

346.551,02 378.680 343.380 

0 368.380 368.380 368.380 

40.172,04 63.000 63.000 

0 63.000 63.000 63.000 

552.247,91 553.000 490.000 

0 490.000 490.000 490.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

1.151.628,66 1.344.180 1.212.580 

0 1.257.580 1.257.580 1.256.580 

1.657.122,45 1.820.000 1.897.800 

0 1.933.156 1.968.512 2.003.868 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

916.961,81 1.306.575 1.181.090 

0 1.135.190 1.098.190 1.015.190 

415,43 1.986.400 1.996.900 

0 2.024.400 2.027.400 2.027.200 

904.533,83 804.000 804.000 

0 804.000 634.000 634.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

544.342,59 581.450 567.450 

0 570.450 573.450 576.450 

4.023.376,11 6.498.425 6.447.240 

0 6.467.196 6.301.552 6.256.708 

-2.871.747,45 -5.154.245 -5.234.660 

0 -5.209.616 -5.043.972 -5.000.128 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-2.871.747,45 -5.154.245 -5.234.660 

0 -5.209.616 -5.043.972 -5.000.128 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-2.871.747,45 -5.154.245 -5.234.660 

0 -5.209.616 -5.043.972 -5.000.128 

394.410,75 433.322 471.000 

0 471.000 471.000 471.000 

98.251,90 137.308 71.100 

0 71.100 71.100 71.100 

-2.575.588,60 -4.858.231 -4.834.760 

0 -4.809.716 -4.644.072 -4.600.228 




Bauen 




2011 

2012 




2011 

2012 



Einzahlungen 







Auszahlungen 









Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

264.567,69 473.350 600.500 

0 641.250 753.750 170.000 

49.732,14 150.000 30.500 

0 20.000 20.000 20.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

6.946,88 0 60.000 

0 0 0 100.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

321.246,71 623.350 691.000 

0 661.250 773.750 290.000 

94.780,44 10.000 10.000 

0 10.000 10.000 10.000 

752.085,20 987.000 1.346.203 

0 1.261.000 830.000 400.000 

28.227,95 132.000 150.000 

0 36.500 36.500 11.500 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

139.711,28 129.000 173.000 

0 353.000 178.000 3.000 

1.014.804,87 1.258.000 1.679.203 

0 1.660.500 1.054.500 424.500 

-693.558,16 -634.650 -988.203 

0 -999.250 -280.750 -134.500 




Bauen 





2011 

2012 





Räumliche Planung und Entwicklung 




Beiträge 



















5.1.10.000.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Räumliche 

Planung und Entwicklung 



5.1.10.000.0.521200 Allgemeine Planungskosten 

5.1.10.000.0.521201 Landesentwicklungsplan Umwelt 




Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 120.000 120.000 

0 120.000 120.000 120.000 

0,00 120.000 120.000 0 120.000 120.000 120.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 46.000 46.000 

0 66.000 66.000 66.000 

0,00 46.000 46.000 0 66.000 66.000 66.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

538.532,77 553.000 490.000 

0 490.000 490.000 490.000 

0,00 78.000 0 0 0 

0 0 

525.574,29 465.000 480.000 0 480.000 480.000 480.000 

12.958,48 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

538.532,77 719.000 656.000 

0 676.000 676.000 676.000 

193.545,35 269.300 265.300 

0 269.206 273.112 277.018 

54.319,68 55.900 57.300 0 58.446 59.592 60.738 

94.929,68 99.900 90.000 0 91.800 93.600 95.400 

23.000,00 23.000 23.000 0 23.460 23.920 24.380 

6.501,02 6.100 7.400 0 7.548 

7.696 7.844 

14.794,97 14.400 17.600 0 17.952 18.304 18.656 

0,00 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

19.087,26 60.000 30.000 

0 15.000 15.000 15.000 

13.604,62 39.000 13.000 0 10.000 10.000 10.000 

5.078,00 16.000 12.000 0 0 

0 0 

404,64 5.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

415,43 30.100 30.100 

0 60.100 60.100 60.100 




Bauen 





2011 

2012 



Zuschüsse an Privat OPTIWAS 

5.1.10.000.0.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 

Abschreibungen Ortskernbereich 

5.1.10.000.0.575100 Abschreibungen Ortskernbereich 


5.1.10.000.0.531500 Zuschuss Wohnbauland u. Gewerbeerschl.-gebiet 



5.3.10.010.0.552500 Beratungskosten Konzessionsvertrag/Technische 

Werke 



















30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

415,43 5.000 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

0,00 100 100 0 100 

100 100 

0,00 25.000 25.000 0 55.000 55.000 55.000 

180.000,00 170.000 170.000 

0 170.000 0 0 

180.000,00 170.000 170.000 0 170.000 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

393.048,04 529.400 495.400 

0 514.306 348.212 352.118 

145.484,73 189.600 160.600 

0 161.694 327.788 323.882 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

145.484,73 189.600 160.600 

0 161.694 327.788 323.882 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

145.484,73 189.600 160.600 

0 161.694 327.788 323.882 

0,00 13.700 14.700 

0 14.700 14.700 14.700 

0,00 13.700 14.700 0 14.700 14.700 14.700 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 67.500 0 

0 0 0 0 

0,00 67.500 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

145.484,73 135.800 175.300 

0 176.394 342.488 338.582 




Bauen 





2011 

2012 




2011 

2012 



Einzahlungen 


5.1.10.000.0/0022.681100 Zuschuss OPTIWAS Kommunale Förderprogramme 

5.1.10.000.0/1031.681100 Landeszuschuss Ortskernsanierung 

5.1.10.000.0/1031.681801 Ausgleichsbeträge Ortskernsanierung 

5.1.10.000.0/1089.681100 Zuschuss KIWI Projekt "Lebendige Mitte Schmelz" 






Auszahlungen 



5.1.10.000.0/1031.783100 Ortskernsanierung - Schmelz Mitte - 

5.1.10.000.0/1089.783100 KIWI Projekt "Lebendige Mitte Schmelz" 





5.1.10.000.0/0002.782100 Erwerb digitale Grundkarte 





5.1.10.000.0/2033.781700 Baukostenzuschuss Verbrauchermarkt Hüttersdorf 



Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

14.671,00 341.500 545.000 

0 550.000 700.000 170.000 

14.671,00 16.500 20.000 0 20.000 

0 0 

0,00 50.000 30.000 0 65.000 

0 0 

0,00 0 0 0 0 700.000 170.000 

0,00 275.000 495.000 0 465.000 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

14.671,00 341.500 545.000 

0 550.000 700.000 170.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

170.176,41 630.000 1.040.000 

0 1.096.000 560.000 0 

170.176,41 80.000 50.000 0 120.000 560.000 0 

0,00 550.000 990.000 0 976.000 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

114.311,28 124.500 23.000 

0 128.000 103.000 3.000 

150,00 3.000 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

9.261,28 16.500 0 0 0 

0 0 

0,00 0 20.000 0 20.000 

0 0 

104.900,00 105.000 0 0 105.000 100.000 0 

284.487,69 754.500 1.063.000 

0 1.224.000 663.000 3.000 

-269.816,69 -413.000 -518.000 

0 -674.000 37.000 167.000 




Bauen 





2011 

2012 






2.1.01.010.5.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Alte 

Schule Michelbach 



2.1.01.010.5.432100 Benutzungsgebühren Turnhalle Michelbach 




1.1.11.010.0.441200 Mieten, Pachten 

1.1.11.010.0.441201 Pacht Steinbruch Horst 

1.1.11.010.0.441210 Nebenkosten Mieten 


2.1.01.010.7.441200 Nutzungsgebühren Jugendtreff Alte Schule 

Hüttersdorf 



5.2.10.000.0.442300 Verwaltungskostenerstattung EVS 




5.2.10.000.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Bauverwaltung 












Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 1.500 1.500 

0 1.500 1.500 500 

0,00 500 500 0 500 

500 500 

0,00 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

11.912,35 7.700 7.700 

0 7.700 7.700 7.700 

367,40 1.200 1.200 0 1.200 

1.200 1.200 

0,00 0 6.500 0 6.500 

6.500 6.500 

11.544,95 6.500 0 0 0 

0 0 

250.640,73 227.000 196.700 

0 196.700 196.700 196.700 

62.630,44 62.000 16.700 0 16.700 16.700 16.700 

188.375,91 165.000 180.000 0 180.000 180.000 180.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

-365,62 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

12.133,50 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

12.133,50 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

274.686,58 236.200 205.900 

0 205.900 205.900 204.900 

168.930,48 216.600 236.200 

0 240.324 244.448 248.572 

43.692,48 44.100 45.300 0 46.206 47.112 48.018 

72.996,22 86.600 100.400 0 102.408 104.416 106.424 

19.000,00 19.000 19.000 0 19.380 19.760 20.140 

6.945,84 7.500 8.600 0 8.772 

8.944 9.116 

15.871,15 17.600 20.700 0 21.114 21.528 21.942 

0,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 

8.055,42 9.100 9.500 0 9.690 

9.880 10.070 




Bauen 





2011 

2012 





5.2.10.000.0.507200 


Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung 



sonstige Liegenschaften 

1.1.11.010.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Allgemeine 

Liegenschaften 


Alte Schule Michelbach 


Alte Schule Limbach 


Alte Schule Hüttersdorf 


Lindenschule 



1.1.11.010.0.574100 Abschreibung Gebäude Allgemeine Liegenschaften 

1.1.11.010.0.575100 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen einschl 

Grundst u grundstgl Rechte 


2.1.01.010.5.574100 Abschreibungen Gebäude Alte Schule Michelbach 

2.1.01.010.5.578100 Abschreibungen Ausstattung Alte Schule Michelbach 

2.1.01.010.6.574100 Abschreibungen Gebäude Alte Schule Limbach 

2.1.01.010.7.574100 Abschreibungen Gebäude Alte Schule Hüttersdorf 

2.1.01.010.8.574100 Abschreibungen Gebäude Lindenschule 





2.1.01.010.7.552100 Kostenanteil Nutzung Jugendtreff 

5.2.10.000.0.551300 Dienstreisen 



Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

859,62 800 800 0 816 

832 848 

1.509,75 1.900 1.900 0 1.938 

1.976 2.014 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

132.673,00 166.700 180.000 

0 161.000 146.000 143.000 

62.735,68 82.150 78.000 0 70.000 70.000 70.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

33.722,65 33.200 52.500 0 49.500 34.500 31.500 

14.758,15 16.500 13.500 0 13.500 13.500 13.500 

15.307,46 23.150 21.300 0 21.300 21.300 21.300 

6.149,06 11.700 14.700 0 6.700 

6.700 6.700 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 75.500 75.500 

0 75.500 77.500 77.500 

0,00 30.000 30.000 0 30.000 32.000 32.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 14.000 14.000 0 14.000 14.000 14.000 

0,00 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

0,00 9.000 9.000 0 9.000 

9.000 9.000 

0,00 12.500 12.500 0 12.500 12.500 12.500 

0,00 9.000 9.000 0 9.000 

9.000 9.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

2.769,72 3.000 3.000 

0 3.000 3.000 3.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

2.769,72 3.000 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

304.373,20 461.800 494.700 

0 479.824 470.948 472.072 




Bauen 





2011 

2012 


















30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

-29.686,62 -225.600 -288.800 

0 -273.924 -265.048 -267.172 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-29.686,62 -225.600 -288.800 

0 -273.924 -265.048 -267.172 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-29.686,62 -225.600 -288.800 

0 -273.924 -265.048 -267.172 

49.700,00 47.500 50.900 

0 50.900 50.900 50.900 

0,00 47.500 50.900 0 50.900 50.900 50.900 

49.700,00 0 0 0 0 

0 0 

5.828,10 8.168 3.700 

0 3.700 3.700 3.700 

5.828,10 8.168 3.700 0 3.700 

3.700 3.700 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

14.185,28 -186.268 -241.600 

0 -226.724 -217.848 -219.972 



2011 

2012 



Einzahlungen 



1.1.11.010.0/0021.682100 Grundstücksverkäufe 

1.1.11.010.0/0021.682101 Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet "Über Prims" 

1.1.11.010.0/2040.682100 Verkauf von Grundstücken Erweiterung 

Gewerbegebiet Hoher Staden 


Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

49.732,14 150.000 20.000 

0 20.000 20.000 20.000 

40.732,14 40.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 

9.000,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 110.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 




Bauen 





2011 

2012 





Auszahlungen 


1.1.11.010.0/0020.782200 Grundstücksankäufe unbebaute Grundstücke 

1.1.11.010.0/0020.782300 Grundstücksankäufe bebaute Grundstücke 

1.1.11.010.0/2040.782200 Grundstücksankäufe Erweiterung Gewerbegebiet 

Hoher Staden 


1.1.11.010.0/0024.783100 Sanierung Sozialer Wohnungsbau 

1.1.11.010.0/1065.783100 Abriss Gebäude Eckenstraße 

1.1.11.010.0/1066.783100 Abriss Haselnussweg 5 

1.1.11.010.0/1092.783100 Abriss Gebäude und Gestaltung Freifläche 


1.1.11.010.0/5005.783100 Sanierung Dach Alte Schule Primsweiler 

1.1.11.010.0/6009.783100 Neuanschaffung Heizungsanlage Alte Schule Dorf im 

Bohnental 

2.1.01.010.5/4016.783100 Abriss Turnhalle Michelbach 

2.1.01.010.8/1028.783100 Sanierung Lindenschule 


2.1.01.010.5/4012.782600 Einrichtung Dorfgemeinschaftsraum 






Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

49.732,14 150.000 20.000 

0 20.000 20.000 20.000 

94.780,44 10.000 10.000 

0 10.000 10.000 10.000 

9.915,36 5.000 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

0,00 5.000 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

84.865,08 0 0 0 0 

0 0 

55.010,95 100.000 0 

0 0 70.000 100.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

55.010,95 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 100.000 0 0 0 20.000 0 

0,00 0 0 0 0 50.000 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 100.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

2.387,32 0 0 

0 0 0 0 

2.387,32 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

152.178,71 110.000 10.000 

0 10.000 80.000 110.000 

-102.446,57 40.000 10.000 

0 10.000 -60.000 -90.000 




Bauen 





2011 

2012 
















Sportplatz Außen 


Sportplatz Bettingen 


Sportplatz Hüttersdorf 


Sportplatz Limbach 


Sportplatz Michelbach 


Sportplatz Primsweiler 




4.2.40.010.1.574100 Abschreibungen Umkleidegebäude Sportplatz Außen 


Zuschüsse FC Schmelz 


Zuschüsse SF Hüttersdorf 


Zuschüsse SV Limbach/ Dorf 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

8.064,88 13.075 31.175 

0 10.175 10.175 10.175 

2.681,86 2.950 2.590 0 2.590 

2.590 2.590 

842,55 1.800 1.600 0 1.600 

1.600 1.600 

2.863,33 2.450 2.350 0 2.350 

2.350 2.350 

0,00 1.225 1.125 0 1.125 

1.125 1.125 

1.249,67 3.325 1.225 0 1.225 

1.225 1.225 

427,47 1.325 22.285 0 1.285 

1.285 1.285 

0,00 54.600 54.600 

0 52.100 52.100 51.900 

0,00 1.500 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

0,00 6.000 6.000 0 6.000 

6.000 6.000 

0,00 15.400 15.400 0 15.400 15.400 15.400 

0,00 9.500 9.500 0 7.000 

7.000 7.000 

0,00 9.200 9.200 0 9.200 

9.200 9.000 




Bauen 





2011 

2012 



Zuschuss TuS Michelbach 

4.2.40.010.6.574100 Abschreibungen Umkleidegebäude Sportplatz 

Primsweiler 


4.2.40.020.0.531500 Zuschuss an das Heidebad 



4.2.40.020.0.559900 Erstattungen an das Heidebad 















30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 8.000 8.000 0 8.000 

8.000 8.000 

0,00 5.000 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

560.000,00 570.000 570.000 

0 570.000 570.000 570.000 

560.000,00 570.000 570.000 0 570.000 570.000 570.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

568.064,88 637.675 655.775 

0 632.275 632.275 632.075 

-568.064,88 -637.675 -655.775 

0 -632.275 -632.275 -632.075 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-568.064,88 -637.675 -655.775 

0 -632.275 -632.275 -632.075 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-568.064,88 -637.675 -655.775 

0 -632.275 -632.275 -632.075 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

-568.064,88 -637.675 -655.775 

0 -632.275 -632.275 -632.075 



2011 

2012 



Einzahlungen 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 




Bauen 





2011 

2012 








Auszahlungen 







4.2.40.010.1/1061.781800 Zuschuss LC Schmelz Weitsprunganlage 

4.2.40.010.2/1030.781800 Zuschuss FC Schmelz 

4.2.40.010.2/1093.781800 Zuschuss 1. FC Schmelz Rasenmäher/ 




Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

25.400,00 4.500 0 

0 0 0 0 

10.000,00 0 0 0 0 

0 0 

15.400,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 4.500 0 0 0 

0 0 

25.400,00 4.500 0 

0 0 0 0 

-25.400,00 -4.500 0 

0 0 0 0 




Bauen 





2011 

2012 




5.4.10.000.1.414100 Zuschüsse Gehwege OD Saarbrücker Straße 

5.4.10.000.1.414103 Zuschuss Investitionsprogramm Kommunaler 

Straßenbau 


Straßen Allgemein 


Straßen Schmelz 

5.4.10.000.3.414100 Zuweisung vom Land für Straßenunterhaltung 


Straßen Hüttersdorf 


Straßen Limbach 


Michelbach 


Straßen Dorf im Bohnental 

5.5.40.000.0.414100 Zuschuss Renaturierung Birrbach/Blaubach 




Beiträge 


Beiträge 


Beiträge 


Beiträge 


Beiträge 


Beiträge 


Beiträge 

5.5.40.000.0.432100 Pacht Campingplatz - Miete Sodixhütte 


Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

22.110,37 93.000 90.000 

0 90.000 90.000 90.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 65.000 65.000 0 65.000 65.000 65.000 

0,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 

22.110,37 3.000 0 0 0 

0 0 

0,00 4.000 4.000 0 4.000 

4.000 4.000 

0,00 2.500 2.500 0 2.500 

2.500 2.500 

0,00 1.500 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

0,00 2.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

31.722,04 56.300 51.000 

0 51.000 51.000 51.000 

0,00 2.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

0,00 13.500 13.500 0 13.500 13.500 13.500 

0,00 1.500 1.500 0 1.500 

1.500 1.500 

0,00 6.000 6.000 0 6.000 

6.000 6.000 

0,00 3.000 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

31.722,04 30.300 25.000 0 25.000 25.000 25.000 

2.580,68 5.300 5.300 

0 5.300 5.300 5.300 




Bauen 





2011 

2012 


5.4.10.000.1.441900 Erstattung Anteil Land -B 268/L IO 143 


Campingplatzgebäude 


5.4.10.000.1.442800 Zahlungen für Reparatur Beschädigungen durch 

Dritte 











5.4.10.000.1.523100 Unterhaltung und Bewirtschaftung -Brunnenanlagen- 

5.4.10.000.1.523200 Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung - 

allgemein- 

5.4.10.000.1.523202 Verkehrsschilder 

5.4.10.000.1.523204 Barrierefreies Gestalten 

5.4.10.000.1.523205 Sanierung Brückenbauwerke 

5.4.10.000.1.523208 Durchführung Winterdienst durch Land 







5.4.10.000.2.523200 Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Schmelz 

5.4.10.000.2.523201 Betriebskosten Ampelanlage Marienstraße 

5.4.10.000.2.523203 Sanierung Ortsdurchfahrt Saarbrücker Straße 


Hüttersdorf 

5.4.10.000.4.523200 Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Limbach 

5.4.10.000.5.523200 Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Michelbach 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

2.580,68 0 0 0 0 

0 0 

0,00 5.300 5.300 0 5.300 

5.300 5.300 

765,78 0 0 

0 0 0 0 

765,78 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

57.178,87 154.600 146.300 

0 146.300 146.300 146.300 

143.622,25 108.600 109.200 

0 111.384 113.568 115.752 

107.940,11 84.200 84.500 0 86.190 87.880 89.570 

10.903,81 7.100 7.200 0 7.344 

7.488 7.632 

24.778,33 17.300 17.500 0 17.850 18.200 18.550 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

502.500,51 795.450 697.150 

0 706.250 684.250 604.250 

5.088,37 2.500 4.000 0 1.000 

2.500 2.500 

142.549,18 156.750 151.750 0 151.750 151.750 126.750 

6.629,98 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 

0,00 5.000 15.000 0 10.000 10.000 5.000 

1.016,41 10.000 5.000 0 5.000 

5.000 5.000 

0,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 

106.377,18 265.000 0 0 0 

0 0 

0,00 100.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 256.700 0 244.300 273.300 283.300 

0,00 0 50.000 0 50.000 

0 0 

70.509,13 52.000 32.000 0 52.000 52.000 27.000 

2.713,51 3.000 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

90.436,02 46.200 41.200 0 41.200 41.200 21.200 

33.120,07 46.000 41.000 0 31.000 31.000 16.000 

6.401,72 10.500 5.500 0 35.500 35.500 35.500 




Bauen 





2011 

2012 



Primsweiler 

5.4.10.000.7.523200 Straßenunterhaltung, Ortsverschönerung Dorf im 

Bohnental 

5.5.40.000.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grünanlagen, 

Campingpl. ,Spielpl., Schutzhütten u.ä 

5.5.40.000.0.523200 Unterhaltung der Bachläufe 

5.5.40.000.0.523206 Renaturierung Birrbach/Blaubach 

5.5.40.000.0.524900 Betriebsausgaben Ökokonto 

5.5.40.000.0.529900 


Betriebsausgaben Ökokonto 



5.4.10.000.1.575100 Abschreibungen Straßen Allgemein 

5.4.10.000.2.574100 Abschreibungen Durchlässe und Stützmauern 

5.4.10.000.2.575100 Abschreibungen Straßen Schmelz 



5.4.10.000.3.575100 Abschreibungen Straßen Hüttersdorf 



5.4.10.000.4.575100 Abschreibungen Straßen Limbach 



5.4.10.000.5.575100 Abschreibungen Straßen Michelbach 



5.4.10.000.6.575100 Abschreibungen Straßen Primsweiler 

5.4.10.000.7.575100 Abschreibungen Straßen Dorf 


5.4.10.000.1.531100 Erstattung Überzahlung Zuschuss OD Saarbrücker 

Straße 

5.5.40.000.0.531800 Zuschuss Lehrgarten Bettinger Mühle 



5.4.10.000.1.552100 Mieten und Pachten 

5.4.10.000.1.559900 Gemeindeanteil an der Straßenentwässerung 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

6.355,95 20.500 5.500 0 5.500 

5.500 5.500 

-569,47 5.500 5.500 0 5.500 

5.500 5.500 

31.872,46 30.500 39.000 0 28.500 28.000 28.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 2.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 2.000 0 2.000 

0 0 

0,00 1.781.700 1.781.700 

0 1.781.700 1.782.700 1.782.700 

0,00 38.000 38.000 0 38.000 38.000 38.000 

0,00 38.000 38.000 0 38.000 38.000 38.000 

0,00 12.500 12.500 0 12.500 12.500 12.500 

0,00 762.000 762.000 0 762.000 763.000 763.000 

0,00 6.000 6.000 0 6.000 

6.000 6.000 

0,00 465.000 465.000 0 465.000 465.000 465.000 

0,00 2.500 2.500 0 2.500 

2.500 2.500 

0,00 240.000 240.000 0 240.000 240.000 240.000 

0,00 500 500 0 500 

500 500 

0,00 110.000 110.000 0 110.000 110.000 110.000 

0,00 2.200 2.200 0 2.200 

2.200 2.200 

0,00 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000 

0,00 35.000 35.000 0 35.000 35.000 35.000 

1.000,00 1.000 1.000 

0 1.000 1.000 1.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

1.000,00 1.000 1.000 0 1.000 

1.000 1.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

531.309,32 545.550 531.550 

0 534.550 537.550 540.550 

127,82 100 100 0 100 

100 100 

530.738,34 545.000 531.000 0 534.000 537.000 540.000 




Bauen 





2011 

2012 


5.5.40.000.0.552100 Pacht für Kinderspielplätze 




5.4.10.000.2.472100 Stundungszinsen Gehwegausbau Saarbrücker Straße 














30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

443,16 450 450 0 450 

450 450 

1.178.432,08 3.232.300 3.120.600 

0 3.134.884 3.119.068 3.044.252 

-1.121.253,21 -3.077.700 -2.974.300 

0 -2.988.584 -2.972.768 -2.897.952 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-1.121.253,21 -3.077.700 -2.974.300 

0 -2.988.584 -2.972.768 -2.897.952 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-1.121.253,21 -3.077.700 -2.974.300 

0 -2.988.584 -2.972.768 -2.897.952 

0,00 10.100 10.100 

0 10.100 10.100 10.100 

0,00 10.100 10.100 0 10.100 10.100 10.100 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

1.700,00 1.400 1.400 

0 1.400 1.400 1.400 

1.400,00 500 500 0 500 

500 500 

300,00 900 900 0 900 

900 900 

-1.122.953,21 -3.069.000 -2.965.600 

0 -2.979.884 -2.964.068 -2.889.252 



2011 

2012 



Einzahlungen 


5.4.10.000.1/0041.681800 Zuschuss der EU Erneuerung Straßenbeleuchtung 

5.4.10.000.2/1037.681100 L-Zuschuss Gewerbegebiet Ost -Endausbau- 

5.4.10.000.2/1038.681100 L-Zuschuss Gewerbegebiet Süd -Endausbau- 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

249.896,69 131.850 55.500 

0 91.250 53.750 0 

0,00 0 37.500 0 56.250 18.750 0 

79.730,00 35.000 18.000 0 0 

0 0 

49.366,00 0 0 0 0 

0 0 




Bauen 





2011 

2012 


5.4.10.000.2/1048.681100 Landeszuschuss niederflurgerechte Haltestellen 

(Saarbrücker Str. u. a.) 

5.4.10.000.2/1084.681100 Zuschuss Endausbau Gewerbegebiet "Am Erzweg" 2. 

BA 

5.4.10.000.2/1088.681100 Zuschuss Land Sanierung Gehwege Gresaubacher 

Straße 

5.4.10.000.4/3038.681100 Zuschuss Sanierung Brücke Büschfelder Straße 

5.4.10.000.6/5010.681100 Zuschuss Sanierung Brunnenanlage Brunnenstraße 




5.4.10.000.1/0043.683100 Einzahlungen aus wiederkehrenden Beiträgen 

5.4.10.000.2/1067.683100 Gehwegausbaubeiträge Saarbrückerstraße 

5.4.10.000.2/1088.683100 Gehwegausbaubeiträge Gresaubacher Straße 

5.4.10.000.2/1099.683100 Gehwegausbaubeiträge Eckenstraße 



Auszahlungen 



5.4.10.000.1/0043.783100 Bauprogramm wiederkehrende Beiträge 

5.4.10.000.2/1037.783100 Gemeindeanteil Gewerbegebiet Ost Endausbau 

5.4.10.000.2/1038.783100 Gemeindeanteil Gewerbegebiet Süd Endausbau 

5.4.10.000.2/1047.783100 Umgest. Knotenpunkt Saarbrücker Str. - Zerrstraße 

5.4.10.000.2/1048.783100 Niederflurgerechte Haltestellen (Saarbrücker Str. 

u. a.) 

5.4.10.000.2/1084.783100 Endausbau Gewerbegebiet "Am Erzweg" 2. BA 

5.4.10.000.2/1088.783100 Sanierung Gehwege Gresaubacher Straße 

5.4.10.000.2/1095.783100 Gemeindeanteil Erschließung Enkeltrieschen 

5.4.10.000.2/1099.783100 Gemeindanteil Ausbau Eckenstraße 

5.4.10.000.3/2041.783100 Durchlass Brückenstraße / Ersatzneubau 

5.4.10.000.4/3038.783100 Sanierung Brücke Büschfelder Straße 

5.4.10.000.4/3044.783100 Endausbau Simmelbergstraße 

5.4.10.000.5/4015.783100 Gemeindeanteil Alt- und Neubaugebiet "Am 

Grubgarten" 

5.4.10.000.6/5003.783100 Gemeindeanteil Gewerbegebiet Primsweiler 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

23.862,17 93.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 35.000 35.000 0 

96.938,52 0 0 0 0 

0 0 

0,00 3.850 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

6.946,88 0 60.000 

0 0 0 100.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

6.946,88 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 100.000 

0,00 0 60.000 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

256.843,57 131.850 115.500 

0 91.250 53.750 100.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

526.897,84 257.000 301.203 

0 165.000 200.000 300.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

146.266,67 15.000 0 0 0 

0 0 

86.994,04 0 0 0 0 

0 0 

7.582,24 0 0 0 0 

0 0 

36.324,73 125.000 50.000 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 300.000 

0,00 0 60.000 0 80.000 60.000 0 

0,00 0 0 0 30.000 

0 0 

0,00 0 90.000 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

109.793,26 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 8.000 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 30.000 

0 0 

105.000,00 110.000 68.203 0 0 

0 0 




Bauen 





2011 

2012 


5.4.10.000.6/5008.783100 Sanierung Eisenbahnbrücke 

5.4.10.000.6/5010.783100 Sanierung Brunnenanlage Brunnenstraße 

5.5.40.000.0/1097.783100 Erneuerung Stromverteilung Campingplatz 


5.5.40.000.0/0009.782600 Neuausstattung Kinderspielplätze 




5.4.10.000.1/0041.782100 energieeffiziente Erneuerung Straßenbeleuchtung 



Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 0 0 115.000 0 

34.936,90 7.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 25.000 0 25.000 25.000 0 

7.720,07 5.000 2.500 

0 2.500 2.500 2.500 

7.720,07 5.000 2.500 0 2.500 

2.500 2.500 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 150.000 

0 225.000 75.000 0 

0,00 0 150.000 0 225.000 75.000 0 

534.617,91 262.000 453.703 

0 392.500 277.500 302.500 

-277.774,34 -130.150 -338.203 

0 -301.250 -223.750 -202.500 




Bauen 





2011 

2012 




5.5.20.010.0.414100 Zuschuss Planungskosten für Forsteinrichtungswerk 




5.5.20.010.0.441100 Erlöse aus Holzverkauf 


5.5.20.010.0.442500 Erstattungen vom Eigenbetrieb 



5.5.20.010.0.452100 Bußgelder, Verwarnungsgelder Forst- u. Feldschutz 


5.5.20.010.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Forstwirtschaft 








5.5.20.010.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. 

Beschäftigte 






Forst, Natur- und Umweltschutz 

5.5.20.010.0.523200 Kulturkosten, Verkehrssicherung gewidmete 

Waldwege, Nordic Walking Parcs u.ä. 


5.5.20.010.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Forst 




Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

51.000,00 25.000 0 

0 0 0 0 

51.000,00 25.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

92.099,61 145.000 140.000 

0 165.000 165.000 165.000 

92.099,61 145.000 140.000 0 165.000 165.000 165.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

235,40 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

235,40 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

143.335,01 170.000 140.000 

0 165.000 165.000 165.000 

119.317,09 148.700 151.100 

0 153.522 155.944 158.366 

57.083,88 57.600 58.600 0 59.772 60.944 62.116 

36.560,30 35.000 36.000 0 36.720 37.440 38.160 

15.800,00 16.000 16.000 0 16.320 16.640 16.960 

3.050,64 3.000 3.100 0 3.162 

3.224 3.286 

6.822,27 7.100 7.400 0 7.548 

7.696 7.844 

0,00 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

87.728,30 79.850 56.965 

0 56.965 56.965 56.965 

30.075,90 51.520 53.550 0 53.550 53.550 53.550 

206,76 1.100 1.215 0 1.215 

1.215 1.215 

1.442,42 1.400 1.400 0 1.400 

1.400 1.400 

1.106,17 730 700 0 700 

700 700 

0,00 100 0 0 0 

0 0 

54.897,05 25.000 0 0 0 

0 0 

0,00 0 100 0 100 

100 100 




Bauen 





2011 

2012 




5.5.20.010.0.578100 Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Forst 






5.5.20.010.0.552100 EDV Wartung und Softwarepflege, Mieten und 

Pachten 

5.5.20.010.0.553100 Büromaterial 
















30 = Ergebnis 

Teilfinanzhaushalt 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 2.500 2.500 

0 2.500 2.500 2.500 

0,00 2.500 2.500 0 2.500 

2.500 2.500 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

5.979,62 7.400 7.400 

0 7.400 7.400 7.400 

4.344,88 4.000 4.000 0 4.000 

4.000 4.000 

0,00 400 400 0 400 

400 400 

45,28 900 900 0 900 

900 900 

26,50 100 100 0 100 

100 100 

1.562,96 2.000 2.000 0 2.000 

2.000 2.000 

213.025,01 238.450 217.965 

0 220.387 222.809 225.231 

-69.690,00 -68.450 -77.965 

0 -55.387 -57.809 -60.231 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-69.690,00 -68.450 -77.965 

0 -55.387 -57.809 -60.231 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-69.690,00 -68.450 -77.965 

0 -55.387 -57.809 -60.231 

52.950,00 91.800 95.200 

0 95.200 95.200 95.200 

52.950,00 91.800 95.200 0 95.200 95.200 95.200 

25.087,80 31.100 37.600 

0 37.600 37.600 37.600 

25.087,80 31.100 37.600 0 37.600 37.600 37.600 

-41.827,80 -7.750 -20.365 

0 2.213 -209 -2.631 




Bauen 





2011 

2012 



Einzahlungen 







Auszahlungen 




5.5.20.010.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Wald- und 







Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 




Bauen 





2011 

2012 




5.7.30.050.0.414001 Lohnkostenzuschuss Arge 



5.7.30.050.0.432100 Abfallbeseitigungsgebühren 


5.7.30.050.0.441100 Verkauf von Mülltüten 

5.7.30.050.0.441200 Mieteneinnahmen gerinw. Wirtschaftsgüter 

5.7.30.050.0.441800 Erstatungen von Versicherungen Bauhof 



5.7.30.050.0.442200 Löhne Langzeitarbeitslose Kreiszuschuss 

5.7.30.050.0.442300 Erstattung von 

Verwaltungskosten/Containerstandplatzreinigung durch EVS 


5.7.30.050.0.451100 Erträge aus der Veräußerung AV Bauhof 

5.7.30.050.0.452900 Sonstige ordentliche Erträge Bauhof 






5.7.30.050.0.503200 Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. 

Beschäftigte 

5.7.30.050.0.503900 Lohnkostenzuschuss Altersteilzeit Arge 




5.7.30.050.0.521200 Abfallbeseitigungsgebühr OPB 


Bauhof 


5.7.30.050.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Bauhof 

5.7.30.050.0.524900 


Betriebsausgaben, Entsorgung Sondermüll 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

95.912,93 0 0 

0 0 0 0 

95.912,93 0 0 0 0 

0 0 

1.230,00 1.380 1.380 

0 1.380 1.380 1.380 

1.230,00 1.380 1.380 0 1.380 

1.380 1.380 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

39.406,26 63.000 63.000 

0 63.000 63.000 63.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

39.406,26 63.000 63.000 0 63.000 63.000 63.000 

1.346,24 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

1.346,24 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

137.895,43 64.380 64.380 

0 64.380 64.380 64.380 

1.031.707,28 1.076.800 1.136.000 

0 1.158.720 1.181.440 1.204.160 

792.802,83 837.000 879.700 0 897.294 914.888 932.482 

73.631,70 71.400 74.900 0 76.398 77.896 79.394 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

165.272,75 168.400 181.400 0 185.028 188.656 192.284 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

166.907,86 191.500 185.800 

0 185.800 185.800 185.800 

0,00 500 500 0 500 

500 500 

26.544,15 28.000 23.000 0 23.000 23.000 23.000 

68.855,31 95.000 95.000 0 95.000 95.000 95.000 

19.815,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 

51.693,40 48.000 47.300 0 47.300 47.300 47.300 

0,00 42.000 52.500 

0 52.500 52.500 52.500 




Bauen 





2011 

2012 


5.7.30.050.0.574100 Abschreibungen Gebäude Bauhof 

5.7.30.050.0.578100 Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge Bauhof 

5.7.30.050.0.579100 Außerplanmäßige Abschreibung Bauhof 


5.7.30.050.0.531300 Abführung der Abfallbeseitigungsgebühren an den 

EVS 

5.7.30.050.0.531500 Zuschuß Eigenkapital Wasserwerk 

5.7.30.050.0.531807 


Förderung Windelentsorgung 




5.7.30.050.0.552100 Miete Bauhofhalle 

5.7.30.050.0.552200 Leasing Unimog 

















Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 500 500 0 500 

500 500 

0,00 41.500 52.000 0 52.000 52.000 52.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

163.533,83 63.000 63.000 

0 63.000 63.000 63.000 

71.533,83 0 0 0 0 

0 0 

92.000,00 60.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 

0,00 3.000 3.000 0 3.000 

3.000 3.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

4.283,93 25.500 25.500 

0 25.500 25.500 25.500 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

4.283,93 5.500 5.500 0 5.500 

5.500 5.500 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 20.000 0 20.000 20.000 20.000 

0,00 20.000 0 0 0 

0 0 

1.366.432,90 1.398.800 1.462.800 

0 1.485.520 1.508.240 1.530.960 

-1.228.537,47 -1.334.420 -1.398.420 

0 -1.421.140 -1.443.860 -1.466.580 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-1.228.537,47 -1.334.420 -1.398.420 

0 -1.421.140 -1.443.860 -1.466.580 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

-1.228.537,47 -1.334.420 -1.398.420 

0 -1.421.140 -1.443.860 -1.466.580 

291.760,75 270.222 300.100 

0 300.100 300.100 300.100 

291.760,75 270.222 300.100 0 300.100 300.100 300.100 

65.636,00 29.140 28.400 

0 28.400 28.400 28.400 

65.636,00 29.140 28.400 0 28.400 28.400 28.400 




Bauen 





2011 

2012 


30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

-1.002.412,72 -1.093.338 -1.126.720 

0 -1.149.440 -1.172.160 -1.194.880 



2011 

2012 



Einzahlungen 



5.7.30.050.0/0033.682300 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen 






Auszahlungen 



5.7.30.050.0/0042.783100 Baumaßnahmen Allgemein Bauhof 


5.7.30.050.0/0013.782600 Erwerb von Mehrzweckfahrzeugen 


Bauhof 

5.7.30.050.0/0029.782600 Betriebsausstattung Bauhof 

5.7.30.050.0/0035.782600 Anschaffung Unimog 

5.7.30.050.0/8999.782700 Geringwertige Wirtschaftsgüter Bauhof 






Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 10.500 

0 0 0 0 

0,00 0 10.500 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 10.500 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 5.000 

0 0 0 0 

0,00 0 5.000 0 0 

0 0 

18.120,56 127.000 147.500 

0 34.000 34.000 9.000 

10.310,76 37.000 60.000 0 25.000 25.000 0 

4.657,84 8.500 8.500 0 5.000 

5.000 5.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 75.000 75.000 0 0 

0 0 

3.151,96 6.500 4.000 0 4.000 

4.000 4.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

18.120,56 127.000 152.500 

0 34.000 34.000 9.000 

-18.120,56 -127.000 -142.000 

0 -34.000 -34.000 -9.000 








2011 

2012 































30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

10.569.865,19 9.132.874 9.370.572 

0 9.591.401 9.823.537 10.050.448 

4.869.492,00 5.598.036 6.931.117 

0 6.997.361 7.178.011 7.356.667 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 81.000 81.000 

0 81.000 81.000 81.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

15.439.357,19 14.811.910 16.382.689 

0 16.669.762 17.082.548 17.488.115 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

7.875.947,50 7.797.924 7.969.920 

0 8.142.152 8.292.264 8.441.071 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

7.875.947,50 7.797.924 7.969.920 

0 8.142.152 8.292.264 8.441.071 

7.563.409,69 7.013.986 8.412.769 

0 8.527.610 8.790.284 9.047.044 

162.160,29 63.265 53.265 

0 53.265 53.265 53.265 

781.541,55 960.000 1.031.000 

0 1.087.500 1.009.400 736.400 

-619.381,26 -896.735 -977.735 

0 -1.034.235 -956.135 -683.135 

6.944.028,43 6.117.251 7.435.034 

0 7.493.375 7.834.149 8.363.909 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

6.944.028,43 6.117.251 7.435.034 

0 7.493.375 7.834.149 8.363.909 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

6.944.028,43 6.117.251 7.435.034 

0 7.493.375 7.834.149 8.363.909 








2011 

2012 




2011 

2012 



Einzahlungen 







Auszahlungen 









Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 









2011 

2012 



6.1.10.010.0.401100 Grundsteuer A 

6.1.10.010.0.401200 Grundsteuer B 

6.1.10.010.0.401300 Gewerbesteuer 

6.1.10.010.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 

6.1.10.010.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 

6.1.10.010.0.403100 Vergnügungssteuer 

6.1.10.010.0.403300 Hundesteuer 

6.1.10.010.0.404900 Erstattung Gewerbesteuerumlage 






6.1.10.010.0.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land 

6.1.10.010.0.412100 Zuweisungen aus dem KELF 






(Gebührenausgleich, pausch. Inv.zuw.) 




6.1.20.020.0.456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - 

Erschließungsbeiträge 

6.1.20.020.0.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 

6.1.20.020.0.456131 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen 

für Versorgungsempfänger 

6.1.20.020.0.456132 Erträge aus der Auflösungder 

Instandhaltungsrückstellung 

6.1.20.020.0.456133 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen 

Versorgungsempfänger 




Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

10.569.865,19 9.132.874 9.370.572 

0 9.591.401 9.823.537 10.050.448 

33.158,02 33.000 33.000 0 33.000 33.000 33.000 

1.285.099,38 1.285.000 1.285.000 0 1.285.000 1.285.000 1.285.000 

4.151.554,70 2.500.000 2.500.000 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

4.081.794,21 4.238.990 4.433.983 0 4.642.380 4.851.287 5.055.041 

236.920,23 283.504 289.741 0 295.825 301.742 307.777 

101.477,35 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 

73.358,50 94.000 94.000 0 94.000 94.000 94.000 

53.986,80 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 634.848 0 641.196 658.508 675.630 

552.516,00 598.380 0 0 0 

0 0 

4.869.492,00 5.598.036 6.931.117 

0 6.997.361 7.178.011 7.356.667 

4.869.492,00 5.589.036 6.624.480 0 6.690.724 6.871.374 7.050.030 

0,00 0 297.637 0 297.637 297.637 297.637 

0,00 9.000 9.000 0 9.000 

9.000 9.000 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 81.000 81.000 

0 81.000 81.000 81.000 

0,00 81.000 81.000 0 81.000 81.000 81.000 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

15.439.357,19 14.811.910 16.382.689 

0 16.669.762 17.082.548 17.488.115 









2011 

2012 



6.1.20.020.0.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive 

Beamte 

6.1.20.020.0.507300 Zuführung Beihilferückstellung für aktive Beamte 



Versorgungsempf. 


6.1.20.020.0.523800 Einstellung in Instandhaltungsrückstellung 





6.1.20.020.0.575100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 

6.1.20.020.0.578100 Abschreib auf Fahrzeuge, Maschinen, tech. 

Anl.,BGA 

6.1.20.020.0.579100 Sonstige und außerplanmäßige Abschreibungen 


4.1.10.020.0.531100 Finanzausgleichsumlage 

6.1.10.010.0.533100 Gewerbesteuerumlage 

6.1.10.010.0.534100 Kreisumlage 

6.1.10.010.0.534200 Kreisumlage 



6.1.20.020.0.555500 Einstellungen und Zuschreibungen in die 

Sonderposten 

6.1.20.020.0.555600 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen 







6.1.20.020.0.471500 Zinsen von Eigenbetrieben 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

7.875.947,50 7.797.924 7.969.920 

0 8.142.152 8.292.264 8.441.071 

185.304,00 230.016 104.172 0 127.610 125.951 125.951 

789.001,50 426.000 426.000 0 426.000 426.000 420.000 

6.901.642,00 7.141.908 0 0 0 

0 0 

0,00 0 7.439.748 0 7.588.542 7.740.313 7.895.120 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

7.875.947,50 7.797.924 7.969.920 

0 8.142.152 8.292.264 8.441.071 

7.563.409,69 7.013.986 8.412.769 

0 8.527.610 8.790.284 9.047.044 

162.160,29 63.265 53.265 

0 53.265 53.265 53.265 

153.271,11 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 

0,00 0 50 0 50 

50 50 

105,00 50 0 0 0 

0 0 

4.202,00 30.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 









2011 

2012 


6.1.20.020.0.471600 Zinsen von Kreditinstituten - öffentliche 

Sonderrechnungen 

6.1.20.020.0.471700 Zinsen von Kreditinstituten - private Unternehmen 


(Dividenden) 


(Dividenden) 



6.1.20.020.0.561500 Zinsaufwendungen an Sondervermögen 

6.1.20.020.0.561600 Zinsaufwendungen für Investitionskredite 


6.1.20.020.0.561601 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite 


6.1.20.020.0.561700 Zinsaufwendungen für Investitionskredite -private 

Unternehmen 

6.1.20.020.0.561701 Zinsaufwendungen Liquiditätskredite private 

Unternehmen 

6.1.20.020.0.561702 Zinsaufwendungen für Investitionskredite -LEG- 












30 = Ergebnis 

Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

26,12 3.000 0 0 0 

0 0 

4.544,39 200 3.200 0 3.200 

3.200 3.200 

0,00 0 15 0 15 

15 15 

11,67 15 0 0 0 

0 0 

781.541,55 960.000 1.031.000 

0 1.087.500 1.009.400 736.400 

9.156,89 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 

0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 

381.152,75 420.000 375.000 0 410.000 410.000 410.000 

209.192,45 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 

165.119,85 185.000 180.000 0 160.000 140.000 125.000 

1.799,90 310.000 439.000 0 485.000 429.400 171.400 

15.119,71 15.000 7.000 0 2.500 

0 0 

-619.381,26 -896.735 -977.735 

0 -1.034.235 -956.135 -683.135 

6.944.028,43 6.117.251 7.435.034 

0 7.493.375 7.834.149 8.363.909 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

6.944.028,43 6.117.251 7.435.034 

0 7.493.375 7.834.149 8.363.909 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 0 0 

0 0 

6.944.028,43 6.117.251 7.435.034 

0 7.493.375 7.834.149 8.363.909 









2011 

2012 



Einzahlungen 







Auszahlungen 









Planung 

Haushaltsjahr 

2014 

Planung 

Haushaltsjahr 

2015 

Planung 

Haushaltsjahr 

2016 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 

0,00 0 0 

0 0 0 0 


Deckungsvermerke und Übertragungsvermerke 

Deckungsvermerke 

Die Aufwendungen der Kontengruppen 50 – Personalaufwendungen- und 51 – Versorgungsaufwendungen – aller Teilhaushalte werden gemäß § 18 

Abs. 2 KommHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 

Zahlungswirksame Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der einzelnen Teilhaushalte werden gemäß § 18 Abs. 4 KommHVO für einseitig 

deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Teilhaushaltes erklärt. 

Übertragbarkeitsvermerke 

Ermächtigungen für Aufwendungen im Teilhaushalt 4.4. – Verkehrsflächen, Grünanlagen - der Kontenart 523 – Aufwendungen für Sach- und 

Dienstleistungen werden gemäß § 19 Abs. 2 KommHVO für übertragbar erklärt. 

Seite 1 von 1 22.02.2013

INVESTITIONSPLAN 


GEMEINDE SCHMELZ


Produkt Bezeichnung Gesamtbedarf 

Hauptproduktbereich 1 

1.1.05.000.0 Zentrale Steuerung und 

Controlling 

Maßnahme: 037 

782601 

Erwerb von beweglichen 

Sachen über 1000,00 € 

Rathaus 


782601 


sachen über 1.000,00 € 

Rathaus 


681100 

Zuschuss Sanierung des 

Rathauses Konjunkturpaket II 

783100 

Sanierung Rathaus 



Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2012 bis 2016 

Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz bisher 

2012 2013 2014 2015 2016 bereitgestellt 

Ansatz 

künftige 

Jahre 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

EUR EUR 

12.137 5.500 

0 

0 0 

0 12.137 

0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 

0 

240.591 0 

0 

0 0 

0 240.591 

443.690 0 

0 

0 0 

0 443.690 

Benutzer: PUHLA Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz 

Seite 1 

0 

0 

0 

0



1.1.05.000.0 Zentrale Steuerung und 

Controlling 


782700 

Geringwertige 

Wirtschaftsgüter Zentrale 


1.1.09.020.0 Technikunterstützte 

Informationsverarbeitung 

(Ohne Schulen) 


782100 

Erwerb von EDV Software 

782600 

Erwerb von EDV Hardware 


782100 

Abrechnungssoftware für 

Ganztagsschulen und 






Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

16.642 6.000 8.000 8.000 8.000 8.000 16.642 

44.322 10.000 7.000 7.000 7.000 7.000 44.322 

66.459 10.000 7.000 7.000 7.000 7.000 66.459 

8.772 3.000 

0 

0 0 

0 8.772 


Seite 2 

0 

0 

0 

0



1.1.09.020.0 Technikunterstützte 


(Ohne Schulen) 


782700 

Geringwertige 

Wirtschaftsgüter technische 


(ohne Schule) 



782300 

Grundstücksankäufe bebaute 

Grundstücke 

782200 

Grundstücksankäufe 

unbebaute Grundstücke 


682100 

Grundstücksverkäufe 

682101 

Grundstücksverkäufe 

Gewerbegebiet "Über Prims" 




Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

0 0 

0 

0 0 

0 

0 

20.040 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 20.040 

29.105 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 29.105 

303.088 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000 223.088 

63.670 0 

0 

0 0 

0 63.670 


Seite 3 

0 

0 

0 

0 

0





783100 

Sanierung Sozialer 

Wohnungsbau 


783100 

Abriss Gebäude Eckenstraße 


783100 

Abriss Haselnussweg 5 


783100 

Abriss Gebäude und 

Gestaltung Freifläche 



682100 

Verkauf von Grundstücken 

Erweiterung Gewerbegebiet 

Hoher Staden 




Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

0 0 

0 

0 0 

0 

0 

107.712 0 

0 

0 0 

0 107.712 

0 0 

0 

0 0 

0 

0 

103.003 100.000 

0 

0 20.000 

0 103.003 

180.353 110.000 

0 

0 0 

0 180.353 

1.010.000 


Seite 4 

0 

0 

0 

0





782200 

Grundstücksankäufe 

Erweiterung Gewerbegebiet 

Hoher Staden 


783100 

Sanierung Dach Alte Schule 

Primsweiler 


783100 

Neuanschaffung 

Heizungsanlage Alte Schule 

Dorf im Bohnental 

1.2.01.000.0 Allgemeine Sicherheit und 

Ordnung 


781800 

Zuschuss Neubau Tierheim 

Dillingen 





Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

87.969 0 

0 

0 0 

0 87.969 

0 0 

0 

0 50.000 

0 

0 

0 0 

0 

0 0 

0 

0 

94.628 0 

0 

0 0 

0 94.628 


Seite 5 

0 

0 

18.000 

0



1.2.01.000.0 Allgemeine Sicherheit und 

Ordnung 


782600 

Anschaffung 

Geschwindigkeitsmeßgerät 


781800 

Zuschuss Neubau 

DRK-Gebäude Schmelz 


782700 

Geringwertige 

Wirtschaftsgüter Allgemeine 




681200 

Kreiszuschuss 

Ersatzbeschaffung Feuerwehr 





Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

0 0 

0 

0 0 

0 

0 

38.500 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 38.500 

4.750 1.600 

0 

0 0 

0 4.750 

228.079 18.000 44.000 35.000 12.000 32.000 105.079 


Seite 6 

0 

7.700 

0 

0





682300 

Einzahlungen aus dem 

Verkauf von 



782700 

Geringwertige 

Wirtschaftsgüter Feuerwehr 

Allgemein 

1.2.20.010.1 Feuerwehr Schmelz 


783100 

Sanierung Feuerwache 


782600 

Digitaler Funk 


782600 

Atemluftflaschen 




Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

8.567 0 

0 

0 0 

0 8.567 

10.410 5.690 4.245 4.000 4.000 4.000 10.410 

0 0 

0 

0 0 

0 

0 

29.403 8.000 21.090 2.280 2.280 2.280 29.403 

3.472 0 

0 

0 0 

0 3.472 


Seite 7 

0 

0 

238.000 

0 

0





782600 

Stromaggregat 


782600 

Aggregat für Schere und 

Spreizer 


782600 

Handfunkgeräte 2 m 


681200 

Zuschuss Anschaffung 

Gerätewagen 

782600 

Gerätewagen Löschbezirk 

Schmelz 


782600 

Rettungstasche Komplett 




Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

0 0 

0 

0 9.000 

0 

0 

5.001 5.700 

0 

0 0 

0 5.001 

7.696 1.550 

0 

0 0 

0 7.696 

51.000 0 

0 

0 0 

0 51.000 

178.238 0 

0 

0 0 

0 178.238 

3.401 1.800 

0 

0 0 

0 3.401 


Seite 8 

0 

0 

0 

0 

0 

0





782600 

Einsatzleitfahrzeug (ELW) 


782600 

Kommandowagen 


681100 

Zuschuss Land HLF 20/16 

782600 

HLF 20/16 


782600 

Füllleiste Kompressor für 

Atemschutzgeräte 


782600 

Wassersauger 





Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

0 0 40.000 35.000 0 

0 

0 

12.353 11.000 

0 

0 0 

0 12.353 

96.000 0 

0 

0 48.000 48.000 

0 

0 0 

0 

0 160.000 160.000 

0 

11.096 7.700 

0 

0 0 

0 11.096 

0 0 

0 2.500 0 

0 

0 


Seite 9 

0 

0 

0 

0 

0 

0





782600 

Hitzeschutzanzüge 


782600 

Digitale Alarmierung 

1.2.20.010.2 Feuerwehr Hüttersdorf 


782600 

LF 8 FW Hüttersdorf 


782600 

Tauchpumpe 

1.2.20.010.3 Feuerwehr Limbach 


783100 

Sanierung 

Feuerwehrgerätehaus 

Limbach 




Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

3.000 3.000 

0 

0 0 

0 3.000 

12.900 12.900 25.800 37.800 0 

0 12.900 

22.484 0 

0 

0 0 

0 22.484 

0 0 2.000 

0 0 

0 

0 

147.985 0 

0 

0 0 80.000 147.985 


Seite 10 

0 

0 

0 

0 

0



1.2.20.010.3 Feuerwehr Limbach 


782600 

Aggregat für Schere und 

Spreizer 


782600 

Motorsäge Allesschneider 


782600 

Kombistrahlrohr Berlinforc 

Gr. C 


782600 

Stromaggregat Feuerwehr 

Limbach 

1.2.20.010.4 Feuerwehr Michelbach 


681100 

Zuschuss Anschaffung TSF 

Michelbach 




Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

5.563 0 

0 

0 0 

0 5.563 

1.221 0 

0 

0 0 

0 1.221 

0 0 

0 1.200 0 

0 

0 

0 0 9.000 

0 0 

0 

0 

36.000 18.000 18.000 

0 0 

0 18.000 


Seite 11 

0 

0 

0 

0 

0



1.2.20.010.4 Feuerwehr Michelbach 


782600 

TSF Ersatzbeschaffung FW 

Michelbach 




Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

36.434 60.000 60.000 

0 0 

0 36.434 


Seite 12 

0




2.1.01.010.0 Schulen Allgemein 


782600 

Sondermittel Schulen 

allgemein 



783100 

Außenanlage Stefanschule 


783100 

Sanierung Fassade Alte 

Stefanschule 



681101 

Zuweisung energetische 

Sanierung Konjunkturpaket II 

783100 

Sanierung Stefanschule 




Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

57.715 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 57.715 

0 0 1.500 

0 23.000 

0 

0 

0 0 

0 

0 150.000 

0 

0 

408.211 0 

0 

0 0 

0 408.211 

185.499 0 

0 

0 0 

0 185.499 


Seite 13 

0 

0 

0 

0 

250.000





783101 

Energetische Sanierung- 

Konjukturpaket II 


783100 

Einbau Amoklaufwarnsystem 


782600 

Erweiterung Ausstattung 

Ganztagsschule Stefanschule 


681100 

Zuschuss vom Land Sanierung 

und Verlegung Sanitäranlagen 

Stefanschule 

783100 

Verlegung und Sanierung 

Sanitäranlage Stefanschule 





Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

432.642 0 

0 

0 0 

0 432.642 

0 0 

0 

0 0 

0 

0 

16.406 0 

0 

0 0 

0 16.406 

108.000 0 108.000 

0 0 

0 

0 

0 0 120.000 

0 0 

0 

0 


Seite 14 

0 

28.000 

0 

0 

0





782600 

Telefonanlage Stefanschule 


783100 

Akkustikdecke 



783100 

Sanierung Funktionsräume 

Stefanschule 


782700 

Geringwertige 

Wirtschaftsgüter 







Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

529 0 

0 

0 0 

0 

529 

20.284 16.000 

0 

0 0 

0 20.284 

0 0 

0 

0 0 

0 

0 

731 500 

500 

500 500 

500 

731 


Seite 15 

0 

0 

550.000 

0





783100 

Sanierung 

Fassade/Sanitäranlagen 

Turnhalle 


783100 

Amoklaufwarnsystem 

Grundschule Limbach 


681100 

Zuschuss Sanierung Dach 


783100 

Sanierung Dach 



782700 

Geringwertige 


Ganztagsschule 





Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

0 0 

0 

0 0 

0 

0 

0 0 

0 

0 0 

0 

0 

92.000 0 92.000 

0 0 

0 

0 

128.287 150.000 80.000 

0 0 

0 128.287 

1.845 500 

800 

500 500 

500 1.845 


Seite 16 

465.000 

40.000 

0 

0 

0





681100 

Zuschuss Optiwas - Komm. 

Förderprogramm 


681101 

Zuweisung energetische 

Sanierung Konjunkturpaket II 

783100 

Sanierung Johannesschule 

783101 

Energetische Sanierung 



783100 

Einbau Amoklaufwarnsystem 


783100 

Sanierung Sanitäranlagen 






Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

178.689 0 

0 

0 0 

0 178.689 

456.113 0 

0 

0 0 

0 456.113 

64.794 0 

0 

0 0 

0 64.794 

838.185 0 

0 

0 0 

0 838.185 

0 0 

0 

0 0 

0 

0 

0 0 

0 

0 60.000 

0 

0 


Seite 17 

0 

0 

400.000 

0 

15.000 

0





783100 

Lärmschutz Essensraum 




782600 

Garderoben Johannesschule 


782601 





783100 

Sanierung Räume 






Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

20.104 0 

0 

0 0 

0 20.104 

2.999 3.000 

0 

0 0 

0 2.999 

0 0 1.400 

0 0 

0 

0 

0 0 

0 

0 50.000 50.000 

0 


Seite 18 

0 

0 

0 

300.000





782700 

Geringwertige 




2.1.01.010.5 Schule Michelbach 


782600 

Einrichtung 

Dorfgemeinschaftsraum 



783100 

Abriss Turnhalle Michelbach 


783100 

Sanierung Lindenschule 

2.5.01.000.0 Kultur, Tourismus, Sport, 

Öffentlichkeitsarbeit 




Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

407 500 1.600 

500 500 

500 

407 

12.283 0 

0 

0 0 

0 12.283 

0 0 

0 

0 0 100.000 

0 

0 0 

0 

0 0 

0 

0 


Seite 19 

0 

0 

0 

190.000



2.5.01.000.0 Kultur, Tourismus, Sport, 



681100 

L.-Zuschuss 

Tourismusförderung (Radund 

Wanderwege/ 


782600 

Tourismusförderung (Radund 

Wanderwege/ 



781800 

Zuschuss Schaffung 

Räumlichkeit Musikverein 


782700 

Geringwertige 

Wirtschaftsgüter Kultur, 

Tourismus, Sport, 





Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

4.229 0 

0 

0 0 

0 4.229 

78.567 10.000 7.000 7.000 6.000 6.000 78.567 

38.500 7.700 7.700 7.700 7.700 

0 38.500 

1.493 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.493 


Seite 20 

0 

0 

0 

0




3.6.10.009.0 Neubau Kindergarten 

Bettingen 


681001 

Zuschuss Bund Neubau 


681100 

Zuschuss Land Neubau 


681110 

Zuschuss Bund (ausgez. Land) 

Neubau Kindergarten 

Bettingen 

681200 

Zuschuss Kreis Neubau 


783100 

Neubau Kindergarten 

Bettingen 


782600 

Ausstattung Kindergarten 

Bettingen 




Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

126.000 126.000 

0 

0 0 

0 126.000 

170.000 170.000 185.000 376.000 0 

0 170.000 

131.000 0 26.000 105.000 0 

0 

0 

806.000 382.000 91.000 333.000 0 

0 382.000 

3.855.000 1.000.000 1.300.000 500.000 0 

0 624.753 

1.511 0 

0 

0 0 

0 1.511 


Seite 21 

0 

0 

0 

0 

0 

0



3.6.10.009.0 Neubau Kindergarten 

Bettingen 


782700 

Geringwertige 



3.6.10.010.0 Kindertageseinrichtung 

Tabaluga Hüttersdorf 


782601 





681100 

Zuschuss Land Anbau 

Krippenplätze Kindergarten 

Tabaluga 

681110 


Anbau Krippenplätze 





Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

450 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 

450 

1.300 1.300 

0 

0 0 

0 1.300 

353.200 212.000 70.500 70.700 0 

0 212.000 

88.000 0 46.000 42.000 0 

0 

0 


Seite 22 

0 

0 

0 

0




Tabaluga Hüttersdorf 


681200 

Zuschuss Kreis Anbau 


Tabaluga 

783100 

Anbau Krippenplätze 


681001 

Zuschuss Bund Anbau 


Tabaluga 


782700 

Geringwertige 




Unterm Regenbogen Limbach 





Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

264.900 172.000 39.900 53.000 0 

0 172.000 

1.200.000 700.000 500.000 

0 0 

0 187.783 

122.000 122.000 

0 

0 0 

0 122.000 

5.716 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 5.716 


Seite 23 

0 

0 

0 

0






782601 



Kindertagesstätte Unterm 

Regenbogen 


681001 

Zuschuss Bund Anbau 

Funktionsräume 

Krippenplätze KiTa Limbach 

681100 

Zuschuss Land Anbau 



681110 


Anbau 

Funktionsräume/Krippenplätz 

e Kindertagesstätt 

681200 

Zuschuss Kreis Anbau 






Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

0 0 

0 

0 0 

0 

0 

194.500 0 

0 

0 0 

0 194.500 

0 0 

0 

0 0 

0 

0 

0 0 

0 

0 0 

0 

0 

39.555 0 

0 

0 0 

0 39.555 


Seite 24 

0 

0 

0 

0 

0






783100 

Anbau Funktionsräume 



782700 

Geringwertige 


Kindertagesstätte Unterm 

Regenbogen 

3.6.10.012.0 Zuschüsse an Katholische 

Kindergärten 


681100 

Zuschuss Anbau/Umbau 

katholischer Kindergarten, 


783100 

Anbau/Umbau kath. KiGa, 






Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

363.455 0 

0 

0 0 

0 363.455 

4.548 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 4.548 

0 0 

0 

0 0 

0 

0 

0 0 

0 

0 0 

0 

0 


Seite 25 

0 

0 

0 

0




Kindergärten 


783100 

Ankauf Schwesternhaus 

Bettingen 


782100 

Zuschuss Neubau KiTa 

Lebenshilfe 


781400 

Zuschuss 

Sanierungsmaßnahme 

Katholischer Kindergarten 

Außen 

781800 

Zuschuss 



Außen 





Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

40.000 0 

0 

0 0 

0 40.000 

0 0 25.500 

0 0 

0 

0 

114.000 50.000 

0 

0 0 

0 114.000 

0 0 50.000 

0 0 

0 

0 


Seite 26 

0 

0 

0 

0




Kindergärten 


781400 

Zuschuss 



Hüttersdorf 

781800 

Zuschuss 

Sanierungsmaßnahmen 


Hüttersdorf 




Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

123.388 100.000 

0 

0 0 

0 123.388 

0 0 71.500 

0 0 

0 

0 


Seite 27 

0 

0






781800 


Weitsprunganlage 



781800 

Zuschuss FC Schmelz 


781800 

Zuschuss 1. FC Schmelz 

Rasenmäher/ 





Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

30.000 0 

0 

0 0 

0 30.000 

53.900 0 

0 

0 0 

0 53.900 

4.500 4.500 

0 

0 0 

0 4.500 


Seite 28 

0 

0 

0




5.1.10.000.0 Räumliche Planungs- und 

Entwicklungsmaßnahmen 


782100 

Erwerb digitale Grundkarte 


681100 

Zuschuss OPTIWAS 

Kommunale 


781700 

Zuschüsse an Privat - 

OPTIWAS Kommunale 


781800 

Zuschüsse an Privat - 

OPTIWAS Kommunale 



681100 

Landeszuschuss 





Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

11.256 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 11.256 

121.070 16.500 20.000 20.000 0 

0 81.070 

74.725 16.500 

0 

0 0 

0 74.725 

0 0 20.000 20.000 0 

0 

0 

1.035.674 50.000 30.000 65.000 0 

0 940.674 


Seite 29 

0 

0 

0 

0 

0



5.1.10.000.0 Räumliche Planungs- und 

Entwicklungsmaßnahmen 


681801 

Ausgleichsbeträge 


783100 

Ortskernsanierung - Schmelz 

Mitte - 


681100 

Zuschuss KIWI Projekt 

"Lebendige Mitte Schmelz" 

783100 

KIWI Projekt "Lebendige Mitte 

Schmelz" 


781700 

Baukostenzuschuss 

Verbrauchermarkt 

Hüttersdorf 






Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

870.000 0 

0 

0 700.000 170.000 

0 

1.202.402 80.000 50.000 120.000 560.000 

0 1.202.402 

1.235.000 275.000 495.000 465.000 0 

0 275.000 

2.516.000 550.000 990.000 976.000 0 

0 359.229 

209.800 105.000 

0 105.000 100.000 

0 209.800 


Seite 30 

0 

0 

0 

0 

0





681100 

Zuschuss Primstalerlebnisweg 

783100 

Primstalerlebnisweg 


681100 

Zuschuss Vernetzung 

Wanderwege 

783100 

Vernetzung Wanderwege 


783100 

Umgestaltung Alte Schule 

Dorf im Bohnental, 

Obergschoss 



681800 

Zuschuss der EU Erneuerung 

Straßenbeleuchtung 




Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

70.000 0 

0 

0 0 

0 

0 

9.589 0 

0 

0 0 

0 9.589 

4.200 4.200 

0 

0 0 

0 4.200 

850 10.000 

0 

0 0 

0 

850 

18.721 0 

0 

0 0 

0 18.721 

112.500 0 37.500 56.250 18.750 

0 

0 


Seite 31 

70.000 

111.000 

0 

0 

0 

0





782100 

energieeffiziente Erneuerung 

Straßenbeleuchtung 


683100 

Einzahlungen aus 

wiederkehrenden Beiträgen 

783100 

Bauprogramm 

wiederkehrende Beiträge 



681100 

L-Zuschuss Gewerbegebiet 

Ost -Endausbau- 

783100 

Gemeindeanteil 

Gewerbegebiet Ost 

Endausbau 





Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

0 0 150.000 225.000 75.000 

0 

0 

0 0 

0 

0 0 

0 

0 

0 0 

0 

0 0 

0 

0 

128.157 35.000 18.000 

0 0 

0 110.157 

174.727 15.000 

0 

0 0 

0 174.727 


Seite 32 

0 

0 

0 

0 

0





681100 

L-Zuschuss Gewerbegebiet 

Süd -Endausbau- 

783100 


Gewerbegebiet Süd 

Endausbau 


783100 

Umgest. Knotenpunkt 

Saarbrücker Str. - Zerrstraße 


681100 

Landeszuschuss 

niederflurgerechte 

Haltestellen (Saarbrücker Str. 

u. a.) 

783100 

Niederflurgerechte 

Haltestellen (Saarbrücker Str. 

u. a.) 





Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

108.749 0 

0 

0 0 

0 108.749 

166.072 0 

0 

0 0 

0 166.072 

42.555 0 

0 

0 0 

0 42.555 

249.862 93.000 

0 

0 0 

0 249.862 

306.526 125.000 50.000 

0 0 

0 306.526 


Seite 33 

0 

0 

0 

0 

0





683100 

Gehwegausbaubeiträge 

Saarbrückerstraße 


681100 

Zuschuss Endausbau 

Gewerbegebiet "Am Erzweg" 

2. BA 

783100 

Endausbau Gewerbegebiet 

"Am Erzweg" 2. BA 


681100 

Zuschuss Land Sanierung 

Gehwege Gresaubacher 

Straße 

683100 


Gresaubacher Straße 

783100 

Sanierung Gehwege 

Gresaubacher Straße 




Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

162.246 0 

0 

0 0 

0 162.246 

210.000 0 

0 

0 0 

0 

0 

0 0 

0 

0 0 300.000 

0 

70.000 0 

0 35.000 35.000 

0 

0 

100.000 0 

0 

0 0 100.000 

0 

0 0 60.000 80.000 60.000 

0 

0 


Seite 34 

0 

210.000 

0 

0 

0 

0





783100 

Gemeindeanteil Erschließung 

Enkeltrieschen 


683100 


Eckenstraße 

783100 

Gemeindanteil Ausbau 

Eckenstraße 

5.4.10.000.3 Gemeindestraße Hüttersdorf 


783100 

Durchlass Brückenstraße / 

Ersatzneubau 



681100 

Zuschuss Sanierung Brücke 

Büschfelder Straße 




Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

0 0 

0 30.000 0 

0 

0 

60.000 0 60.000 

0 0 

0 

0 

0 0 90.000 

0 0 

0 

0 

0 0 

0 

0 0 

0 

0 

101.800 0 

0 

0 0 

0 101.800 


Seite 35 

0 

0 

0 

250.000 

0





783100 

Sanierung Brücke Büschfelder 

Straße 


783100 

Endausbau Simmelbergstraße 



783100 

Gemeindeanteil Alt- und 

Neubaugebiet "Am 

Grubgarten" 



783100 


Gewerbegebiet Primsweiler 





Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

198.014 0 

0 

0 0 

0 198.014 

0 0 8.000 

0 0 

0 

0 

0 0 

0 30.000 0 

0 

0 

320.000 110.000 68.203 

0 0 

0 320.000 


Seite 36 

0 

200.000 

0 

0




5.4.70.010.0 ÖPNV 


783100 

Sanierung Eisenbahnbrücke 


681100 

Zuschuss Sanierung 

Brunnenanlage Brunnenstraße 

783100 

Sanierung Brunnenanlage 

Brunnenstraße 


681100 

Zuschuss Land 


681800 

Zuschuss Zweckverband 

Personennahverkehr Saarland 


782600 





Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

0 0 

0 

0 115.000 

0 

0 

14.988 3.850 

0 

0 0 

0 14.988 

42.178 7.000 

0 

0 0 

0 42.178 

21.000 21.000 

0 

0 0 

0 21.000 

7.000 7.000 

0 

0 0 

0 7.000 

28.000 28.000 

0 

0 0 

0 28.000 

5.5.20.010.0 Wald- und Forstwirtschaft, 

Natur- und Umweltschutz 


Seite 37 

0 

0 

0 

0 

0 

0



5.5.20.010.0 Wald- und Forstwirtschaft, 

Natur- und Umweltschutz 

5.5.30.010.0 Friedhöfe 


782700 

Geringwertige 

Wirtschaftsgüter Wald- und 



782601 



Friedhöfe 


783100 

Erweiterung Urnenwand 

Aussen 


783100 


Bettingen 





Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

0 0 

0 

0 0 

0 

0 

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

16.493 0 

0 

0 0 20.000 16.493 

17.465 0 

0 

0 20.000 

0 17.465 


Seite 38 

0 

0 

0 

0



5.5.30.010.0 Friedhöfe 


783100 


Hüttersdorf 


783100 


Limbach 


783100 


Michelbach 


782700 

Geringwertige 

Wirtschaftsgüter Friedhöfe 



782600 

Neuausstattung 

Kinderspielplätze 




Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

16.464 0 20.000 

0 0 

0 16.464 

4.300 0 

0 10.000 0 

0 4.300 

15.519 10.000 

0 10.000 0 

0 15.519 

2.834 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.834 

39.175 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500 39.175 


Seite 39 

0 

0 

0 

0 

0





783100 

Erneuerung Stromverteilung 

Campingplatz 



681100 

Zuschuss Erneuerung 

Heizungsanlage Primshalle 


783100 

Erneuerung Heizungsanlage 

Primshalle Konjunkturpaket 

II 


681100 

Zuschuss Erneuerung 

Hallenboden Primshalle 

783100 

Erneuerung Hallenboden 

Primshalle 




Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

0 0 25.000 25.000 25.000 

0 

0 

615.000 0 

0 

0 0 

0 615.000 

633.774 0 

0 

0 0 

0 633.774 

315.000 0 

0 

0 0 

0 

0 

0 0 

0 

0 0 

0 

0 


Seite 40 

0 

0 

0 

315.000 

350.000





783101 

Energetische Sanierung 

Fassade Primshalle 


681100 

Zuschuss Land Sanierung 

Umkleide/Dusche Primshalle 

783100 

Sanierung Umkleide/Dusche 

Primshalle 


782600 

Anschaffung Tische und 

Stühle 


782600 

Anschaffung Walzenmaschine 





Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

0 0 

0 

0 0 300.000 

0 

114.000 120.000 

0 

0 0 

0 114.000 

278.276 240.000 

0 

0 0 

0 278.276 

0 0 8.000 8.000 8.000 

0 

0 

0 0 3.000 

0 0 

0 

0 


Seite 41 

0 

0 

0 

0 

0





681100 

Zuschuss vom Land Elektro-, 

Lüftungs-, Foyer und 


783100 

Elektro-, Lüftungs-, Foyerund 

Fenstersanierung 

Primshalle 


782700 

Geringwertige 

Wirtschaftsgüter Primshalle 



783100 

Kulturhaus Bühne 


783100 

Sanierung Saal/ Decke/ 

Wände Kulturhaus 2. 

Bauabschnitt 




Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

189.000 0 

0 189.000 0 

0 

0 

0 0 

0 210.000 0 

0 

0 

1.300 1.300 

300 

300 300 

300 1.300 

189.628 9.000 

0 

0 0 

0 189.628 

0 0 

0 

0 0 160.000 

0 


Seite 42 

0 

0 

0 

0 

0





783100 

Sanierung Theke Kulturhaus 


782700 

Geringwertige 

Wirtschaftsgüter Kulturhaus 

5.7.30.020.3 Talbachhalle Limbach 


782700 

Geringwertige 


Talbachhalle 

5.7.30.050.0 Baubetriebshof 


782600 

Erwerb von 

Mehrzweckfahrzeugen 





Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

0 0 5.000 

0 0 

0 

0 

611 300 

300 

300 300 

300 

611 

650 300 

300 

300 300 

300 

650 

152.286 37.000 60.000 25.000 25.000 

0 152.286 


Seite 43 

0 

0 

0 

0





782601 



Bauhof 


782600 

Betriebsausstattung Bauhof 


682300 

Einzahlungen aus der 

Veräußerung von beweglichen 



782600 

Anschaffung Unimog 


783100 

Baumaßnahmen Allgemein 

Bauhof 




Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

10.548 8.500 8.500 5.000 5.000 5.000 10.548 

43.747 0 

0 

0 0 

0 43.747 

11.050 0 10.500 

0 0 

0 

550 

75.254 75.000 75.000 

0 0 

0 75.254 

0 0 5.000 

0 0 

0 

0 


Seite 44 

0 

0 

0 

0 

0





782700 

Geringwertige 

Wirtschaftsgüter Bauhof 

Summe aller Einzelpläne: 




Ansatz 

künftige 

Jahre 


EUR EUR 

7.899 6.500 4.000 4.000 4.000 4.000 7.899 

Einnahmen 10.676.041 1.995.550 1.411.400 1.864.950 833.750 370.000 6.161.941 595.000 

Ausgaben 

Überschuss / 

16.096.563 3.779.440 4.104.338 2.556.980 1.615.480 1.267.780 9.697.328 4.422.700 

Zuschussbedarf (+/-) -5.420.522 -1.783.890 -2.692.938 -692.030 -781.730 -897.780 -3.535.387 -3.827.700 


Seite 45 

0

Unterhaltungsmaßnahmen 2012 

(Stand: 22.02.2013) 


Unterhaltungsmassnahmen 


Seite 1

Gesamtzusammenstellung Produktbereiche 

Unterhaltung 

Gesamtsumme Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung 

Gesamtsumme Produktbereich 2 - Schule und Kultur 

Gesamtsumme Produktbereich 3 - Soziale und Jugend 

Gesamtsumme Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport 

Gesamtsumme Produktbereich 5 - Gestaltung Umwelt 

Unterhaltung Gesamt 

Bewirtschaftung 

Gesamtsumme Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung 

Gesamtsumme Produktbereich 2 - Schule und Kultur 

Gesamtsumme Produktbereich 3 - Soziale und Jugend 

Gesamtsumme Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport 

Gesamtsumme Produktbereich 5 - Gestaltung Umwelt 

Bewirtschaftung Gesamt 

Gesamtzusammenstellung Unterhaltungsprogramm 

Verteilung der Kosten auf die Jahre 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 später 

39.150 80.150 215.900 97.200 65.100 65.100 42.500 220.000 

51.250 102.850 133.000 129.100 62.800 67.400 44.800 332.000 

17.480 39.500 28.900 9.700 14.700 14.700 14.700 0 

14.500 10.375 11.375 30.375 9.375 9.375 9.375 0 

617.150 738.350 561.000 525.550 541.750 546.250 449.250 685.000 

739.530 971.225 950.175 791.925 693.725 702.825 560.625 1.237.000 

123.000 119.075 124.700 125.250 125.250 125.250 125.250 0 

211.100 222.010 226.500 241.000 241.000 241.000 241.000 0 

27.100 51.965 55.250 49.000 63.250 63.250 63.250 0 

1.500 1.700 1.700 800 800 800 800 0 

198.000 193.400 185.600 171.650 171.600 171.600 171.600 0 

560.700 588.150 593.750 587.700 601.900 601.900 601.900 0 

Gesamtkosten 1.300.230 1.559.375 1.543.925 1.379.625 1.295.625 1.304.725 1.237.000 



Seite 2

1.1.05.000.0 Zentrale Steuerung und Controlling 

Hauptproduktbereich 1: Zentrale Verwaltung 



1.1.05.000.0.523100-100 Unterhaltung Rathaus -Allgemein- 5.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

1.1.05.000.0.523100-105 Wartungsvertrag Jalousien 500 500 500 500 500 500 500 

1.1.05.000.0.523100-110 Reparatur und Wartung Fenster 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

1.1.05.000.0.523100-135 Schließanlage 3.900 3.900 4.400 4.400 

1.1.05.000.0.523100-115 Abdichtung Wanddurchdringung Archiv Kasse 1.500 1.500 

1.1.05.000.0.523100-120 Erneuerung Verkabelung elektrischer Hausanschluss 500 

1.1.05.000.0.523100-125 Erneuerung / Sanierung Heizungsanlage 75.000 

1.1.05.000.0.523100-140 Umbau Rauchschutzkappen Foyer 1.000 1.000 

1.1.05.000.0.523100-130 Funkgesteuerte Brandmeldeanlage Archiv 3.000 

Summe Unterhaltung 

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Rathaus 523100-900 

Summe Rathaus 

Unterhaltungsmaßnahmen 2013 


Produkt Bezeichnung 

9.400 20.400 93.400 16.900 11.500 11.500 11.500 0 

35.000 34.125 33.250 33.250 33.250 33.250 33.250 

44.400 54.525 126.650 50.150 44.750 44.750 44.750 0 

Seite 3



1.1.11.010.0.523100-100 Material für Malerarbeiten und sonstige 

Unterhaltungsarbeiten 


1.1.11.010.0.523100-140 Trinkwasseruntersuchungen 


Summe Allgemein 

1.1.11.010.0.523100-105 Unterhaltung Sozialer Wohnungsbau -Allgemein- 

Gemeindebezirk Schmelz 

Summe Schmelz 


Gemeindebezirk Hüttersdorf 

Summe Hüttersdorf 


Gemeindebezirk Limbach 

1.1.11.010.0.523100-120 Verkehrssicherungsmaßnahmen 

Sozialer Wohnungsbau 


Summe Limbach 




10.000 10.000 10.000 7.000 10.000 10000 10000 

5.000 5.000 5.000 5.000 5000 5000 

10.000 15.000 15.000 12.000 15.000 15.000 15.000 0 

1.500 1.500 2.500 2.500 0 0 0 

1.500 1.500 2.500 2.500 0 0 0 0 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 

500 500 500 500 0 0 0 

1.500 

500 2.000 500 500 0 0 0 0 

1.1.11.010.0.523100-125 Unterhaltung Alte Schule -Allgemein- 

Gemeindebezirk Primsweiler 

1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

1.1.11.010.0.523100- Malerarbeiten Alte Schule Primsweiler (Material) 3.000 

1.1.11.010.0.523100- Entfernung Bäume/Freilegen Abwasserkanal 5.000 

1.1.11.010.0.523100-135 Austausch Raumregler 300 

1.1.11.010.0 Dämmung Decke ehemalige Schule 0 10.000 

Summe Primsweiler 

1.000 1.300 1.500 9.500 1.500 1.500 1.500 10.000 



Seite 4





1.1.11.010.0.523100-130 Unterhaltung ehemalige Schule -Allgemein- 

Gemeindebezirk Dorf im Bohnental 

500 500 500 500 500 500 500 

1.1.11.010.0.523100-145 Erweiterung Schließanlage 500 2.000 

1.1.11.010.0.523100-150 Instalation von 3 Jalousien 500 

1.1.11.010.0.523100-155 Handlauf Treppe Eingang 300 

1.1.11.010.0.523100-160 Notausgangstür Keller 1.000 

1.1.11.010.0.523100-165 Einbau Duschkabinen 1.400 

1.1.11.010.0.523100 Änderung Elektroinstallation Erdgeschoss 


1.000 

Summe Dorf 

2.000 500 5.700 500 500 500 500 0 


16.000 21.300 26.200 26.000 18.000 18.000 18.000 10.000 

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude sonstige Liegenschaften 

523100-900 

58.000 57.475 55.950 52.000 52.000 52.000 52.000 

Summe Liegenschaften allgemein 



74.000 78.775 82.150 78.000 70.000 70.000 70.000 10.000 

Seite 5



1.2.20.010.0.523100-100 Unterhaltung Feuerwache -Allgemein- 


1.2.20.010.0.523100- Umbau Sanitäranlage (Damen) 

1.2.20.010.0.523100-120 Wartung Schlauchturm 


1.2.20.010.0.523100-125 Umbau Funktisch 


1.2.20.010.0.523100-130 Prüfpumpe 20 bar 


1.2.20.010.0.523100-135 Umbau Atemschutzwerkstatt 


1.2.20.010.0.523100-140 Kompressor 


1.2.20.010.0.523100-145 Nachisolierung Heizleitungen Heizraum 


1.2.20.010.0.523100-150 Aussenjalousie Zentrale 


1.2.20.010.0.523100-155 Erneuerung Vorfläche Feuerwache 





3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 

800 

7.000 

5.500 

12.000 17.000 

1.2.20.010.0.523100-110 Sanierung Funkzentrale 


3.600 

1.2.20.010.0.523100-115 Überprüfung Sirenen 


1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 

1.2.20.010.0.523100- Erweiterung Notbeleuchtung 1.700 

1.2.20.010.0.523100- Erneuerung Rolltore 20.000 20.000 20.000 

1.2.20.010.0.523100-105 Wartung Tore 


1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Summe Schmelz 

4.500 9.700 68.300 44.800 26.100 26.100 3.500 0 



7.500 

400 

2.000 

27.000 

Seite 6


1.2.20.010.0.523100-200 Unterhaltung Gerätehaus Hüttersdorf -Allgemein- 


1.2.20.010.0.523100-205 Wartung Tore 


1.2.20.010.0.523100-210 Sanierung Heizung 


1.2.20.010.0.523100-215 Erneuerung Beleuchtung Umkleide 


1.2.20.010.0.523100 Sockelsanierung 


1.2.20.010.0.523100 Dachsanierung 



1.2.20.010.0.523100-300 Unterhaltung Gerätehaus Limbach -Allgemein- 


1.2.20.010.0.523100-305 Wartung Tore 


1.2.20.010.0.523100-315 Wartung Abluftanlage 


1.2.20.010.0.523100-310 Renovierung Wohnung Gerätehaus 


1.2.20.010.0.523100 Erweiterung Schließanlage 


Summe Limbach 






2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2500 2500 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

18.000 18.000 

500 

10.000 

120.000 

3.500 21.500 22.000 3.500 3.500 3.500 3.500 130.000 

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2500 2500 

500 500 500 500 500 500 500 

500 

2.000 

750 750 750 750 750 

3.500 5.000 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 0 

Seite 7


1.2.20.010.0.523100-400 Unterhaltung Gerätehaus Michelbach -Allgemein- 

Gemeindebezirk Michelbach 

1.2.20.010.0.523100-405 Wartung Tore 


1.2.20.010.0.523100 Dachsanierung 


Summe Michelbach 

1.2.20.010.0.523100-500 Unterhaltung Gerätehaus Primsweiler -Allgemein- 


1.2.20.010.0.523100-505 Wartung Tore 






500 500 500 500 500 500 500 

250 250 250 250 250 250 250 

80.000 

750 750 750 750 750 750 750 80.000 

500 500 500 500 500 500 500 

250 250 250 250 250 250 250 

750 750 750 750 750 750 750 0 

1.2.20.010.0.523100-600 Unterhaltung Gerätehaus Dorf im Bohnental 

-Allgemein- 


500 500 500 500 500 500 500 

1.2.20.010.0.523100-605 Wartung Tore 


250 250 250 250 250 250 250 

Summe Dorf 

750 750 750 750 750 750 750 0 


13.750 38.450 96.300 54.300 35.600 35.600 13.000 210.000 

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Feuerwehrgerätehäuser 523100-90030.000 

27.475 35.500 40.000 40.000 40.000 40.000 

Summe Feuerwehrgerätehäuser 

Gesamtsumme Unterhaltung Produktbereich 1 

Gesamtsumme Ansatz Bewirtschaftung Produktbereich 1 



43.750 65.925 131.800 94.300 75.600 75.600 53.000 210.000 

39.150 80.150 215.900 97.200 65.100 65.100 42.500 220.000 

123.000 119.075 124.700 125.250 125.250 125.250 125.250 0 

Gesamt Produktbereich 1: Zentrale Verwaltung 162.150 199.225 340.600 222.450 190.350 190.350 167.750 220.000 

Seite 8


OT Schmelz 

2.1.01.010.1 Grundschule Schmelz -Stefanschule- 

Hauptproduktbereich 2: Schule und Kultur 



2.1.01.010.1.523100-100 Unterhaltung Stefanschule -Allgemein- 4.600 4.600 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

2.1.01.010.1.523100- Wärmedämmung Decke unter Lehrerzimmer 2.000 

2.1.01.010.1.523100 Teilerneuerung Stützmauer 

2.1.01.010.1.523100-105 Kaminverkleidung Ganztagsschule 400 400 

2.1.01.010.1.523100-110 Absturzsicherung vor Turnhalle 5.000 

2.1.01.010.1.523100-115 Eingangselement mit Sicherheitsverglasung 

-Turnhalle Stefanschule- 

5.000 5.000 

2.1.01.010.1.523100- Tragwerksuntersuchung Turnhalle 3.000 

2.1.01.010.1.523100-120 Pausengong Stefanschule und Alte Stefanschule 3.000 

2.1.01.010.1.523100-125 Internetverbindung Klassenräume 500 

2.1.01.010.1.523100-130 Feste Poller an Gehweg 1.500 

2.1.01.010.1.523100-135 Anprallschutz Turnhalle Stirnseite (Auflage BAD) 2.000 10.000 

2.1.01.010.1.523100-140 Energetische Optimierung Heizungsanlage 18.500 

2.1.01.010.1.523100 Erneuerung Standrohre 1.500 


6.100 15.000 35.900 10.000 5.000 15.000 5.000 0 

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Stefanschule 523100-900 

52.000 50.700 49.400 55.000 55.000 55.000 55.000 

Summe Stefanschule 

2.1.01.010.2 Grundschule Aussen -Schule Schlossstraße- 

58.100 65.700 85.300 65.000 60.000 70.000 60.000 0 

2.1.01.010.2.523100-100 Unterhaltung Schule Schlossstraße -Allgemein- 2.200 2.200 7.200 6.500 1.000 1.000 1.000 

2.1.01.010.2.523100-105 Wartung Klimagerät 550 550 550 

2.1.01.010.2.523100-110 Fluchtwegbeschilderung 500 

2.1.01.010.2.523100-115 Klappbare Poller 2.000 


2.750 2.200 10.250 7.050 1.000 1.000 1.000 0 

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Schule Schlossstraße 523100-900 14.000 13.650 13.300 15.000 15.000 15.000 15.000 

Summe Schule Schlossstraße 



16.750 15.850 23.550 22.050 16.000 16.000 16.000 0 

Seite 9


OT Limbach 

2.1.01.010.3 Grundschule Limbach -Talbachgrundschule- 




2.1.01.010.3.523100-100 Unterhaltung Talbachgrundschule und Turnhalle 

-Allgemein- 

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

2.1.01.010.3.523100 Abfalleimer 500 

2.1.01.010.3.523100 Erneuerung Niederspannungshauptverteilung 22.000 

2.1.01.010.3.523100 Flachdachsanierung Pausenhalle 30.000 


2.1.01.010.3.523100-105 Armaturenkappen -Turnhalle Talbachgrundschule- 1.600 1.600 

2.1.01.010.3.523100-130 Austausch Pumpe 5.500 

2.1.01.010.3.523100- elektr. gesteuerte Thermostate Turnhalle 750 

2.1.01.010.3.523100-110 Thermostatköpfe 500 

2.1.01.010.3.523100-115 Flurtür vor WC - Anlage 3.000 4.500 


2.1.01.010.3.523100-120 Austausch Flanschschieber 

-Turnhalle Talbachgrundschule- 

700 700 



8.000 13.800 22.800 34.250 8.000 8.000 8.000 40.000 

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Schule Limbach 523100-900 

50.000 48.480 50.000 55.000 55.000 55.000 55.000 

Summe GS Limbach 



58.000 62.280 72.800 89.250 63.000 63.000 63.000 40.000 

Seite 10


OT Hüttersdorf 

2.1.01.010.4 Grundschule Hüttersdorf -Johannesschule- 




2.1.01.010.4.523100-100 Unterhaltung Johannesschule und Turnhalle 

-Allgemein- 

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

2.1.01.010.4.523100- Pausenhallenentwässerung 15.000 

2.1.01.010.4.523100-105 Fassadensanierung und Erneuerung Verglasung 

-Turnhalle Johannesschule- 

22.000 

2.1.01.010.4.523100-125 Austausch Pumpe Heizung 9.500 

2.1.01.010.4.523100-115 Dämmkappen 500 500 

2.1.01.010.4.523100-120 Thermostatventile 1.100 1.100 

2.1.01.010.4.523100-130 Sanierung Skulptur vor Schule 2.500 

2.1.01.010.4.523100-135 Kanalverfilmung 600 



2.1.01.010.4.523100-145 Elektroverteilung Kellergeschoss mit Einbindung Brennofen 1.000 

2.1.01.010.4.523100-110 Zuwegung Turnhalle Johannesschule 1.000 1.800 

2.1.01.010.4.523100-150 Wartung Brandschutzventile 800 800 800 800 800 



8.000 32.600 28.300 26.800 8.800 18.400 8.800 0 

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Johannesschule 523100-900 

50.000 48.680 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 

Summe GS Hüttersdorf 



58.000 81.280 83.300 81.800 63.800 73.400 63.800 0 

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OT Michelbach 

2.1.01.010.5 Alte Schule Michelbach 




2.1.01.010.5.523100-100 Unterhaltung Alte Schule Michelbach -Allgemein- 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

2.1.01.010.5.523100-105 Erneuerung Dachrinne Pausengang (Unfallgefahr) 1.900 2.500 

2.1.01.010.5.523100- Sanierung WC-Anlage 15.000 

2.1.01.010.5.523100- barrierefreier Zugang 15.000 

2.1.01.010.5.523100 3 Aussentüren (2x Keller Alte Schule, 1x Feuerwache) 3.000 

2.1.01.010.5.523100 Putzsanierung Alte Schule Michelbach 52.000 

2.1.01.010.5 Turnhalle Michelbach 

2.1.01.010.5.523100-110 Unterhaltung Turnhalle Michelbach 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 


2.1.01.010.5.523100-115 Raumluftmessung 6.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

2.1.01.010.5.523100-120 Sanierung Domschacht 1.000 1.000 


9.400 14.000 8.500 25.500 22.500 7.500 4.500 52.000 

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Alte Schule Michelbach 523100-900 12.000 25.350 24.700 27.000 27.000 27.000 27.000 

Summe Alte Schule und Turnhalle Michelbach 

OT Limbach 

2.1.01.010.6 Alte Schule Limbach 

21.400 39.350 33.200 52.500 49.500 34.500 31.500 52.000 

2.1.01.010.6.523100-100 Unterhaltung Alte Schule Limbach -Allgemein- 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

2.1.01.010.6.523100 Trockenlegung Alte Schule/Lichtschächte 

2.1.01.010.6.523100-105 Raumluftmessung Anbau Alte Schule Limbach 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

2.1.01.010.6.523100-110 Austausch Themostatköpfe Alte Schule Limbach 3.000 3.000 


Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Alte Schule Limbach 523100-900 

Summe Alte Schule Limbach 



3.000 7.500 7.500 4.500 4.500 4.500 4.500 0 

10.900 9.100 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 

13.900 16.600 16.500 13.500 13.500 13.500 13.500 0 

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2.1.01.010.7 Alte Schule Hüttersdorf 




2.1.01.010.7.523100-100 Unterhaltung Alte Schule Hüttersdorf -Allgemein- 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

2.1.01.010.7.523100-105 Austausch Pumpe Heizung Alte Schule Hüttersdorf 1.750 1.750 

2.1.01.010.7.523100 Trockenlegung und Sanierung Sockel Alte Schule Hüttersdorf 100.000 


Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Alte Schule Hüttersdorf 523100-900 

Summe Alte Schule Hüttersdorf 

2.000 3.750 3.750 2.000 2.000 2.000 2.000 100.000 

17.200 20.200 19.400 19.300 19.300 19.300 19.300 

19.200 23.950 23.150 21.300 21.300 21.300 21.300 100.000 

OT Schmelz 


2.1.01.010.8.523100-100 Unterhaltung Lindenschule -Allgemein- 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

2.1.01.010.8.523100-105 Unterhaltung Schule/Kunsttofffenster Lindenstraße 1.000 1.000 5.000 5.000 

2.1.01.010.8.523100-110 Reparatur Sirene 2.000 

2.1.01.010.8.523100- Erneuerung Eingangstür 3.000 

2.1.01.010.8.523100 Sanierung Fassade 140.000 


Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Lindenschule 523100-900 

Summe Lindenschule 

2.000 4.000 6.000 9.000 1.000 1.000 1.000 140.000 

5.000 5.850 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 

7.000 9.850 11.700 14.700 6.700 6.700 6.700 140.000 

2.5.01.000.0.523100 Unterhaltung touristische Wege -Allgemein- 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 


10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 

Summe touristische Wege 





10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 

51.250 102.850 133.000 129.100 62.800 67.400 44.800 332.000 

211.100 222.010 226.500 241.000 241.000 241.000 241.000 0 

Gesamt Produktbereich 2: Schule und Kultur 262.350 324.860 359.500 370.100 303.800 308.400 285.800 332.000 

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OT Schmelz 

3.6.10.009.0 Kindertagesstätte Bettingen 

Hauptproduktbereich 3: Soziales und Jugend 



3.6.10.009.0.523100-100 Unterhaltung Kindertagesstätte Bettingen -Allgemein- 5.000 0 5.000 5.000 5.000 


Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Kindergarten Bettingen 523100-900 

Summe Kindergarten Bettingen 


3.6.10.010.0 Kindertagesstätte "Tabaluga" Hüttersdorf 

0 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000 0 

14.625 14.250 0 14.250 14.250 14.250 

0 19.625 14.250 0 19.250 19.250 19.250 0 

3.6.10.010.0.523100-100 Unterhaltung Kindertagesstätte Hüttersdorf -Allgemein- 4.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

3.6.10.010.0.523100-110 Nachdämmung der Brauchwasserleitung 300 

3.6.10.010.0.523100-105 Erneuerung Dosierautomat Spülmaschine 300 


Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Kita Tabaluga H'dorf 523100-900 

Summe Kita Tabaluga 



4.000 6.600 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 0 

18.400 17.840 22.000 34.000 34.000 34.000 34.000 

22.400 24.440 28.000 40.000 40.000 40.000 40.000 0 

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OT Limbach 

3.6.10.011.0 Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen" Limbach 

Hauptproduktbereich 3: Soziales und Jugend 



3.6.10.011.0.523100-100 Unterhaltung Kindertagesstätte Limbach -Allgemein- 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

3.6.10.011.0.523100-105 Aussenanstrich Fenster und Holz 18.000 18.000 

3.6.10.011.0.523100-110 Austausch Aussenstütze gelbe Gruppe 700 

3.6.10.011.0.523100-115 Dachnetze und Kehlblecherneuerung 3.500 

3.6.10.011.0.523100-120 Wartung Lüftungsanlage 480 700 700 700 700 700 700 

3.6.10.011.0.523100-125 Austausch Schmutzwasserpumpe 2.000 

3.6.10.011.0.523100 Fußbodenreparatur Gruppenraum 5.000 

3.6.10.011.0.523100 Dachnetze 1.500 

3.6.10.011.0.523100-130 Rolladen Schlafraum Krippe 1.200 

3.6.10.011.0.523100 Kellertür mit Panikverschluss 1.500 

3.6.10.011.0.523100 Reinigung und Neuabdichtung Dachlichtband 2.500 


Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Kita Unterm Regenbogen Limbach 523100-900 

Summe Kita Unterm Regenbogen 





13.480 27.900 22.900 3.700 3.700 3.700 3.700 0 

8.700 19.500 19.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

22.180 47.400 41.900 18.700 18.700 18.700 18.700 0 

17.480 39.500 28.900 9.700 14.700 14.700 14.700 0 

27.100 51.965 55.250 49.000 63.250 63.250 63.250 0 

Gesamt Produktbereich 3: Soziales und Jugend 44.580 91.465 84.150 58.700 77.950 77.950 77.950 0 

Seite 15

Produkt 

OT Schmelz 


Hauptproduktbereich 4: Gesundheit und Sport 



4.2.40.010.1.523100-100 Unterhaltung Sportplatz Außen -Allgemein- 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

4.2.40.010.1.523100-105 Unterhaltung Gebäude/Anlage LC Schmelz 1.000 750 750 750 750 750 750 

4.2.40.010.1.523100 Zuschuss Unterhaltung Heizungsanlage LC Schmelz 1.000 500 0 0 0 


Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz/Anlage LC 523100-900 

Summe Sportplatz Aussen 


4.000 2.750 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 0 

700 700 700 340 340 340 340 

4.700 3.450 2.950 2.590 2.590 2.590 2.590 0 

4.2.40.010.2.523100-100 Unterhaltung Sportplatz Bettingen -Allgemein- 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Bettingen 523100-900 200 300 300 100 100 100 100 

Summe Sportplatz Bettingen 


4.2.40.010.3 Sportplatz Hüttersdorf 

2.200 1.800 1.800 1.600 1.600 1.600 1.600 0 

4.2.40.010.3.523100-100 Unterhaltung Sportplatz Hüttersdorf -Allgemein- 2.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

4.2.40.010.3.523100-105 Unterhaltung Gebäude/Anlage TL Hüttersdorf 1.000 750 750 750 750 750 750 

4.2.40.010.3 Zuschuss Unterhaltung Heizungsanlage TL Hüttersdorf 500 

4.2.40.010.3 Zuschuss Sanierung Mauerwerk SF Hüttersdorf 1.000 


4.000 2.750 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 0 

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Hüttersdorf 523100-900 200 200 200 100 100 100 100 

Summe Sportplatz Hüttersdorf 



Bezeichnung 

4.200 2.950 2.450 2.350 2.350 2.350 2.350 0 

Seite 16


OT Limbach 

4.2.40.010.4 Sportplatz Limbach 

Hauptproduktbereich 4: Gesundheit und Sport 



4.2.40.010.4.523100-100 Unterhaltung Sportplatz Limbach -Allgemein- 1.500 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Limbach 523100-900 100 100 100 0 0 0 0 

Summe Sportplatz Limbach 

OT Michelbach 

4.2.40.010.5 Sportplatz Michelbach 

1.600 1.225 1.225 1.125 1.125 1.125 1.125 0 

4.2.40.010.5.523100-100 Unterhaltung Sportplatz Michelbach -Allgemein- 1.500 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 

4.2.40.010.5.523100-105 Zuschuss Sanierung Beleuchtung und 

Umkleidekabinen 

2.000 

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Michelbach 523100-900 100 200 200 100 100 100 100 

Summe Sportplatz Michelbach 

OT Primsweiler 

4.2.40.010.6 Sportplatz Primsweiler 

1.600 1.325 3.325 1.225 1.225 1.225 1.225 0 

4.2.40.010.6.523100-100 Unterhaltung Sportplatz Primsweiler -Allgemein- 1.500 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 

4.2.40.010.6.523100- Erneuerung Brauchwasseraufbereitung 21.000 


1.500 1.125 1.125 22.125 1.125 1.125 1.125 0 

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Sportplatz Primsweiler 523100-900 200 200 200 160 160 160 160 

Summe Sportplatz Primsweiler 





1.700 1.325 1.325 22.285 1.285 1.285 1.285 0 

14.500 10.375 11.375 30.375 9.375 9.375 9.375 0 

1.500 1.700 1.700 800 800 800 800 0 

Gesamt Produktbereich 4: Gesundheit und Sport 16.000 12.075 13.075 31.175 10.175 10.175 10.175 0 

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5.4.10.000.1 Straßen Allgemein 

Hauptproduktbereich 5: Gestaltung Umwelt 



5.4.10.000.1.523200-100 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze -Allgemein- 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 25.000 

5.4.10.000.1.523200-105 Asphaltierungsmaßnahmen -Allgemein- 20.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

5.4.10.000.1.523200-110 Reinigung Einzelschächte 12.000 12.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

5.4.10.000.1.523200-115 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

5.4.10.000.1.523200-125 Unterhaltung Feldwege -Allgemein- 15.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

5.4.10.000.1.523200-130 Ortsverschönerung -Allgemein- 750 750 750 750 750 750 750 

5.4.10.000.1.523200-135 Sanierung Dorf- und Wegekreuze -Allgemein- 1.000 1000 1.000 1000 1000 1000 1000 


103.750 143.750 151.750 151.750 151.750 151.750 126.750 0 

5.4.10.000.1.523202-100 Verkehrsschilder/Straßenschilder u.ä. 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

5.4.10.000.1.523205-100 Sanierung Brückenbauwerke 10.000 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

5.4.10.000.1.523204-100 Barrierefreies Gestalten 5.000 5.000 5.000 15.000 10.000 10.000 5.000 


5.4.10.000.2 Gemeindestraßen Schmelz 

20.000 25.000 25.000 30.000 25.000 25.000 20.000 0 


5.4.10.000.2.523200 Straßensanierung Wilbetstraße 30.000 

5.4.10.000.2.523200 Straßensanierung Zerrstraße 20.000 

5.4.10.000.2.523200 Straßensanierung Robert-Koch-Straße 30.000 

5.4.10.000.2.523200 Sanierung Durchlass Robert-Koch- 

Straße/Herrenkrippchen/Roschbergstraße 

100.000 

5.4.10.000.2.523200 Sanierung Nachtweide 10.000 

5.4.10.000.2.523200-105 Straßensanierung Marienstraße 30.000 30.000 

5.4.10.000.2.523200-110 Ortsverschönerung Schmelz 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Summe Schmelz 

87.000 82.000 52.000 32.000 52.000 52.000 27.000 190.000 

Seite 18




5.4.10.000.3 Gemeindestraßen Hüttersdorf 





5.4.10.000.3.523200 Sanierung Durchlass Homrichstr./Primsweilerstr. 50.000 

5.4.10.000.3.523200 Sanierung Durchlass Leikenbergstraße 25.000 

5.4.10.000.3.523200 Sanierung Durchlass Auf der Klaus 5.000 

5,4,10.000.3.523200- Sanierung Gehweg Bettinger Str. (Bedarfszuweisung?) 10.000 

5.4.10.000.3.523200-105 Sanierung Durchlass Appelstal 120.000 

5.4.10.000.3.523200-125 Sanierung Platz Piesbacher Straße / Hormichstraße 5.000 

5.4.10.000.3.523200-110 Sanierung Krämerstraße 30.000 45.000 

5.4.10.000.3.523200-120 Instandsetzung Im Flürchen 22.500 

5.4.10.000.3.523200-115 Ortsverschönerung Hüttersdorf 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 


71.200 108.700 46.200 41.200 41.200 41.200 21.200 200.000 



5.4.10.000.4.523200- Erneuerung Stützmauer Hubertusstraße 18.000 

5.4.10.000.4.523200 Sanierung Dorfstraße (ab Sozialer Wohnungsbau in 

Richtung Neipel) 

50.000 

5.4.10.000.4.523200 Sanierung Talbachbrücke Kirschholzstraße 60.000 

5.4.10.000.4.523200-105 Sanierung Kloppstraße 20.000 30.000 

5.4.10.000.4.523200 Sanierung Kirchenstraße 10.000 

5.4.10.000.4.523200 Sanierung In der Humes 10.000 

5.4.10.000.4.523200-115 Sanierung Heuwiesstraße 25.000 

5.4.10.000.4.523200-110 Ortsverschönerung Limbach 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

Summe Limbach 

101.000 56.000 46.000 41.000 31.000 31.000 16.000 80.000 

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5.4.10.000.5.523200 Asphalt vor Schule Michelbach 

5.4.10.000.5.523200 Sanierung Hochwaldstraße 0 30.000 30.000 30.000 

5.4.10.000.5.523200 Sanierung Stützmauer Bohnenberg 10.000 

5.4.10.000.5.523200-105 Ortsverschönerung Michelbach 500 500 500 500 500 500 500 



20.500 10.500 10.500 5.500 35.500 35.500 35.500 0 


5.4.10.000.6.523200 Sanierung Mühlenstraße 20.000 

5.4.10.000.6.523200-105 Sanierung Brunnenstraße 10.000 10.000 15.000 

5.4.10.000.6.523200-110 Ortsverschönerung Primsweiler 500 500 500 500 500 500 500 


20.500 15.500 20.500 5.500 5.500 5.500 5.500 20.000 

5.4.10.000.7 Gemeindestraßen Dorf im Bohnental 


5.4.10.000.7.523200 Sanierung Mühlenbergstraße 10.000 

5.4.10.000.7.523200 Sanierung Teilstück Neipelerstraße 0 

5.4.10.000.7.523200-105 Ortsverschönerung Dorf im Bohnental 500 500 500 500 500 500 500 

Summe Dorf 

10.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 10.000 

Seite 20


5.5.30.010.0 Unterhaltung Friedhofsanlagen 

5.5.30.010.0.523100-100 Unterhaltung Friedhof Bettingen 


5.5.30.010.0.523100-105 Unterhaltung Friedhof Außen 


Summe Schmelz 




4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 

4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 

8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 0 

5.5.30.010.0.523100-110 Unterhaltung Friedhof Hüttersdorf 


5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

5.5.30.010.0.523100- Anstrich Leichenhalle 7.000 

5.5.30.010.0.523100-115 Sanierung Fußweg Bengelwiese/Friedhof 


4.500 


5.000 9.500 5.000 5.000 5.000 12.000 5.000 0 

5.5.30.010.0.523100-120 Unterhaltung Friedhof Limbach 


3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

5.5.30.010.0.523100 Behindertengerechte WC-Anlage Leichenhalle 30.000 

Summe Limbach 

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 

5.5.30.010.0.523100-125 Unterhaltung Friedhof Michelbach 


2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 

5.5.30.010.0.523100-135 Sanierung Vorfläche Leichenhalle Michelbach 3.000 3.000 


5.500 2.500 5.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 

5.5.30.010.0.523100-130 Unterhaltung Friedhöfe - Allgemein - 95.000 110.000 115.000 110.000 110.000 110.000 110.000 


117.300 133.800 137.300 129.300 129.300 136.300 129.300 30.000 

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Friedhöfe u. Friedhofshallen 523100-900 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 



Summe Friedhöfe 

137.300 153.800 157.300 149.300 149.300 156.300 149.300 30.000 

Seite 21




5.5.40.000.0 Unterhaltung Grünanlagen 




5.5.40.000.0.523100-100 Unterhaltung der Bachläufe 8.000 8.000 8.000 18.000 8.000 8.000 8.000 

5.5.40.000.0.523100-110 Unterhaltung der Kinderspielplätze Allgemein 10.000 10.000 9.500 8.500 8.000 7.500 7.500 

5.5.40.000.0.523100-115 Unterhaltung Park- und Gartenanlagen Allgemein 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

5.5.40.000.0.523100-120 Naturschutz- und Landschaftspflege 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

5.5.40.000.0.523100-125 Unterhaltung der Schutzhütten 500 500 500 500 500 500 500 

5.5.40.000.0.523100-130 Dachsanierung Sodixhütte 5.000 

5.5.40.000.0.523100-140 Unterhaltung Weiheranlage Engelgrund 


500 500 500 500 500 500 500 


24.000 24.000 23.500 32.500 22.000 21.500 21.500 5.000 

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude 

5.000 5.000 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 

5.7.30.010.0 Märkte 

Summe Grünanlagen 

5.7.30.010.0.523100-100 Unterhaltung Marktplätze 

Allgemein 

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Märkte 523100-900 

Summe Marktplätze 

29.000 29.000 30.000 39.000 28.500 28.000 28.000 5.000 

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 

11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 0 

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5.7.30.020.1 Unterhaltung Primshalle 




5.7.30.020.1.523100-100 Unterhaltung Primshalle -Allgemein- 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 

5.7.30.020.1.523100-105 Wartung Lüftungsanlage und Trennvorhänge 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

5.7.30.020.1.523100-110 Wartung Bühne und Vorhang 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

5.7.30.020.1.523100-125 Erneuerung Bühnenrollen und Tornetze 750 

5.7.30.020.1.523100-115 Klingel Sportlereingang 700 

5.7.30.020.1.523100- Markierung Rettungsflächen/wegen 2.000 

5.7.30.020.1.523100- Rückbau Wandhydrant/Austausch Feuerlöscher 2.300 

5.7.30.020.1.523100-120 Sanierung Sanitär 80.000 


Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Primshalle Schmelz 523100-900 

Summe Primshalle 

5.7.30.020.2 Unterhaltung Kulturhaus Hüttersdorf 

12.300 93.000 13.050 14.600 14.300 12.300 12.300 0 

77.000 75.075 81.000 75.000 75.000 75.000 75.000 

89.300 168.075 94.050 89.600 89.300 87.300 87.300 0 

5.7.30.020.2.523100-100 Unterhaltung Kulturhaus Hüttersdorf -Allgemein- 7.000 7.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

5.7.30.020.2.523100-105 Wartung Aufzug 2.500 2.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 

5.7.30.020.2.523100 Planungskosten Überprüfung Decke 2.000 

5.7.30.020.2.523100 Anstrich Treppenturm 3.000 

5.7.30.020.2.523100 Sanierung Dach 150.000 

5.7.30.020.2.523100 Metallabdeckung Vorderkante Bühne 500 500 

5.7.30.020.2.523100-115 Wartung Brandmeldeanlage 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 


Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Kulturhaus Hüttersdorf 523100-900 

Summe Kulturhaus 

14.000 12.000 13.500 16.500 13.500 13.500 13.500 150.000 

22.000 21.450 20.900 18.000 18.000 18.000 18.000 

36.000 33.450 34.400 34.500 31.500 31.500 31.500 150.000 

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5.7.30.020.3 Unterhaltung Talbachhalle Limbach 




5.7.30.020.3.523100-100 Unterhaltung Talbachhalle -Allgemein- 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 

5.7.30.020.3.523100 Austausch Leuchten/Reparatur Bühnenvorhang 2.000 

5.7.30.020.3.523100-125 Austausch Zirkulationspumpe 1.000 

5.7.30.020.3.523100-115 Zeitliche Steuerung Zirkulation 500 

5.7.30.020.3.523100-120 Infektionsschutz Trinkwasserhausinstallation 13.000 

5.7.30.020.3.523100-105 Wartung Bühnenvorhang 600 600 700 700 700 700 700 

5.7.30.020.3.523100- Reparatur Beschallungsanlage 3.000 

5.7.30.020.3.523100-110 Wartung Lüftung 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 


10.100 23.600 11.200 15.200 10.200 10.200 10.200 0 

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Talbachhalle Limbach 523100-900 25.000 23.875 23.200 23.150 23.100 23.100 23.100 

Summe Talbachhalle 

5.7.30.050.0 Unterhaltung Baubetriebshof 

5.7.30.050.0.523100-100 Unterhaltung Bauhof 

Allgemein 

Ansatz Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude Bauhof 523100-900 

Summe Bauhof 



35.100 47.475 34.400 38.350 33.300 33.300 33.300 0 

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

40.000 39.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

43.000 42.000 28.000 23.000 23.000 23.000 23.000 0 

617.150 738.350 561.000 525.550 541.750 546.250 449.250 685.000 

198.000 193.400 185.600 171.650 171.600 171.600 171.600 0 

Gesamt Produktbereich 5: Gestaltung Umwelt 815.150 931.750 746.600 697.200 713.350 717.850 620.850 685.000 

Summe Gesamtplan 1.300.230 1.559.375 1.543.925 1.379.625 1.295.625 1.304.725 1.162.525 1.237.000 

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GEMEINDE SCHMELZ Haushaltsplan 2013

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