GEMEINDE SCHMELZ Haushaltsplan 2013

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Gemeinde Schmelz 14.01.2013 Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste Budgetebene 2 1.2 Verwaltungsführung Doppischer Budgetplan 2013 Teilfinanzhaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm. Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2013 2011 2012 2013 11 - von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 = Summe (invest. Auszahlungen) 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) Planung Haushaltsjahr 2014 Planung Haushaltsjahr 2015 Planung Haushaltsjahr 2016 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 12
Gemeinde Schmelz 14.01.2013 Budgetebene 1 1 Steuerung / Zentrale Dienste Budgetebene 2 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit Doppischer Budgetplan 2013 Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm. Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2013 2011 2012 2013 1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.6.10.009.0.414100 Zuweisung vom Land Personalkosten 3.6.10.009.0.414200 Zuweisungen vom Kreis Personalkosten 3.6.10.009.0.414201 Kreiszuschuss KiGa Beiträge St. Stephan 3.6.10.010.0.414100 Zuweisung vom Land Personalkosten 3.6.10.010.0.414200 Zuweisungen vom Landkreis - Personalkosten 3.6.10.010.0.414201 Kreiszuschuss KiGa Beiträge Tabaluga 3.6.10.010.0.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Kindertagesstätte Tabaluga 3.6.10.011.0.414100 Zuweisung vom Land - Personalkosten 3.6.10.011.0.414200 Zuweisungen vom Landkreis - Personalkosten 3.6.10.011.0.414201 Kreiszuschuss KiGa Beiträge Unterm Regenbogen 3.6.10.011.0.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Kindertagesstätte Unterm Regenbogen 3.6.10.012.0.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Katholische Kindergärten 3.6.40.010.0.412100 Landeszuweisung Kinder- und Jugendveranstaltungen 3.6.40.010.0.414200 Kreiszuschuss Kinder u. Jugendveranst. / Personalkosten 3.6.40.010.0.414700 Zuschuss XENOS-Programm Integration und Vielfalt 3.6.40.010.0.414800 Zuschuss XENOS-Programm Integration und Vielfalt 5.4.70.010.0.414200 3 + Sonstige Transfererträge Kreiszuschuss zum ÖPNV 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.1.07.000.0.431100 Rückerstattung Kosten Amtsgericht 1.1.07.000.0.439100 Rückerstattung Kosten Amtsgericht 3.6.10.009.0.432100 Elternbeiträge 3.6.10.010.0.432100 Elternbeiträge 3.6.10.011.0.432100 Elternbeiträge 3.6.40.010.0.432100 Entgelte für Kinder- und Jugendveranstaltung 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.6.10.009.0.441400 Elternanteil Essenskosten Kindergarten St. Stephan 3.6.10.010.0.441400 Elternanteil Essenskosten Kindergarten Tabaluga 3.6.10.010.0.441900 Erstattungen von übrigen Bereichen, VSE und ähnliche Planung Haushaltsjahr 2014 Planung Haushaltsjahr 2015 Planung Haushaltsjahr 2016 0,00 0 0 0 0 0 0 840.816,65 1.077.291 1.257.006 0 1.174.200 1.042.200 1.042.200 97.200,00 105.000 132.000 0 132.000 132.000 132.000 148.127,08 135.000 163.000 0 163.000 163.000 163.000 0,00 0 0 0 0 0 0 119.143,46 125.000 138.000 0 138.000 138.000 138.000 163.527,52 160.000 171.000 0 171.000 171.000 171.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 107.514,24 143.000 156.000 0 156.000 156.000 156.000 143.352,32 183.000 193.000 0 193.000 193.000 193.000 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 12.000 12.000 0 12.000 12.000 12.000 0,00 500 500 0 500 500 500 0,00 0 0 0 0 0 0 46.182,03 46.000 46.000 0 46.000 46.000 46.000 0,00 137.091 0 0 0 0 0 0,00 0 214.806 0 132.000 0 0 15.770,00 15.700 15.700 0 15.700 15.700 15.700 0,00 0 0 0 0 0 0 291.873,32 318.500 318.500 0 318.500 318.500 318.500 0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000 11.664,80 10.000 0 0 0 0 0 84.268,50 94.000 94.000 0 94.000 94.000 94.000 98.228,00 106.500 106.500 0 106.500 106.500 106.500 90.831,00 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 6.881,02 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000 1.098,10 1.500 27.600 0 27.600 27.600 27.600 0,00 0 3.000 0 3.000 3.000 3.000 0,00 0 8.500 0 8.500 8.500 8.500 0,00 0 0 0 0 0 0 Gemeinde: 1 Gemeinde Schmelz Seite: 13
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Gesamtzusammenstellung Produktberei
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Produkt Bezeichnung 1.1.11.010.0 Li
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Produkt Bezeichnung 1.2.20.010.0.52
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Produkt Bezeichnung OT Limbach 2.1.
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Produkt Bezeichnung OT Michelbach 2
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Produkt OT Schmelz 4.2.40.010.1 Spo
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Unterhaltungsmaßnahmen 2013 (Stand
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