GEMEINDE SCHMELZ Haushaltsplan 2013

Gemeinde Schmelz 14.01.2013
Budgetebene 1 1
Steuerung / Zentrale Dienste
Budgetebene 2 1.3 Personalmanagement, Kinder- und Jugendarbeit
Doppischer Budgetplan 2013
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2013
2011
2012
2013
3.6.10.010.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
KiTa Tabaluga Hüttersdorf
3.6.10.010.0.523501 Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen
Betriebsmitteln
3.6.10.010.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindertagesstätte
Tabaluga
3.6.10.010.0.523601 Kosten Überprüfung Turngeräte
3.6.10.010.0.523700 Beschäftigungs- u. Spielmaterial
3.6.10.010.0.524200 Essenskosten KiTa Tabaluga
3.6.10.010.0.524900 Beschäftigungs- u. Spielmaterial
3.6.10.010.0.529900 Essenskosten KiTa Tabaluga
3.6.10.011.0.523100 Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude
KiTa Unterm Regenbogen Limbach
3.6.10.011.0.523501 Überprüfung von ortsveränderlichen elektrischen
Betriebsmitteln
3.6.10.011.0.523600 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung Kindertagesstätte
Unterm Regenbogen
3.6.10.011.0.523601 Kosten Überprüfung Turngeräte
3.6.10.011.0.523700 Beschäftigungs- und Spielmaterial
3.6.10.011.0.524200 Essenskosten KiTa Unterm Regenbogen
3.6.10.011.0.524900 Beschäftigungs- und Spielmaterial
3.6.10.011.0.529900 Essenskosten KiTa Unterm Regenbogen
3.6.10.012.0.525200 Zuschuss KiGa Sachkosten
3.6.10.012.0.525800 Zuschuss KiGa Sachkosten
3.6.40.010.0.524900 Kinder und Jugendveranstaltungen
3.6.40.010.0.525200 Zuschuß Kinderfreizeit-Richtlinien
3.6.40.010.0.525800 Zuschuß Kinderfreizeit-Richtlinien
3.6.40.010.0.529900 XENOS-Programm Integration und Vielfalt
3.6.40.010.0.529912 Kinder-und Jugendveranstaltung
3.6.40.011.0.524100 Kindergartenbeförderungskosten
3.6.40.011.0.529100 Kindergartenbeförderungskosten
5.4.70.010.0.523100 Unterhaltung Fahrgastinformationssystem
5.4.70.010.0.524900 Betriebsausgaben Ringbus
5.4.70.010.0.529900
14 - Bilanzielle Abschreibungen
Betriebsausgaben Ringbus
3.6.10.009.0.574100 Abschreibungen Gebäude Kindertagesstätte St.
Stephan
Planung
Haushaltsjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2015
Planung
Haushaltsjahr
2016
22.753,88 28.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000
0,00 500 500 0 500
500 500
0,00 1.000 1.000 0 1.400
1.400 1.400
0,00 100 100 0 100
100 100
0,00 0 1.000 0 1.500
1.500 1.500
0,00 0 0 0 0
0 0
1.938,22 1.000 0 0 0
0 0
0,00 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000
18.585,40 41.900 18.700 0 18.700 18.700 18.700
0,00 300 300 0 300
300 300
1.089,64 1.000 1.000 0 1.000
1.000 1.000
0,00 100 100 0 100
100 100
0,00 0 1.250 0 1.250
1.250 1.250
0,00 0 0 0 0
0 0
1.508,11 1.250 0 0 0
0 0
0,00 0 19.000 0 19.000 19.000 19.000
10.552,62 11.000 5.000 0 5.000
5.000 5.000
0,00 0 0 0 0
0 0
28.449,70 32.000 0 0 0
0 0
1.943,50 2.500 0 0 0
0 0
0,00 0 2.500 0 2.500
2.500 2.500
0,00 137.091 204.463 0 132.000
0 0
0,00 0 32.000 0 32.000 32.000 32.000
35.587,50 35.000 0 0 0
0 0
0,00 0 25.000 0 25.000 25.000 25.000
0,00 1.500 0 0 0
0 0
70.008,72 71.000 0 0 0
0 0
0,00 0 71.000 0 71.000 71.000 71.000
0,00 79.300 127.800
0 177.800 177.800 177.800
0,00 0 35.000 0 70.000 70.000 70.000
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