GEMEINDE SCHMELZ Haushaltsplan 2013

Gemeinde Schmelz 14.01.2013
Budgetebene 1 1
Steuerung / Zentrale Dienste
Doppischer Budgetplan 2013
Teilergebnishaushalt Ergebnis des Ansatz Ansatz Verpfl. Erm.
Vorvorjahres Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2013
2011
2012
2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3 + Sonstige Transfererträge
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7 + Sonstige ordentliche Erträge
8 + Aktivierte Eigenleistungen
9 +/- Bestandsveränderungen
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit
11 - Personalaufwendungen
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
16 - Soziale Sicherung
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
20 + Finanzerträge
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
22 = Finanzergebnis
23 = Ordentliches Jahresergebnis
24 + Außerordentliche Erträge
25 - Außerordentliche Aufwendungen
26 = Außerordentliches Ergebnis
27 = Jahresergebnis
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
30 = Ergebnis
Planung
Haushaltsjahr
2014
Planung
Haushaltsjahr
2015
Planung
Haushaltsjahr
2016
26.990,51 1.500 1.500
0 1.500 1.500 1.500
949.811,87 1.389.931 1.605.956
0 1.528.540 1.368.540 1.366.540
0,00 0 0
0 0 0 0
557.249,19 736.420 752.420
0 764.420 776.420 780.420
74.206,57 82.872 96.514
0 96.514 96.514 96.514
39.281,74 32.200 23.100
0 8.100 8.100 8.100
10.499,86 110.750 110.750
0 110.750 110.750 110.750
0,00 0 0
0 0 0 0
0,00 0 0
0 0 0 0
1.658.039,74 2.353.673 2.590.240
0 2.509.824 2.361.824 2.363.824
3.430.400,18 3.694.300 3.762.300
0 3.831.822 3.901.344 3.970.866
0,00 10.000 102.000
0 102.000 102.000 102.000
1.276.531,91 1.617.746 1.542.763
0 1.448.300 1.297.000 1.268.000
0,00 541.150 601.550
0 655.650 659.650 660.650
116.708,88 136.200 141.700
0 151.700 151.700 151.700
0,00 0 0
0 0 0 0
426.286,59 552.570 545.280
0 538.130 534.930 524.930
5.249.927,56 6.551.966 6.695.593
0 6.727.602 6.646.624 6.678.146
-3.591.887,82 -4.198.293 -4.105.353
0 -4.217.778 -4.284.800 -4.314.322
0,00 0 0
0 0 0 0
0,00 0 0
0 0 0 0
0,00 0 0
0 0 0 0
-3.591.887,82 -4.198.293 -4.105.353
0 -4.217.778 -4.284.800 -4.314.322
0,00 0 0
0 0 0 0
0,00 0 0
0 0 0 0
0,00 0 0
0 0 0 0
-3.591.887,82 -4.198.293 -4.105.353
0 -4.217.778 -4.284.800 -4.314.322
241.038,80 172.991 201.000
0 201.000 201.000 201.000
566.248,78 584.615 650.400
0 650.400 650.400 650.400
-3.917.097,80 -4.609.917 -4.554.753
0 -4.667.178 -4.734.200 -4.763.722
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