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3. Bestimmung der Bezugsmengen Treffen Sie in Abhängigkeit von der geplanten Produktionsmenge Ihre Beschaffungsentscheidungen. Beachten Sie dabei nicht nur den Einkaufspreis. Wenn Sie eine größere Menge bestellen, so zahlen Sie zwar weniger pro Einheit, haben aber Lagerkosten zu tragen und müssen auch den Wert der auf Lager liegenden Einsatzstoffe finanzieren. 4. Anpassung des Personals in der Fertigung Passen Sie den Mitarbeiterbestand in Ihrer Fertigung entsprechend der geplanten Produktionsmengen an. Noch fehlendes Personal wird automatisch bei einer Zeitarbeitsfirma zu entsprechenden Konditionen angefordert. Gehen Sie bei der Planung immer vom aktuellen Personalstand aus. Die Anzahl der Mitarbeiter im Einkauf und Verwaltung ist von dem zu bewältigenden Umsatz abhängig. Berücksichtigen Sie darüber hinaus die Fluktuation. Die Fluktuationsrate kann von Ihnen nur geschätzt werden. Zum Teil erfahren Sie auch rechtzeitig von Kündigungen, dies wird im Szenario bekanntgegeben. 5. Anpassung der Maschinen Überprüfen Sie anschließend, ob Ihre Maschinenkapazitäten das geplante Produktionsprogramm bewältigen können. Betrachten Sie dabei nicht nur die aktuelle Periode, sondern auch Ihre Planung für die Folgeperioden. Treffen Sie dann ggf. Anpassungsentscheidungen (Kauf/ aber auch die Verschrottung alter Anlagen). Bedenken Sie dabei, dass der Schrotterlös einer alten Anlage oft nur einen Bruchteil des aktuellen Buchwertes beträgt. 6. Bestimmung der absatzpolitischen Maßnahmen Die Produktwerbung bezieht sich in Ihrer Wirkung nur auf eine Produktkategorie und ist insbesondere in Abstimmung mit der Positionierung des Produkts und dem Preisniveau zu bestimmen. Als Orientierungshilfe dient wiederum der Wert der Vorperiode. Weiterhin ist zu beachten, dass die Wirkung von den Aktivitäten der Konkurrenz abhängt. Als realistisch gilt in Ihrer Branche ein Wert von etwa 5% des Umsatzes. Legen Sie anschließend die Höhe der Aufwendungen für Verkaufsförderung fest. Dies sind Maßnahmen wie „Give-aways“, Preisausschreiben etc. Entscheiden Sie dann über den Einsatz von Verkäufern. Der überwiegende Teil Ihrer Produkte wird in Ihrem Laden verkauft. Sie vertreiben ein hochwertiges Produkt, welches zudem sehr erklärungsbedürftig ist. 7. Forschung und Entwicklung (F&E) Treffen Sie anschließend Entscheidungen über die Weiterentwicklung Ihrer Produkte. Sie können externe Entwicklungsaufträge an Ingenieurbüros vergeben. Dazu stellen Sie diesem Ingenieurbüro ein Budget zur Verfügung, damit das Material oder auch die Funktionalität verbessert werden.^ TOPSIM – easyStartup! Teilnehmerhandbuch (Teil II) Seite 5
8. Finanzplanung Sie haben jetzt alle Entscheidungen getroffen, die für die Ermittlung des Finanzbedarfs nötig sind. Eine Orientierung an den im Finanzbericht aufgeführten Ein- und Auszahlungen (jedoch ohne die Abschreibungen) erleichtert das Vorgehen. Eine ganz genaue Planung ist aufgrund der Unsicherheit über den Absatz der kommenden Periode nicht möglich. Etwaige fehlende Finanzmittel werden aber durch die automatische Gewährung eines Überziehungskredits ausgeglichen; zuviel aufgenommene Kredite erhöhen den Kassenendbestand. Letzteres ist wegen des unnötigen Zinsaufwandes jedoch zu vermeiden. Auch der teure Überziehungskredit sollte durch Aufnahme eines kurzfristigen Kredites möglichst gering gehalten werden. Sie können zudem evtl. weiteres Beteiligungskapital und spezielle Förderdarlehen beantragen. Für die Gewährung zusätzlichen Eigenkapitals sowie von Förderdarlehen sind entsprechende Konzepte vorzulegen. Über die Gewährung entscheidet der Seminarleiter. Anfangsbestand Kasse (= Endbestand Kasse der Vorperiode) + Einzahlungen (inkl. Kredite) - Auszahlungen (ohne Abschreibungen und Rückstellungen) = Endbestand Kasse (mind. 2.000 €) TOPSIM – easyStartup! Teilnehmerhandbuch (Teil II) Seite 6
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Seite 3 und 4: 4.7.1.2 Überziehungskredit / Kasse
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Seite 7 und 8: Nach der Gründung Ihres Unternehme
Seite 9 und 10: 2.2 Erstellung des Businessplans De
Seite 11 und 12: Ihnen der Bezug dieser Ausgaben zum
Seite 13 und 14: 2.2.2.8 Finanzplanung "Willst Du de
Seite 15 und 16: 2.2.2.12 Unternehmerteam "Ich inves
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Seite 33 und 34: 4.1 Executive Summary Anhand des Ex
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Seite 37 und 38: 4.5 Finanzbericht und Bilanz Der Fi
Seite 39 und 40: Der Erfolgswert der Periode errechn
Seite 41 und 42: Inhalt A. Grundlagenwissen für Unt
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Seite 59 und 60: CENTRA BANK Kapitalbedarf für Unte

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