Machbarkeitsstudie Schloss Senden - Gemeinde Senden
Machbarkeitsstudie Schloss Senden - Gemeinde Senden
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2. Außenpflege<br />
Die Garten-, Park- und Wasseranlage des <strong>Schloss</strong>es bedarf einer eigenen Pflege.<br />
Der monatliche Betrag von 200 € liegt dabei eher im unteren Bereich.<br />
3. Personalkosten<br />
An Personalkosten fällt für den Träger zunächst lediglich die Position des Geschäftsführers<br />
an, der die Verwaltung und Vermietung zu übernehmen hat.<br />
Ggfs. ist eine Assistentenstelle oder ein Sekretariat notwendig. Mit 5.000 € pro<br />
Monat ist diese Position ausreichend dotiert, um eine entsprechend qualifizierte<br />
Person für die Geschäftsführung inklusive einer Assistenz gewinnen zu können.<br />
Alles weitere Personal wird den einzelnen Geschäftsbereichen zugeschrieben,<br />
die sich selbst tragen müssen. Die Anzahl und Art des Personals hängt von der<br />
jeweiligen Ausgestaltung der Bereich ab und kann in diesem Planungsstand<br />
nicht kalkuliert werden. Ähnlich wie die Rohrmeisterei Schwerte kann sich der<br />
Personalstamm der Stiftung nach und nach aufbauen, sobald eine Finanzierung<br />
denkbar ist.<br />
4. Verwaltung<br />
Auch die Verwaltungskosten wurden mit 1.500 € zunächst niedrig angesetzt.<br />
Hiermit sind Büro- und Betriebskosten gemeint.<br />
Energiekosten sind nicht erfasst, da sie zum einen durch den innovativen Umbau<br />
und gegebenenfalls eigenen Energieressourcen maximal reduziert werden<br />
sollen und damit erst in der weiteren Projektierung geklärt werden. Zum anderen<br />
werden sie auf die Mieter/Betreiber umgelegt und sind damit durchlaufender<br />
Posten.<br />
Szenario 1: Baukosten in Höhe von 6,5 Mio. €<br />
Kostenart BezugsgrößeEinzelkosten Kosten/Jahr 1 Kosten/Jahr 2 Kosten/Jahr 3 Kosten/Jahr 4 Kosten/Jahr 5<br />
1,2% d.<br />
Bausumme<br />
1. Gebäudekosten (6,5 Mio.€) 78.000,00 € 80.340,00 € 82.750,20 € 85.232,71 € 87.789,69 €<br />
2. Außenpflege pro Mt. 200,00 € 2.400,00 € 2.472,00 € 2.546,16 € 2.622,54 € 2.701,22 €<br />
3. Personal pro Mt. 5.000,00 € 60.000,00 € 61.800,00 € 63.654,00 € 65.563,62 € 67.530,53 €<br />
4. Verwaltung pro Mt. 1.500,00 € 18.000,00 € 18.540,00 € 19.096,20 € 19.669,09 € 20.259,16 €<br />
GESAMTKOSTEN 158.400,00 € 163.152,00 € 168.046,56 € 173.087,96 € 178.280,60 €<br />
Szenario 2: Baukosten in Höhe von 9,5 Mio. €<br />
Kostenart BezugsgrößeEinzelkosten Kosten/Jahr 1 Kosten/Jahr 2 Kosten/Jahr 3 Kosten/Jahr 4 Kosten/Jahr 5<br />
1,2% d.<br />
Bausumme<br />
1. Gebäudekosten (9,5 Mio.€) 114.000,00 € 117.420,00 € 120.942,60 € 124.570,88 € 128.308,00 €<br />
2. Außenpflege pro Mt. 200,00 € 2.400,00 € 2.472,00 € 2.546,16 € 2.622,54 € 2.701,22 €<br />
3. Personal pro Mt. 5.000,00 € 60.000,00 € 61.800,00 € 63.654,00 € 65.563,62 € 67.530,53 €<br />
4. Verwaltung pro Mt. 1.500,00 € 18.000,00 € 18.540,00 € 19.096,20 € 19.669,09 € 20.259,16 €<br />
IMORDE <strong>Machbarkeitsstudie</strong> <strong>Schloss</strong> <strong>Senden</strong> 26<br />
GESAMTKOSTEN 194.400,00 € 200.232,00 € 206.238,96 € 212.426,13 € 218.798,91 €
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