Machbarkeitsstudie Schloss Senden - Gemeinde Senden

Der Vergleich der beiden Szenarien zeigt, dass sich die höhere Bausumme in den
laufenden Kosten bei der Position Gebäudekosten mit ca. 40.000 € an Mehraufwand
auswirkt.
Analyse der Einnahmen:
Die Analyse der Einnahmen erfolgte aus Sicht des Trägers nach drei Einnahmearten:
1. Bereich Kultur und Bildung
2. Einnahmen über die Tochtergesellschaft
3. Einnahmen aus Spenden und Sponsoring.
Aus der ersten Einnahmeart „Bereich Kultur und Bildung“ sind die Einnahmen
zunächst mit einem Mietzins kalkuliert worden. Dieser Mietzins ist mit 3 € zwar
sehr niedrig angesetzt, wird aber zusätzlich zu den Nebenkosten eine Aufgabe
werden für die Betreiber, diese Miete aufzubringen. Die Einnahmen aus diesem
Bereich per Mietzins zu kalkulieren bedeutet in der Organisationsform, dass es
eine Art Erfüllungsgehilfen gibt, d. h. einen weiteren Betreiber, der den Kulturund
Bildungsbereich quasi als Akademie führt. Die dafür notwendige Organisationsform
ist im vorhergehenden Kapitel ausführlich dargestellt.
Alternativ ist ein eigener Betrieb möglich, wie es das Referenzbeispiel Stiftung
Rohrmeisterei zeigt. In diesem Fall würden statt Mieten die Einnahmen aus Kursen
bzw. aus beantragten Fördermitteln die Verwaltungskosten des Trägers decken.
Die Einnahmen der Tochtergesellschaft sind ebenfalls über einen Mietzins kalkuliert,
der deutlich höher ist als im Bereich Kultur und Bildung. Die Höhe der
Mietzinsen ergeben sich zum einen aus dem Grundstücksmarktbericht 2012 der
Gemeinde Senden. Zum anderen wurden in einer Art Market Testing gastronomische
Betreiber gefragt, welchen Mietzins sie bereit wären zu zahlen. Genannt
wurden 12 € pro qm für die Gastronomie. In der Berechnung wurde mit 10 € pro
qm kalkuliert.
Für die Veranstaltungen im Innenraum wurden pauschal 200 € an Mieteinnahmen
kalkuliert. Eine maximale Auslastung wurde mit 96 Veranstaltungen pro Jahr angesetzt.
Im ersten Jahr wurde eine Auslastung von 30% angenommen.
Für Veranstaltungen im Außenbereich im ersten Jahr wurden Einnahmen in Höhe
von 3.000 € prognostiziert, die sich bis zum fünften Jahr auf 15.000 € gesteigert
haben. Hier sehen die Gutachter ein großes Potenzial des Schlosses Senden, sich
IMORDE Machbarkeitsstudie Schloss Senden 27