GEZ-Geschäftsbericht 2010 - Der neue Rundfunkbeitrag

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50 Jahresbilanz 2010 Ertrags- und Aufwandsrechnung 2010 2009 Erträge € € € € 1. Betriebsbeiträge 158.735.225,63 158.961.961,56 2. Sonstige betriebliche Erträge a) Kostenerstattungen 54.962,23 56.058,08 b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 977,00 7.144,01 c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 760.565,82 531.585,02 d) Erträge aus dem Verkauf von Material 0,00 41,30 e) Erträge a.d. Auflösung v. Haushaltsresten -Betriebshaushalt- 536.374,33 1.110.739,70 f) Periodenfremde und nicht laufende Erträge 367.316,26 1.720.195,64 861.002,81 2.566.570,92 3. Zinsen und ähnliche Erträge 39.276,59 65.009,83 160.494.697,86 161.593.542,31 Aufwendungen 4. Personalaufwendungen a) Gehälter und Löhne 51.001.963,08 50.563.039,94 b) Sonstige Arbeitsentgelte 1.371.494,08 1.530.915,49 c) Gesetzliche soziale Aufwendungen 9.535.656,33 9.454.429,51 d) Aufwendungen für die Altersversorgung 6.503.231,02 6.090.056,02 e) Aufwendungen für Unterstützungen 242.210,09 241.819,91 f) Sonstige Personalaufwendungen 127.239,80 68.781.794,40 78.423,86 67.958.684,73 5. Materialaufwendungen a) Material für Datenverarbeitung/Druckerzeugnisse 2.309.923,57 2.616.541,41 b) Bücher und Zeitschriften 37.440,68 36.181,60 c) Verbrauchsmaterial 265.512,07 280.293,50 d) Sonstiges Material 45.656,60 2.658.532,92 46.460,71 2.979.477,22 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 7.262.943,65 5.152.758,15 7. Fremdleistungen a) EDV-Fremdleistungen, Fremdbearbeitung 35.968.224,08 38.304.803,61 b) Verschiedene Dienstleistungen 12.649.275,43 11.846.611,85 c) Reise- und Fahrtkosten 143.418,35 140.322,55 d) Repräsentations- und Bewirtungskosten 39.515,30 48.800.433,16 43.838,59 50.335.576,60 8. Aufwendungen für Mieten und Unterhalt a) Nutzungsentgelt und Mieten 3.252.793,81 3.152.538,72 b) Mieten für technische Einrichtungen 7.527.823,26 12.080.839,04 c) Unterhalts-, Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten 7.169.733,03 17.950.350,10 6.489.724,33 21.723.102,09 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen a) Beförderungskosten, Frachten, Rollgelder und Zollgebühren 22.949,59 24.390,71 b) Postkosten 8.537.362,87 10.590.700,91 c) Prüfungs-, Beratungs- und Rechtskosten, Sonst. Gebühren 3.679.433,16 2.165.725,01 d) Versicherungen 112.098,30 108.776,56 e) Andere Aufwendungen 2.495,00 17.487,00 f) Aufwendungen für die Bildung von Haushaltsresten -Betriebshaushalt- 2.179.856,53 536.374,33 g) Betriebssteuern, übrige Aufwendungen 565,00 14.534.760,45 489,00 13.443.943,52 10. Aufwendungen aus Aufzinsung 244.998,75 11. Außerordentliche Aufwendungen 260.884,43 160.494.697,86 161.593.542,31 12. Ergebnis 0,00 0,00
Jahresbilanz 2010 51 Haushaltsrechnung Soll 2010 Ist 2010 Abweichung +/- I Ertrags- und Aufwandsplan € € € € € € Erträge eigene Erträge 855.000,00 1.759.472,23 904.472,23 Betriebsbeiträge 166.345.800,00 158.735.225,63 -7.610.574,37 Summe Erträge 167.200.800,00 160.494.697,86 -6.706.102,14 Aufwendungen Personalaufwendungen (Gehälter und Löhne) 52.864.500,00 52.373.457,16 -491.042,84 Soziale Aufwendungen 16.564.900,00 16.408.337,24 -156.562,76 Summe Personalaufwand 69.429.400,00 68.781.794,40 -647.605,60 Sachaufwendungen (ohne Abschreibungen) Materialaufwendungen 2.828.100,00 2.658.532,92 -169.567,08 Mieten für techn. Einrichtungen und Gebäude, Portokosten, EDV-Fremdleistungen, etc. 88.122.700,00 78.990.528,88 -9.132.171,12 Sonstiges 131.100,00 2.800.898,01 2.669.798,01 Summe Sachaufwendungen 91.081.900,00 84.449.959,81 -6.631.940,19 Abschreibungen 6.689.500,00 7.262.943,65 573.443,65 Summe Aufwendungen 167.200.800,00 160.494.697,86 -6.706.102,14 II Finanzplan Mittelaufbringung Investitionsbeiträge 1.277.100,00 26.757,34 -1.250.342,66 Abschreibungen, Darlehensrückflüsse, Vorfinanzierung Wartungskosten. 7.137.075,00 7.747.302,45 610.227,45 Summe Mittelaufbringung 8.414.175,00 * 7.774.059,79 * -640.115,21 Mittelverwendung Negative Investitionsbeiträge 0,00 0,00 0,00 Neu- und Ersatzinvestitionen einschl. Darlehen 8.414.175,00 7.774.059,79 -640.115,21 Summe Mittelverwendung 8.414.175,00 7.774.059,79 ** -640.115,21 III Ausgleichszahlungen Betriebsbeiträge 158.735.225,63 geleistete Zahlungen 148.259.200,00 10.476.025,63 Investitionsbeiträge 26.757,34 geleistete Zahlungen 0,00 26.757,34 * einschließlich Haushaltsrest aus 2009 ** einschließlich Haushaltsrest nach 2011 Spitzenausgleich 10.502.782,97
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