Geschäftsbericht 2012 - Burgdorf

Geschäftsbericht 2012
Kommentar zum Budget der Produktgruppe
1.2012 Das Personal wird laufend vor neue Aufgaben und Anforderungen gestellt. In diesem Wandel will
das HRM eine aktive Rolle wahrnehmen. Engagement, Lernfähigkeit und Innovationsdenken der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Basis jeder Wertgenerierung. Der Abbau des personalrechtlichen
Schutzes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst erfordert zudem,
dass der Arbeitgeber die Arbeitsmarktfähigkeit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter u.a. durch
die Unterstützung von Aus- und Weiterbildungen aufrecht erhält.
Jährlich werden rund 4'000 (vorher 3'750) Gehaltsabrechnungen ausgeführt. Rund 645 (vorher
618) Personen werden monatlich betreut (Mitarbeitende inkl. alle Mitglieder von Behörden). Der
Ausbau der Tagesschulangebote schlägt sich hier nieder. Für Beratungsgespräche werden rund
1'000 Stunden eingesetzt.
Weiterbildung: Seit 1. Januar 2007 werden die Weiterbildungskosten zentral im Produkt Personal
geführt. Um die Qualifikation der Mitarbeitenden zu gewährleisten sowie ihre Arbeitsmarktfähigkeit
zu erhalten ist es notwendig, mindestens 1 Prozent der Gehaltssumme in die Weiterbildung zu
investieren. Die Sozialdirektion erhält für jede bewilligte Fachpersonalstelle und für das zugeordnete
Administrativpersonal 2'000 Franken für Weiterbildungs- und Supervisionsaufwand. Seit dem
Budget 2011 wird der entsprechende Betrag dem Produkt Personal gutgeschrieben bzw. bei der
Sozialdirektion gestrichen. Netto entstehen keine Mehrkosten, da die Rückerstattung von 27'200
Franken aus dem Lastenausgleich (13.6 Fachpersonalstellen) dem Produkt Personal gutgeschrieben
werden.
Veränderungen:
1. Als Folge der Sanierungsstrategie 2012 werden für Weiterbildungen vorübergehend in den
Jahren 2012 und 2013 je 50'000 Franken gekürzt. Ab 2014 steht wieder 1% der Lohnsumme
zur Verfügung.
2. Um je 20'000 Franken tiefer werden die Treueprämien und Inserate budgetiert (restriktive Budgetierung).
Gegenüber dem Vorjahr konnte der Saldo der Produktgruppe somit um rund 90'000 Franken reduziert
werden. Bei der Überprüfung der Wirkungs- und Leistungsziele drängte sich keine Korrektur
auf.
Kommentar zum Ergebnis der Produktgruppe
12.2012 Wirkungs- und Leistungserfüllung
Für diese Produktgruppe ist kein Wirkungsziel definiert. Diese Produktgruppe erbringt ausschliesslich
interne Dienstleistungen.
Die Leistungsziele konnten alle erreicht werden.
Das Leistungsziel „Die Leistungsempfängerin und Leistungsempfänger sind in personellen Angelegenheiten
kompetent unterstützt" wird mit einer Umfrage erhoben. Die Befragung wurde an 34 Führungspersonen
inkl. Gemeinderatsmitglieder verschickt. Der Rücklauf betrug 80 Prozent.
Mit dem Indikator der Zufriedenheit von mindestens 3.0 ist das Leistungsziel mit der durchschnittlichen
Zufriedenheit von 3.5 deutlich übertroffen. Erfreulich ist, dass der hohe Wert gehalten werden
konnte. Besonders geschätzt werden u.a. die kompetente, schnelle, zuverlässige und hilfsbereite
Unterstützung sowie die konstruktiven Gespräche, die gute und transparente Information.
Dieser Indikator bestätigt die hohe Anerkennung und Wertschätzung des professionell geführten
Personalmanagements.
13 - PG Dienstleistungen Personal 91