Anlage 1 Übersicht Ämter/Fachbereiche und Eigenbetriebe ...

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Nr. Produkt Ertrag € Aufwand € 2011 € 1.11.12-06-01 Grundsätze, Strategien (Finanzen) 21.266,01 -3.328.206,81 -3.306.940,80 Leistungsziel 1 Erläuterung: Das Finanzwesen ist vollständig an die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst. Aufgrund Umstellung auf NKHR müssen alle Geschäftsprozesse einschließlich sämtlicher Dienst- und Geschäftsanweisungen im Finanzwesen aktualisiert sowie neu hinzugekommene Geschäftsprozesse geregelt werden. 1 Leistungskennzahlen Anteil der Dienst- und Geschäftsanweisungen, die vor dem 01.01.2012 in Kraft getreten sind IST - Wert 2012 Ziel - Wert 2014 Kennzahl wird ab 2013 erhoben 100% Anlage 1 - Seite 102 von 442
Nr. Produkt Ertrag € Aufwand € 2011 € 1.11.22-02-03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen 813,41 -31.027,80 -30.214,39 Zahlungsverkehr einschließlich 1.11.22-02-05 3.643,82 -584.338,39 Verwaltung -580.694,57 Leistungsziel 2 Erläuterung: Die Liquidität der Stadt ist zu jeder Zeit gesichert. Die Stadt kann ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen und verfügt gleichzeitig über genügend liquide Mittel. Leistungskennzahlen IST - Wert 2012 Ziel - Wert 2014 1 Durchschnittlicher Girokontenstand 2.575.026,00 € >1.000.000 € Anlage 1 - Seite 103 von 442
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Dezernat Oberbürgermeister Fachber
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Rückmeldung aus den Mitarbeiterver
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Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt Mana
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Fachbereich 63 - Baurecht und Denkm
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Eigenbetrieb 70 - Abfallwirtschaft
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Eigenbetrieb 75 - Friedhöfe Manage
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