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Fachbereich 11 – Personal – Organisation Managementziele 2014/2015 Leistungsziele und -kennzahlen Wirkungsziele und -kennzahlen Dokumentation Mitarbeiterveranstaltung Anlage 1 - Seite 2 von 442
Zielsystem des Fachbereichs 11 - Personal - Organisation Leistungsziele 1 2 Die Arbeitgeber- und Dienstherrenfunktion ist nach innen und außen gewährleistet. Die Berichte und Analysen sind zielgruppenorientiert aufbereitet. Leistungskennzahlen 1 2 3 4 Teilzeitquote (gesamtstädtisch) Anzahl Altersdurchschnitt der Teilzeitbeschäftigten des (gesamtstädtisch) Summe des Stammpersonals dividiert durch Alters des Stammpersonals Gesamtanzahl des Stammpersonals x dividiert durch Gesamtanzahl des 100, jeweils zum 30.06. Stammpersonals, jeweils zum 30.06. Kosten des FB 11 für Grundsätze und Strategien im Bereich Personal und Organisation je Mitarbeiter/in (gesamtstädtisch) pro Jahr Produktkosten dividiert durch Mitarbeiterzahl (Quartalsdurchschnitt) Anzahl der Berichte, Analysen und anforderungsspezifischen ad-hoc-Auswertungen Anteil der Kosten des FB 11 für Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans an der Gesamtsteuerungsumlage Produktkosten dividiert durch Gesamtsteuerungsumlage x 100 3 Dienstleistungen und Beratungen in den Bereichen Personalwesen und Organisation sind ordnungsgemäß, kompetent, zukunfts- und kundenorientiert sichergestellt. Anteil der aktuell bewerteten Stellen und Dienstposten Anzahl der bewerteten Dienstposten x 100 dividiert durch Anzahl der Gesamtstellen jeweils zum 31.12. Kosten des FB 11 in den Bereichen Anzahl der modellierten und Personalwesen und Organisation je optimierten Geschäftsprozesse Mitarbeiter/in (gesamtstädtisch) pro Jahr Produktkosten dividiert durch Mitarbeiterzahl (Quartalsdurchschnitt) Ausbildungsquote (gesamtstädtisch) (Auszubildende, Praktikanten und vgl.) dividiert durch Stammpersonal x 100 (jeweils VK) 4 1 2 Die Motivation, die Arbeitszufriedenheit und die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist gesichert. Wirkungsziele 3 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Stadt Mannheim verbunden. Der Gemeinderat und die Dienststellenleitungen sind über die aktuelle Personallage informiert. Die Stadt Mannheim ist in den Themenfeldern Personal und Organisation zukunftsfähig und handelt einheitlich. Kosten des FB 11 für die Arbeitsmedizin pro Mitarbeiter/in pro Jahr Produktkosten dividiert durch Mitarbeiteranzahl (Quartalsdurchschnitt) Kosten des zentralen Betrieblichen Gesundheitsmanagement pro Mitarbeiter/in pro Jahr (Sachmittel + Personalmittel) / Mitarbeiter (Quartalsdurchschnitt) Wirkungskennzahlen 1 2 3 4 Fluktuationsquote Anzahl der Zufriedenheit der Kundinnen/Kunden Abgänge x 100 dividiert durch des FB 11 (Schulnote) den Personalbestand (Stammpersonal) Anzahl der Weiter- bzw. Neuentwicklungen Anzahl der Bewerbungen je Ausbildungsjahrgang Anzahl der Ausbildungsberufe Anteil der Mitarbeiter/innen, die über die bereits modellierten Geschäftsprozesse/Verantwortlich keiten ihres Tätigkeitsbereiches informiert sind Anzahl der informierten Mitarbeiter/innen des Tätigkeitsbereichs dividiert durch die Gesamtanzahl der Mitarbeiter/innen des Tätigkeitsbereichs Anzahl der Arbeitsplatzbeschreibungen ab Installation der Bewertungskommission Anlage 1 - Seite 3 von 442
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