Anlage 1 Übersicht Ämter/Fachbereiche und Eigenbetriebe ...

Nr. Produkt Ertrag € Aufwand € Kosten €
1.11.29-05-02 Übertragene Verwaltungsaufgaben 96.648,24 -2.472.605,69
-2.375.957,45
Leistungsziel 3
Erläuterung:
Die übertragenen Verwaltungsaufgaben sind auftragsgemäß erbracht.
Der FB60 erbringt Leistungen für folgende Kundengruppen:
- extern (Behörden, Bürger, Firmen, usw.),- stadtintern,- dezernats-/fachbereichsintern. Es werden Dienstleistungen aus den Themenbereichen Personal und Organisation (inkl.
Personalkostencontrolling), IT-Koordination, Büroservice, Logistik (z.B. Postaufbereitung und -verteilung) sowie Registraturverwaltung erbracht. Außerdem umfasst dies die rechtssichere
Ausarbeitung von Verträgen (z.B. Städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge), Satzungen sowie Erlaubnissen und Gestattungen im öffentlichen Raum nach Straßen-gesetz. Desweiteren
findet eine finanzwirtschaftliche Planung und Analyse für den Geschäftskreis Dez.IV statt, Haushaltsdaten werden zu Informationszwecken aufbereitet (dezernatsinternes Berichtswesen) und
Beratung in Form von Haushaltsgesprächen angeboten.
Leistungskennzahlen
1
Anzahl der Mittelübersichten zur Budgetsteuerung, die je Quartal erstellt und übermittelt werden
IST - Wert 2012
4 *)
ZIEL - Wert 2014
2
Anzahl der Haushaltsgespräche zur Budgetsteuerung, die je Quartal geführt werden
10 *)
3
Anteil der fristgerecht finanztechnisch abgeschlossenen Zuschussmaßnahmen zu allen
Zuschussmaßnahmen
10 / 10 = 100%
4
5
6
Quote aus Widersprüchen zu straßenrechtlichen Verwaltungsakten. 1 / 78 = 1%
Anteil der außergerichtlichen Streiterledigungen 0 / 1 = 0%
Anzahl der Dezernatsgespräche zur Budgetermittlung für die Haushaltsplanaufstellung 0
*) Aufgrund der Einführung NKHR und der damit verbundenen Herausforderungen konnten erst im zweiten Halbjahr Mittelübersichten erstellt und
Haushaltsgespräche geführt werden.
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